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关于盘锦市2014年财政预算执行情况和2015年财政预算草案的报告
发布时间：2015-02-13
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盘锦市七届人大
三次会议文件（10）
关于盘锦市2014年财政预算执行情况
和2015年财政预算草案的报告
—— 2015年1月20日在盘锦市第七届
人民代表大会第三次会议上
市财政局局长 王岩
各位代表：
我受市人民政府委托，向本次大会报告2014年全市财政预算执行情况和2015年财政预算草案，请予审议，并请市政协委员和其他列席同志提出意见。
一、2014年财政预算执行情况
2014年，全市财政工作坚持以党的十八大和十八届三中、四中全会精神为指导，按照市委六届六次全会和市七届人大一次会议的部署，围绕全市“一条主线、三大任务、四个转型”的总布局，落实积极财政政策，大力组织收入，深化财政改革，强化支出管理，保障重点支出，圆满完成了各项财政工作任务，财政收入增幅排在全省第二位，总量保持在全省前列。
（一）全市财政预算执行情况
1、一般公共预算
根据财政收支快报统计（下同），全市一般公共预算收入完成151.2亿元，比上年增加2.4亿元，增长1.6%。主要收入项目完成情况：税收完成112.0亿元，比上年下降1.8%；非税收入完成39.2亿元，比上年增长12.8%。分部门完成情况：国税部门完成23.4亿元，比上年增长7.9%；地税部门完成91.8亿元，比上年下降4.2%；财政部门完成36.0亿元，比上年增长15.1%，占一般公共预算收入比重为23.8%。
全市一般公共预算支出完成203.8亿元，比上年增加8.5亿元，增长4.4%。主要支出项目完成情况：农林水事务支出完成21.2亿元，比上年增长4.6%；教育支出完成20.0亿元，比上年增长4.7%；科技支出完成2.2亿元，比上年增长4.3%；社会保障支出完成26.8亿元，比上年增长4.9%；医疗卫生支出完成8.0亿元，比上年增长3.8%；公共安全支出完成6.8亿元，比上年增长3.2%。
按现行财政体制和国家有关预算政策，全市财政收支平衡情况是：财政总收入为237.7亿元，其中，一般公共预算收入151.2亿元，发行地方政府债券收入4.3亿元，上级补助收入63.9亿元，调入资金10.2亿元，上年结转收入8.1亿元。财政总支出为237.7亿元，其中，一般公共预算支出203.8亿元，上解省支出25.0亿元，调出资金0.1亿元，国债转贷支出2.4亿元，结转下年支出6.4亿元，实现财政收支平衡。
2、政府性基金预算
全市政府性基金收入77.3亿元，下降21.5%（主要是国有土地使用权出让收入减少）。其中，国有土地使用权出让收入71.8亿元，下降21.9%；地方教育费附加收入3.2亿元，下降20.3%。全市政府性基金支出71.6亿元，下降22.1%。其中，城乡社区事务支出69.4亿元，下降22.5%。
3、社会保险基金预算
全市社会保险基金收入55.0亿元，增长2.9%。其中，基本养老保险基金收入30.7亿元，增长6.0%；失业保险基金收入3.1亿元，下降28.3%；基本医疗保险基金收入16.5亿元，增长5.6%。全市社会保险基金支出55.5亿元，增长20.1%。其中，基本养老保险基金支出35.5亿元，增长20.7%；失业保险基金支出0.9亿元，下降7.5%；基本医疗保险基金支出15.2亿元，增长20.7%。
（二）市本级财政预算执行情况
1、一般公共预算
市本级一般公共预算收入完成43.9亿元，比上年增长1.0%。主要收入项目完成情况：税收完成36.7亿元，比上年增长3.1%；非税收入完成7.2亿元，比上年下降8.3%。分部门完成情况：国税部门完成12.0亿元，比上年增长4.0%；地税部门完成26.6亿元，比上年增长2.4%；财政部门完成5.3亿元，比上年下降10.8%。
市本级一般公共预算支出完成71.5亿元，比上年增加0.5亿元，增长0.6%。主要支出项目完成情况：农林水事务支出完成5.1亿元，比上年增长1.3%；教育支出完成10.9亿元，比上年增长1.0%；科技支出完成0.2亿元，比上年增长1.5%；社会保障和就业支出完成17.3亿元，比上年增长2.4%；医疗卫生支出完成3.1亿元，比上年增长0.5%；公共安全支出完成4.0亿元，比上年增长0.3%。
按现行财政体制和国家有关预算政策，市本级财政收支平衡情况是：财政总收入为97.1亿元，其中，一般公共预算收入43.9亿元，发行地方政府债券收入4.3亿元，上级补助收入33.4亿元，县区上解收入7.0亿元，调入资金2.9亿元，上年结转收入5.6亿元。财政总支出为97.1亿元，其中，一般公共预算支出71.5亿元，上解省支出11.5亿元，补助县区支出7.2亿元，国债转贷支出2.4亿元，结转下年支出4.5亿元，实现财政收支平衡。
2、政府性基金预算
市本级政府性基金收入15.0亿元，增长17.4%。其中，国有土地使用权出让收入11.0亿元，增长40.6%；地方教育附加收入2.4亿元，下降18.5%。市本级政府性基金支出14.6亿元，增长65.3%。其中，城乡社区事务支出13.0亿元，增长65.2%。
3、社会保险基金预算
市本级社会保险基金收入50.8亿元，增长2.2%。其中，基本养老保险基金收入30.7亿元，增长6.0%；失业保险基金收入3.1亿元，下降28.3%；基本医疗保险基金收入14.9亿元，增长4.4%。市本级社会保险基金支出51.3亿元，增长21.3%。其中，基本养老保险基金支出35.5亿元，增长20.7%；失业保险基金支出0.9亿元，增长31.3%；基本医疗保险基金支出13.3亿元，增长20.3%。
二、2014年主要财政工作情况
（一）大力组织收入，确保应收尽收
积极应对复杂多变的财政经济形势，努力克服组织财政收入压力不断加大的困难，全力以赴狠抓收入，确保各项财政收入应收尽收。强化税收征管，加强税源监控，及时掌握税收动态，堵塞征缴漏洞，确保各项税收及时足额入库。按照掌握费源、管好费基、强化征管、杜绝流失的原则，规范非税收入征管。不断优化财政收入结构，财政收入质量较好。全市财政收入实现了首季度“开门红”和“时间过半、任务过半”，全年完成财政收入任务。
（二）努力筹措资金，促进经济发展
落实稳增长、促转型的各项财政经济政策，发挥财政资金引导作用，促进经济转型与发展。积极争取国家、省扶持资金，全市共对上争取资金95.5亿元。筹措调度资金50亿元，支持了城乡基础设施、沈西工业走廊沈盘铁路、产业转型升级等重点项目建设。安排拨付工业产业集群发展资金、服务业发展资金、科技专项资金、企业贷款贴息资金、外贸出口奖励资金等4.3亿元，促进了企业发展壮大。为99户中小企业办理了贷款担保，担保贷款金额12亿元，支持开展小微企业“助保贷”业务，缓解了制约中小微企业发展的资金瓶颈问题。取消、缓征部分行政事业性收费和政府性基金项目，减轻企业和群众负担1.9亿元。拨付支农资金21.3亿元，重点支持了农业产业结构调整、农业综合开发等项目建设，促进了农业增效、农民增收。
(三)强化支出管理，严控一般性支出
牢固树立“过紧日子”思想，从严编制预算，规范预算执行。严格执行经人大批准的预算，严禁扩大支出范围和提高支出标准。贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，健全公务支出管理制度。严格控制因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务接待费等一般性支出规模，全市“三公”经费比上年降低20.7%，其中市本级“三公”经费比上年降低21.5%。审核投资建设工程预决算总值2.7亿元，核减值0.5亿元，核减率达20%。组织开展了贯彻执行中央八项规定、严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作，开展了会计信息质量监督检查工作，纠正了违反财经纪律行为，规范了财政资金管理与使用。
(四)保障重点支出，切实改善民生
加大对民生事业的投入力度，及时足额安排和拨付各项民生等重点支出。全市拨付民生支出135.4亿元，占财政支出的比重达66.7%。努力筹集调度资金，积极支持全市宜居乡村建设。拨付教育支出20.1亿元，比上年增长5.3%，促进了教育事业优先发展。拨付农林水事务支出21.3亿元，比上年增长4.8%，确保了种粮农民综合直补、农作物良种补贴、农机具购置补贴等惠农政策的落实。拨付社会保障和就业支出27.5亿元、医疗卫生支出7.9亿元，分别比上年增长7.6%和1.9%，支持完善了城乡社会保障和医疗保障体系，继续提高了企业退休人员养老金水平和新农合补助标准及城镇居民基本医疗保险补助标准。争取上级财政棚户区改造补助资金5.1亿元，争取省财政预借棚户区改造资金5.2亿元，申请国家开发银行贷款24.1亿元，支持了保障性安居工程和棚户区改造工作。积极争取将双台河口国家级自然保护区列入国家湿地生态效益补偿试点，推进了湿地保护与恢复。
(五)深化财政改革，推进制度创新
进一步深化财政各项改革，完善财政管理体制。积极深化预算编制改革，采用零基预算方式编制部门预算，不断完善了部门预算编制工作。推进和实现了各级政府和部门预决算及“三公”经费预决算公开。不断规范国库资金管理，认真组织开展财政专户资金清理整顿工作，强化了财政资金安全管理。进一步推进了乡级国库集中支付制度改革和乡镇非税收入收缴制度改革。强化政府采购资金管理，推进了政府采购信息化建设。全市共完成货物、工程和服务采购金额12.9亿元，节约资金0.9亿元。
2014年，全市各项财政工作完成情况较好，但是，财政运行中仍然存在着一些矛盾和问题，主要是：财政收入增长乏力，财政支出压力较大，财政收支矛盾较为突出，财政资金使用绩效仍需提升。对于上述问题，将在今后的工作中采取切实有效的措施，认真加以解决。
三、2015年财政预算草案
2015年是“十二五”规划的收官之年，也是全面深化改革的关键之年。编制好2015年财政收支预算，做好各项财政工作，对于适应经济发展新常态，开启全面转型新航程具有重要意义。2015年，我市经济社会发展面临的内外环境仍然比较复杂，影响经济发展的不确定因素较多，财政收入低速增长的态势还将延续，而稳增长、调结构、促转型、惠民生等都需要增加财政投入，财政收支矛盾将较为突出，增收节支的压力较大。
依据《预算法》和国家、省对编制2015年预算的有关要求，2015年全市财政预算编制及财政工作的总体思路是：坚持以党的十八大、十八届三中、四中全会精神为指导，贯彻落实市委六届八次全会暨经济工作会议精神，落实积极的财政政策，促进经济发展方式转变，提高经济发展质量和效益；深化财税体制改革，健全政府预算体系；大力组织财政收入，优化财政支出结构；推进全面转型，着力改善民生；从严控制一般性支出，严肃财经纪律；加强地方政府性债务管理，切实防范财政风险；确保完成年度财政收支预算和各项财政工作任务，促进全市经济社会持续健康发展。
（一）全市财政预算草案
1、一般公共预算
全市一般公共预算收入安排155.7亿元，比上年增长3.0%。主要收入项目安排情况是：税收收入117.8亿元，比上年增长5.2%；非税收入37.9亿元，比上年下降3.4%。分部门收入安排情况是：国税部门23.1亿元，比上年下降1.2%；地税部门97.4亿元，比上年增长6.1%；财政部门35.2亿元，比上年下降2.3%。
全市一般公共预算支出安排183.1亿元，比上年增加14.8亿元，增长8.8%。主要支出项目安排情况：农林水事务支出8.2亿元，比上年增长8.9%；教育支出18.4亿元，比上年增长8.9%；科技支出1.6亿元，比上年增长7.6%；社会保障和就业支出19.2亿元，比上年增长10.6%；医疗卫生支出5.7亿元，比上年增长7.9%；公共安全支出4.9亿元，比上年增长6.9%。
全市财政收支预算平衡情况是：财政总收入为213.2亿元，其中，一般公共预算收入安排155.7亿元，上级补助收入40.1亿元，调入资金安排11.0亿元，上年结转6.4亿元。财政总支出为213.2亿元，其中，一般公共预算支出安排183.1亿元，上解省支出25.1亿元，结转下年5.0亿元，为收支平衡预算。
2、政府性基金预算
全市政府性基金收入44.3亿元，下降39.7%（主要是国有土地使用权出让收入减少）。其中，国有土地使用权出让收入42.2亿元，下降39.2%。全市政府性基金支出39.4亿元，增长4.2%。其中，城乡社区事务支出38.5亿元，增长5.9%。
3、国有资本经营预算
全市国有资本经营收入400万元。全市国有资本经营支出400万元。
4、社会保险基金预算
全市社会保险基金收入58.6亿元，增长6.5%。其中，基本养老保险基金收入32.3亿元，增长5.3%；失业保险基金收入3.5亿元，增长13.6%；基本医疗保险基金收入17.4亿元，增长5.7%。全市社会保险基金支出59.1亿元，增长6.5%。其中，基本养老保险基金支出36.6亿元，增长3.1%；失业保险基金支出0.9亿元，下降3.6%；基本医疗保险基金支出17.2亿元，增长13.1%。
（二）市本级财政预算草案
1、一般公共预算
市本级一般公共预算收入安排43.1亿元，比上年减少0.8亿元，下降2.0%。主要收入项目安排情况是：税收收入35.0亿元，比上年下降4.8%；非税收入8.1亿元，比上年增长11.9%。分部门收入安排情况是：国税部门11.0亿元，比上年下降8.4%；地税部门25.5亿元，比上年下降4.3%；财政部门6.6亿元，比上年增长23.6%。
市本级一般公共预算支出安排68.9亿元，比上年增加8.7亿元，增长14.4%。主要支出项目安排情况：农林水事务支出3.2亿元，比上年增长15.9%；教育支出9.5亿元，比上年增长18.2%；科技支出0.6亿元，比上年增长10.2%；社会保障和就业支出8.4亿元，比上年增长16.2%；医疗卫生支出3.6亿元，比上年增长10.2%；公共安全支出3.2亿元，比上年增长11.5%。
市本级财政收支预算平衡情况是：财政总收入为85.2亿元，其中，一般公共预算收入安排43.1亿元，上级补助收入23.6亿元，县区上解收入7.0亿元，上年结转4.5亿，调入资金7.0亿元。财政总支出为85.2亿元，其中，一般公共预算支出安排68.9亿元，上解省支出10.8亿元，补助县区2.5亿元，结转下年3.0亿元，为收支平衡预算。
2、政府性基金预算
市本级政府性基金收入7.5亿元，下降40.2%（主要是国有土地使用权出让收入减少）。其中，国有土地使用权出让收入6.0亿元，下降45.3%。市本级政府性基金支出7.5亿元，增长6.4%。其中，城乡社区事务支出6.6亿元，增长19.4%。
3、国有资本经营预算
市本级国有资本经营收入400万元。市本级国有资本经营支出400万元。
4、社会保险基金预算
市本级社会保险基金收入54.0亿元，增长6.3%。其中，基本养老保险基金收入32.3亿元，增长5.3%；失业保险基金收入3.5亿元，增长13.6%；基本医疗保险基金收入15.6亿元，增长4.6%。市本级社会保险基金支出55.3亿元，增长7.8%。其中，基本养老保险基金支出36.6亿元，增长3.1%;失业保险基金支出0.9亿元，下降3.6%；基本医疗保险基金支出15.7亿元，增长18.0%。
四、2015年财政重点工作安排
（一）加大组织收入力度，确保完成全年任务
狠抓收入征管，落实征收责任。继续做好旬调度、月分析、季通报工作，及时发现和解决收入征管工作中存在的问题。进一步加强税收征管，向促进经济发展要潜力，向优化税收结构要潜力，向易流失税收要潜力，向清理财税优惠政策要潜力。强化主体税种收入的征管，及时掌握分析重点行业、重点企业的税收动态。加强税收稽查，杜绝跑、冒、滴、漏现象发生，切实做到依法征收、应收尽收。清理规范税收优惠政策，清理整顿越权减免税收或通过财政列支方式变相减免税收行为。强化非税收入管理，深入挖掘费源，加强对重点部门大宗非税收入项目的动态监管，尤其是对能形成政府财力的非税收入，如各类专项收入、行政事业性收费等，全部足额征收入库。确保实现全年财政收入目标。
（二）积极支持经济发展，促进全面转型升级
认真落实好国务院新一轮支持东北振兴若干重大政策举措，积极争取扶持政策和资金。加快转变经济发展方式，促进三次产业协调发展。支持石化及精细化工、能源装备制造产业发展，促进主导产业进一步提质增效、做大做强。支持现代服务业加快发展，进一步提高服务业对经济增长的贡献度。支持现代农业发展，提高农业产业化、集约化水平。支持培育和发展战略性新兴产业，促进经济全面转型升级。完善财政科技投入机制，集中科技专项资金，加快实施创新驱动发展战略。落实对小微企业的税收优惠政策，继续清理规范行政事业性收费和政府性基金，取消不合理的收费基金项目，减轻企业和个人负担。加快辽东湾新区建设，促进生产要素向新区集聚，推进以港强市。
（三）加强财政支出管理，提高资金使用效益
认真落实中央八项规定、国务院“约法三章”要求和省、市委相关规定以及党政机关厉行节约反对浪费的有关要求，坚持从严从简，勤俭办一切事业，建设节约型机关。严格执行会议费、因公出国（境）经费、差旅费、接待费等管理办法，严格控制“三公经费”等公务支出。推进公务用车制度改革，降低行政成本。加强预算执行管理，硬化预算约束。全面清理财政专户，规范国库资金管理，提高资金运行效率。加大专项转移支付资金整合力度，提高财政资金使用效益。严格执行《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》，健全地方政府性债务管理体制，严格限定政府举债程序和资金用途，将政府债务分类纳入全口径预算管理，科学评估、切实防范和化解债务风险。加大财政监督检查力度，严肃财经纪律，维护财经秩序。
（四）加大民生事业投入，努力增进人民福祉
完善教育投入机制，推进城乡义务教育均衡发展。促进义务教育学校标准化建设，支持优质高中改善办学条件，加快发展现代职业教育。落实各项强农政策，及时足额拨付各项惠农资金，支持农业生产，促进农民增收，进一步推进宜居乡村建设。推进机关事业单位养老保险制度改革，建立机关事业单位养老保险并轨机制，实行与企业统一的社会统筹和个人账户相结合的基本养老保险制度模式。落实提高企业退休人员基本养老金标准和提高城乡居民基础养老金最低标准政策，落实提高新型农村合作医疗和城镇居民基本医疗保险财政补助标准及个人缴费标准政策。支持全面推开县级公立医院综合改革。落实好促进就业再就业的各项财政政策。支持构建现代公共文化服务体系。支持保障性安居工程建设和棚户区改造。
（五）深化财政体制改革，建立现代财政制度
认真贯彻落实新《预算法》，建立全面规范、公开透明的预算制度。继续采用零基预算方式编制部门预算，编制好全口径政府预算。完善政府预算体系，加强各预算之间的统筹协调。进一步完善、细化政府预决算、部门预决算及“三公”经费预决算公开工作。深化国库集中支付制度改革，全面实施乡镇国库集中支付制度改革。深化非税收入收缴制度改革，稳步推进乡镇非税收入收缴制度改革。深化政府采购制度改革，推进政府采购规范化建设，强化政府采购预算和计划管理。
各位代表，今年的财政工作任务十分艰巨，我们将在市委的正确领导下，在市人大、市政协的监督支持下，按照市委六届八次全会部署，紧紧抓住新一轮东北振兴重大历史机遇，锐意进取，奋力拼搏，确保全面完成年度财政预算和各项工作任务，为开启我市向海发展、全面转型、以港强市新航程做出新的更大的贡献！
附件：１、盘锦市2014年财政收入执行情况表
２、盘锦市2014年财政支出执行情况表
３、市本级2014年财政收入执行情况表
４、市本级2014年财政支出执行情况表
５、盘锦市2014年政府性基金收支预算执行情况表
６、市本级2014年政府性基金收支预算执行情况表
７、盘锦市2015年财政收入预算表
８、盘锦市2015年财政支出预算表
９、市本级2015年财政收入预算表
10、市本级2015年财政支出预算表
11、盘锦市2015年政府性基金收支预算表
12、市本级2015年政府性基金收支预算表
13、盘锦市2015年社会保险基金预算收入预算表
14、盘锦市2015年社会保险基金预算支出预算表
15、市本级2015年社会保险基金预算收入预算表
16、市本级2015年社会保险基金预算支出预算表
17、市本级2015年国有资本经营预算收入预算表
18、市本级2015年国有资本经营预算支出预算表
