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2015年部门决算公开说明

发布时间:2016-11-09 浏览次数:198

 

一、收入情况

1、收入与预算比

部门决算收入完成1,353,546万元,为预算873,993万元的155%,超预算55个百分点,原因是医院的收入(12亿元)和省级以上的专项资金没有纳入部门年初预算编报范围。部门决算支出完成1,334,865万元,为预算873,993万元的153%,超预算的原因同上。

2、与上年对比增减变动情况

本年收入1,338,591.4万元,比上年减少14955万元,降低1.1%

按资金性质划分,财政公共预算拨款收入989115.6万元,比上年减少77,976万元,降低7.3%;政府性基金拨款185390.7万元,比上年增加51,168万元,增长38.1%;事业收入147715.3万元,比上年增加11,274万元,增长8.2%,原因主要是医院收入增加的;其他收入15989万元,比上年增加199万元,增长1.2%

二、行政事业类资金支出情况

1、支出与预算比

部门决算行政事业单位支出完成1,293,120万元,为年度预算的98%,未完成预算的原因是项目支出按照完成进度支出的。

2、与上年对比增减变动情况

行政事业单位支出1,293,120万元,比上年减少41745万元,降低3.1%

三、关于“三公”经费支出说明

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出18,387万元,比上年降低4.56%,其中:因公出国(境)费126万元,比上年增长248%;公务接待费1,051万元,比上年降低28.4%;公务用车购置及运行费17,209万元,比上年降低3.2%

四、关于政府采购支出说明

2015年本部门政府采购支出总额56559万元,其中:政府采购货物支出38389万元、政府采购工程支出16217万元、政府采购服务支出1953万元。授予中小企业合同金额65097万元,占其中:授予小微企业合同金额19576万元。

 

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