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盘锦市2020年1-7月份财政预算执行情况

发布时间:2020-08-08 浏览次数:499

2020年1-7月份全市各级财政部门统筹推进常态化疫情防控和经济社会发展,围绕做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务。强化财政收入管理,全市财政收入质量总体较好。进一步压减非急需非刚性支出,切实做好减税降费等各项财税政策,大力支持企业复工复产,确保财政资金直达民生,财政支出结构不断优化,切实提高资金使用效益。

一、财政收入执行情况

(一)一般公共预算收入

2020年1-7月份全市一般公共预算收入92.2亿元,同比增长3.6%,完成年度预算的58.3%,其中各项税收收入70.5亿元,同比增长1.4%,占一般公共预算收入的76.4%。各项非税收入21.7亿元,同比增长11.6%,占一般公共预算收入的23.6%。

市本级一般公共预算收入21.4亿元,同比减少7.7亿元,下降26.5%,完成年度预算的48.7%。县区一般公共预算收入70.8亿元,同比增加10.9亿元,增长18.3%,完成年度预算的62.0%,其中:

盘山县17.8亿元,同比增长31.3%,完成年度预算的71.6%;双台子区4.3亿元,同比增长0.7%,完成年度预算的58.7%;兴隆台区11.5亿元,同比下降12.6%,完成年度预算的51.1%;大洼区8.0亿元,同比增长0.7%,完成年度预算的58.7%;辽东湾经济区29.2亿元,同比增长39.5%,完成年度预算的63.6%。

分征收部门情况:税务部门72.7亿元,同比增加0.1亿元,增长1.3%,完成年度预算的57.3%;财政部门19.5亿元,同比增加2.3亿元,增长13.6%,完成年度预算的62.2%。

主要收入项目完成情况:

1.增值税完成27.7亿元,同比减收3.4亿元,下降10.8%。影响因素:一是石油开采业减收2.3亿元,其中受原油价格下跌影响,辽河油田分公司减收2.0亿元;二是批发零售业减收0.5亿元,主要是受疫情影响,市场需求萎缩,销售收入有所下降;三是房地产业同比减收0.5亿元,主要是受增量留抵退税0.3亿元影响,其中新天地房地产公司同比减收0.1亿元;四是石化加工业增收0.3亿元,主要是原材料石油价格下降,进项税减少。。

2.企业所得税完成15.1亿元,同比增收8.3亿元,增长121.2%。影响因素:一是原材料石油价格下降,成本降低,企业利润增加,石化加工业增收5.4亿元,其中北方燃料公司增收3.4亿;二是批发零售业同比增收0.6亿元,主要是石化批发企业采购成本下降,利润增加。

3.个人所得税完成1.6亿元,同比减收0.1亿元,下降4.1%。影响因素:主要是受汇算清缴政策因素影响。

4.资源税完成3.3亿元,同比减收1.2亿元,下降26.5%。影响因素:主要是油价同比降幅较大。

5.城市维护建设税完成4.4亿元,同比减收0.4亿元,下降8.6%。影响因素:增值税和消费税减收,影响城建税减收0.2亿元。

6.城镇土地使用税完成8.8亿元,同比减收2.5亿元,下降21.9%。影响因素:主要是我市土地使用税地段等级税额标准下调。2020年1月起,我市城镇土地使用税将一级地段由24元/㎡下调至18元/㎡,二级地段由18元/㎡下调至15元/㎡,坐落于乡镇的园区土地由7.5元/㎡下调至6元/㎡。。

7.契税完成3.6亿元,同比增收1亿元,增长40.3%。影响因素:主要是受土地转让同比增加影响。其中辽滨万象公司缴纳契税0.4亿元,同期无此因素。

8.非税收入21.7亿元,同比增加2.3亿元,增长11.6%。主要是辽东湾经济区罚没收入增加4.9亿元。

(二)政府性基金预算收入

2020年1-7月份全市政府性基金预算收入41.2亿元,同比增加15.1亿元,增长57.6%。主要是辽东湾经济区国有土地使用权出让收入31.4亿元,同比增加15.8亿元,增长101.3%。

市本级政府性基金预算收入5.6亿元,同比增加3.8亿元,增长216.5%,主要是国有土地使用权出让收入同比增加4.1亿元。

二、财政支出执行情况

(一)一般公共预算支出

2020年1-7月份全市一般公共预算支出114.4亿元,同比增加4.4亿元,增长4.0%。

市本级一般公共预算支出43.6亿元,同比增加1.8亿元,增长4.4%。县区一般公共预算支出70.8亿元,同比增加2.6亿元,增长3.8%,其中:

盘山县17.5亿元,同比增加2.7亿元,增长18.1%;双台子区4.5亿元,同比减少1.0亿元,下降18.8%;兴隆台区12.9亿元,同比减少1.1亿元,下降7.7%;大洼区15.5亿元,同比下降0.4亿元,下降2.3%;辽东湾经济区20.3亿元,同比增加2.4亿元,增长13.4%

主要支出项目如下:

1.一般公共服务支出7.8亿元,同比减少1.5亿元,下降16.5%,主要是厉行节约、压减一般性支出。

2.教育支出8.9亿元,同比减少1.1亿元,下降10.9%,主要是受新冠疫情影响,各学校暂缓开学,公用经费及采购项目支出减少。

3.社会保障和就业支出30.3亿元,同比增加1.7亿元,增长5.8%。主要原因一是各项民生、救助、保障事项支出增加;二是市本级和部分县区发放绩效工资同比增长。

4.农林水支出7.2亿元,同比增加0.07亿元,增长1.0%,主要是加大抗旱防汛支出。

(二)政府性基金预算支出

2020年1-7月份全市政府性基金支出38.2亿元,同比增加19.5亿元,增长104.0%。其中,辽东湾经济区国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出30.3亿元,同比增加14.5亿元。

市本级政府性基金支出2.2亿元,同比增加1.8亿元,增长478.0%。主要是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出2.0亿元,去年同期无此类支出。

三、财政预算执行的主要特点

(一)财政收入稳步增长,各项指标位于全省前列

随着企业复工复产和项目投资的加速,我市财政收入增幅呈稳步增长态势。1-7月我市一般公共预算收入92.2亿元,同比增长3.6%,比上个月提高了0.3个百分点,增速全省排名第一位,高于全省平均增幅(-7.9%)11.5个百分点。税收收入同比增长1.4%,增速全省排名第一位,高于全省平均增幅(-9.2%)10.6个百分点。财政收入和税收收入总量在沈阳、大连之后,均排在全省第三位。非税收入占比23.6%,全省排名第三位,低于全省平均占比(26.7%)3.1个百分点。

(二)地区间收入不均衡

虽然我市主要收入指标在全省排名靠前,但从部分地区完成情况看,地区间收入不均衡现象愈加明显。1-7月份市本级(-26.5%)、兴隆台区(-12.6%)、大洼区(0.7%)、双台子(0.7%)一般公共预算收入增幅低于全市平均水平,地区间收入增幅最高的辽东湾(39.5%)和最低的市本级(-26.5%)相差66个百分点,税收收入增幅最高的盘山县(48.6%)和最低的市本级(-26.6%)相差75.2个百分点。

(三)财政资金直达民生,全力保障重点支出

受疫情等叠加因素影响,上半年全市财政收入稳定增长压力较大、困难较多,同时全力支持做好“六保”“六稳”相关工作和债务付息等刚性重点支出需求不减,财政收支矛盾将十分突出。各级财政积极筹措调度资金,通过压缩一般性支出、盘活存量资金、强化内控管理等系列措施,进一步优化财政支出结构,各项民生支出及时拨付,抗疫专项资金直达县区,确保财政资金提质增效。1-7月份,我市一般预算支出完成114.4亿元,增长4.0%,其中社会保障和就业支出增长5.8%、科学技术支出增长9.3%、文化旅游体育与传媒支出增长10.9%、交通运输支出增长17.2%、灾害防治及应急管理支出增长42.3%、与企业复工复产相关的商业服务业等支出增长52.8%。

(四)多措并举保障“六保”

年初以来,全市各级财政积极筹措调度资金,保障各项政策措施实行。全市共拨付疫情防控资金1.5亿元,为打赢疫情防控阻击战提供坚强有力保障。减税降费政策落地见效,1-5月份,全市共为企业减轻税费负担22亿元。大力压减一般性非急需支出,完善“六保”支出保障机制,对县区采取工资预警监控,成立工资资金专户,增加急需和日常资金调度,提高库款保障水平,确保“六保”支出需要,避免基层出现支付风险。

综上,全市各级财政部门做好疫情防控经费保障工作,加强收入管理,全面落实好各项财政扶持政策,采取更加有力的举措,一手抓好疫情防控保障工作,一手抓好财政运行工作,为在疫情防控常态化情况下,经济社会恢复正常秩序、实现高质量发展提供坚实的财政保障。

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