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盘锦市公共采购交易中心（盘锦市行政审批服务中心）2021年度部门预算公开表

发布时间：2021-01-30 浏览次数：442次
2021年度部门预算公开表

预算代码： 150





部门名称： 盘锦市公共采购交易中心（盘锦市行政审批服务中心）

2021年度部门收支总体情况表




单位：万元
收          入 支       出
项          目 预算数 项目(按经济分类) 预算数 项目（按功能分类） 预算数
一、一般公共预算收入 1,298.80 一、工资福利支出 912.45 一般公共服务支出 1,067.54

二、政府性基金预算收入
    基本工资 385.24 外交支出

三、国有资本经营预算收入
    津贴补贴 39.13 国防支出

四、财政专户管理资金收入
    奖金
公共安全支出


五、事业收入
    绩效工资 257.32 教育支出

六、事业单位经营收入
    社会保障缴费 155.90 科学技术支出

七、上级补助收入
    住房公积金 74.86 文化旅游体育与传媒支出


八、附属单位上缴收入
    其他工资福利支出
社会保障和就业支出 108.72

九、其他收入
二、商品和服务支出 365.52 卫生健康支出 47.68
十、上年结转
    办公经费 143.60 节能环保支出



    会议费
城乡社区支出



    培训费 22.00 农林水支出




    专用材料购置费
交通运输支出



    委托业务费 163.40 资源勘探信息等支出



    公务接待费
商业服务业等支出



    因公出国（境）费用
金融支出



    公务用车运行维护费 4.50 援助其他地区支出



    维修（护）费 21.00 自然资源海洋气象等支出



    其他商品和服务支出 11.02 住房保障支出 74.86


三、对个人和家庭的补助 0.48 粮油物资储备支出




四、债务利息及费用支出
灾害防治及应急管理支出



五、资本性支出（基本建设）
预备费



六、资本性支出 20.35 其他支出



七、对企业补助（基本建设）
转移性支出



八、对企业补助
债务还本支出



九、对社会保障基金补助
债务付息支出



十、其他支出
债务发行费用支出

本 年 收 入 合 计 1,298.80 本 年 支 出 合 计 1,298.80 本 年 支 出 合 计 1,298.80
2021年度收入预算总表

单位:万元
单位名称 总计 本年收入 上年结转结余
合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金
小计 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入
合计 1,298.80 1,298.80 1,298.80














盘锦市公共采购交易中心（盘锦市行政审批服务中心） 1,298.80 1,298.80 1,298.80














2021年度部门支出总体情况表

金额单位：万元
科目代码 科目名称 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出
类 款 项 合计 1,298.80 912.45 365.52 0.48
20.35


150012盘锦市公共采购交易中心（盘锦市行政审批服务中心）
201

一般公共服务支出 1,067.54 681.69 365.50

20.35


201 03
政府办公厅（室）及相关机构事务 1,067.54 681.69 365.50

20.35


201 03 50 事业运行 806.34 681.69 114.30

10.35


201 03 99 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 261.20
251.20

10.00


208

社会保障和就业支出 108.72 108.22 0.02 0.48




208 05
行政事业单位养老支出 105.44 104.94 0.02 0.48




208 05 02 事业单位离退休 0.50
0.02 0.48




208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 104.94 104.94






208 99
其他社会保障和就业支出 3.28 3.28






208 99 99 其他社会保障和就业支出 3.28 3.28






210

卫生健康支出 47.68 47.68






210 11
行政事业单位医疗 47.68 47.68






210 11 02 事业单位医疗 45.91 45.91






210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 1.77 1.77






221

住房保障支出 74.86 74.86






221 02
住房改革支出 74.86 74.86






221 02 01 住房公积金 74.86 74.86






2021年度财政拨款收支总体情况表




单位：万元
收          入 支       出
项          目 预算数 项目(按经济分类) 预算数 项目（按功能分类） 预算数
一、一般公共预算收入 1,298.80 一、工资福利支出 912.45 一般公共服务支出 1,067.54

二、政府性基金预算收入
    基本工资 385.24 外交支出



    津贴补贴 39.13 国防支出



    奖金
公共安全支出




    绩效工资 257.32 教育支出



    社会保障缴费 155.90 科学技术支出



    住房公积金 74.86 文化旅游体育与传媒支出




    其他工资福利支出
社会保障和就业支出 108.72



二、商品和服务支出 365.52 卫生健康支出 47.68


    办公经费 143.60 节能环保支出



    会议费
城乡社区支出



    培训费 22.00 农林水支出




    专用材料购置费
交通运输支出



    委托业务费 163.40 资源勘探信息等支出



    公务接待费
商业服务业等支出



    因公出国（境）费用
金融支出



    公务用车运行维护费 4.50 援助其他地区支出



    维修（护）费 21.00 自然资源海洋气象等支出



    其他商品和服务支出 11.02 住房保障支出 74.86


三、对个人和家庭的补助 0.48 粮油物资储备支出




四、债务利息及费用支出
灾害防治及应急管理支出



五、资本性支出（基本建设）
预备费



六、资本性支出 20.35 其他支出



七、对企业补助（基本建设）
转移性支出



八、对企业补助
债务还本支出



九、对社会保障基金补助
债务付息支出



十、其他支出
债务发行费用支出

本 年 收 入 合 计 1,298.80 本 年 支 出 合 计 1,298.80 本 年 支 出 合 计 1,298.80
2021年度一般公共预算支出情况表




金额单位：万元
科目代码（按功能分类） 科目名称（类/款/项) 合计 基本支出 项目支出
类 款 项



合计 1,298.80 1,037.60 261.20
盘锦市公共采购交易中心（盘锦市行政审批服务中心）
201

一般公共服务支出 1,067.54 806.34 261.20
201 03
政府办公厅（室）及相关机构事务 1,067.54 806.34 261.20
201 03 50 事业运行 806.34 806.34
201 03 99 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 261.20
261.20
208

社会保障和就业支出 108.72 108.72
208 05
行政事业单位养老支出 105.44 105.44
208 05 02 事业单位离退休 0.50 0.50
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 104.94 104.94
208 99
其他社会保障和就业支出 3.28 3.28
208 99 99 其他社会保障和就业支出 3.28 3.28
210

卫生健康支出 47.68 47.68
210 11
行政事业单位医疗 47.68 47.68
210 11 02 事业单位医疗 45.91 45.91
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 1.77 1.77
221

住房保障支出 74.86 74.86
221 02
住房改革支出 74.86 74.86
221 02 01 住房公积金 74.86 74.86
2021年度一般公共预算基本支出情况表


金额单位：万元
科目代码 科目名称 2021年预算数
301 工资福利支出 912.45
  30101   基本工资 385.24
  3010201   津贴补贴 13.37
  3010202   在职采暖补贴 25.76
  3010303   年终一次性奖金
  3010701   年终一次性奖金(事业) 32.11
  3010703   绩效工资 225.21
  30108   机关事业单位基本养老保险缴费 104.94
  30109   职业年金缴费
  30110   职工基本医疗保险缴费 45.91
  30112   其他社会保障缴费 0.53
  3011202   失业保险 3.28
  3011203   工伤保险 1.24
  30113   住房公积金 74.86
  30199   其他工资福利支出
302 商品和服务支出 114.32
  30201   办公费 35.50
  30202   印刷费 2.00
  30203   咨询费
  30204   手续费 0.50
  30205   水费 1.68
  30206   电费 9.78
  3020701   办公电话费
  3020702   邮电费 2.97
  30208   取暖费 28.41
  30209   物业管理费
  30211   差旅费 3.00
  30212   因公出国（境）费用
  30213   维修（护）费
  30214   租赁费
  30215   会议费
  30216   培训费 2.00
  30217   公务接待费
  30218   专用材料费
  30224   被装购置费
  30225   专用燃料费
  30226   劳务费 1.00
  30227   委托业务费
  30228   工会经费 12.48
  30229   福利费 1.28
  30231   公务用车运行维护费 4.50
  30239   其他交通费用
  3023902   公务用车交通补贴 4.20
  30240   税金及附加费用
  30299   其他商品和服务支出 5.00
  3029903   离休人员其他公用经费
  3029904   退休人员其他公用经费 0.02
303 对个人和家庭的补助 0.48
  3030101   离休人员工资
  3030103   离休采暖补贴
  3030201   退休费
  3030202   退休采暖补贴 0.48
  3030501   遗属生活补助
310 资本性支出 10.35
  31002   办公设备购置 10.35
2021年度一般公共预算“三公”经费支出表


单位:万元
“三公”经费合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
4.50
4.50
4.50
2021年度政府性基金预算支出情况表



金额单位：万元
科目代码（按功能分类） 科目名称（类/款/项) 本年收入 本年支出
类 款 项 合计 基本支出 项目支出
工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 资本性支出



合  计






盘锦市2021年部门综合预算项目支出表







单位：万元
单位名称 经济分类（类） 项目名称 项目申请理由及内容 是否政府采购 是否政府购买服务 资金来源
合计 一般公共预算收入 其中非税部分 政府性基金收入 国有资本经营预算收入 财政专户管理资金收入 单位资金收入 上年结转
** ** ** ** ** ** 261.20 261.20





盘锦市公共采购交易中心（盘锦市行政审批服务中心）




261.20 261.20





盘锦市公共采购交易中心（盘锦市行政审批服务中心）




261.20 261.20






商品和服务支出 公共采购交易业务培训 项目概述：公共采购交易业务培训
  项目依据：依据市编委会核定市公共采购交易中心主要工作职责、工作需求及《中华人民共和国政府采购法》第六十二条中规定：“集中采购机构对其工作人员应当加强教育和培训，对采购人员的专业水平、工作实绩和职业道德定期作出考核”编制。用于支付公共采购交易相关人员各类业务培训费用及宣传、培训资料印制，其中：1.中心对全市公共采购交易从业人员各类培训6次，预计每次全年预计5万元。2.与大连理工大学合作,培训费用全年15万元		 否 否 20.00 20.00






商品和服务支出 派出人员及专业技术人员工作经费及分支机构办公场所物业管理费 项目概述：对中心各分支机构设置的批复及我中心下设各分中心办公楼日常维修维护及安保、卫生实际工作需要。
 项目依据：依据市编委会对中心各分支机构设置的批复及我中心下设各分中心办公楼日常维修维护及安保、卫生实际工作需要。1.用于支付全中心各分支机构及本级派出人员及专业技术人员在派驻所在地需支付的各类工作经费及就餐经费等2.市中心及大洼分中心办公场所物业管理及办公楼维护。		 否 否 27.80 27.80






商品和服务支出 专业咨询机构聘用 项目概述：专业机构咨询费用。
 项目依据：受市直各部门、各单位委托，组织实施政府采购目录中项目的采购活动，受托办理市级政府采购目录以外项目的采购，根据委托权限组织签订采购合同及督促合同履行。用于支付为全系统提供专业技术支持的专业咨询机构费用.		 否 否 17.00 17.00






商品和服务支出 网络租赁费 项目概述：网络专线租赁
 项目依据：为支撑交易平台评标网络顺畅进行需租赁50M互联网线路8条，共计14万元		 否 否 14.00 14.00






商品和服务支出 土地招拍挂项目公告登报版面费 项目概述：土地招拍挂项目公告费用
 项目依据：依据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第十五条相关规定及市编委会核定市公共采购交易中心主要工作职责依法依规为进场交易的公共资源以及其他适宜由市场化方式配置的自然资源、国有资产交易活动提供场所、设施和交易服务编制。用于支付土地招拍挂项目在盘锦日报发布公告版面费用。		 否 否 6.00 6.00






商品和服务支出 项目评审论证费 项目概述：依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》相关规定及市编委会核定市公共采购交易中心主要职责及评审费发放标准编制。支付全系统项目评审论证费,比照2020年度支出2021全年预计支出70万元；
 项目依据：依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》相关规定及市编委会核定市公共采购交易中心主要职责及评审费发放标准编制。支付全系统项目评审论证费,比照2020年度支出2021全年预计支出70万元；		 否 否 70.00 70.00






资本性支出 购置音频监督管理系统设备 项目概述：音视频监控存储系统
 项目依据：负责建设公共资源电子交易系统，实施交易全流 程电子化，依法及时向社会公开相关交易信息。购置音视频监督管理系统设备，实现开评标影音资料存储.。		 否 否 10.00 10.00






商品和服务支出 专业技术人员、专业咨询机构及评审招标文件专家聘用费用 项目概述： 专业技术人员及专家聘用
 项目依据：依据市编委会《关于进一步整合公共资源交易平台的批复》（盘编发〔2017〕34号）文件精神聘用专业技术人员及〈中华人民共和国政府采购法实施条例〉第十三条中相关规定。 1.支付聘用的交易平台管理维护专业技术人员费用,现已聘用3人，全年工资及补贴14.87万元;各项保险公积金费用5.46万元，全年预计19.98万元；2.支付聘用采购交易各环节相关人员费用，现已聘用6人，全年工资及补贴27.83万元;各项保险公积金费用10.44万元,全年预计38.27万元；  3.用于支付文件制作、审核、预算类专家工资，现已聘用3人，其中月工资5000元两人；月工资4000元1人，全年预计16.80万元。		 否 否 75.40 75.40






商品和服务支出 平台软硬件及网络安全维护费 项目概述：平台软硬件及网络安全维护费
 项目依据：据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十三条相关规定、市编委会核定市公共采购交易中心主要工作职责及平台维护实际工作需要编制。1、短信服务费。老交易系统，购买服务系统及日常短信通知费用0.5万元；2、支付新点公司交易平台网站日常维护费2.5万元；3、新交易系统内部使用由软件公司提供短信服务费3万元；4、全系统日常电子信息化维护10万元；5、中介服务超市服务费3万元；6、远程异地评标功能2万元。		 否 否 21.00 21.00





2021年度部门（单位）整体绩效目标表

单位:万元
部门（单位）名称 盘锦市公共采购交易中心（盘锦市行政审批服务中心） 实有人员数量 108 所属单位数量
年度预算收入  年度部门预算收入 1,298.80 年度预算支出  年度部门预算支出 1,298.80
一、本年收入 1,298.80 一、基本支出 1,037.60
（一）一般公共预算拨款收入 1,298.80 （一）人员类项目 912.93
（二）政府性基金预算拨款收入
（二）公用经费项目 124.67
（三）国有资本经营预算拨款收入
二、项目支出（不含部门主导分配） 261.20
（四）财政专户管理资金收入
（一）其他运转类项目 261.20
（五）单位资金收入
（二）特定目标类项目
二、上年结转结余


（一）一般公共预算拨款收入



（二）政府性基金预算拨款收入




（三）国有资本经营预算拨款收入




（四）财政专户管理资金收入




（五）单位资金收入


部门职能概述 (一)依法依规为进场交易的公共资源以及其他适宜由市场化方式配置的自然资源、国有资产交易活动提供场所、设施和交易服务。
(二)负责建设公共资源电子交易系统，实施交易全流程电子化，依法及时向社会公开相关交易信息。
(三)受市直各部门、各单位委托，组织实施政府采购目录中项目的采购活动，受托办理市级政府采购目录以外项目的采购，根据委托权限组织签订采购合同及督促合同履行。
(四)开展进场交易项目评标等有关工作。
(五)及时报告交易活动中的违规违纪行为并记录、留存相关证据资料，依法配合有关部门调查处理质疑投诉等事项和违规违纪行为。
(六)在政务服务管理部门的组织指导下，负责行政审批和投资项目全程代办的咨询、引导和服务等工作;依托盘锦市政务服务监管平台，协助政务服务管理部门对全市四级政务服务网上审批和投资项目全程代办等进行全流程跟踪、预警和大数据分析等。
(七)承担市委、市政府交办的其他工作。
年度主要任务 重点工作 对应项目 预算资金情况 完成时限
支付聘用的交易平台管理维护人员、采购交易各环节相关人员费用及支付聘用专家工资。 专业技术人员、专业咨询机构及评审招标文件专家聘用费用 75.40 2021年12月
完成2021年度公用经费项目支出 公用经费项目 124.67 2021年12月
支付土地招拍挂项目在公告版面费。 土地招拍挂项目公告登报版面费 6.00 2021年12月
保障平台正常转所涉及软硬件及网络安全维护。 平台软硬件及网络安全维护费 21.00 2021年12月
通过咨询使采购文件制作更加精细化，标准化。 专业咨询机构聘用 17.00 2021年12月
派出人员及专业技术人员工作经费及分支机构办公场所物业管理。 派出人员及专业技术人员工作经费及分支机构办公场所物业管理费 27.80 2021年12月
支付全系统项目评审论证费。 项目评审论证费 70.00 2021年12月
完成2021年人员经费类支出 人员类项目 912.93 2021年12月
计划实现开评标影音资料存储。 购置音频监督管理系统设备 10.00 2021年12月
保障平台正常运转。 网络租赁费 14.00 2021年12月
对公共采购交易相关人员各类业务培训费用及宣传、培训资料印制。 公共采购交易业务培训 20.00 2021年12月
年度绩效目标 全方位提升专业能力提升采购交易人供应商及从业人员能力。
建设标准高效智能安全的平台体系。
年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限
履职效能 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2021年12月
整体工作完成情况 总体工作完成率 = 100 % 2021年12月
基础管理 综合管理水平
管理规范
2021年12月
预算执行 预算执行效率 预算执行率 = 100 % 2021年12月
管理效率 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2021年12月
预算监督管理 预决算公开情况
全部公开
2021年12月
预算收支管理 预算收入管理规范性
管理规范
2021年12月
财务管理 内控制度有效性
制度有效
2021年12月
资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2021年12月
业务管理 政府采购管理违法违规行为发生次数 = 0 次 2021年12月
运行成本 成本控制成效 在职人员控制率 <= 100 % 2021年12月
社会效应 社会效益 平台及网络设备运行故障发生率 <= 100 % 2021年12月
服务对象满意度 参训人员满意度 >= 100 % 2021年12月
可持续性 体制机制改革 建立预算绩效管理机制
完成
2021年12月
2021年度部门预算项目（政策）绩效目标表

单位:万元
项目(政策)名称
主管部门
实施单位
预算资金情况  预算资金总额
一、本年收入
（一）一般公共预算拨款收入
（二）政府性基金预算拨款收入
（三）国有资本经营预算拨款收入
（四）财政专户管理资金收入
（五）单位资金收入
二、上年结转结余
总体目标 年度目标
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限
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