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盘锦市商务局2021年度部门预算公开表

发布时间：2021-01-30 浏览次数：259次
2021年度部门预算公开表
预算代码： 121
部门名称： 盘锦市商务局
2021年度部门收支总体情况表
单位：万元
收          入 支       出
项          目 预算数 项目(按经济分类) 预算数 项目（按功能分类） 预算数
一、一般公共预算收入 674.61 一、工资福利支出 406.88 一般公共服务支出 485.63
二、政府性基金预算收入     基本工资 177.94 外交支出
三、国有资本经营预算收入     津贴补贴 112.37 国防支出
四、财政专户管理资金收入     奖金 14.83 公共安全支出
五、事业收入     绩效工资 教育支出
六、事业单位经营收入     社会保障缴费 68.10 科学技术支出
七、上级补助收入     住房公积金 33.64 文化旅游体育与传媒支出
八、附属单位上缴收入     其他工资福利支出 社会保障和就业支出 134.47
九、其他收入 二、商品和服务支出 184.10 卫生健康支出 20.87
十、上年结转     办公经费 119.49 节能环保支出
    会议费 城乡社区支出
    培训费 农林水支出
    专用材料购置费 交通运输支出
    委托业务费 7.00 资源勘探信息等支出
    公务接待费 31.00 商业服务业等支出
    因公出国（境）费用 金融支出
    公务用车运行维护费 5.00 援助其他地区支出
    维修（护）费 自然资源海洋气象等支出
    其他商品和服务支出 21.61 住房保障支出 33.64
三、对个人和家庭的补助 83.63 粮油物资储备支出
四、债务利息及费用支出 灾害防治及应急管理支出
五、资本性支出（基本建设） 预备费
六、资本性支出 其他支出
七、对企业补助（基本建设） 转移性支出
八、对企业补助 债务还本支出
九、对社会保障基金补助 债务付息支出
十、其他支出 债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 674.61 本 年 支 出 合 计 674.61 本 年 支 出 合 计 674.61
2021年度收入预算总表
单位:万元
单位名称 总计 本年收入 上年结转结余
合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金
小计 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入
合计 674.61 674.61 674.61
盘锦市商务局 674.61 674.61 674.61
2021年度部门支出总体情况表
金额单位：万元
科目代码 科目名称 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出
类 款 项 合计 674.61 406.88 184.10 83.63
121011盘锦市商务局
201 一般公共服务支出 485.63 305.14 180.49
201 13 商贸事务 485.63 305.14 180.49
201 13 01 行政运行 375.63 305.14 70.49
201 13 02 一般行政管理事务 110.00 110.00
208 社会保障和就业支出 134.47 47.23 3.61 83.63
208 05 行政事业单位养老支出 134.47 47.23 3.61 83.63
208 05 01 行政单位离退休 87.24 3.61 83.63
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 47.23 47.23
210 卫生健康支出 20.87 20.87
210 11 行政事业单位医疗 20.87 20.87
210 11 01 行政单位医疗 20.66 20.66
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 0.21 0.21
221 住房保障支出 33.64 33.64
221 02 住房改革支出 33.64 33.64
221 02 01 住房公积金 33.64 33.64
2021年度财政拨款收支总体情况表
单位：万元
收          入 支       出
项          目 预算数 项目(按经济分类) 预算数 项目（按功能分类） 预算数
一、一般公共预算收入 674.61 一、工资福利支出 406.88 一般公共服务支出 485.63
二、政府性基金预算收入     基本工资 177.94 外交支出
    津贴补贴 112.37 国防支出
    奖金 14.83 公共安全支出
    绩效工资 教育支出
    社会保障缴费 68.10 科学技术支出
    住房公积金 33.64 文化旅游体育与传媒支出
    其他工资福利支出 社会保障和就业支出 134.47
二、商品和服务支出 184.10 卫生健康支出 20.87
    办公经费 119.49 节能环保支出
    会议费 城乡社区支出
    培训费 农林水支出
    专用材料购置费 交通运输支出
    委托业务费 7.00 资源勘探信息等支出
    公务接待费 31.00 商业服务业等支出
    因公出国（境）费用 金融支出
    公务用车运行维护费 5.00 援助其他地区支出
    维修（护）费 自然资源海洋气象等支出
    其他商品和服务支出 21.61 住房保障支出 33.64
三、对个人和家庭的补助 83.63 粮油物资储备支出
四、债务利息及费用支出 灾害防治及应急管理支出
五、资本性支出（基本建设） 预备费
六、资本性支出 其他支出
七、对企业补助（基本建设） 转移性支出
八、对企业补助 债务还本支出
九、对社会保障基金补助 债务付息支出
十、其他支出 债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 674.61 本 年 支 出 合 计 674.61 本 年 支 出 合 计 674.61
2021年度一般公共预算支出情况表
金额单位：万元
科目代码（按功能分类） 科目名称（类/款/项) 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
合计 674.61 564.61 110.00
盘锦市商务局
201 一般公共服务支出 485.63 375.63 110.00
201 13 商贸事务 485.63 375.63 110.00
201 13 01 行政运行 375.63 375.63
201 13 02 一般行政管理事务 110.00 110.00
208 社会保障和就业支出 134.47 134.47
208 05 行政事业单位养老支出 134.47 134.47
208 05 01 行政单位离退休 87.24 87.24
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 47.23 47.23
210 卫生健康支出 20.87 20.87
210 11 行政事业单位医疗 20.87 20.87
210 11 01 行政单位医疗 20.66 20.66
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 0.21 0.21
221 住房保障支出 33.64 33.64
221 02 住房改革支出 33.64 33.64
221 02 01 住房公积金 33.64 33.64
2021年度一般公共预算基本支出情况表
金额单位：万元
科目代码 科目名称 2021年预算数
301 工资福利支出 406.88
  30101   基本工资 177.94
  3010201   津贴补贴 102.37
  3010202   在职采暖补贴 10.00
  3010303   年终一次性奖金 14.83
  3010701   年终一次性奖金(事业)
  3010703   绩效工资
  30108   机关事业单位基本养老保险缴费 47.23
  30109   职业年金缴费
  30110   职工基本医疗保险缴费 20.66
  30112   其他社会保障缴费 0.21
  3011202   失业保险
  3011203   工伤保险
  30113   住房公积金 33.64
  30199   其他工资福利支出
302 商品和服务支出 74.10
  30201   办公费 8.70
  30202   印刷费 5.00
  30203   咨询费
  30204   手续费
  30205   水费
  30206   电费
  3020701   办公电话费 4.00
  3020702   邮电费
  30208   取暖费
  30209   物业管理费
  30211   差旅费 4.00
  30212   因公出国（境）费用
  30213   维修（护）费
  30214   租赁费
  30215   会议费
  30216   培训费
  30217   公务接待费
  30218   专用材料费
  30224   被装购置费
  30225   专用燃料费
  30226   劳务费
  30227   委托业务费
  30228   工会经费 5.61
  30229   福利费
  30231   公务用车运行维护费 5.00
  30239   其他交通费用
  3023902   公务用车交通补贴 31.18
  30240   税金及附加费用
  30299   其他商品和服务支出 7.00
  3029903   离休人员其他公用经费 2.15
  3029904   退休人员其他公用经费 1.46
303 对个人和家庭的补助 83.63
  3030101   离休人员工资 58.70
  3030103   离休采暖补贴 6.86
  3030201   退休费 1.54
  3030202   退休采暖补贴 15.22
  3030501   遗属生活补助 1.31
310 资本性支出
  31002   办公设备购置
2021年度一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
“三公”经费合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
36.00 5.00 5.00 31.00
2021年度政府性基金预算支出情况表
金额单位：万元
科目代码（按功能分类） 科目名称（类/款/项) 本年收入 本年支出
类 款 项 合计 基本支出 项目支出
工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 资本性支出
合  计
2021年度部门综合预算项目支出表
单位：万元
单位名称 经济分类（类） 项目名称 项目申请理由及内容 是否政府采购 是否政府购买服务 资金来源
合计 一般公共预算收入 其中非税部分 政府性基金收入 国有资本经营预算收入 财政专户管理资金收入 单位资金收入 上年结转
** ** ** ** ** ** 110.00 110.00
盘锦市商务局 110.00 110.00
盘锦市商务局 110.00 110.00
商品和服务支出 口岸服务工作经费 项目概述：组织领导口岸服务工作
 项目依据：国发【2018】37号文件精神，盘委办【2018】122号文件精神,商务局工作职责包括口岸服务工作,推动我市口岸开发，为口岸健康发展提供智能支撑。		 否 否 4.00 4.00
商品和服务支出 市场运行建设经费 项目概述：保障全市市场经济运行
 项目依据：市场监测费用。根据国发【2015】50号、商办【2017】184号文件精神对全市市场进行监测。根据盘委办【2018】122号文件精神,商务局工作职责包括全市安全生产、促销费、市场体系建设、二手车等工作。		 否 否 10.00 10.00
商品和服务支出 发展电子商务、老字号经费 项目概述：发展全市电子商务、老字号
 项目依据：根据盘委办【2018】122号文件精神,商务局工作职责包括发展电子商务、老字号等工作。		 否 否 4.00 4.00
商品和服务支出 友好城市和使领馆往来经费 项目概述：促进我市友好城市和使领馆往来
 项目依据：按照盘编发[2018]122号关于组建盘锦市商务局（盘锦市人民政府外事办公室）的通知要求，市商务局主要职责之一为负责国际友城交流及与国际组织交往，推进经济、教育、科技、文化和人才的国际合作；负责本市与外国有关领事机构的业务联系和交涉事宜。		 否 否 3.00 3.00
商品和服务支出 域内外招商引资经费 项目概述：负责全市域内外招商引资
 项目依据：盘委办2018【22】号，根据盘委办【2018】122号文件精神以及《政府工作报告》中明确我局负责我市招商引资工作规划和计划，负责以市政府名义举办的国内外经贸活动,负责组织和联络工作及项目跟踪落实等工作。境外招商活动4次，境内招商活动8次，请进来走出去活动60次。		 否 否 70.00 70.00
商品和服务支出 对外开放工作经费 项目概述：协调组织全市对外开放工作
 项目依据：《国务院关于做好自由贸易试验区第五批改革试点经验复制推广工作的通知》（国函〔2019〕38号）、《辽宁沿海经济带三年攻坚计划（2018-2020年）》、《辽宁沿海经济带六城市协同发展行动计划（2018-2020年）》、《辽宁沿海经济带六城市协同对外开放行动计划		 否 否 4.00 4.00
商品和服务支出 提升生活服务业工作经费 项目概述：组织协调全市生活服务业工作
 项目依据：1、《辽宁省商务厅关于开展“诚信兴商宣传月”活动的通知》；2、《盘锦市国家机关2020年度普法责任清单》；3.辽商餐饮《关于组织能加东北美食节暨东北亚疲于美食高峰论坛活动的通知》。		 否 否 5.00 5.00
商品和服务支出 参加举办国内外展会 项目概述：组织参加举办展会
 项目依据：根据盘委办【2018】122号文件精神,商务局工作职责包括参加举办国内外展会。1、参加上海进口博览会、广交会春秋两季等展会;2、参加辽宁国际投资贸易暨特色产品采购订货会;		 否 否 10.00 10.00
2021年度部门（单位）整体绩效目标表
单位:万元
部门（单位）名称 盘锦市商务局 实有人员数量 112 所属单位数量
年度预算收入  年度部门预算收入 674.61 年度预算支出  年度部门预算支出 674.61
一、本年收入 674.61 一、基本支出 564.61
（一）一般公共预算拨款收入 674.61 （一）人员类项目 490.51
（二）政府性基金预算拨款收入 （二）公用经费项目 74.10
（三）国有资本经营预算拨款收入 二、项目支出（不含部门主导分配） 110.00
（四）财政专户管理资金收入 （一）其他运转类项目 110.00
（五）单位资金收入 （二）特定目标类项目
二、上年结转结余
（一）一般公共预算拨款收入
（二）政府性基金预算拨款收入
（三）国有资本经营预算拨款收入
（四）财政专户管理资金收入
（五）单位资金收入
部门职能概述 贯彻执行国家、省关于国内外贸易和国际经济合作的方针政策和法律法规；负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展；拟订市内贸易发展规划，促进城乡市场发展；承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任；承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任；拟订全市对外贸易发展规划，推进全市对外贸易发展体系和新业态建设；执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策；牵头拟订全市服务贸易发展规划并开展相关工作；拟订全市招商引资工作规划和计划；贯彻执行国家有关区域经济合作的方针政策和法律法规；处理全市在国别（地区）经贸关系中的相关事务；承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任；宏观指导全市外商投资工作；负责全市对外经济合作工作；管理全市口岸工作；承担市对外开放工作领导小组日常工作；负责全市外事管理服务工作。
年度主要任务 重点工作 对应项目 预算资金情况 完成时限
参加上海进口博览会、广交会春秋两季等展会。 参加举办国内外展会 10.00 2021年12月
发展电子商务、老字号等工作。 域内外招商引资经费 70.00 2021年12月
口岸服务工作,推动我市口岸开发 口岸服务工作经费 4.00 2021年12月
全市安全生产、促销费、市场体系建设、二手车等工作。 市场运行建设经费 10.00 2021年12月
保证本单位正常运转 公用经费项目 74.10 2021年12月
保证本单位人员工资福利待遇 人员类项目 490.51 2021年12月
协同对外开放行动 对外开放工作经费 4.00 2021年12月
开展“诚信兴商宣传月”活动 提升生活服务业工作经费 5.00 2021年12月
负责国际友城交流及与国际组织交往，推进经济、教育、科技、文化和人才的国际合作 友好城市和使领馆往来经费 3.00 2021年12月
负责我市招商引资工作规划和计划 发展电子商务、老字号经费 4.00 2021年12月
年度绩效目标 社会消费品零售总额增长6%
外贸进出口增长10%
实际利用外资2亿美元
招商引资到位内资增长10%
年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限
履职效能 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 95 % 2021年12月
整体工作完成情况 总体工作完成率 = 95 % 2021年12月
基础管理 综合管理水平 管理规范 2021年12月
预算执行 预算执行效率 预算执行率 = 95 % 2021年12月
管理效率 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2021年12月
预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2021年12月
预算收支管理 预算收入管理规范性 管理规范 2021年12月
预算支出管理规范性 管理规范 2021年12月
财务管理 内控制度有效性 制度有效 2021年12月
资产管理 固定资产利用率 = 95 % 2021年12月
业务管理 政府采购管理违法违规行为发生次数 = 0 次 2021年12月
运行成本 成本控制成效 在职人员控制率 <= 100 % 2021年12月
社会效应 经济效益 成功邀请商协会或企业数量 = 50 家 2021年12月
服务对象满意度 服务企业满意度 >= 95 % 2021年12月
可持续性 体制机制改革 建立完善制度 规范监督管理 建立完美 2021年12月
2021年度盘锦市本级部门预算项目（政策）绩效目标表
单位:万元
项目(政策)名称
主管部门 实施单位
预算资金情况  预算资金总额
一、本年收入
（一）一般公共预算拨款收入
（二）政府性基金预算拨款收入
（三）国有资本经营预算拨款收入
（四）财政专户管理资金收入
（五）单位资金收入
二、上年结转结余
总体目标 年度目标
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限
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