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盘锦市融媒体发展中心2021年度部门预算公开表

发布时间:2021-01-30 浏览次数:173
2021年度部门预算公开表
预算代码: 158
部门名称: 盘锦市融媒体发展中心
2021年度部门收支总体情况表
单位:万元
                       
          预算数 项目(按经济分类) 预算数 项目(按功能分类) 预算数
一、一般公共预算收入 5,027.90 一、工资福利支出 4,968.10 一般公共服务支出
二、政府性基金预算收入     基本工资 1,432.65 外交支出
三、国有资本经营预算收入     津贴补贴 89.55 国防支出
四、财政专户管理资金收入     奖金 628.00 公共安全支出
五、事业收入     绩效工资 876.40 教育支出
六、事业单位经营收入 1,350.00     社会保障缴费 548.88 科学技术支出
七、上级补助收入     住房公积金 262.76 文化旅游体育与传媒支出 5,513.64
八、附属单位上缴收入     其他工资福利支出 1,129.86 社会保障和就业支出 433.62
九、其他收入 二、商品和服务支出 1,313.24 卫生健康支出 167.88
十、上年结转     办公经费 882.40 节能环保支出
    会议费 城乡社区支出
    培训费 45.00 农林水支出
    专用材料购置费 2.07 交通运输支出
    委托业务费 189.36 资源勘探信息等支出
    公务接待费 2.07 商业服务业等支出
    因公出国(境)费用 金融支出
    公务用车运行维护费 60.00 援助其他地区支出
    维修(护)费 95.00 自然资源海洋气象等支出
    其他商品和服务支出 37.34 住房保障支出 262.76
三、对个人和家庭的补助 51.56 粮油物资储备支出
四、债务利息及费用支出 灾害防治及应急管理支出
五、资本性支出(基本建设) 预备费
六、资本性支出 45.00 其他支出
七、对企业补助(基本建设) 转移性支出
八、对企业补助 债务还本支出
九、对社会保障基金补助 债务付息支出
十、其他支出 债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 6,377.90 本 年 支 出 合 计 6,377.90 本 年 支 出 合 计 6,377.90
2021年度收入预算总表
单位:万元
单位名称 总计 本年收入 上年结转结余 上年结转结余
合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金
小计 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入
合计 5,027.90 5,027.90 5,027.90
盘锦市融媒体发展中心 5,027.90 5,027.90 5,027.90
2021年度部门支出总体情况表
金额单位:万元
科目代码 科目名称 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出
合计 6,377.90 4,968.10 1,313.24 51.56 45.00
158012盘锦市融媒体发展中心 158012盘锦市融媒体发展中心
207 文化旅游体育与传媒支出 5,513.64 4,156.46 1,309.90 2.28 45.00
207 08 广播电视 5,513.64 4,156.46 1,309.90 2.28 45.00
207 08 99 其他广播电视支出 5,513.64 4,156.46 1,309.90 2.28 45.00
208 社会保障和就业支出 433.62 381.00 3.34 49.28
208 05 行政事业单位养老支出 422.07 369.45 3.34 49.28
208 05 02 事业单位离退休 52.62 3.34 49.28
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 369.45 369.45
208 99 其他社会保障和就业支出 11.55 11.55
208 99 99 其他社会保障和就业支出 11.55 11.55
210 卫生健康支出 167.88 167.88
210 11 行政事业单位医疗 167.88 167.88
210 11 02 事业单位医疗 161.64 161.64
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 6.24 6.24
221 住房保障支出 262.76 262.76
221 02 住房改革支出 262.76 262.76
221 02 01 住房公积金 262.76 262.76
2021年度财政拨款收支总体情况表
单位:万元
                       
          预算数 项目(按经济分类) 预算数 项目(按功能分类) 预算数
一、一般公共预算收入 5,027.90 一、工资福利支出 4,968.10 一般公共服务支出
二、政府性基金预算收入     基本工资 1,432.65 外交支出
    津贴补贴 89.55 国防支出
    奖金 628.00 公共安全支出
    绩效工资 876.40 教育支出
    社会保障缴费 548.88 科学技术支出
    住房公积金 262.76 文化旅游体育与传媒支出 5,513.64
    其他工资福利支出 1,129.86 社会保障和就业支出 433.62
二、商品和服务支出 1,313.24 卫生健康支出 167.88
    办公经费 882.40 节能环保支出
    会议费 城乡社区支出
    培训费 45.00 农林水支出
    专用材料购置费 2.07 交通运输支出
    委托业务费 189.36 资源勘探信息等支出
    公务接待费 2.07 商业服务业等支出
    因公出国(境)费用 金融支出
    公务用车运行维护费 60.00 援助其他地区支出
    维修(护)费 95.00 自然资源海洋气象等支出
    其他商品和服务支出 37.34 住房保障支出 262.76
三、对个人和家庭的补助 51.56 粮油物资储备支出
四、债务利息及费用支出 灾害防治及应急管理支出
五、资本性支出(基本建设) 预备费
六、资本性支出 45.00 其他支出
七、对企业补助(基本建设) 转移性支出
八、对企业补助 债务还本支出
九、对社会保障基金补助 债务付息支出
十、其他支出 债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 5,027.90 本 年 支 出 合 计 6,377.90 本 年 支 出 合 计 6,377.90
2021年度一般公共预算支出情况表
金额单位:万元
科目代码(按功能分类) 科目名称(类/款/项) 合计 基本支出 项目支出
合计 6,377.90 4,094.90 2,283.00
盘锦市融媒体发展中心 盘锦市融媒体发展中心
207 文化旅游体育与传媒支出 5,513.64 3,230.64 2,283.00
207 08 广播电视 5,513.64 3,230.64 2,283.00
207 08 99 其他广播电视支出 5,513.64 3,230.64 2,283.00
208 社会保障和就业支出 433.62 433.62
208 05 行政事业单位养老支出 422.07 422.07
208 05 02 事业单位离退休 52.62 52.62
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 369.45 369.45
208 99 其他社会保障和就业支出 11.55 11.55
208 99 99 其他社会保障和就业支出 11.55 11.55
210 卫生健康支出 167.88 167.88
210 11 行政事业单位医疗 167.88 167.88
210 11 02 事业单位医疗 161.64 161.64
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 6.24 6.24
221 住房保障支出 262.76 262.76
221 02 住房改革支出 262.76 262.76
221 02 01 住房公积金 262.76 262.76
2021年度一般公共预算基本支出情况表
金额单位:万元
科目代码 科目名称 预算数
301 工资福利支出 3,770.10
  30101   基本工资 1,432.65
  3010201   津贴补贴 10.28
  3010202   在职采暖补贴 79.27
  3010303   年终一次性奖金
  3010701   年终一次性奖金(事业) 119.39
  3010703   绩效工资 757.01
  30108   机关事业单位基本养老保险缴费 369.45
  30109   职业年金缴费
  30110   职工基本医疗保险缴费 161.64
  30112   其他社会保障缴费 1.62
  3011202   失业保险 11.55
  3011203   工伤保险 4.62
  30113   住房公积金 262.76
  30199   其他工资福利支出 559.86
302 商品和服务支出 273.24
  30201   办公费 168.18
  30202   印刷费 10.37
  30203   咨询费 2.10
  30204   手续费 1.04
  30205   水费
  30206   电费
  3020701   办公电话费
  3020702   邮电费 2.07
  30208   取暖费
  30209   物业管理费
  30211   差旅费 12.06
  30212   因公出国(境)费用
  30213   维修(护)费 5.00
  30214   租赁费 5.00
  30215   会议费
  30216   培训费 5.00
  30217   公务接待费 2.07
  30218   专用材料费 2.07
  30224   被装购置费
  30225   专用燃料费
  30226   劳务费 7.26
  30227   委托业务费
  30228   工会经费 43.80
  30229   福利费 3.88
  30231   公务用车运行维护费
  30239   其他交通费用
  3023902   公务用车交通补贴
  30240   税金及附加费用
  30299   其他商品和服务支出
  3029903   离休人员其他公用经费
  3029904   退休人员其他公用经费 3.34
303 对个人和家庭的补助 51.56
  3030101   离休人员工资
  3030103   离休采暖补贴
  3030201   退休费 2.46
  3030202   退休采暖补贴 46.82
  3030501   遗属生活补助 2.28
310 资本性支出
  31002   办公设备购置
2021年度一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
“三公”经费合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
62.07 60.00 60.00 2.07
2021年度政府性基金预算支出情况表
金额单位:万元
科目代码(按功能分类) 科目名称(类/款/项) 本年收入 本年支出 本年支出
合计 基本支出 项目支出
工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 资本性支出
 
2021年度部门综合预算项目支出表
单位:万元
单位名称 经济分类(类) 项目名称 项目申请理由及内容 是否政府采购 是否政府购买服务 资金来源
合计 一般公共预算收入 其中非税部分 政府性基金收入 国有资本经营预算收入 财政专户管理资金收入 单位资金收入 上年结转
** ** ** ** ** ** 2,283.00 933.00 933.00 1,350.00
盘锦市融媒体发展中心 2,283.00 933.00 933.00 1,350.00
盘锦市融媒体发展中心 2,283.00 933.00 933.00 1,350.00
工资福利支出 工作量绩效补助 项目概述:解决职工基本工作量绩效:以2283万的非税收入为基数,绩效部分540万元。
 项目依据:解决职工基本工作量绩效:以2283万的非税收入为基数,绩效部分540万元。
312.00 312.00 312.00
商品和服务支出 保安费 项目概述:保证台内治安高效完成,与保安公司签订雇佣合同
 项目依据:保证台内治安高效完成,与保安公司签订雇佣合同
27.00 27.00 27.00
商品和服务支出 专网学习培训费 项目概述:融媒体发展中心从业者从知识层次、年龄结构、人员构成等方面都存在很大差距,需要有针对性的制定培训方案,设定培训目标和培训内容。为保证融媒体事业的有序开展,需培训费40万元。
 项目依据:融媒体发展中心从业者从知识层次、年龄结构、人员构成等方面都存在很大差距,需要有针对性的制定培训方案,设定培训目标和培训内容。为保证融媒体事业的有序开展,需培训费40万元。
40.00 40.00 40.00
商品和服务支出 设备维修及购置 项目概述:演播室、转播车、网络级视频传输设备:摄像机遥控5万/套*6套=30万,转播车操作台5万,演播室三脚架5万,摄像机伺服5万,高清镜头5万
 项目依据:演播室、转播车、网络级视频传输设备:摄像机遥控5万/套*6套=30万,转播车操作台5万,演播室三脚架5万,摄像机伺服5万,高清镜头5万
50.00 50.00 50.00
商品和服务支出 党建展馆 项目概述:党建展馆将融合参观、教育、培训、活动等,主题鲜明,功能齐全。党建展馆充分考虑党建教育的特殊性和重要性,运用全新模式,对党的方针、政策做出全新解读,全方位、多角度诠释党的历史和文化。党建馆包括,展览厅20万(包括设计制作费,电子设备),阅览室10万(包括设计制作费,图书),党建活动室10万(包括制作费
 项目依据:党建展馆将融合参观、教育、培训、活动等,主题鲜明,功能齐全。党建展馆充分考虑党建教育的特殊性和重要性,运用全新模式,对党的方针、政策做出全新解读,全方位、多角度诠释党的历史和文化。党建馆包括,展览厅20万(包括设计制作费,电子设备),阅览室10万(包括设计制作费,图书),党建活动室10万(包括制作费,桌椅,运动器材)
40.00 40.00 40.00
资本性支出 购置办公桌椅及电脑 项目概述:我单位现有职工520人,自2014年以来,未更新购买过办公桌椅,绝大部分桌椅已超过16年,框架结构都已松散,需要更新,240套*1250元=300000元.根据中心办公需求,每个科室配备办公电脑一台,30台*5000元=150000元
 项目依据:我单位现有职工520人,自2014年以来,未更新购买过办公桌椅,绝大部分桌椅已超过16年,框架结构都已松散,需要更新,240套*1250元=300000元。根据中心办公需求,每个科室配备办公电脑一台,30台*5000元=150000元
45.00 45.00 45.00
商品和服务支出 大型户外活动航拍 项目概述:多角度展示活动氛围及解说,需要对大型户外活动进行航拍工作
 项目依据:多角度展示活动氛围及解说,需要对大型户外活动进行航拍工作
8.00 8.00 8.00
商品和服务支出 广告营销费 项目概述:保障盘锦市大型活动开展,以2283万的非税收入为基数,广告营销费用30万
 项目依据:保障盘锦市大型活动开展,以2283万的非税收入为基数,广告营销费用30万
30.00 30.00 30.00
商品和服务支出 搬迁费 项目概述:广播总控室、直播间、录制间设备搬迁费:9万元 电视演播室及制作网系统设备搬迁费:4万元  日报晚报网络软件升级及编排设备搬迁费: 12万元
 项目依据:广播总控室、直播间、录制间设备搬迁费
25.00 25.00 25.00
工资福利支出 台聘绩效奖 项目概述:解决台聘人员绩效奖金
 项目依据:解决台聘人员绩效奖金
88.00 88.00
商品和服务支出 信息资源占用费 项目概述:红海滩网站、移动、新华社电网、联通专线及通信费等
 项目依据:红海滩网站、移动、新华社电网、联通专线及通信费等
43.00 43.00 43.00
工资福利支出 超工作量绩效补助 项目概述:解决职工基本工作量绩效
 项目依据:解决职工基本工作量绩效
228.00 228.00
工资福利支出 台聘人员工资及险金 项目概述:完成台聘人员全年给你工资
 项目依据:完成台聘人员全年给你工资
570.00 570.00
商品和服务支出 中心水电费 项目概述:解决全台用水用电,按照上年平均发生额计算
 项目依据:解决全台用水用电,按照上年平均发生额计算
81.00 81.00 81.00
商品和服务支出 报纸印刷费 项目概述:完成印刷任务
 项目依据:完成印刷任务。辽河晚报13184份*0.245元*254天=82万元,日报12948份*2*0.245元*254天=162万元,其他18万元。
262.00 262.00
商品和服务支出 食堂运行费 项目概述:为职工提供用餐保障.解决职工基本工作量绩效.保证台内治安高效完成.按照财政要求标准设置项目
 项目依据:为职工提供各种保障,大型户外活动,各种维修改造,办公费用等,按照财政要求标准设置项目。
50.00 50.00 50.00
商品和服务支出 台聘人员个人取暖费 项目概述:解决我台聘用人员个人取暖
 项目依据:解决我台聘用人员个人取暖
37.00 37.00
商品和服务支出 办公取暖费 项目概述:解决取暖问题,按照供暖处实际测量
 项目依据:解决取暖问题,按照供暖处实际测量
48.00 48.00 48.00
商品和服务支出 发射楼改造费 项目概述:发射楼始建于89年,采用三合板门,水泥地面,及大白墙,多年使用,多年使用现在门严重破损,大白脱落,需要改造。新融媒体大楼竣工需要安装改造。
 项目依据:发射楼始建于89年,采用三合板门,水泥地面,及大白墙,多年使用,多年使用现在门严重破损,大白脱落,需要改造。新融媒体大楼竣工需要安装改造。
40.00 40.00 40.00
商品和服务支出 电视节目购置费 项目概述:3个电视频道道全年播出,购买电视剧版权,《第一资讯》栏目为确保新闻时效的节目,交付管理费用
 项目依据:3个电视频道道全年播出,购买电视剧版权,《第一资讯》栏目为确保新闻时效的节目,交付管理费用
34.00 34.00 34.00
商品和服务支出 车辆交通费 项目概述:运行保障,按照实有车辆每月5万计算
 项目依据:运行保障,
60.00 60.00 60.00
商品和服务支出 台聘人员公用经费 项目概述:台聘人员公用定额
 项目依据:台聘人员公用定额
133.00 133.00
商品和服务支出 办公楼保洁费 项目概述:我中心搬入新楼集中办公后,总建筑面积1.3万平,为确保办公环境整洁,需要加强卫生保洁。
 项目依据:我中心搬入新楼集中办公后,总建筑面积1.3万平,为确保办公环境整洁,需要加强卫生保洁。
32.00 32.00
2021年度部门(单位)整体绩效目标表
单位:万元
部门(单位)名称 盘锦市融媒体发展中心 实有人员数量 727 所属单位数量 1 1
年度预算收入  年度部门预算收入 6,377.90 年度预算支出  年度部门预算支出 6,377.90 6,377.90
一、本年收入 6,377.90 一、基本支出 4,094.90 4,094.90
(一)一般公共预算拨款收入 5,027.90 (一)人员类项目 3,821.66 3,821.66
(二)政府性基金预算拨款收入 (二)公用经费项目 273.24 273.24
(三)国有资本经营预算拨款收入 二、项目支出(不含部门主导分配) 2,283.00 2,283.00
(四)财政专户管理资金收入 (一)其他运转类项目 2,283.00 2,283.00
(五)单位资金收入 1,350.00 (二)特定目标类项目
二、上年结转结余 三、部门主导分配项目(不纳入评价)
(一)一般公共预算拨款收入
(二)政府性基金预算拨款收入
(三)国有资本经营预算拨款收入
(四)财政专户管理资金收入
(五)单位资金收入
部门职能概述 一宣传党的理论和路线方针政策,及时报道国内外政治、经济、科技、教育、文化、军事和社会生活中的重大事件。
二紧紧围绕市委、市政府的重大决策部署,坚持正确舆论导向,统筹组织重大宣传报道,做好正面宣传、舆论引导和舆论监督工作。
三负责出版中共盘锦市委机关报《盘锦日报》,组织广播电视创作生产播出,利用新媒体进行信息发布,彰显区域特色,做强栏目节目品牌。
四负责同市外媒体单位的联系与合作,做好新闻传媒单位工作。
五推进传统媒体与新媒体融合发展,着力打造全媒体采编系统和数据中心,提高传播能力。
六探索发展新媒体业务,运用新技术,拓展新领域。
七负责中央.省.市三级中波广播节目的转播发射工作。
八承担市委、市政府交办的其他工作
一宣传党的理论和路线方针政策,及时报道国内外政治、经济、科技、教育、文化、军事和社会生活中的重大事件。
二紧紧围绕市委、市政府的重大决策部署,坚持正确舆论导向,统筹组织重大宣传报道,做好正面宣传、舆论引导和舆论监督工作。
三负责出版中共盘锦市委机关报《盘锦日报》,组织广播电视创作生产播出,利用新媒体进行信息发布,彰显区域特色,做强栏目节目品牌。
四负责同市外媒体单位的联系与合作,做好新闻传媒单位工作。
五推进传统媒体与新媒体融合发展,着力打造全媒体采编系统和数据中心,提高传播能力。
六探索发展新媒体业务,运用新技术,拓展新领域。
七负责中央.省.市三级中波广播节目的转播发射工作。
八承担市委、市政府交办的其他工作
年度主要任务 重点工作 对应项目 预算资金情况 完成时限
保障盘锦市大型活动开展 广告营销费 30.00 2021年12月
完成印刷任务 报纸印刷费 262.00 2021年12月
电视频道道全年播出 电视节目购置费 34.00 2021年12月
解决我中心聘用人员个人取暖 台聘人员个人取暖费 37.00 2021年12月
解决职工基本工作量绩效 工作量绩效补助 312.00 2021年12月
超工作量绩效补助 228.00 2021年12月
党建展馆充分考虑党建教育的特殊性和重要性,运用全新模式,对党的方针。 党建展馆 40.00 2021年12月
保证台内治安高效完成 保安费 27.00 2021年12月
红海滩网站、移动、新华社电网、联通专线及通信费等 信息资源占用费 43.00 2021年12月
请构建学习型机关,新闻宣传工作是党的事业的重要组成部分,处在意识形态最前沿。 专网学习培训费 40.00 2021年12月
解决全中心用水用电 中心水电费 81.00 2021年12月
为职工提供用餐保障 食堂运行费 50.00 2021年12月
我中心搬入新楼集中办公后,为确保办公环境整洁,需要加强卫生保洁。 办公楼保洁费 32.00 2021年12月
年度主要任务 解决台聘人员绩效奖金 台聘绩效奖 88.00 2021年12月
发射楼始建于89年,多年使用现在门严重破损,新融媒体大楼竣工需要安装改造。 发射楼改造费 40.00 2021年12月
完成中心聘用人员全年给付工资 台聘人员工资及险金 570.00 2021年12月
工资性支出和公用经费支出 人员类项目 3,821.66 2021年12月
台聘人员定额部分 台聘人员公用经费 133.00 2021年12月
演播室、转播车、网络及视频传输设备 设备维修及购置 50.00 2021年12月
解决取暖问题 办公取暖费 48.00 2021年12月
广播总控室、直播间、录制间设备搬迁费 搬迁费 25.00 2021年12月
根据中心办公需求 购置办公桌椅及电脑 45.00 2021年12月
按照每人定额的标准,用于中心事业运行支出 公用经费项目 273.24 2021年12月
运行保障 车辆交通费 60.00 2021年12月
多角度展示活动氛围及解说 大型户外活动航拍 8.00 2021年12月
年度绩效目标 搬迁费 搬迁费
房屋改造费 房屋改造费
党建展馆 党建展馆
办公桌椅,办公电脑 办公桌椅,办公电脑
年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限
履职效能 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2022年12月
整体工作完成情况 工作完成及时率 = 100 % 2021年12月
基础管理 依法行政能力 管理规范 2021年12月
预算执行 预算执行效率 预算执行率 = 100 % 2021年12月
管理效率 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2021年12月
预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2021年12月
预算收支管理 预算支出管理规范性 管理规范 2021年12月
财务管理 内控制度有效性 制度有效 2021年12月
资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2021年12月
业务管理 政府采购管理违法违规行为发生次数 = 0 2021年12月
运行成本 成本控制成效 “三公”经费变动率 <= 0 % 2021年12月
社会效应 政治效益 舆论导向正确 管理规范 2021年12月
社会效益 场馆免费开放次数 >= 100 2021年12月
服务对象满意度 承办单位满意度 >= 100 % 2021年12月
可持续性 体制机制改革 明确融媒体采编部门责任划分 制度有效 2021年12月
2021年度部门预算项目(政策)绩效目标表
单位:万元
项目(政策)名称
主管部门 实施单位
预算资金情况  预算资金总额
一、本年收入
(一)一般公共预算拨款收入
(二)政府性基金预算拨款收入
(三)国有资本经营预算拨款收入
(四)财政专户管理资金收入
(五)单位资金收入
二、上年结转结余
总体目标 年度目标 年度目标
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限
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