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盘锦市2021年1-6月份财政预算执行情况

发布时间:2021-07-07 浏览次数:203


2021年1-6月份,全市各级财政部门按照市委市政府工作部署,积极组织财政收入,强化重点税源监控,落实积极的财政政策提质增效、更可持续;加强财政收支管理,有效防范风险,统筹支持经济高质量发展,促进全市财政经济运行总体平稳向好。

一、财政收入执行情况

(一)一般公共预算收入

2021年1-6月份,全市一般公共预算收入完成85.3亿元,同比增长3.6%,为预算的50.8%。其中税收收入59.1亿元,同比下降4.9%,占一般公共预算收入的69.3%;非税收入26.2亿元,同比增长29.4%,占一般公共预算收入的30.7%。

分级次:市本级完成22.7亿元,同比增长21.3%,为预算的53.6%;县区级完成62.5亿元,同比下降1.7%,为预算的49.9%,其中:盘山县12.6亿元,同比下降21.8%,为预算的44.3%;双台子区4.1亿元,同比增长1.6%,为预算的55.4%;兴隆台区11.1亿元,同比增长6.4%,为预算的49.5%;大洼区6.0亿元,同比下降13.8%,为预算的42.1%;辽东湾新区28.8亿元,同比增长10.2%,为预算的54.3%。


2021年1-6月份全市一般公共预算收入分级次情况

单位:万元

 

 

 

2021年1-6月份全市一般公共预算收入变动情况

单位:万元

 

 

分征收部门:税务部门61.6亿元,同比减少2.4亿元,下降3.8%,完成年度预算的47.3%;财政部门23.7亿元,同比增加5.4亿元,增长29.2%,完成年度预算的63.0%。

 

2021年1-6月份全市一般公共预算收入分征收部门情况

 

2021年1-6月份全市一般公共预算收入分征收部门变动情况

单位:万元

 

 具体收入项目完成情况:

1.税收收入59.1亿元,同比减少3.0亿元,下降4.9%,其中:

(1)分产业

第一产业0.06亿元,同比增加0.02亿元,增长59.2%,占税收收入的0.1%;第二产业40.6亿元,同比减少3.8亿元,下降8.5%,占税收收入的68.8%;第三产业18.4亿元,同比增加0.7亿元,增长4.1%,占税收收入的31.1%。

 

2021年1-6月份全市税收收入分产业情况


(2)分行业

①石油和天然气开采业完成9.1亿元,占采矿业税收总额的80.5%;同比增加1.1亿元,增长14.5%。影响因素:受辽河油田原油累计均价上涨影响(同期2,063元/吨,本期2,601元/吨,增长538元/吨),增值税、资源税分别较同期增加0.15亿元、1.0亿元。

②石油、煤炭及其他燃料加工业14.1亿元,占制造业税收总额的58.7%;同比减少8.4亿元,下降37.3%。

主要减收因素:一是增值税减收4.9亿元,主要是盘锦浩业化工有限公司受年初留抵税额较大、销售收入下降和上年补缴税款3.5亿元垫高基数影响,增值税同比减收4.3亿元。二是企业所得税减收4.7亿元。其中北方沥青燃料有限公司上年同期受保价销售政策影响,产品利润率较高,导致企业所得税同比减少3.0亿元;盘锦浩业化工同期产品采购成本较低,产品利润率高于本期,导致企业所得税同比减少1.5亿元。

③化学原料和化学制品制造业6.2亿元,占制造业税收总额的25.9%;同比增加3.3亿元,增长111.0%。主要是北方华锦化学工业股份有限公司税收较同期增加。一是受尿素、石脑油、柴油等产品销量增加影响,增值税较同期增收2.9亿元;二是受华锦化学增值税、消费税双增收影响,城市维护建设税同比增收0.4亿元。

④批发和零售业8.2亿元,占第三产业税收总额的44.7%:同比增加0.9亿元,增长12.0%。影响因素:一是受石化产品进价下调、进项税减少、利润增加等因素影响,增值税、企业所得税分别较同期增加0.4亿元和0.3亿元;二是受上年土地使用税减半征收拉低基数影响,城镇土地使用税本期同比增收0.85亿元;三是受上年一次性因素影响,契税同比减收0.5亿元。

⑤金融业2.2亿元,占第三产业税收总额的11.7%;同比减收0.9亿元,下降30.5%。减收因素:一是受盘锦银行本年提取坏账准备、利润下降影响,企业所得税同比减收0.3亿元;二是受同期股息红利发放较多、垫高基数影响,个人所得税同比减收0.25亿元;三是契税减收0.3亿元,主要是上年一次性因素。

 


 

(3)分税种

①增值税23.7亿元,同比减收1.16亿元,下降4.6%。

减收因素:盘锦浩业化工有限公司受年初留抵税额较大、销售收入下降和上年补缴税款3.5亿元垫高基数影响,增值税同比减收4.3亿元。。

增收因素:一是受受辽河油田原油累计均价上涨影响(同期2,063元/吨,本期2,601元/吨,增长538元/吨),中石油辽河油田分公司同比增收0.4亿元;二是部分石化企业增值税同比增加,其中北方华锦化学受产品销量增长影响,同比增收2.7亿元;宝来生物能源委托加工原油量增加,同比增收0.9亿元;三是盘锦瑞东石化贸易有限公司受石化产品进价下调、进项税减少影响,增值税同比增收0.3亿元。

②企业所得税8.7亿元,同比减少4.3亿元,下降32.9%。

减收因素:一是北方沥青燃料有限公司上年同期受保价销售政策影响,产品利润率较高,导致企业所得税同比减少3.0亿元;盘锦浩业化工同期产品采购成本较低,产品利润率高于本期,导致企业所得税同比减少1.5亿元;二是金融业减收0.35亿元,主要是盘锦银行提取贷款一般坏帐准备,导致利润下降,企业所得税同比减收0.3亿元。

③个人所得税1.3亿元,同比减少0.25亿元,下降16.4%。影响因素:金融业同期发放股息红利较多,垫高了基数。

④资源税3.9亿元,同比增加0.9亿元,增长31.8%。影响因素:主要是受辽河油田原油累计均价上涨影响。

⑤城市维护建设税4.3亿元,同比增加0.6亿元,增长16.3%,影响因素:本期消费税大幅增收(本期完成63.0亿元,同比增收40.7亿元),带动城建税同比增长。

⑥房产税1.7亿元,同比增收0.4亿元,增长28.9%,主要是上年疫情期间出台房产税减半征收政策,拉低同期基数

⑦契税完成2.4亿元,同比减少0.9亿元,下降28.2%,主要是受上年一次性因素影响。

2.非税收入26.2亿元,同比增加6.0亿元,增长29.4%。主要是辽东湾经济区罚没收入同比增加4.0亿元

(二)政府性基金预算收入

2021年1-6月份,全市政府性基金预算收入25.9亿元,同比减少6.4亿元,下降19.8%。主要是辽东湾经济区国有土地使用权出让收入18.7亿元,同比减收6.7亿元。

市本级政府性基金预算收入1.0亿元,同比减少3.0亿元,下降75.3%,主要是国有土地使用权出让收入同比减少。

 

 

2021年1-6月份全市政府性基金预算收入分级次情况

单位:万元

  

 

(三)国有资本经营预算收入

2021年1-6月份全市国有资本经营预算收入16.0亿元,同比增加4.7亿元,增长41.0%。其中大洼区完成15.6亿元,主要是疙瘩楼水库和三角洲水库PPT项目经营权转让收入。

二、财政支出执行情况

(一)一般公共预算支出

2021年1-6月份全市一般公共预算支出93.5亿元,同比减少6.4亿元,下降6.4%,主要是从2020年7月份起,企业养老保险基金由省级统筹管理,本年没有该项支出,拉低了本期支出18.9个百分点。

分级次:市本级一般公共预算支出27.0亿元,同比减少13.0亿元,下降32.4%。县区一般公共预算支出66.5亿元,同比增加6.6亿元,增长10.9%,其中:盘山县16.5亿元,同比增加1.6亿元,增长11.0%;双台子区4.7亿元,同比增加1.1亿元,增长32.0%;兴隆台区9.0亿元,同比减少2.6亿元,下降22.3%;大洼区14.2亿元,同比增加1.9亿元,增长15.3%;辽东湾新区22.1亿元,同比增加4.5亿元,增长25.4%。

 

2021年1-6月份全市一般公共预算支出分级次情况

单位:万元

 

 

 

2021年1-6月份全市一般公共预算支出增减情况

单位:万元

 

 

 

 

分项目:

1.一般公共服务支出7.8亿元,同比增加1.3亿元,增长20.1%,主要是2021年4月份市本级发放绩效奖金。

2.社会保障和就业支出14.4亿元,同比减少13.8亿元,下降48.9%。主要是从2020年7月份起,企业养老保险基金由省级统筹管理,本期无此类资金支出。但受支付公益人员工资、财政补助机关养老等因素影响,各县区社会保障和就业支出均较同期增长。

3.交通运输支出1.5亿元,同比减少0.2亿元,下降11.4%,主要兴隆区去年同期拨付农村线路专项支出,本期无此类支出,同比减少0.25亿元。

4.农林水支出9.3亿元,同比增加3.2亿元,增长52.0%,其中市本级本年新增价格补贴专项资金,同比增加1.8亿元;盘山县拨付省级水利发展专项资金,同比增长0.4亿元。

5.教育支出8.2亿元,同比增加0.9亿元,增长11.9%,主要是上年同期受疫情影响学校延期开学,专项支出较少。

6.科学技术支出0.8亿元,同比增加0.7亿元,主要是辽东湾经济区本年专项支出增加6,448万元。

7.文化旅游体育与传媒支出1.1亿元,同比增加0.3亿元,增长44.1%,主要是兴隆台区本期支付广厦艺术节街铺租金补贴,同比增加0.14亿元。

8.住房保障支出2.4亿元,同比增加0.8亿元,增长47.3%,主要是盘山县棚户区改造支出同比增加0.2亿元。

9.城乡社区支出10.3亿元,同比减少6.9亿元,下降40.0%,主要是去年同期支付盘锦港集团港口公共基础设施维护资金,本期无此事项支出。

10.公共安全支出3.8亿元,同比增加0.6亿元,增长17.7%,主要是本期公安部门执法办案经费支出较多。

11.资源勘探工业信息等支出1.9亿元,同比增加0.6亿元,增长44.8%,主要是本期支付中小企业发展管理专项资金。

 

 

2021年1-6月份全市一般公共预算支出分项目完成情况

                 单位:万元

 

(二)政府性基金预算支出

2021年1-6月份全市政府性基金支出13.9亿元,同比减少17.3亿元,下降55.5%。其中,辽东湾经济区国有土地使用权出让收入安排的支出8.6亿元,同比减少16.0亿元。

市本级政府性基金支出1,307万元,同比减少2.0亿元,下降93.9%。主要是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出去年同期2.0亿元,本期无此类支出。

  

(三)国有资本经营预算支出

2021年1-6月份全市国有资本经营预算支出5.3亿元,去年同期无此类支出。其中市本级1.15亿元,主要是PPT项目补贴资金;大洼区和盘山县分别为3.2亿元、0.7亿元,主要是增加国有企业资本金注入支出。

三、财政预算执行的主要特点

(一)财政收入稳步增长,但税收收入增收压力较大

2021年1-6月份,我市各级财税部门积极发挥财政职能作用,准确把握积极财政政策方向,努力培育拓展财源,一般公共预算收入同比增长3.6%,超过序时进度0.8个百分点,完成了“时间过半,任务过半”。

但受我市部分重点税源企业减收、同期基数较高等因素影响,2021年上半年,全市税收收入一直呈负增长态势,1-6月份税收收入拉低全市一般公共预算收入3.7个百分点;虽较1-5月份,税收收入降幅上升了0.1个百分点,但从全年看实现税收收入正增长压力较大、困难较多。

2021年1-6月份全市重点收入指标变动情况

 


 

(二)市本级收入形势好转,县区间收入不均衡现象依旧存在

2021年1-6月份,在北方华锦、辽河油田等大企业增收的带动下,市本级一般公共预算收入同比增长21.3%,拉动全市一般公共预算收入增长4.9个百分点,高于县区23.0个百分点。

从县区收入完成情况看,1-6月份县区整体收入出现负增长,各别县区和市本级相比,一般公共预算收入增幅差距为43.1个百分点,税收收入增幅差距为65.4个百分点。且

只有双台子区、辽东湾新区超序时进度完成收入任务,其余三个县区都没有完成年初收入过半任务。

2021年1-6月份全市一般公共预算收入增长情况

 

(三)重点支出得到保障,民生支出落到实处

1-6月份,全市一般公共预算支出93.5亿元,同比减少6.4亿元,下降6.4%,若剔除去年同期企业养老保险金上划省统筹管理减收因素影响,本期支出增长15.5%。各级财政部门积极筹措资金,围绕“六保”“六稳”相关工作,统筹保障民生和债务付息等重点刚性支出资金需要。从主要支出方向看,除社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出、商业服务业等支出、债务付息支出外,其余各类支出均较同期增长。各级财政大力压减非急需非刚性支出,有效降低行政运行成本,切实保障基本民生、工资发放和机构运转,坚决兜住“三保”底线。

2021年1-6月份全市重点支出增长情况 单位:万元

 

四、下一步工作举措

 收入方面,应采取有效措施,做到应收尽收。2021年,全市收入形势非常严峻,增收压力较大。各级财政部门要加强对重点税收行业及重点税源企业的监控力度,深挖增收潜力,培植新生财源,强化收入征管,严肃税收纪律,全面清理欠税,确保实现均衡入库,力争做到锱铢必较。提高收入质量,严控非税占比。

支出方面,牢固树立“过紧日子”的思想,部门非急需、非刚性支出一律不予安排;统筹兼顾、突出重点,加大支出结构调整力度,全力保障“保工资、保运转、保基本民生”支出,落实党中央、国务院重大决策部署所需支出、地方政府债券付息相关支出、国家统一规定保障范围和支出标准的民生支出。

 

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