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关于2012年财政执行情况和2013年财政预算草案报告
发布时间：2013-03-15
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关于2012年财政预算执行情况
和2013年财政预算草案的报告
—— 2013年1月6日在盘锦市第六届
人民代表大会第四次会议上
市财政局局长 王 岩
各位代表：
我受市人民政府委托，向本次大会报告2012年全市财政预算执行情况和2013年财政预算草案，请予审议，并请市政协委员和其他列席同志提出意见。
一、2012年财政预算执行情况
2012年，全市财政工作坚持以科学发展观为指导，按照市委六届二次全会和市六届人大三次会议的部署，紧紧围绕全市的工作主线和重点任务，落实积极财政政策，大力组织财政收入，加强财政支出管理，深化财政各项改革，积极筹措调度资金，努力保障重点支出，财政工作取得了可喜成绩，财政收入保持较快增长，增幅位居全省第三，总量保持在全省前列。
（一）全市财政预算执行情况
根据财政收支快报，全市公共财政预算收入完成140.2亿元，完成年度预算的104.1%，比上年增加27.9亿元，增长24.9%。主要收入项目完成情况：各项税收完成106.7亿元，比上年增长23.6%；非税收入完成33.5亿元，比上年增长29.1%。分部门完成情况：国税部门完成19.3亿元，比上年下降3.5%；地税部门完成90.1亿元，比上年增长30.1%；财政部门完成30.8亿元，比上年增长33.8%。
全市公共财政预算支出完成184.7亿元，比上年增加40.6亿元，增长28.2%。主要支出项目完成情况：农林水事务支出完成18.7亿元，比上年增长34.7%；教育支出完成29.1亿元，比上年增长90.2%；科技支出完成1.8亿元，比上年增长29.5%；社会保障和就业支出完成21.4亿元，比上年增长14.1%；医疗卫生支出完成6.2亿元，比上年增长16.2%；公共安全支出完成6.7亿元，比上年增长10.9%。
按现行财政体制和国家有关预算政策，全市财政收支平衡情况是：财政总收入为220.4亿元，其中，公共财政预算收入140.2亿元，发行地方政府债券收入3.1亿元，上级补助收入65.6亿元，调入资金5.7亿元，上年结转收入5.8亿元；财政总支出为220.4亿元，其中，公共财政预算支出184.7亿元，上解省支出24.9亿元，结转下年支出10.8亿元，实现财政收支平衡。
（二）市本级财政预算执行情况
根据财政收支快报，市本级公共财政预算收入完成43.4亿元，完成年度预算的110.9%，比上年增加7.8亿元，增长22.1%。主要收入项目完成情况：各项税收完成34.0亿元，比上年增长26.2%；非税收入完成9.4亿元，比上年增长9.1%。分部门完成情况：国税部门完成10.0亿元，比上年下降12.4%；地税部门完成25.5亿元，比上年增长47.5%；财政部门完成7.9亿元，比上年增长15.6%。
市本级公共财政预算支出完成73.0亿元，比上年增加15.1亿元，增长26.2%。主要支出项目完成情况：农林水事务支出完成4.3亿元，比上年增长59.8%；教育支出完成11.6亿元，比上年增长55.3%；科技支出完成0.6亿元，比上年增长37.8%；社会保障和就业支出完成14.3亿元，比上年增长13.4%；医疗卫生支出完成2.6亿元，比上年增长10.0%；公共安全支出完成4.1亿元，比上年增长10.4%。
按现行财政体制和国家有关预算政策，市本级财政收支平衡情况是：财政总收入为94.4亿元，其中，当年公共财政预算收入43.4亿元，发行地方政府债券收入3.1亿元，上级补助收入33.7亿元，县区上解收入7.9亿元，调入资金3.3亿元，上年结转收入3.0亿元；财政总支出为94.4亿元，其中，当年公共财政预算支出73.0亿元，上解省支出10.7亿元，补助县区支出5.0亿元，结转下年支出5.7亿元，实现财政收支平衡。
二、2012年主要财政工作情况
（一）大力组织收入，壮大财力规模
不断强化税收征管，加强税源监控，挖掘增收潜力，确保了各级税收收入按体制规定及时足额入库。按照“掌握费源、管好费基、强化征管、杜绝流失”的原则，进一步明确非税收入管理范围，加强非税收入计划管理，狠抓非税收入计划的落实。同时，坚持做大财政收入总量与优化收入结构并重，注重提高财政收入质量。强化了组织财政收入的协调、调度和预算执行情况的分析，实现了财政收入的首月、首季度“开门红”和“时间过半、任务过半”，财政收入保持较快增长，全年超额完成了市人代会确定的增长20%的目标，增幅超过全省平均水平7.6个百分点，位居全省第三，总量保持在全省前列。
（二）支持经济发展，促进全面转型
认真贯彻落实积极的财政政策，有效发挥财政宏观调控和政策引导作用，促进全市经济快速发展。积极争取国家、省扶持资金，全市共对上争取资金80亿元。其中，财政部门对上争取资金 38亿元。筹措资金60亿元，支持了大连理工大学盘锦校区、体育中心、“金廊银带”、盘营客专、兴辽路、中心医院、老干部活动中心等重点项目建设。为39户中小企业办理了57笔贷款担保，担保贷款金额7.7亿元。落实扶持县域经济发展财政政策，拨付支农资金18.7亿元，比上年增长34.7%，重点支持了农业产业结构调整、农业产业化和农业综合开发等建设项目，促进了农业增效、农民增收和农村经济发展，壮大了县乡财政收入规模。2012年，县区公共财政预算收入增长26.2%，两县公共财政预算收入增长38.5%。
（三）保障重点支出，切实改善民生
加大了对民生事业的投入力度，对涉及民生的各项重点支出，切实做到了足额安排预算，及时拨付资金。全市拨付教育支出29.1亿元，比上年增长90.2%；拨付农林水事务支出18.7亿元，比上年增长34.7%； 拨付社会保障和就业支出21.4亿元，比上年增长14.1%；拨付医疗卫生支出6.2亿元，比上年增长16.2%；拨付住房保障支出10.6亿元，比上年增长15.8%。积极筹措校车购置资金0.7亿元，支持购买校车329辆。完善社会保障体系，支持提高了企业退休人员基本养老金标准、城乡居民最低保障标准、新农合筹资水平和城镇居民基本医疗保险政府补助标准等。
（四）优化支出结构，加强支出监管
为缓解财政收支矛盾，在大力组织财政收入的同时，进一步强化了财政支出管理，不断调整和优化财政支出结构。在财政支出预算安排中，除法律和政策规定需增加的重点支出外，其他各项支出一律实行零增长。严格财政支出预算执行管理，硬化了预算约束。深入贯彻落实中央、省关于厉行节约的有关要求，严格控制一般性支出规模。严格控制因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务接待费支出，严格控制会议费和庆典等活动，严格控制党政机关楼堂馆所建设，降低了行政成本。审核投资建设工程预决算总值2.1亿元，核减值0.4亿元，核减率达16.6%，节约了财政资金。
（五）深化财政改革，推进制度创新
健全了部门预算制度，细化了部门预算编制。1月1日起市本级基层预算单位全部实行了国库集中支付，进一步提高了财政资金的管理水平和使用效益。同时，推进了县区国库集中核算向国库集中支付的转轨工作。在全市全面实施了非税收入收缴制度改革，进一步提升了非税收入管理水平。推进了政府采购工作，全市共完成货物、工程和服务采购金额7.5亿元，实际支付价款7.1亿元，节约资金0.4亿元。加强了乡镇财政规范化建设，强化了乡镇财政资金监管。
2012年，全市财政工作取得了很好的成绩，但是，财政运行中仍然存在着一些矛盾和问题。主要是：财政收支矛盾仍较为突出，财政支出结构需不断优化，财政支出绩效需进一步提高。对于上述问题，将在今后的工作中采取切实有效的措施，认真加以解决。
三、2013年财政预算草案
2013年是全面贯彻落实党的十八大精神的开局之年，也是我市加快发展、跨越发展的关键之年，科学分析和准确把握2013年的财政经济形势，编制好财政收支预算，做好各项财政工作，对于推进我市向海发展、全面转型、以港强市意义重大。
2013年我市财政增收节支压力依然较大。世界经济复苏步伐放缓，国内经济趋稳的基础还不够稳固，财政收入增长将趋缓。同时，保障和改善民生，推进各项社会事业发展，稳定经济增长等都需要增加财政投入，财政收支矛盾仍较为突出。但是，我们也应该看到，国家继续实施积极的财政政策，我市开放战略、
项目战略的加快实施，都将持续较快地扩大我市经济总量、壮大财政经济实力。
根据上述形势分析，依据《预算法》和国家、省对编制2013年预算的通知要求，2013年全市财政预算编制及财政工作的总体思路是：坚持以党的十八大精神为指导，深入贯彻科学发展观，围绕向海发展、全面转型、以港强市主线，加快转变经济发展方式，提高经济增长质量和效益；落实积极的财政政策，深化财税制度改革；积极组织财政收入，不断壮大财力规模；努力拓展聚财领域，增强财政保障能力；调整和优化财政支出结构，切实保障和改善民生；严格控制一般性支出，硬化预算约束；加强财政科学化、精细化管理，提高财政管理绩效；强化财政监督，推进依法理财；确保完成年度财政收支预算和各项工作任务，促进全市经济社会平稳较快发展。
（一）全市公共财政预算草案
全市公共财政预算收入安排162.7亿元，比上年增长16.0%。主要收入项目安排情况是：税收收入123.3亿元，比上年增长15.6%；非税收入39.4亿元，比上年增长17.5%。分部门收入安排情况是：国税部门21.5亿元，比上年增长11.3%；地税部门104.9亿元，比上年增长16.6%；财政部门36.3亿元，比上年增长17.4%。
全市公共财政预算支出安排167.1亿元(不含专项转移支付补助)，比上年增长26.1%。主要支出项目安排情况是：（1）农林水事务支出安排7.1亿元，比上年增长26.9%;(2)教育支出安排16.5亿元，比上年增长24.3%；（3）科技支出安排1.5亿元，比上年增长31.6%；（4）社会保障和就业支出安排17.7亿元，比上年增长42.6%；（5）医疗卫生支出安排5.6亿元，比上年增长19.0%；（6）公共安全支出安排4.9亿元，比上年增长22.9%。
全市财政收支预算平衡情况是：财政总收入为198.3亿元，其中，公共财政预算收入安排162.7亿元，上级补助收入14.8亿元，调入资金安排10.0亿元，上年结转10.8亿元；财政总支出为198.3亿元，其中，公共财政预算支出安排167.1亿元，上解省支出31.2亿元，为收支平衡预算。
（二）市本级公共财政预算草案
市本级公共财政预算收入安排44.3亿元，比上年增长2.0%。主要收入项目安排情况是：税收收入38.8亿元，比上年增长14.1%；非税收入5.5亿元，比上年增长2.0%。分部门收入安排情况是：国税部门13.0亿元，比上年增长29.6%；地税部门27.3亿元，比上年增长7.5%；财政部门4.0亿元，比上年增长3.0%。
市本级公共财政预算支出安排58.2亿元(不含专项转移支付补助)，比上年增长39.3%。主要支出项目安排情况是：（1）农林水事务支出安排3.5亿元，比上年增长44.4%;(2)教育支出安排8.1亿元，比上年增长23.6%；（3）科技支出安排0.6亿元，比上年增长42.3%；（4）社会保障和就业支出安排6.4亿元，比上年增长49.8%；（5）医疗卫生支出安排3.0亿元，比上年增长29.4%；（6）公共安全支出安排2.9亿元，比上年增长24.2%。
市本级财政收支预算平衡情况是：财政总收入为72.7亿元，其中，公共财政预算收入安排44.3亿元，上级补助收入5.8亿元，县区上解收入7.0亿元，调入资金安排9.8亿元，上年结转5.7亿元；财政总支出为72.7亿，其中，公共财政预算支出安排58.2亿元，上解省支出11.7亿元，补助县区2.8亿元，为收支平衡预算。
四、2013年财政重点工作安排
（一）积极组织财政收入，确保完成收入任务
合理确定财政收入目标，层层落实征收责任。严格依法加强税收征管，及时掌握税收动态，确保各项税收应收尽收、及时足额入库。进一步规范非税收入管理，努力挖掘费源，强化“收支两条线”管理，确保各项费款及时、足额缴入国库或财政专户。严格控制非税收入占比，提高财政收入质量。努力实现财政收入首季度“开门红”，半年实现“时间过半，任务过半”，年底超额完成全年预算任务。
（二）努力筹措调度资金，积极支持经济发展
贯彻落实好保增长、促转型的财政经济政策，有效发挥财政宏观调控和政策引导作用，多方筹措和调度资金，加快推进资源型城市转型，支持转方式调结构，拉动经济增长。支持现代服务业发展，促进现代服务业聚集区建设。用好用足沿海经济带开发开放等政策，支持辽东湾新区建设，推进以港强市。支持现代农业发展，提升农业产业化和规模化水平，推进农业综合开发，促进农业增效、农民增收。加大财政科技投入，支持科技创新，引导和扶持企业技术创新和科技成果转化。落实支持外经贸发展的财政扶持政策，促进对外开放和招商引资工作。
（三）强化财政资金监管，严格控制一般性支出
牢固树立过紧日子思想，严格控制一般性支出规模，降低行政运行成本。严格财政支出预算执行管理，硬化预算约束。认真组织开展财政专项资金管理使用情况监督检查工作，确保财政资金使用安全、规范。推进县乡财政信息化建设，加强乡镇财政资金监管。强化预算绩效管理，提升财政资金使用效益。加强地方政府债务管理，切实防范财政金融风险。
（四）加大民生事业投入，推进和谐盘锦建设
把保障和改善民生放在更加突出的位置，千方百计筹集资金，加大对民生事业的投入力度，确保民生实事的资金需求。支持教育优先发展，完善城乡义务教育经费保障机制。落实各项惠农政策，确保各项强农惠农资金及时足额拨付到位。推进基层医药卫生体制综合改革，提高基本医疗保障水平。完善社会保障和就业工作，落实好促进就业再就业的各项财政政策。支持保障性安居工程建设，加大对廉租住房建设、农村危房改造等投入力度。此外，还要支持便民、平安工程建设等，使改革发展成果惠及广大城乡群众。
（五）推进财政各项改革，完善公共财政体系
深化部门预算编制改革，提升县区部门预算编制质量。推进国库集中支付制度改革，完善国库管理运行机制。深化非税收入收缴制度改革，提高非税收入管理水平。健全政府采购制度，规范政府采购行为，实现政府采购一体化信息管理平台省市县三级联网。完善村级公益事业建设一事一议财政奖补制度。推进财政科学化、精细化管理，进一步提升理财水平。
各位代表，今年的财政工作任务依然十分艰巨，我们将在市委的正确领导下，在市人大、市政协的监督支持下，按照市委六届四次全会部署，埋头苦干，拼搏进取，确保全面完成年度财政预算和各项工作任务，为开创我市向海发展、全面转型、以港强市新局面做出新的更大的贡献！
附件：1.盘锦市2012年财政收入完成情况表
2.盘锦市2012年财政支出执行情况表
3.市本级2012年财政收入完成情况表
4.市本级2012年财政支出执行情况表
5.盘锦市2013年财政收入预算表
6.盘锦市2013年财政支出预算表
7.市本级2013年财政收入预算表
8.市本级2013年财政支出预算表
