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盘锦市气象局2021年度部门预算公开表

发布时间：2021-01-30 浏览次数：205次
2021年度部门预算公开表
预算代码： 153
部门名称： 盘锦市气象局
2021年度部门收支总体情况表
单位：万元
收          入 支       出
项          目 预算数 项目(按经济分类) 预算数 项目（按功能分类） 预算数
一、一般公共预算收入 606.33 一、工资福利支出 358.09 一般公共服务支出
二、政府性基金预算收入     基本工资 92.87 外交支出
三、国有资本经营预算收入     津贴补贴 16.40 国防支出
四、财政专户管理资金收入     奖金 公共安全支出
五、事业收入     绩效工资 104.15 教育支出
六、事业单位经营收入     社会保障缴费 97.75 科学技术支出
七、上级补助收入     住房公积金 46.92 文化旅游体育与传媒支出
八、附属单位上缴收入     其他工资福利支出 社会保障和就业支出 76.05
九、其他收入 二、商品和服务支出 240.48 卫生健康支出 29.94
十、上年结转     办公经费 131.00 节能环保支出
    会议费 城乡社区支出
    培训费 农林水支出
    专用材料购置费 3.50 交通运输支出
    委托业务费 66.50 资源勘探信息等支出
    公务接待费 商业服务业等支出
    因公出国（境）费用 金融支出
    公务用车运行维护费 27.00 援助其他地区支出
    维修（护）费 12.00 自然资源海洋气象等支出 453.42
    其他商品和服务支出 0.48 住房保障支出 46.92
三、对个人和家庭的补助 7.76 粮油物资储备支出
四、债务利息及费用支出 灾害防治及应急管理支出
五、资本性支出（基本建设） 预备费
六、资本性支出 其他支出
七、对企业补助（基本建设） 转移性支出
八、对企业补助 债务还本支出
九、对社会保障基金补助 债务付息支出
十、其他支出 债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 606.33 本 年 支 出 合 计 606.33 本 年 支 出 合 计 606.33
2021年度收入预算总表
单位:万元
单位名称 总计 本年收入 上年结转结余
合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金
小计 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入
合计 606.33 606.33 606.33
盘锦市气象局 398.81 398.81 398.81
盘锦市湿地生态监测站 31.40 31.40 31.40
盘锦市防雷技术中心 176.12 176.12 176.12
2021年度部门支出总体情况表
金额单位：万元
科目代码 科目名称 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出
类 款 项 合计 606.33 358.09 240.48 7.76
153032盘锦市防雷技术中心
208 社会保障和就业支出 17.01 17.01
208 05 行政事业单位养老支出 16.49 16.49
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.49 16.49
208 99 其他社会保障和就业支出 0.52 0.52
208 99 99 其他社会保障和就业支出 0.52 0.52
210 卫生健康支出 7.53 7.53
210 11 行政事业单位医疗 7.53 7.53
210 11 02 事业单位医疗 7.22 7.22
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 0.31 0.31
220 自然资源海洋气象等支出 139.79 107.82 31.97
220 05 气象事务 139.79 107.82 31.97
220 05 04 气象事业机构 139.79 107.82 31.97
221 住房保障支出 11.79 11.79
221 02 住房改革支出 11.79 11.79
221 02 01 住房公积金 11.79 11.79
153012盘锦市气象局
208 社会保障和就业支出 56.44 48.20 0.48 7.76
208 05 行政事业单位养老支出 54.98 46.74 0.48 7.76
208 05 02 事业单位离退休 8.24 0.48 7.76
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 46.74 46.74
208 99 其他社会保障和就业支出 1.46 1.46
208 99 99 其他社会保障和就业支出 1.46 1.46
210 卫生健康支出 21.25 21.25
210 01 卫生健康管理事务 0.58 0.58
210 01 99 其他卫生健康管理事务支出 0.58 0.58
210 11 行政事业单位医疗 20.67 20.67
210 11 02 事业单位医疗 20.44 20.44
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 0.23 0.23
220 自然资源海洋气象等支出 287.79 89.17 198.62
220 05 气象事务 287.79 89.17 198.62
220 05 04 气象事业机构 165.29 89.17 76.12
220 05 09 气象服务 122.50 122.50
221 住房保障支出 33.33 33.33
221 02 住房改革支出 33.33 33.33
221 02 01 住房公积金 33.33 33.33
153022盘锦市湿地生态监测站
208 社会保障和就业支出 2.60 2.60
208 05 行政事业单位养老支出 2.52 2.52
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2.52 2.52
208 99 其他社会保障和就业支出 0.08 0.08
208 99 99 其他社会保障和就业支出 0.08 0.08
210 卫生健康支出 1.16 1.16
210 11 行政事业单位医疗 1.16 1.16
210 11 02 事业单位医疗 1.10 1.10
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 0.06 0.06
220 自然资源海洋气象等支出 25.84 16.43 9.41
220 05 气象事务 25.84 16.43 9.41
220 05 04 气象事业机构 21.34 16.43 4.91
220 05 09 气象服务 4.50 4.50
221 住房保障支出 1.80 1.80
221 02 住房改革支出 1.80 1.80
221 02 01 住房公积金 1.80 1.80
2021年度财政拨款收支总体情况表
单位：万元
收          入 支       出
项          目 预算数 项目(按经济分类) 预算数 项目（按功能分类） 预算数
一、一般公共预算收入 606.33 一、工资福利支出 358.09 一般公共服务支出
二、政府性基金预算收入     基本工资 92.87 外交支出
    津贴补贴 16.40 国防支出
    奖金 公共安全支出
    绩效工资 104.15 教育支出
    社会保障缴费 97.75 科学技术支出
    住房公积金 46.92 文化旅游体育与传媒支出
    其他工资福利支出 社会保障和就业支出 76.05
二、商品和服务支出 240.48 卫生健康支出 29.94
    办公经费 131.00 节能环保支出
    会议费 城乡社区支出
    培训费 农林水支出
    专用材料购置费 3.50 交通运输支出
    委托业务费 66.50 资源勘探信息等支出
    公务接待费 商业服务业等支出
    因公出国（境）费用 金融支出
    公务用车运行维护费 27.00 援助其他地区支出
    维修（护）费 12.00 自然资源海洋气象等支出 453.42
    其他商品和服务支出 0.48 住房保障支出 46.92
三、对个人和家庭的补助 7.76 粮油物资储备支出
四、债务利息及费用支出 灾害防治及应急管理支出
五、资本性支出（基本建设） 预备费
六、资本性支出 其他支出
七、对企业补助（基本建设） 转移性支出
八、对企业补助 债务还本支出
九、对社会保障基金补助 债务付息支出
十、其他支出 债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 606.33 本 年 支 出 合 计 606.33 本 年 支 出 合 计 606.33
2021年度一般公共预算支出情况表
金额单位：万元
科目代码（按功能分类） 科目名称（类/款/项) 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
合计 606.33 479.33 127.00
盘锦市防雷技术中心
208 社会保障和就业支出 17.01 17.01
208 05 行政事业单位养老支出 16.49 16.49
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.49 16.49
208 99 其他社会保障和就业支出 0.52 0.52
208 99 99 其他社会保障和就业支出 0.52 0.52
210 卫生健康支出 7.53 7.53
210 11 行政事业单位医疗 7.53 7.53
210 11 02 事业单位医疗 7.22 7.22
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 0.31 0.31
220 自然资源海洋气象等支出 139.79 139.79
220 05 气象事务 139.79 139.79
220 05 04 气象事业机构 139.79 139.79
221 住房保障支出 11.79 11.79
221 02 住房改革支出 11.79 11.79
221 02 01 住房公积金 11.79 11.79
盘锦市气象局
208 社会保障和就业支出 56.44 56.44
208 05 行政事业单位养老支出 54.98 54.98
208 05 02 事业单位离退休 8.24 8.24
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 46.74 46.74
208 99 其他社会保障和就业支出 1.46 1.46
208 99 99 其他社会保障和就业支出 1.46 1.46
210 卫生健康支出 21.25 21.25
210 01 卫生健康管理事务 0.58 0.58
210 01 99 其他卫生健康管理事务支出 0.58 0.58
210 11 行政事业单位医疗 20.67 20.67
210 11 02 事业单位医疗 20.44 20.44
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 0.23 0.23
220 自然资源海洋气象等支出 287.79 165.29 122.50
220 05 气象事务 287.79 165.29 122.50
220 05 04 气象事业机构 165.29 165.29
220 05 09 气象服务 122.50 122.50
221 住房保障支出 33.33 33.33
221 02 住房改革支出 33.33 33.33
221 02 01 住房公积金 33.33 33.33
盘锦市湿地生态监测站
208 社会保障和就业支出 2.60 2.60
208 05 行政事业单位养老支出 2.52 2.52
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2.52 2.52
208 99 其他社会保障和就业支出 0.08 0.08
208 99 99 其他社会保障和就业支出 0.08 0.08
210 卫生健康支出 1.16 1.16
210 11 行政事业单位医疗 1.16 1.16
210 11 02 事业单位医疗 1.10 1.10
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 0.06 0.06
220 自然资源海洋气象等支出 25.84 21.34 4.50
220 05 气象事务 25.84 21.34 4.50
220 05 04 气象事业机构 21.34 21.34
220 05 09 气象服务 4.50 4.50
221 住房保障支出 1.80 1.80
221 02 住房改革支出 1.80 1.80
221 02 01 住房公积金 1.80 1.80
2021年度一般公共预算基本支出情况表
金额单位：万元
科目代码 科目名称 预算数
301 工资福利支出 358.09
  30101   基本工资 92.87
  3010201   津贴补贴
  3010202   在职采暖补贴 16.40
  3010303   年终一次性奖金
  3010701   年终一次性奖金(事业) 7.75
  3010703   绩效工资 96.40
  30108   机关事业单位基本养老保险缴费 65.75
  30109   职业年金缴费
  30110   职工基本医疗保险缴费 28.76
  30112   其他社会保障缴费 0.35
  3011202   失业保险 2.06
  3011203   工伤保险 0.83
  30113   住房公积金 46.92
  30199   其他工资福利支出
302 商品和服务支出 113.48
  30201   办公费 18.22
  30202   印刷费
  30203   咨询费
  30204   手续费
  30205   水费 1.91
  30206   电费 25.05
  3020701   办公电话费
  3020702   邮电费
  30208   取暖费 22.03
  30209   物业管理费
  30211   差旅费
  30212   因公出国（境）费用
  30213   维修（护）费
  30214   租赁费
  30215   会议费
  30216   培训费
  30217   公务接待费
  30218   专用材料费
  30224   被装购置费
  30225   专用燃料费
  30226   劳务费
  30227   委托业务费
  30228   工会经费 7.74
  30229   福利费 0.38
  30231   公务用车运行维护费 27.00
  30239   其他交通费用
  3023902   公务用车交通补贴 10.67
  30240   税金及附加费用
  30299   其他商品和服务支出
  3029903   离休人员其他公用经费
  3029904   退休人员其他公用经费 0.48
303 对个人和家庭的补助 7.76
  3030101   离休人员工资
  3030103   离休采暖补贴
  3030201   退休费 0.27
  3030202   退休采暖补贴 5.21
  3030501   遗属生活补助 2.28
310 资本性支出
  31002   办公设备购置
2021年度一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
“三公”经费合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
27.00 27.00 27.00
2021年度政府性基金预算支出情况表
金额单位：万元
科目代码（按功能分类） 科目名称（类/款/项) 本年收入 本年支出
类 款 项 合计 基本支出 项目支出
工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 资本性支出
合  计
2021年度部门综合预算项目支出表
单位：万元
单位名称 经济分类（类） 项目名称 项目申请理由及内容 是否政府采购 是否政府购买服务 资金来源
合计 一般公共预算收入 其中非税部分 政府性基金收入 国有资本经营预算收入 财政专户管理资金收入 单位资金收入 上年结转
** ** ** ** ** ** 127.00 127.00
盘锦市气象局 127.00 127.00
盘锦市气象局 122.50 122.50
商品和服务支出 防雷业务维持费 项目概述：全市防雷安全检测工作量大、任务重，市气象局继续通过劳务派遣外聘9人到盘锦市防雷技术中心从事防雷安全检测工作，保证工作质量。
 项目依据：按照《盘锦市人民政府办公室关于建设工程防雷许可职责划分及工作交接的通知》（盘政办发[2017]29号）文件。		 否 否 32.00 32.00
商品和服务支出 防雷监管平台保障经费 项目概述：盘锦市气象局还将承担防雷安全执法、雷电灾害监测预警、雷电事故隐患排查治理、防雷行政许可、雷电灾害调查鉴定和防雷科普宣传等工作。
 项目依据：按照《辽宁省人民政府关于优化建设工程防雷许可的通知》（辽政发〔2016〕79号）和《盘锦市人民政府关于建设工程防雷许可职责划分及工作交接的通知》文件要求。		 否 否 10.00 10.00
商品和服务支出 突发事件预警信息发布系统业务运行费 项目概述：盘锦市作为突发事件预警信息发布系统建设试点市，2012年在全省率先开展突发事件预警信息发布系统建设工作，取得了很好的效果，并列入全国试点推广。
 项目依据：按照《辽宁省人民政府办公厅关于进一步加强突发事件预警信息发布工作的通知》（辽政办明电〔2014〕8号文件）的文件要求。		 否 否 18.00 18.00
商品和服务支出 街道气象服务站运行维持费 项目概述：为建立完善城镇气象防灾减灾和公共气象服务组织体系，实现组织机构到街道、气象服务站到社区、气象协理员到街道、气象信息员到社区，建设了35个气象信息服务站，安装了35个气象电子信息显示屏，为18个涉农街道和部门配备台式电脑。
 项目依据：按照《盘锦市人民政府办公室关于加强气象灾害防御工作有关事宜的通知》（盘政办明电[2014]2号）文件要求。		 否 否 5.00 5.00
商品和服务支出 显示屏和大喇叭运行维持费 项目概述：全市共有建有71块气象信息电子显示屏，324个气象预警大喇叭系统。
 项目依据：按照《辽宁省人民政府办公厅关于加强农业气象服务体系和农村气象灾害防御体系建设的通知》（辽政办发[2011]31号）文件要求。		 否 否 10.00 10.00
商品和服务支出 气象信息、资料传输费 项目概述：全市共48个四要素以上自动气象站，2套海洋气象遥测观测设备和1套70米高风塔风能资源观测设备，建有71块气象信息电子显示屏，324个气象预警大喇叭系统等观测预报信息传输费用。
 项目依据：按照《盘锦市防汛抗旱应急预案》文件要求。		 否 否 11.00 11.00
商品和服务支出 气象业务维持费 项目概述：盘锦市气象局因市政府招商引资中央商务区项目建设的需要，按照市政府要求，于2009年8月份从原办公地址搬迁到现办公地址（兴隆台区石油大街143号原市油田工作办公室办公楼二、三、四层）。办公楼使用年限较长，办公条件无法保障气象业务正常运行。
 项目依据：按照《转发辽宁省人民政府关于加快气象事业发展实施意见的通知》辽气发[2006]111号文件要求。		 否 否 16.00 16.00
商品和服务支出 风廊线雷达和地波雷达维持费 项目概述：盘锦市气象局于2015年完成风廓线雷达和地波雷达土建工程建设，风廓线雷达观测时效短，为强对流天气预报预警提供重要依据，地波雷达用于观测海风、海浪为海上气象灾害预警提供重要资料。
 项目依据：按照《辽宁省气象局关于商请海洋气象观测设施建设及其运行维持事宜的函》（辽气函[2014]293号）文件要求.		 否 否 5.00 5.00
商品和服务支出 自动站运行维持费 项目概述：全市共44个四要素以上自动气象站，2套海洋气象遥测观测设备和1套70米高风塔风能资源观测设备。
 项目依据：按照《辽宁省人民政府办公厅关于加强农村气象灾害防御有关工作的通知》（辽政办明电[2013]77号）文件要求。		 否 否 13.00 13.00
商品和服务支出 业务设备维持费 项目概述：2021年预计安排业务设备维持费5万元，用于服务器、工作站维持费*1年=2万元、实景监测站维持费*1年=2万元、视频会商研判系统终端维持费*1年=1万元。
 项目依据：按照《辽宁省气象局关于商请海洋气象观测设施建设及其运行维持事宜的函》（辽气函[2014]293号）文件要求。		 否 否 2.50 2.50
盘锦市湿地生态监测站 4.50 4.50
商品和服务支出 湿地生态服务业务维持费 项目概述：湿地生态监测站建有芦苇和水田两个湿地生态观测场，近年来已为我市湿地监测、评估提供了大量基础数据。
 项目依据：按照《盘锦市人民政府关于加快气象事业发展的实施意见》盘政发[2007]9号文件要求。		 否 否 4.50 4.50
2021年度部门（单位）整体绩效目标表
单位:万元
部门（单位）名称 盘锦市气象局 实有人员数量 9 所属单位数量
年度预算收入  年度部门预算收入 398.81 年度预算支出  年度部门预算支出 398.81
一、本年收入 398.81 一、基本支出 276.31
（一）一般公共预算拨款收入 398.81 （一）人员类项目 199.71
（二）政府性基金预算拨款收入 （二）公用经费项目 76.60
（三）国有资本经营预算拨款收入 二、项目支出（不含部门主导分配） 122.50
（四）财政专户管理资金收入 （一）其他运转类项目 122.50
（五）单位资金收入 （二）特定目标类项目
二、上年结转结余 三、部门主导分配项目（不纳入评价）
（一）一般公共预算拨款收入
（二）政府性基金预算拨款收入
（三）国有资本经营预算拨款收入
（四）财政专户管理资金收入
（五）单位资金收入
部门职能概述 负责全地区气象预报预警、农业气象、气象防灾减灾和通信网络的管理；负责盘锦市农业气象业务和各类农业服务产品制作；负责本行政区内区域自动气象站、农村应急广播系统以及预警显示屏的社会化装备保障工作；负责盘锦市气象局突发事件应急处置装备保障工作；
年度主要任务 重点工作 对应项目 预算资金情况 完成时限
做好显示屏和大喇叭维护工作，确保气象预警信息传输 显示屏和大喇叭运行维持费 10.00 2021年12月
做好防雷安全检测工作 防雷业务维持费 32.00 2021年12月
为保障在职人员公用经费、其他公用经费 公用经费项目 76.60 2021年12月
做好突发事件预警信息发布工作 突发事件预警信息发布系统业务运行费 18.00 2021年12月
做好各气象业务设备维护，确保气象信息准确 业务设备维持费 2.50 2021年12月
做好气象办公楼维护工作，确保气象业务正常运行 气象业务维持费 16.00 2021年12月
为保障在职人员工资福利等支出 人员类项目 199.71 2021年12月
做好风廊线雷达和地波雷达维护，确保气象灾害预警资料准确有效性 风廊线雷达和地波雷达维持费 5.00 2021年12月
加强综合气象观测业务系统正常运行，确保观测设备的准确性 自动站运行维持费 13.00 2021年12月
做好气象信息、资料传输工作 气象信息、资料传输费 11.00 2021年12月
做好街道气象防灾减灾和公共气象服务工作 街道气象服务站运行维持费 5.00 2021年12月
做好防雷安全执法、雷电灾害监测预警、雷电事故隐患排查治理等工作 防雷监管平台保障经费 10.00 2021年12月
年度绩效目标 自动气象站、雷达以及其他地面观测仪器运行稳定，传输质量达到绩效考核要求
保障国家、省级地面观测站系统稳定运行
年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限
履职效能 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2021年12月
整体工作完成情况 总体工作完成率 = 100 % 2021年12月
基础管理 综合管理水平 管理规范 2021年12月
预算执行 预算执行效率 预算执行率 = 100 % 2021年12月
管理效率 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 95 % 2021年12月
预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2021年12月
预算收支管理 预算支出管理规范性 管理规范 2021年12月
财务管理 内控制度有效性 制度有效 2021年12月
资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2021年12月
业务管理 政府采购管理违法违规行为发生次数 = 0 次 2021年12月
运行成本 成本控制成效 人均公用经费变动率 <= 10 % 2021年12月
社会效应 社会效益 预警信息社会公众覆盖率 >= 98 % 2021年12月
社会公众满意度 当地群众总体满意度 >= 100 % 2021年12月
主管部门满意度 上级主管部门满意度 >= 98 % 2021年12月
可持续性 体制机制改革 自然资源资产产权制度改革 加强创新 2021年12月
2021年度部门（单位）整体绩效目标表
单位:万元
部门（单位）名称 盘锦市湿地生态监测站 实有人员数量 3 所属单位数量
年度预算收入  年度部门预算收入 31.40 年度预算支出  年度部门预算支出 31.40
一、本年收入 31.40 一、基本支出 26.90
（一）一般公共预算拨款收入 31.40 （一）人员类项目 21.99
（二）政府性基金预算拨款收入 （二）公用经费项目 4.91
（三）国有资本经营预算拨款收入 二、项目支出（不含部门主导分配） 4.50
（四）财政专户管理资金收入 （一）其他运转类项目 4.50
（五）单位资金收入 （二）特定目标类项目
二、上年结转结余 三、部门主导分配项目（不纳入评价）
（一）一般公共预算拨款收入
（二）政府性基金预算拨款收入
（三）国有资本经营预算拨款收入
（四）财政专户管理资金收入
（五）单位资金收入
部门职能概述 承担地面基准气候观测、高空观测、近地层（海面）通量观测、基准辐射观测、地基遥感廓线观测、生态系统监测、大气成分观测等基本观测任务；承担海洋观测、水文观测等拓展观测任务
年度主要任务 重点工作 对应项目 预算资金情况 完成时限
为保障在职人员公用经费、其他公用经费 公用经费项目 4.91 2021年12月
为保障在职人员工资福利等支出 人员类项目 21.99 2021年12月
确保生态监测设备安全稳定，数据传输质量可靠 湿地生态服务业务维持费 4.50 2021年12月
年度绩效目标 提高生态监测数据质量，为湿地科研政府决策及湿地保护提供可靠数据
保障生态监测数据采集、传输稳定，逐年提高生态监测数据质量
年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限
履职效能 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2021年12月
整体工作完成情况 总体工作完成率 = 100 % 2021年12月
基础管理 综合管理水平 管理规范 2021年12月
预算执行 预算执行效率 预算执行率 = 100 % 2021年12月
管理效率 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 98 % 2021年12月
预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2021年12月
预算收支管理 预算支出管理规范性 管理规范 2021年12月
财务管理 内控制度有效性 制度有效 2021年12月
资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2021年12月
业务管理 政府采购管理违法违规行为发生次数 = 0 次 2021年12月
运行成本 成本控制成效 人均公用经费变动率 <= 10 % 2021年12月
社会效应 社会效益 预警信息社会公众覆盖率 >= 98 % 2021年12月
社会公众满意度 当地群众总体满意度 >= 98 % 2021年12月
主管部门满意度 上级主管部门满意度 >= 98 % 2021年12月
可持续性 体制机制改革 自然资源资产产权制度改革 加强创新 2021年12月
2021年度部门（单位）整体绩效目标表
单位:万元
部门（单位）名称 盘锦市防雷技术中心 实有人员数量 20 所属单位数量
年度预算收入  年度部门预算收入 176.12 年度预算支出  年度部门预算支出 176.12
一、本年收入 176.12 一、基本支出 176.12
（一）一般公共预算拨款收入 176.12 （一）人员类项目 144.15
（二）政府性基金预算拨款收入 （二）公用经费项目 31.97
（三）国有资本经营预算拨款收入 二、项目支出（不含部门主导分配）
（四）财政专户管理资金收入 （一）其他运转类项目
（五）单位资金收入 （二）特定目标类项目
二、上年结转结余 三、部门主导分配项目（不纳入评价）
（一）一般公共预算拨款收入
（二）政府性基金预算拨款收入
（三）国有资本经营预算拨款收入
（四）财政专户管理资金收入
（五）单位资金收入
部门职能概述 对全市辖区范围内防雷减灾工作实行管理与服务工作
年度主要任务 重点工作 对应项目 预算资金情况 完成时限
为保障在职人员工资福利等支出 人员类项目 144.15 2021年12月
为保障在职人员公用经费、其他公用经费 公用经费项目 31.97 2021年12月
年度绩效目标 防雷安全管理工作
防雷检测工作
年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限
履职效能 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2021年12月
整体工作完成情况 总体工作完成率 = 100 % 2021年12月
基础管理 综合管理水平 管理规范 2021年12月
预算执行 预算执行效率 预算执行率 = 100 % 2021年12月
管理效率 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 98 % 2021年12月
预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2021年12月
预算收支管理 预算支出管理规范性 管理规范 2021年12月
财务管理 内控制度有效性 制度有效 2021年12月
资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2021年12月
业务管理 政府采购管理违法违规行为发生次数 = 0 次 2021年12月
运行成本 成本控制成效 人均公用经费变动率 <= 10 % 2021年12月
社会效应 社会效益 预警信息社会公众覆盖率 >= 98 % 2021年12月
社会公众满意度 当地群众总体满意度 >= 98 % 2021年12月
主管部门满意度 上级主管部门满意度 >= 98 % 2021年12月
可持续性 体制机制改革 自然资源资产产权制度改革 加强创新 2021年12月
2021年度部门预算项目（政策）绩效目标表
单位:万元
项目(政策)名称
主管部门 实施单位
预算资金情况  预算资金总额
一、本年收入
（一）一般公共预算拨款收入
（二）政府性基金预算拨款收入
（三）国有资本经营预算拨款收入
（四）财政专户管理资金收入
（五）单位资金收入
二、上年结转结余
总体目标 年度目标
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限
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