盘锦市科学技术协会2021年度部门预算公开表
发布时间：2021-01-30 操作>>
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| 2021年度部门预算公开表 |
|
预算代码： |
147 |
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部门名称： |
盘锦市科学技术协会 |
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| 2021年度部门收支总体情况表 |
|
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|
单位：万元 |
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| 收 入 |
支 出 |
|
| 项 目 |
预算数 |
项目(按经济分类) |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
|
| 一、一般公共预算收入 |
146.74 |
一、工资福利支出 |
99.33 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
| 二、政府性基金预算收入 |
|
基本工资 |
44.63 |
外交支出 |
|
|
| 三、国有资本经营预算收入 |
|
津贴补贴 |
25.73 |
国防支出 |
|
|
| 四、财政专户管理资金收入 |
|
奖金 |
4.21 |
公共安全支出 |
|
|
|
| 五、事业收入 |
|
绩效工资 |
|
教育支出 |
|
|
| 六、事业单位经营收入 |
|
社会保障缴费 |
16.58 |
科学技术支出 |
117.22 |
|
| 七、上级补助收入 |
|
住房公积金 |
8.18 |
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
| 八、附属单位上缴收入 |
|
其他工资福利支出 |
|
社会保障和就业支出 |
16.26 |
|
|
| 九、其他收入 |
|
二、商品和服务支出 |
43.01 |
卫生健康支出 |
5.08 |
|
| 十、上年结转 |
|
办公经费 |
16.97 |
节能环保支出 |
|
|
|
|
会议费 |
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
培训费 |
|
农林水支出 |
|
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|
专用材料购置费 |
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
委托业务费 |
9.88 |
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
公务接待费 |
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
因公出国（境）费用 |
|
金融支出 |
|
|
|
|
公务用车运行维护费 |
10.00 |
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
维修（护）费 |
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
其他商品和服务支出 |
6.16 |
住房保障支出 |
8.18 |
|
|
|
三、对个人和家庭的补助 |
4.40 |
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
四、债务利息及费用支出 |
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
五、资本性支出（基本建设） |
|
预备费 |
|
|
|
|
六、资本性支出 |
|
其他支出 |
|
|
|
|
七、对企业补助（基本建设） |
|
转移性支出 |
|
|
|
|
八、对企业补助 |
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
九、对社会保障基金补助 |
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
十、其他支出 |
|
债务发行费用支出 |
|
|
| 本 年 收 入 合 计 |
146.74 |
本 年 支 出 合 计 |
146.74 |
本 年 支 出 合 计 |
146.74 |
|
| 2021年度收入预算总表 |
|
单位:万元 |
| 单位名称 |
总计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
| 合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
| 小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
| 合计 |
146.74 |
146.74 |
146.74 |
|
|
|
|
|
|
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|
| 盘锦市科学技术协会 |
146.74 |
146.74 |
146.74 |
|
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|
| 2021年度部门支出总体情况表 |
|
金额单位：万元 |
| 科目代码 |
科目名称 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出 |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 |
| 类 |
款 |
项 |
合计 |
146.74 |
99.33 |
43.01 |
4.40 |
|
|
|
|
|
| 147012盘锦市科学技术协会 |
| 206 |
|
|
科学技术支出 |
117.22 |
74.57 |
42.65 |
|
|
|
|
|
|
| 206 |
01 |
|
科学技术管理事务 |
99.72 |
74.57 |
25.15 |
|
|
|
|
|
|
| 206 |
01 |
01 |
行政运行 |
99.72 |
74.57 |
25.15 |
|
|
|
|
|
|
| 206 |
07 |
|
科学技术普及 |
17.50 |
|
17.50 |
|
|
|
|
|
|
| 206 |
07 |
02 |
科普活动 |
10.50 |
|
10.50 |
|
|
|
|
|
|
| 206 |
07 |
04 |
学术交流活动 |
7.00 |
|
7.00 |
|
|
|
|
|
|
| 208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
16.26 |
11.50 |
0.36 |
4.40 |
|
|
|
|
|
| 208 |
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
16.26 |
11.50 |
0.36 |
4.40 |
|
|
|
|
|
| 208 |
05 |
01 |
行政单位离退休 |
4.76 |
|
0.36 |
4.40 |
|
|
|
|
|
| 208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.50 |
11.50 |
|
|
|
|
|
|
|
| 210 |
|
|
卫生健康支出 |
5.08 |
5.08 |
|
|
|
|
|
|
|
| 210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
5.08 |
5.08 |
|
|
|
|
|
|
|
| 210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
5.04 |
5.04 |
|
|
|
|
|
|
|
| 210 |
11 |
99 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.04 |
0.04 |
|
|
|
|
|
|
|
| 221 |
|
|
住房保障支出 |
8.18 |
8.18 |
|
|
|
|
|
|
|
| 221 |
02 |
|
住房改革支出 |
8.18 |
8.18 |
|
|
|
|
|
|
|
| 221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
8.18 |
8.18 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2021年度财政拨款收支总体情况表 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
| 收 入 |
支 出 |
|
| 项 目 |
预算数 |
项目(按经济分类) |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
|
| 一、一般公共预算收入 |
146.74 |
一、工资福利支出 |
99.33 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
| 二、政府性基金预算收入 |
|
基本工资 |
44.63 |
外交支出 |
|
|
|
|
津贴补贴 |
25.73 |
国防支出 |
|
|
|
|
奖金 |
4.21 |
公共安全支出 |
|
|
|
|
|
绩效工资 |
|
教育支出 |
|
|
|
|
社会保障缴费 |
16.58 |
科学技术支出 |
117.22 |
|
|
|
住房公积金 |
8.18 |
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
其他工资福利支出 |
|
社会保障和就业支出 |
16.26 |
|
|
|
|
二、商品和服务支出 |
43.01 |
卫生健康支出 |
5.08 |
|
|
|
办公经费 |
16.97 |
节能环保支出 |
|
|
|
|
会议费 |
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
培训费 |
|
农林水支出 |
|
|
|
|
|
专用材料购置费 |
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
委托业务费 |
9.88 |
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
公务接待费 |
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
因公出国（境）费用 |
|
金融支出 |
|
|
|
|
公务用车运行维护费 |
10.00 |
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
维修（护）费 |
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
其他商品和服务支出 |
6.16 |
住房保障支出 |
8.18 |
|
|
|
三、对个人和家庭的补助 |
4.40 |
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
四、债务利息及费用支出 |
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
五、资本性支出（基本建设） |
|
预备费 |
|
|
|
|
六、资本性支出 |
|
其他支出 |
|
|
|
|
七、对企业补助（基本建设） |
|
转移性支出 |
|
|
|
|
八、对企业补助 |
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
九、对社会保障基金补助 |
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
十、其他支出 |
|
债务发行费用支出 |
|
|
| 本 年 收 入 合 计 |
146.74 |
本 年 支 出 合 计 |
146.74 |
本 年 支 出 合 计 |
146.74 |
|
| 2021年度一般公共预算支出情况表 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
| 科目代码（按功能分类） |
科目名称（类/款/项) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 类 |
款 |
项 |
|
|
|
合计 |
146.74 |
129.24 |
17.50 |
| 盘锦市科学技术协会 |
| 206 |
|
|
科学技术支出 |
117.22 |
99.72 |
17.50 |
| 206 |
01 |
|
科学技术管理事务 |
99.72 |
99.72 |
|
| 206 |
01 |
01 |
行政运行 |
99.72 |
99.72 |
|
| 206 |
07 |
|
科学技术普及 |
17.50 |
|
17.50 |
| 206 |
07 |
02 |
科普活动 |
10.50 |
|
10.50 |
| 206 |
07 |
04 |
学术交流活动 |
7.00 |
|
7.00 |
| 208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
16.26 |
16.26 |
|
| 208 |
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
16.26 |
16.26 |
|
| 208 |
05 |
01 |
行政单位离退休 |
4.76 |
4.76 |
|
| 208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.50 |
11.50 |
|
| 210 |
|
|
卫生健康支出 |
5.08 |
5.08 |
|
| 210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
5.08 |
5.08 |
|
| 210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
5.04 |
5.04 |
|
| 210 |
11 |
99 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.04 |
0.04 |
|
| 221 |
|
|
住房保障支出 |
8.18 |
8.18 |
|
| 221 |
02 |
|
住房改革支出 |
8.18 |
8.18 |
|
| 221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
8.18 |
8.18 |
|
| 2021年度一般公共预算基本支出情况表 |
|
|
金额单位：万元 |
| 科目代码 |
科目名称 |
预算数 |
| 301 |
工资福利支出 |
99.33 |
| 30101 |
基本工资 |
44.63 |
| 3010201 |
津贴补贴 |
23.54 |
| 3010202 |
在职采暖补贴 |
2.19 |
| 3010303 |
年终一次性奖金 |
4.21 |
| 3010701 |
年终一次性奖金(事业) |
|
| 3010703 |
绩效工资 |
|
| 30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
11.50 |
| 30109 |
职业年金缴费 |
|
| 30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
5.04 |
| 30112 |
其他社会保障缴费 |
0.04 |
| 3011202 |
失业保险 |
|
| 3011203 |
工伤保险 |
|
| 30113 |
住房公积金 |
8.18 |
| 30199 |
其他工资福利支出 |
|
| 302 |
商品和服务支出 |
25.51 |
| 30201 |
办公费 |
2.02 |
| 30202 |
印刷费 |
|
| 30203 |
咨询费 |
|
| 30204 |
手续费 |
|
| 30205 |
水费 |
|
| 30206 |
电费 |
|
| 3020701 |
办公电话费 |
|
| 3020702 |
邮电费 |
|
| 30208 |
取暖费 |
|
| 30209 |
物业管理费 |
|
| 30211 |
差旅费 |
0.30 |
| 30212 |
因公出国（境）费用 |
|
| 30213 |
维修（护）费 |
|
| 30214 |
租赁费 |
|
| 30215 |
会议费 |
|
| 30216 |
培训费 |
|
| 30217 |
公务接待费 |
|
| 30218 |
专用材料费 |
|
| 30224 |
被装购置费 |
|
| 30225 |
专用燃料费 |
|
| 30226 |
劳务费 |
2.88 |
| 30227 |
委托业务费 |
|
| 30228 |
工会经费 |
1.45 |
| 30229 |
福利费 |
0.10 |
| 30231 |
公务用车运行维护费 |
10.00 |
| 30239 |
其他交通费用 |
|
| 3023902 |
公务用车交通补贴 |
8.10 |
| 30240 |
税金及附加费用 |
|
| 30299 |
其他商品和服务支出 |
0.30 |
| 3029903 |
离休人员其他公用经费 |
|
| 3029904 |
退休人员其他公用经费 |
0.36 |
| 303 |
对个人和家庭的补助 |
4.40 |
| 3030101 |
离休人员工资 |
|
| 3030103 |
离休采暖补贴 |
|
| 3030201 |
退休费 |
0.50 |
| 3030202 |
退休采暖补贴 |
3.90 |
| 3030501 |
遗属生活补助 |
|
| 310 |
资本性支出 |
|
| 31002 |
办公设备购置 |
|
| 2021年度一般公共预算“三公”经费支出表 |
|
|
单位:万元 |
| “三公”经费合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
| 小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
| 10.00 |
|
10.00 |
|
10.00 |
|
| 2021年度政府性基金预算支出情况表 |
|
|
|
金额单位：万元 |
| 科目代码（按功能分类） |
科目名称（类/款/项) |
本年收入 |
本年支出 |
| 类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
资本性支出 |
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2021年度部门综合预算项目支出表 |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| 单位名称 |
经济分类（类） |
项目名称 |
项目申请理由及内容 |
是否政府采购 |
是否政府购买服务 |
资金来源 |
| 合计 |
一般公共预算收入 |
其中非税部分 |
政府性基金收入 |
国有资本经营预算收入 |
财政专户管理资金收入 |
单位资金收入 |
上年结转 |
| ** |
** |
** |
** |
** |
** |
17.50 |
17.50 |
|
|
|
|
|
|
| 盘锦市科学技术协会 |
|
|
|
|
|
17.50 |
17.50 |
|
|
|
|
|
|
| 盘锦市科学技术协会 |
|
|
|
|
|
17.50 |
17.50 |
|
|
|
|
|
|
|
商品和服务支出 |
实施《全民科学素质行动计划》纲要 |
项目概述：根据盘政办发【2016】183号文《盘锦市全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016-2020年）》的通知
项目依据：根据盘政办发【2016】183号文《盘锦市全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016-2020年）》的通知 |
否 |
否 |
10.50 |
10.50 |
|
|
|
|
|
|
|
商品和服务支出 |
全国科技工作者日 |
项目概述：根据《中国科协 科技部关于开展2018年“全国科技工作者日”活动的通知》
项目依据：根据《中国科协 科技部关于开展2018年“全国科技工作者日”活动的通知》 |
否 |
否 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
商品和服务支出 |
自然科学学术成果奖评选 |
项目概述：根据辽科协发[2018]7号文《关于开展2018年辽宁省自然科学学术成果奖评选工作的通知》
项目依据：根据辽科协发[2018]7号文《关于开展2018年辽宁省自然科学学术成果奖评选工作的通知》 |
否 |
否 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
| 2021年度部门（单位）整体绩效目标表 |
|
单位:万元 |
| 部门（单位）名称 |
盘锦市科学技术协会 |
实有人员数量 |
22 |
所属单位数量 |
|
| 年度预算收入 |
年度部门预算收入 |
146.74 |
年度预算支出 |
年度部门预算支出 |
146.74 |
| 一、本年收入 |
146.74 |
一、基本支出 |
129.24 |
| （一）一般公共预算拨款收入 |
146.74 |
（一）人员类项目 |
103.73 |
| （二）政府性基金预算拨款收入 |
|
（二）公用经费项目 |
25.51 |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |
|
二、项目支出（不含部门主导分配） |
17.50 |
| （四）财政专户管理资金收入 |
|
（一）其他运转类项目 |
17.50 |
| （五）单位资金收入 |
|
（二）特定目标类项目 |
|
| 二、上年结转结余 |
|
三、部门主导分配项目（不纳入评价） |
|
| （一）一般公共预算拨款收入 |
|
|
|
|
| （二）政府性基金预算拨款收入 |
|
|
|
|
|
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |
|
|
|
|
|
| （四）财政专户管理资金收入 |
|
|
|
|
|
| （五）单位资金收入 |
|
|
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| 部门职能概述 |
1、团结和动员科学技术工作者投身于科教兴国的伟大事业中，促进科学技术的繁荣发展，促进科学技术人才的成长的提高，促进科学技术与经济的结合，为社会主义物质文明和精神文明建设服务。2、组织科技工作者参政议政，参与我县科技政策法规的制定及重大事务的科学决策，民主监督工作。 3、普及科学知识，传播科学思想和方法，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全县人民科学文化素质。 4、加强科普组织网络建设，指导基层科协工作，壮大全县各类学会、研究会、农技协会队伍，对各类产业基地和专业示范户典型引导和管理。5、发挥科普主力军作用，开展继续教育和培训工作，办好农村致富技术函授大学，举办各类实用技术讲座和培训班，向农村传递短平快科技致富信息。 6、表彰奖励优秀科技工作者，为部门举荐人才，向省市申报科普示范基地和科普先进个人。 7、开展科学论证，科技咨询服务，为党政科学决策提供依据，承办农民专业技术职称资格评审和发证。 8、发挥科协独特优势，积极同县外各科学技术团体和科技工作者友好交往、开展学术交流、技术引进和科技成果转化。9、为科技工作者搞好服务，反映他们的意见和建议，维护其合法权益，使科协成为科技工作者之家。10、举办符合科协宗旨的社会公益性事业;承办市里交办的其它工作。 |
| 年度主要任务 |
重点工作 |
对应项目 |
预算资金情况 |
完成时限 |
| 全年组织社区科普大学授课、青少年科普教育活动、科普大篷车巡展以及其他常规科普等。 |
实施《全民科学素质行动计划》纲要 |
10.50 |
2021年12月 |
| 组织开展盘锦市自然科学学术成果奖评审工作 |
自然科学学术成果奖评选 |
2.00 |
2021年12月 |
| 组织开展宣传优秀科技工作者，举办科技工作者座谈会，走访慰问科技工作者等系列活动 |
全国科技工作者日 |
5.00 |
2021年12月 |
| 保证本单位人员工资福利待遇 |
人员类项目 |
103.73 |
2021年12月 |
| 保证本单位正常运转 |
公用经费项目 |
25.51 |
2021年12月 |
| 年度绩效目标 |
全市科学技术教育、传播与普及工作得到长足发展 |
| 公民科学素质整体水平有较大幅度提高 |
| 年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算符号 |
指标值 |
度量单位 |
完成时限 |
| 履职效能 |
重点工作履行情况 |
重点工作办结率 |
= |
95 |
% |
2021年12月 |
| 整体工作完成情况 |
总体工作完成率 |
= |
95 |
% |
2021年12月 |
| 基础管理 |
综合管理水平 |
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管理规范 |
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2021年12月 |
| 预算执行 |
预算执行效率 |
预算执行率 |
= |
95 |
% |
2021年12月 |
| 管理效率 |
预算编制管理 |
预算绩效目标覆盖率 |
= |
100 |
% |
2021年12月 |
| 预算监督管理 |
预决算公开情况 |
|
全部公开 |
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2021年12月 |
| 预算收支管理 |
预算收入管理规范性 |
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管理规范 |
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2021年12月 |
| 预算支出管理规范性 |
|
管理规范 |
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2021年12月 |
| 财务管理 |
内控制度有效性 |
|
制度有效 |
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2021年12月 |
| 资产管理 |
固定资产利用率 |
= |
100 |
% |
2021年12月 |
| 业务管理 |
政府采购管理违法违规行为发生次数 |
= |
0 |
次 |
2021年12月 |
| 运行成本 |
成本控制成效 |
“三公”经费变动率 |
<= |
0 |
% |
2021年12月 |
| 社会效应 |
社会效益 |
提高家庭教育社会公共服务水平 |
|
提高水平 |
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2021年12月 |
| 服务对象满意度 |
科技工作者满意度 |
>= |
90 |
% |
2021年12月 |
| 可持续性 |
体制机制改革 |
建立人员激励机制 |
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建立健全 |
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2021年12月 |
| 2021年度部门预算项目（政策）绩效目标表 |
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单位:万元 |
| 项目(政策)名称 |
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| 主管部门 |
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实施单位 |
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| 预算资金情况 |
预算资金总额 |
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| 一、本年收入 |
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| （一）一般公共预算拨款收入 |
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| （二）政府性基金预算拨款收入 |
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| （三）国有资本经营预算拨款收入 |
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| （四）财政专户管理资金收入 |
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| （五）单位资金收入 |
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| 二、上年结转结余 |
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| 总体目标 |
年度目标 |
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算符号 |
指标值 |
度量单位 |
完成时限 |
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