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盘锦市财政局2021年度部门预算公开表

发布时间：2021-01-30 浏览次数：559次

2021年度部门收支总体情况表
单位：万元
收          入 支       出
项          目 预算数 项目(按经济分类) 预算数 项目（按功能分类） 预算数
一、一般公共预算收入 3,046.40 一、工资福利支出 2,326.82 一般公共服务支出 2,458.73
二、政府性基金预算收入     基本工资 964.57 外交支出
三、国有资本经营预算收入     津贴补贴 381.13 国防支出
四、财政专户管理资金收入     奖金 21.15 公共安全支出
五、事业收入     绩效工资 290.94 教育支出
六、事业单位经营收入     社会保障缴费 376.59 科学技术支出
七、上级补助收入     住房公积金 182.54 文化旅游体育与传媒支出
八、附属单位上缴收入     其他工资福利支出 109.90 社会保障和就业支出 290.53
九、其他收入 二、商品和服务支出 669.15 卫生健康支出 114.60
十、上年结转     办公经费 454.84 节能环保支出
    会议费 5.00 城乡社区支出
    培训费 27.00 农林水支出
    专用材料购置费 5.38 交通运输支出
    委托业务费 69.00 资源勘探信息等支出
    公务接待费 商业服务业等支出
    因公出国（境）费用 金融支出
    公务用车运行维护费 18.50 援助其他地区支出
    维修（护）费 77.35 自然资源海洋气象等支出
    其他商品和服务支出 12.08 住房保障支出 182.54
三、对个人和家庭的补助 29.88 粮油物资储备支出
四、债务利息及费用支出 灾害防治及应急管理支出
五、资本性支出（基本建设） 预备费
六、资本性支出 20.55 其他支出
七、对企业补助（基本建设） 转移性支出
八、对企业补助 债务还本支出
九、对社会保障基金补助 债务付息支出
十、其他支出 债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 3,046.40 本 年 支 出 合 计 3,046.40 本 年 支 出 合 计 3,046.40
2021年度收入预算总表
单位:万元
单位名称 总计 本年收入 上年结转结余
合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金
小计 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入
合计 3,046.40 3,046.40 3,046.40
盘锦市财政局 926.74 926.74 926.74
盘锦市财政事务服务中心 2,119.66 2,119.66 2,119.66
2021年度部门支出总体情况表
金额单位：万元
科目代码 科目名称 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出
类 款 项 合计 3,046.40 2,326.82 669.15 29.88 20.55
114011盘锦市财政局
201 一般公共服务支出 762.24 457.11 296.40 2.28 6.45
201 06 财政事务 754.56 457.11 288.72 2.28 6.45
201 06 01 行政运行 560.40 457.11 101.01 2.28
201 06 02 一般行政管理事务 157.16 150.71 6.45
201 06 99 其他财政事务支出 37.00 37.00
201 11 纪检监察事务 7.68 7.68
201 11 05 派驻派出机构 7.68 7.68
208 社会保障和就业支出 85.81 68.14 1.32 16.35
208 05 行政事业单位养老支出 85.81 68.14 1.32 16.35
208 05 01 行政单位离退休 17.67 1.32 16.35
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 68.14 68.14
210 卫生健康支出 30.12 30.12
210 11 行政事业单位医疗 30.12 30.12
210 11 01 行政单位医疗 29.82 29.82
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 0.30 0.30
221 住房保障支出 48.57 48.57
221 02 住房改革支出 48.57 48.57
221 02 01 住房公积金 48.57 48.57
114022盘锦市财政事务服务中心
201 一般公共服务支出 1,696.49 1,310.58 370.67 1.14 14.10
201 06 财政事务 1,696.49 1,310.58 370.67 1.14 14.10
201 06 50 事业运行 1,501.39 1,310.58 189.67 1.14
201 06 99 其他财政事务支出 195.10 181.00 14.10
208 社会保障和就业支出 204.72 193.85 0.76 10.11
208 05 行政事业单位养老支出 198.98 188.11 0.76 10.11
208 05 02 事业单位离退休 10.87 0.76 10.11
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 188.11 188.11
208 99 其他社会保障和就业支出 5.74 5.74
208 99 99 其他社会保障和就业支出 5.74 5.74
210 卫生健康支出 84.48 84.48
210 11 行政事业单位医疗 84.48 84.48
210 11 02 事业单位医疗 82.30 82.30
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 2.18 2.18
221 住房保障支出 133.97 133.97
221 02 住房改革支出 133.97 133.97
221 02 01 住房公积金 133.97 133.97
114032盘锦市中小企业信用担保中心
2021年度财政拨款收支总体情况表
单位：万元
收          入 支       出
项          目 预算数 项目(按经济分类) 预算数 项目（按功能分类） 预算数
一、一般公共预算收入 3,046.40 一、工资福利支出 2,326.82 一般公共服务支出 2,458.73
二、政府性基金预算收入     基本工资 964.57 外交支出
    津贴补贴 381.13 国防支出
    奖金 21.15 公共安全支出
    绩效工资 290.94 教育支出
    社会保障缴费 376.59 科学技术支出
    住房公积金 182.54 文化旅游体育与传媒支出
    其他工资福利支出 109.90 社会保障和就业支出 290.53
二、商品和服务支出 669.15 卫生健康支出 114.60
    办公经费 454.84 节能环保支出
    会议费 5.00 城乡社区支出
    培训费 27.00 农林水支出
    专用材料购置费 5.38 交通运输支出
    委托业务费 69.00 资源勘探信息等支出
    公务接待费 商业服务业等支出
    因公出国（境）费用 金融支出
    公务用车运行维护费 18.50 援助其他地区支出
    维修（护）费 77.35 自然资源海洋气象等支出
    其他商品和服务支出 12.08 住房保障支出 182.54
三、对个人和家庭的补助 29.88 粮油物资储备支出
四、债务利息及费用支出 灾害防治及应急管理支出
五、资本性支出（基本建设） 预备费
六、资本性支出 20.55 其他支出
七、对企业补助（基本建设） 转移性支出
八、对企业补助 债务还本支出
九、对社会保障基金补助 债务付息支出
十、其他支出 债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 3,046.40 本 年 支 出 合 计 3,046.40 本 年 支 出 合 计 3,046.40
2021年度一般公共预算支出情况表
金额单位：万元
科目代码（按功能分类） 科目名称（类/款/项) 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
合计 3,046.40 2,649.46 396.94
盘锦市财政局
201 一般公共服务支出 762.24 560.40 201.84
201 06 财政事务 754.56 560.40 194.16
201 06 01 行政运行 560.40 560.40
201 06 02 一般行政管理事务 157.16 157.16
201 06 99 其他财政事务支出 37.00 37.00
201 11 纪检监察事务 7.68 7.68
201 11 05 派驻派出机构 7.68 7.68
208 社会保障和就业支出 85.81 85.81
208 05 行政事业单位养老支出 85.81 85.81
208 05 01 行政单位离退休 17.67 17.67
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 68.14 68.14
210 卫生健康支出 30.12 30.12
210 11 行政事业单位医疗 30.12 30.12
210 11 01 行政单位医疗 29.82 29.82
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 0.30 0.30
221 住房保障支出 48.57 48.57
221 02 住房改革支出 48.57 48.57
221 02 01 住房公积金 48.57 48.57
盘锦市财政事务服务中心
201 一般公共服务支出 1,696.49 1,501.39 195.10
201 06 财政事务 1,696.49 1,501.39 195.10
201 06 50 事业运行 1,501.39 1,501.39
201 06 99 其他财政事务支出 195.10 195.10
208 社会保障和就业支出 204.72 204.72
208 05 行政事业单位养老支出 198.98 198.98
208 05 02 事业单位离退休 10.87 10.87
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 188.11 188.11
208 99 其他社会保障和就业支出 5.74 5.74
208 99 99 其他社会保障和就业支出 5.74 5.74
210 卫生健康支出 84.48 84.48
210 11 行政事业单位医疗 84.48 84.48
210 11 02 事业单位医疗 82.30 82.30
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 2.18 2.18
221 住房保障支出 133.97 133.97
221 02 住房改革支出 133.97 133.97
221 02 01 住房公积金 133.97 133.97
盘锦市中小企业信用担保中心
2021年度一般公共预算基本支出情况表
金额单位：万元
科目代码 科目名称 2021年预算数
301 工资福利支出 2,326.82
  30101   基本工资 964.57
  3010201   津贴补贴 325.12
  3010202   在职采暖补贴 56.01
  3010303   年终一次性奖金 21.15
  3010701   年终一次性奖金(事业) 59.24
  3010703   绩效工资 231.70
  30108   机关事业单位基本养老保险缴费 256.25
  30109   职业年金缴费
  30110   职工基本医疗保险缴费 112.12
  30112   其他社会保障缴费 1.14
  3011202   失业保险 5.74
  3011203   工伤保险 1.34
  30113   住房公积金 182.54
  30199   其他工资福利支出 109.90
302 商品和服务支出 292.76
  30201   办公费 73.19
  30202   印刷费 22.00
  30203   咨询费 5.00
  30204   手续费 1.00
  30205   水费
  30206   电费
  3020701   办公电话费 2.00
  3020702   邮电费 2.00
  30208   取暖费
  30209   物业管理费 3.00
  30211   差旅费 7.00
  30212   因公出国（境）费用
  30213   维修（护）费 5.00
  30214   租赁费 1.59
  30215   会议费 1.00
  30216   培训费 1.00
  30217   公务接待费
  30218   专用材料费
  30224   被装购置费
  30225   专用燃料费
  30226   劳务费
  30227   委托业务费
  30228   工会经费 30.45
  30229   福利费 2.72
  30231   公务用车运行维护费 18.50
  30239   其他交通费用 5.00
  3023902   公务用车交通补贴 100.23
  30240   税金及附加费用
  30299   其他商品和服务支出 10.00
  3029903   离休人员其他公用经费
  3029904   退休人员其他公用经费 2.08
303 对个人和家庭的补助 29.88
  3030101   离休人员工资
  3030103   离休采暖补贴
  3030201   退休费 3.05
  3030202   退休采暖补贴 23.41
  3030501   遗属生活补助 3.42
310 资本性支出
  31002   办公设备购置
2021年度一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
“三公”经费合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
18.50 18.50 18.50
2021年度政府性基金预算支出情况表
金额单位：万元
科目代码（按功能分类） 科目名称（类/款/项) 本年收入 本年支出
类 款 项 合计 基本支出 项目支出
工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 资本性支出
合  计
2021年度部门综合预算项目支出表
单位：万元
单位名称 经济分类（类） 项目名称 项目申请理由及内容 是否政府采购 是否政府购买服务 资金来源
合计 一般公共预算收入 其中非税部分 政府性基金收入 国有资本经营预算收入 财政专户管理资金收入 单位资金收入 上年结转
** ** ** ** ** ** 396.94 396.94 187.00
盘锦市财政局 396.94 396.94 187.00
盘锦市财政局 201.84 201.84 37.00
商品和服务支出 信息网络及软件购置更新 项目概述：国库集中支付系统5万，国库电子化系统7万，网络版财务记账平台等维护业务费3万
 项目依据：国库集中支付系统5万，国库电子化系统7万，网络版财务记账平台等维护业务费3万		 否 否 15.00 15.00
商品和服务支出 业务专网客户端维护费 项目概述：2021年新增:市财政业务专网客户端运维综合管理服务：借助诊断工具，提供客户端、网络、服务器、应用系统等不同层面的故障诊断和问题定位服务，给出诊断报告。服务费每年19.8万元。
 项目依据：2021年新增:市财政业务专网客户端运维综合管理服务：借助诊断工具，提供客户端、网络、服务器、应用系统等不同层面的故障诊断和问题定位服务，给出诊断报告。服务费每年19.8万元。		 否 是 19.80 19.80
商品和服务支出 视频会议系统维护费 项目概述：业务需要筹建视频会议室
 项目依据：业务需要筹建视频会议室		 否 是 5.55 5.55
商品和服务支出 建立科研基地合作经费 项目概述：有合同
 项目依据：有合同		 否 否 20.00 20.00
商品和服务支出 聘用律师经费 项目概述：2021年新增：聘用律师费（法律顾问）
 项目依据：2021年新增：聘用律师费（法律顾问）		 否 是 4.00 4.00
商品和服务支出 编制文件制度汇编经费 项目概述：2021年新增：印制市财政局2017-2020年度社会保障文件制度汇编
 项目依据：2021年新增：印制市财政局2017-2020年度社会保障文件制度汇编		 否 否 2.00 2.00
商品和服务支出 财政内网外联专线费 项目概述：1.五条数字电路分别为市局到兴隆台区、双台子区、大洼区、盘山县租费为15000元/条/年，需6万元。2.DC11R59883  1条视频会议专线，租费为10000元/年/条。3.政务网专线19800元
 项目依据：1.DC11R46349，DC11R46350，DC11R46365，DC11R46364，DC11R46367；五条数字电路分别为市局到兴隆台区、双台子区、大洼区、盘山县租费为15000元/条/年，需6万元。2.DC11R59883  1条视频会议专线，租费为10000元/年/条。3.政务网专线19800元 		 否 是 8.98 8.98
商品和服务支出 会计专业技术业务经费 项目概述：会计初、中、高级专业技术资格考试与宣传工作经费
 项目依据：会计初、中、高级专业技术资格考试与宣传工作经费		 否 否 37.00 37.00 37.00
商品和服务支出 省政府采购网使用费 项目概述：辽宁政府采购网服务费15万元；采购法修改、采购软件升级，需要对相关市直、县区财政单位相关人员进行培训所需培训费10万元
 项目依据：辽宁政府采购网服务费15万元；采购法修改、采购软件升级，需要对相关市直、县区财政单位相关人员进行培训所需培训费10万元		 否 是 25.00 25.00
商品和服务支出 八五普法经费 项目概述：盘普办发[2018]7号和盘政办发[2019]22号
 项目依据：盘普办发[2018]7号和盘政办发[2019]22号		 否 否 5.00 5.00
商品和服务支出 派驻纪检组驻财政工作经费 项目概述：派驻纪检组办公经费
 项目依据：派驻纪检组办公经费		 否 否 7.68 7.68
商品和服务支出 预、决算编制工作经费 项目概述：编制年度预算、决算培训、会议经费
 项目依据：编制年度预算、决算培训、会议经费		 否 否 2.00 2.00
商品和服务支出 预算网络租赁费 项目概述：有合同
 项目依据：有合同		 否 是 17.00 17.00
商品和服务支出 政府收支分类科目本征订 项目概述：征订政府收支分类科目本
 项目依据：征订政府收支分类科目本		 否 否 1.38 1.38
商品和服务支出 数据库系统运维费 项目概述：市财政局核心业务信息化平台新增财政OA三个独立业务系统3万元，共9万元。
 项目依据：市财政局核心业务信息化平台新增财政OA三个独立业务系统3万元，共9万元。		 否 是 9.00 9.00
资本性支出 视频会议系统维护费 项目概述：业务需要筹建视频会议室
 项目依据：业务需要筹建视频会议室		 否 是 6.45 6.45
商品和服务支出 资产系统升级维护费 项目概述：省政府16号令、有合同
 项目依据：省政府16号令、有合同		 否 是 8.00 8.00
商品和服务支出 专家评审费、拍卖费 项目概述：为防止国有资产流失，对需要处置的固定资产进行评估经费8万元
 项目依据：为防止国有资产流失，对需要处置的固定资产进行评估经费8万元		 否 是 8.00 8.00
盘锦市财政事务服务中心 195.10 195.10 150.00
商品和服务支出 部门预算工作经费 项目概述：《关于编制市本级2021年部门预算的通知》盘财预（2020）185号
 项目依据：《关于编制市本级2021年部门预算的通知》盘财预（2020）185号		 否 否 3.00 3.00
资本性支出 财政评审工程业务经费 项目概述：财政投资工程预、决算评审工作经费，合同编号：20-SY-039745
 项目依据：财政投资工程预、决算评审工作经费，合同编号：20-SY-039745		 否 否 9.00 9.00
商品和服务支出 《盘锦财政》期刊费 项目概述：辽宁省新闻出版局准印证（辽）L004号
 项目依据：辽宁省新闻出版局准印证（辽）L004号		 否 否 5.00 5.00
商品和服务支出 财政评审工程业务经费 项目概述：财政投资工程预、决算评审工作经费，合同编号：20-SY-039745
 项目依据：财政投资工程预、决算评审工作经费，合同编号：20-SY-039745		 否 否 4.00 4.00
商品和服务支出 社保资金管理工作经费 项目概述：社保资金工作经费
 项目依据：社保资金工作经费		 否 否 4.00 4.00
商品和服务支出 财政干部专题培训教育经费 项目概述：辽宁省财政厅《关于印发2019年全省财政干部教育培训计划的通知》辽财人【2019】138号。盘锦市财政局《关于印发盘锦市市直机关培训费管理办法的通知》盘财行字【2018】24号。
 项目依据：辽宁省财政厅《关于印发2019年全省财政干部教育培训计划的通知》辽财人【2019】138号。盘锦市财政局《关于印发盘锦市市直机关培训费管理办法的通知》盘财行字【2018】24号。		 否 否 15.00 15.00
资本性支出 部门预算系统维护升级费 项目概述：《关于编制市本级2021年部门预算的通知》盘财预【2020】185号
 项目依据：《关于编制市本级2021年部门预算的通知》盘财预【2020】185号		 否 否 3.60 3.60
商品和服务支出 财政专用票据工本费 项目概述：《转发财政部关于统一全国财政电子票据式样和财政机打票据式样的通知》辽财综【2019】225号
 项目依据：《转发财政部关于统一全国财政电子票据式样和财政机打票据式样的通知》辽财综【2019】225号		 否 否 150.00 150.00 150.00
资本性支出 农村综改平台和基层财政信息化平台系统维护费 项目概述：合同编号：20-SY-039745.《关于加强一事一议财政奖补信息监管系统建设意见的通知》国农改办【2012】40号和《关于做好全省基层财政信息化管理平台建设工作的通知》辽财基【2014】630号
 项目依据：合同编号：20-SY-039745.《关于加强一事一议财政奖补信息监管系统建设意见的通知》国农改办【2012】40号和《关于做好全省基层财政信息化管理平台建设工作的通知》辽财基【2014】630号		 否 否 1.50 1.50
2021年度部门（单位）整体绩效目标表
单位:万元
部门（单位）名称 盘锦市财政局 实有人员数量 115 所属单位数量
年度预算收入  年度部门预算收入 926.74 年度预算支出  年度部门预算支出 926.74
一、本年收入 926.74 一、基本支出 724.90
（一）一般公共预算拨款收入 926.74 （一）人员类项目 622.57
（二）政府性基金预算拨款收入 （二）公用经费项目 102.33
（三）国有资本经营预算拨款收入 二、项目支出（不含部门主导分配） 201.84
（四）财政专户管理资金收入 （一）其他运转类项目 201.84
（五）单位资金收入 （二）特定目标类项目
二、上年结转结余
（一）一般公共预算拨款收入
（二）政府性基金预算拨款收入
（三）国有资本经营预算拨款收入
（四）财政专户管理资金收入
（五）单位资金收入
部门职能概述 (一)贯彻执行国家和省财税方针政策,分析预测经济形势,参与制定各项宏观经济政策,提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议,拟订和执行市与县区及企业的分配政策,完善鼓励公益事业发展的财税政策。承担国家和省、市相关区域性发展战略相关财政工作。
　　(二)起草财政、财务、会计管理等规范性文件,研究盘锦市经济社会中的财税重大问题,围绕市委、市政府中心工作提出改进和完善政府管理、提高财政资金使用效益的建议。
　　(三)统筹管理市本级一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算,负责编制市本级一般公共预算、政府性基金预算。
　　(四)承担市本级各项财政收支管理的责任,负责编制年度市本级预算草案并组织执行,受市政府委托,向市人民代表大会报告市本级和全市年度财政预算及其执行情况,向市人民代表大会常务委员会报告财政决算和财政预算执行情况,组织制定经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算,完善转移支付制度,指导县乡财政管理工作。
　　(五)贯彻执行国家、省税收法律、行政法规及有关政策,研究制定市管理权限内有关税收政策及税收政策调整方案并组织实施,负责政府非税保障资金(基金)的财务管理制度,审核全市及市本级社会保险基金预决算草案,会同有关部门管理市财政社会保障和就业及医疗卫生与健康等支出。
　　(十一)贯彻执行国家、省政府债务及与政府相关的债务管理政策、制度,拟订全市政府债务及与政府相关的债务管理制度、办法并组织实施,监督管理全市政府债务及与政府相关的债务,按规定管理国际金融组织和外国政府贷(赠)款。
　　(十二)代表市政府履行市属国有金融资本出资人职责,负责市属国有金融企业相关管理工作,组织落实财政金融相关政策等。负责农业保险保费补贴资金管理相关工作。
　　(十三)组织实施国家、省制定的会计管理制度,监督和规范会计行为。
　　(十四)监督财税法规、政策的执行情况,反映财政、财务管理中的重大问题,提出加强财政管理的政策建议。加强财政内部控制体系建设,承担会计信息质量检查,依法查处违法违规行为。
　　(十五)全面实施预算绩效管理,将政府收支预算、部门和单位预算、政策和项目全面纳入绩效管理,构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,实现预算和绩效管理一体化。
　　(十六)完成市委、市政府交办的其他任务。
　　(十七)有关职责分工。
年度主要任务 重点工作 对应项目 预算资金情况 完成时限
保障全市资产系统运行维护 资产系统升级维护费 8.00 2021年12月
保障全市预算网络运行维护 预算网络租赁费 17.00 2021年12月
合作建立财政科研基地 建立科研基地合作经费 20.00 2021年12月
保障本单位机构运转 公用经费项目 102.33 2021年12月
印制社会保障文件制度汇编 编制文件制度汇编经费 2.00 2021年12月
保障全市财政内网使用 财政内网外联专线费 8.98 2021年12月
提供法律咨询及诉讼服务 聘用律师经费 4.00 2021年12月
保障财政业务专网客户端运行维护 业务专网客户端维护费 19.80 2021年12月
保障本单位核心业务信息化平台使用 数据库系统运维费 9.00 2021年12月
防止国有资产流失，对需要处置的固定资产进行评估 专家评审费、拍卖费 8.00 2021年12月
保障本单位职工工资福利支出 人员类项目 622.57 2021年12月
保障会计专业技术考试 会计专业技术业务经费 37.00 2021年12月
保障财政预决算及时向本级人大汇报 预、决算编制工作经费 2.00 2021年12月
负责全市政府采购平台维护 省政府采购网使用费 25.00 2021年12月
保障市本级预算单位收支科目本征订 政府收支分类科目本征订 1.38 2021年12月
保障法制宣传教育工作 八五普法经费 5.00 2021年12月
保障本单位派驻纪检组工作经费 派驻纪检组驻财政工作经费 7.68 2021年12月
保障全市集中支付系统、财务记账平台运行维护 信息网络及软件购置更新 15.00 2021年12月
保障市财政系统视频会议系统建设 视频会议系统维护费 12.00 2021年12月
年度绩效目标 承担市本级各项财政收支管理的责任
贯彻执行国家和省财税方针政策
起草财政、财务、会计管理等规范性文件
年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限
履职效能 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2021年12月
整体工作完成情况 总体工作完成率 = 100 % 2021年12月
基础管理 依法行政能力 管理规范 2021年12月
预算执行 预算执行效率 预算执行率 = 90 % 2021年12月
管理效率 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2021年12月
预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2021年11月
预算收支管理 预算支出管理规范性 管理规范 2021年12月
财务管理 内控制度有效性 制度有效 2021年12月
资产管理 固定资产利用率 = 80 % 2021年12月
业务管理 政府采购管理违法违规行为发生次数 = 0 次 2021年12月
运行成本 成本控制成效 在职人员控制率 <= 100 % 2021年12月
社会效应 社会效益 还本付息及时性 及时 2021年12月
服务对象满意度 政府直属部门职工总体满意度 >= 95 % 2021年12月
可持续性 创新驱动发展 人才队伍建设 良好 2021年12月
2021年度部门（单位）整体绩效目标表
单位:万元
部门（单位）名称 盘锦市财政事务服务中心 实有人员数量 218 所属单位数量
年度预算收入  年度部门预算收入 2,119.66 年度预算支出  年度部门预算支出 2,119.66
一、本年收入 2,119.66 一、基本支出 1,924.56
（一）一般公共预算拨款收入 2,119.66 （一）人员类项目 1,734.13
（二）政府性基金预算拨款收入 （二）公用经费项目 190.43
（三）国有资本经营预算拨款收入 二、项目支出（不含部门主导分配） 195.10
（四）财政专户管理资金收入 （一）其他运转类项目 195.10
（五）单位资金收入 （二）特定目标类项目
二、上年结转结余
（一）一般公共预算拨款收入
（二）政府性基金预算拨款收入
（三）国有资本经营预算拨款收入
（四）财政专户管理资金收入
（五）单位资金收入
部门职能概述 (一)参与各项宏观经济政策研究和经济形势分析预测工作，为运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力提出建议;参与全市财政、财务、会计管理等方面地方性法规和市政府规章草案的研究工作，为改进和完善政府管理、提高财政资金使用效益提供技术支持和服务保障。
 (二)承担全市财政监察、财政票据监管、预算编审、预算绩效管理、社会保险基金管理、财政性投资建设项目预决算评审、财政资金国库管理等相关事务性工作。
(三)承担县乡财政绩效评价、财源建设指导、财政体制运行、农村综合改革政策制定实施、资金使用等事务性工作。
(四)承担全市财政系统信息化建设，负责各类财会人员培训等工作。
(五)参与建立完善金融服务渠道工作;承担协调金融机构为企业提供金融服务等事务性工作。
(六)承担市财政局交办的其他工作。
年度主要任务 重点工作 对应项目 预算资金情况 完成时限
为财政干部专题培训教育服务 财政干部专题培训教育经费 15.00 2020年12月
保障本单位机构正常运转 公用经费项目 190.43 2021年12月
为全市农村综合改革和基层财政信息化服务 农村综改平台和基层财政信息化平台系统维护费 1.50 2020年12月
部门预算系统升级服务费 部门预算系统维护升级费 3.60 2020年12月
为财政经济建设投资预算、决算评审工作服务 财政评审工程业务经费 13.00 2020年12月
编制审核全市预算编制工作 部门预算工作经费 3.00 2020年12月
用于宣传盘锦市财政信息 《盘锦财政》期刊费 5.00 2021年12月
保障本单位职工工资福利支出 人员类项目 1,734.13 2021年12月
为财政社保监查工作服务 社保资金管理工作经费 4.00 2020年12月
全市财政非税票据统一管理 财政专用票据工本费 150.00 2020年12月
年度绩效目标 为市财政提供良好服务
为非税票据提供更好的服务
年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限
履职效能 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2021年12月
整体工作完成情况 总体工作完成率 = 100 % 2021年12月
基础管理 综合管理水平 管理规范 2021年12月
预算执行 预算执行效率 预算执行率 = 90 % 2021年12月
管理效率 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2021年12月
预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2021年11月
预算收支管理 预算支出管理规范性 管理规范 2021年12月
财务管理 内控制度有效性 制度有效 2021年12月
资产管理 固定资产利用率 = 80 % 2021年12月
业务管理 政府采购管理违法违规行为发生次数 = 0 次 2021年12月
运行成本 成本控制成效 在职人员控制率 <= 100 % 2021年12月
社会效应 服务对象满意度 政府直属部门职工总体满意度 >= 95 % 2021年12月
主管部门满意度 上级主管部门满意度 >= 95 % 2021年12月
可持续性 创新驱动发展 人才队伍建设 完善 2021年12月
2021年度部门预算项目（政策）绩效目标表
单位:万元
项目(政策)名称
主管部门 实施单位
预算资金情况  预算资金总额
一、本年收入
（一）一般公共预算拨款收入
（二）政府性基金预算拨款收入
（三）国有资本经营预算拨款收入
（四）财政专户管理资金收入
（五）单位资金收入
二、上年结转结余
总体目标 年度目标
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限
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