盘锦市金融发展局2021年度部门预算公开表
发布时间：2021-01-30操作>>
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| 2021年度部门预算公开表 |
|
预算代码： |
144 |
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部门名称： |
盘锦市金融发展局 |
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| 2021年度部门收支总体情况表 |
|
|
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|
单位：万元 |
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| 收 入 |
支 出 |
|
| 项 目 |
预算数 |
项目(按经济分类) |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
|
| 一、一般公共预算收入 |
189.59 |
一、工资福利支出 |
132.98 |
一般公共服务支出 |
156.31 |
|
|
| 二、政府性基金预算收入 |
|
基本工资 |
57.13 |
外交支出 |
|
|
| 三、国有资本经营预算收入 |
|
津贴补贴 |
37.80 |
国防支出 |
|
|
| 四、财政专户管理资金收入 |
|
奖金 |
4.77 |
公共安全支出 |
|
|
|
| 五、事业收入 |
|
绩效工资 |
|
教育支出 |
|
|
| 六、事业单位经营收入 |
|
社会保障缴费 |
22.27 |
科学技术支出 |
|
|
| 七、上级补助收入 |
|
住房公积金 |
11.01 |
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
| 八、附属单位上缴收入 |
|
其他工资福利支出 |
|
社会保障和就业支出 |
15.44 |
|
|
| 九、其他收入 |
|
二、商品和服务支出 |
56.61 |
卫生健康支出 |
6.83 |
|
| 十、上年结转 |
|
办公经费 |
21.61 |
节能环保支出 |
|
|
|
|
会议费 |
10.00 |
城乡社区支出 |
|
|
|
|
培训费 |
|
农林水支出 |
|
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|
|
|
专用材料购置费 |
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
委托业务费 |
12.50 |
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
公务接待费 |
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
因公出国（境）费用 |
|
金融支出 |
|
|
|
|
公务用车运行维护费 |
5.00 |
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
维修（护）费 |
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
其他商品和服务支出 |
7.50 |
住房保障支出 |
11.01 |
|
|
|
三、对个人和家庭的补助 |
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
四、债务利息及费用支出 |
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
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|
五、资本性支出（基本建设） |
|
预备费 |
|
|
|
|
六、资本性支出 |
|
其他支出 |
|
|
|
|
七、对企业补助（基本建设） |
|
转移性支出 |
|
|
|
|
八、对企业补助 |
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
九、对社会保障基金补助 |
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
十、其他支出 |
|
债务发行费用支出 |
|
|
| 本 年 收 入 合 计 |
189.59 |
本 年 支 出 合 计 |
189.59 |
本 年 支 出 合 计 |
189.59 |
|
| 2021年度收入预算总表 |
|
单位:万元 |
| 单位名称 |
总计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
| 合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
| 小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
| 合计 |
189.59 |
189.59 |
189.59 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
| 盘锦市金融发展局 |
189.59 |
189.59 |
189.59 |
|
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|
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| 2021年度部门支出总体情况表 |
|
金额单位：万元 |
| 科目代码 |
科目名称 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出 |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 |
| 类 |
款 |
项 |
合计 |
189.59 |
132.98 |
56.61 |
|
|
|
|
|
|
| 144011盘锦市金融发展局 |
| 201 |
|
|
一般公共服务支出 |
156.31 |
99.70 |
56.61 |
|
|
|
|
|
|
| 201 |
03 |
|
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
156.31 |
99.70 |
56.61 |
|
|
|
|
|
|
| 201 |
03 |
01 |
行政运行 |
126.31 |
99.70 |
26.61 |
|
|
|
|
|
|
| 201 |
03 |
02 |
一般行政管理事务 |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
|
|
|
|
| 208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
15.44 |
15.44 |
|
|
|
|
|
|
|
| 208 |
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
15.44 |
15.44 |
|
|
|
|
|
|
|
| 208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15.44 |
15.44 |
|
|
|
|
|
|
|
| 210 |
|
|
卫生健康支出 |
6.83 |
6.83 |
|
|
|
|
|
|
|
| 210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
6.83 |
6.83 |
|
|
|
|
|
|
|
| 210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
6.76 |
6.76 |
|
|
|
|
|
|
|
| 210 |
11 |
99 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.07 |
0.07 |
|
|
|
|
|
|
|
| 221 |
|
|
住房保障支出 |
11.01 |
11.01 |
|
|
|
|
|
|
|
| 221 |
02 |
|
住房改革支出 |
11.01 |
11.01 |
|
|
|
|
|
|
|
| 221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
11.01 |
11.01 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2021年度财政拨款收支总体情况表 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
| 收 入 |
支 出 |
|
| 项 目 |
预算数 |
项目(按经济分类) |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
|
| 一、一般公共预算收入 |
189.59 |
一、工资福利支出 |
132.98 |
一般公共服务支出 |
156.31 |
|
|
| 二、政府性基金预算收入 |
|
基本工资 |
57.13 |
外交支出 |
|
|
|
|
津贴补贴 |
37.80 |
国防支出 |
|
|
|
|
奖金 |
4.77 |
公共安全支出 |
|
|
|
|
|
绩效工资 |
|
教育支出 |
|
|
|
|
社会保障缴费 |
22.27 |
科学技术支出 |
|
|
|
|
住房公积金 |
11.01 |
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
其他工资福利支出 |
|
社会保障和就业支出 |
15.44 |
|
|
|
|
二、商品和服务支出 |
56.61 |
卫生健康支出 |
6.83 |
|
|
|
办公经费 |
21.61 |
节能环保支出 |
|
|
|
|
会议费 |
10.00 |
城乡社区支出 |
|
|
|
|
培训费 |
|
农林水支出 |
|
|
|
|
|
专用材料购置费 |
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
委托业务费 |
12.50 |
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
公务接待费 |
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
因公出国（境）费用 |
|
金融支出 |
|
|
|
|
公务用车运行维护费 |
5.00 |
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
维修（护）费 |
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
其他商品和服务支出 |
7.50 |
住房保障支出 |
11.01 |
|
|
|
三、对个人和家庭的补助 |
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
四、债务利息及费用支出 |
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
五、资本性支出（基本建设） |
|
预备费 |
|
|
|
|
六、资本性支出 |
|
其他支出 |
|
|
|
|
七、对企业补助（基本建设） |
|
转移性支出 |
|
|
|
|
八、对企业补助 |
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
九、对社会保障基金补助 |
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
十、其他支出 |
|
债务发行费用支出 |
|
|
| 本 年 收 入 合 计 |
189.59 |
本 年 支 出 合 计 |
189.59 |
本 年 支 出 合 计 |
189.59 |
|
| 2021年度一般公共预算支出情况表 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
| 科目代码（按功能分类） |
科目名称（类/款/项) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 类 |
款 |
项 |
|
|
|
合计 |
189.59 |
159.59 |
30.00 |
| 盘锦市金融发展局 |
| 201 |
|
|
一般公共服务支出 |
156.31 |
126.31 |
30.00 |
| 201 |
03 |
|
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
156.31 |
126.31 |
30.00 |
| 201 |
03 |
01 |
行政运行 |
126.31 |
126.31 |
|
| 201 |
03 |
02 |
一般行政管理事务 |
30.00 |
|
30.00 |
| 208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
15.44 |
15.44 |
|
| 208 |
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
15.44 |
15.44 |
|
| 208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15.44 |
15.44 |
|
| 210 |
|
|
卫生健康支出 |
6.83 |
6.83 |
|
| 210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
6.83 |
6.83 |
|
| 210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
6.76 |
6.76 |
|
| 210 |
11 |
99 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.07 |
0.07 |
|
| 221 |
|
|
住房保障支出 |
11.01 |
11.01 |
|
| 221 |
02 |
|
住房改革支出 |
11.01 |
11.01 |
|
| 221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
11.01 |
11.01 |
|
| 2021年度一般公共预算基本支出情况表 |
|
|
金额单位：万元 |
| 科目代码 |
科目名称 |
2021年预算数 |
| 301 |
工资福利支出 |
132.98 |
| 30101 |
基本工资 |
57.13 |
| 3010201 |
津贴补贴 |
34.60 |
| 3010202 |
在职采暖补贴 |
3.20 |
| 3010303 |
年终一次性奖金 |
4.77 |
| 3010701 |
年终一次性奖金(事业) |
|
| 3010703 |
绩效工资 |
|
| 30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
15.44 |
| 30109 |
职业年金缴费 |
|
| 30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
6.76 |
| 30112 |
其他社会保障缴费 |
0.07 |
| 3011202 |
失业保险 |
|
| 3011203 |
工伤保险 |
|
| 30113 |
住房公积金 |
11.01 |
| 30199 |
其他工资福利支出 |
|
| 302 |
商品和服务支出 |
26.61 |
| 30201 |
办公费 |
3.00 |
| 30202 |
印刷费 |
|
| 30203 |
咨询费 |
|
| 30204 |
手续费 |
|
| 30205 |
水费 |
|
| 30206 |
电费 |
|
| 3020701 |
办公电话费 |
1.06 |
| 3020702 |
邮电费 |
1.32 |
| 30208 |
取暖费 |
|
| 30209 |
物业管理费 |
|
| 30211 |
差旅费 |
3.56 |
| 30212 |
因公出国（境）费用 |
|
| 30213 |
维修（护）费 |
|
| 30214 |
租赁费 |
|
| 30215 |
会议费 |
|
| 30216 |
培训费 |
|
| 30217 |
公务接待费 |
|
| 30218 |
专用材料费 |
|
| 30224 |
被装购置费 |
|
| 30225 |
专用燃料费 |
|
| 30226 |
劳务费 |
|
| 30227 |
委托业务费 |
|
| 30228 |
工会经费 |
1.84 |
| 30229 |
福利费 |
0.16 |
| 30231 |
公务用车运行维护费 |
5.00 |
| 30239 |
其他交通费用 |
|
| 3023902 |
公务用车交通补贴 |
10.67 |
| 30240 |
税金及附加费用 |
|
| 30299 |
其他商品和服务支出 |
|
| 3029903 |
离休人员其他公用经费 |
|
| 3029904 |
退休人员其他公用经费 |
|
| 303 |
对个人和家庭的补助 |
|
| 3030101 |
离休人员工资 |
|
| 3030103 |
离休采暖补贴 |
|
| 3030201 |
退休费 |
|
| 3030202 |
退休采暖补贴 |
|
| 3030501 |
遗属生活补助 |
|
| 310 |
资本性支出 |
|
| 31002 |
办公设备购置 |
|
| 2021年度一般公共预算“三公”经费支出表 |
|
|
单位:万元 |
| “三公”经费合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
| 小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
| 5.00 |
|
5.00 |
|
5.00 |
|
| 2021年度政府性基金预算支出情况表 |
|
|
|
金额单位：万元 |
| 科目代码（按功能分类） |
科目名称（类/款/项) |
本年收入 |
本年支出 |
| 类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
资本性支出 |
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2021年度部门综合预算项目支出表 |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| 单位名称 |
经济分类（类） |
项目名称 |
项目申请理由及内容 |
是否政府采购 |
是否政府购买服务 |
资金来源 |
| 合计 |
一般公共预算收入 |
其中非税部分 |
政府性基金收入 |
国有资本经营预算收入 |
财政专户管理资金收入 |
单位资金收入 |
上年结转 |
| ** |
** |
** |
** |
** |
** |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
| 盘锦市金融发展局 |
|
|
|
|
|
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
| 盘锦市金融发展局 |
|
|
|
|
|
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
商品和服务支出 |
非法集资及P2P案件风险应急处置资金 |
项目概述：做好防范和处置非法集资及P2P案件风险工作
项目依据：《国务院关于进一步做好防范和处置非法集资工作的意见》（国发〔2015〕59号）文件，明确要求在当前非法集资高发多发形势下，要进一步做好防范和处置非法集资的人员、经费等保障工作。各级人民政府要合理保障防范和处置非法集资工作相关经费，并纳入同级政府预算。 |
否 |
否 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
商品和服务支出 |
挂牌服务费 |
项目概述：推动我市企业在辽宁股权交易中心挂牌
项目依据：为落实国务院办公厅《关于规范发展区域性股权市场的通知》（国办发〔2017〕11号），充分发挥盘锦市金融发展局、盘锦金融控股集团有限公司与辽宁股权交易中心各自功能，推动我市企业在辽宁股权交易中心挂牌，更好地服务我市中小微企业实现高质量发展 |
否 |
否 |
12.50 |
12.50 |
|
|
|
|
|
|
|
商品和服务支出 |
产融供需对接活动费 |
项目概述：组织召开产融对接会及各类产融对接活动，对各类融资主体进行融资能力培训，拓宽融资方式及渠道，提高金融服务实体经济能力。
项目依据：组织多种形式的产融供需对接活动，促成银政企融资合作，解决银政企融资遇到的问题，推动银行机构扩大信贷投放。 |
否 |
否 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
商品和服务支出 |
金融机构合规性检查费用 |
项目概述：为加强监管防范风险提供重要决策支持；对辖区融资担保机构、小额贷款公司进行现场检查。
项目依据：按照中央、省、市金融工作部署，加大金融风险防控力度，聘请有资质的评级机构对39家融资担保机构、31家小额贷款公司进行现场检查，加强非现场监管等。 |
否 |
否 |
2.50 |
2.50 |
|
|
|
|
|
|
| 2021年度部门（单位）整体绩效目标表 |
|
单位:万元 |
| 部门（单位）名称 |
盘锦市金融发展局 |
实有人员数量 |
13 |
所属单位数量 |
|
| 年度预算收入 |
年度部门预算收入 |
189.59 |
年度预算支出 |
年度部门预算支出 |
189.59 |
| 一、本年收入 |
189.59 |
一、基本支出 |
159.59 |
| （一）一般公共预算拨款收入 |
189.59 |
（一）人员类项目 |
132.98 |
| （二）政府性基金预算拨款收入 |
|
（二）公用经费项目 |
26.61 |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |
|
二、项目支出（不含部门主导分配） |
30.00 |
| （四）财政专户管理资金收入 |
|
（一）其他运转类项目 |
30.00 |
| （五）单位资金收入 |
|
（二）特定目标类项目 |
|
| 二、上年结转结余 |
|
|
|
| （一）一般公共预算拨款收入 |
|
|
|
|
| （二）政府性基金预算拨款收入 |
|
|
|
|
|
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |
|
|
|
|
|
| （四）财政专户管理资金收入 |
|
|
|
|
|
| （五）单位资金收入 |
|
|
|
| 部门职能概述 |
研究分析宏观金融形势、国家和省金融政策及全市金融运行情况，拟订全市金融业中长期发展规划，拟订改善全市金融发展环境、促进全市金融业发展的规范性文件及 有关政策措施并组织实施。推动建立完善的金融服务体系，优化金融环境，吸引聚集金融资源，贯彻落实国家、省金融发展战略和金融改革创新政策，推进我市金融机构的设立和引进，引导各类金融机构加大对我市的资金投入，扩大企业融资，支持我市经济社会发展建设。承担与国家和省金融管理部门、各类金融机构的沟通协调、信息交流和服务工作，配合国家和省金融管理部门，推动全市金融机构和金融业务规范健康发展。拟订全市地方金融机构发展规划和供给侧结构性改革措施并组织实施，推动金融创新，协调指导全市地方法人金融机构加快发展及深化改革工作。负责权限内地方金融机构准入和监管，查处违法违规行为。拟订全市推进普惠金融发展的相关政策措施并组织实施。拟订全市多层次资本市场建设的相关政策、规划和措施并组织实施，拟订推进企业上市的政策措施并组织实施，负责对金融权益类交易场所的监管。推动创业投资、私募股权投资、产业发展类基金及股权交易工作。拟订我市互联网金融行业规范发展政策措施并组织实施，统筹组 |
| 年度主要任务 |
重点工作 |
对应项目 |
预算资金情况 |
完成时限 |
| 加强监管防范风险提供重要决策支持，对辖区融资担保机构、小额贷款公司进行现场检查 |
金融机构合规性检查费用 |
2.50 |
2021年12月 |
| 推动我市企业在辽宁股权交易中心挂牌 |
挂牌服务费 |
12.50 |
2021年12月 |
| 机关行政编制12名，机关工勤人员编制1名，实有人数13人，保障本单位工资福利支出 |
人员类项目 |
132.98 |
2021年12月 |
| 机关机要、文电、保密、财务、后勤、政务宣传、舆情应对、安全生产、信息化建设等 |
公用经费项目 |
26.61 |
2021年12月 |
| 组织召开各类产融对接活动，对融资主体进行融资能力培训，提高金融服务实体经济能力 |
产融供需对接活动费 |
10.00 |
2021年12月 |
| 做好防范和处置非法集资及P2P案件风险工作 |
非法集资及P2P案件风险应急处置资金 |
5.00 |
2021年12月 |
| 年度绩效目标 |
为加强监管防范风险提供重要决策支持 |
| 组织开展对我市挂牌企业培训、投融资路演、走进交易所、企业估值等活动 |
| 提高金融服务实体经济能力 |
| 营造防范和打击非法集资的舆论氛围，维护我市经济金融秩序和社会和谐稳定 |
| 年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算符号 |
指标值 |
度量单位 |
完成时限 |
| 履职效能 |
重点工作履行情况 |
重点工作办结率 |
= |
100 |
% |
2021年12月 |
| 整体工作完成情况 |
总体工作完成率 |
= |
100 |
% |
2021年12月 |
| 基础管理 |
依法行政能力 |
|
管理规范 |
|
2021年12月 |
| 预算执行 |
预算执行效率 |
预算执行率 |
= |
100 |
% |
2021年12月 |
| 管理效率 |
预算编制管理 |
预算绩效目标覆盖率 |
= |
100 |
% |
2021年12月 |
| 预算监督管理 |
预决算公开情况 |
|
全部公开 |
|
2021年12月 |
| 预算收支管理 |
预算收入管理规范性 |
|
管理规范 |
|
2021年12月 |
| 预算支出管理规范性 |
|
管理规范 |
|
2021年12月 |
| 财务管理 |
内控制度有效性 |
|
制度有效 |
|
2021年12月 |
| 资产管理 |
固定资产利用率 |
= |
100 |
% |
2021年12月 |
| 业务管理 |
政府采购管理违法违规行为发生次数 |
= |
0 |
次 |
2021年12月 |
| 运行成本 |
成本控制成效 |
人均公用经费变动率 |
<= |
0 |
% |
2021年12月 |
| 社会效应 |
社会效益 |
群众网上投诉形势平稳向好 |
|
效果良好 |
|
2021年12月 |
| 调查成果辅助决策采纳率 |
>= |
80 |
% |
2021年12月 |
| 经济效益 |
完工验收通过率 |
>= |
100 |
% |
2021年12月 |
| 可持续性 |
体制机制改革 |
建立预算绩效管理机制 |
|
机制有效 |
|
2021年12月 |
| 2021年度部门预算项目（政策）绩效目标表 |
|
单位:万元 |
| 项目(政策)名称 |
|
| 主管部门 |
|
实施单位 |
|
| 预算资金情况 |
预算资金总额 |
|
| 一、本年收入 |
|
| （一）一般公共预算拨款收入 |
|
| （二）政府性基金预算拨款收入 |
|
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |
|
| （四）财政专户管理资金收入 |
|
| （五）单位资金收入 |
|
| 二、上年结转结余 |
|
| 总体目标 |
年度目标 |
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算符号 |
指标值 |
度量单位 |
完成时限 |
