盘锦市供销合作社联合社2021年度部门预算公开表
发布时间：2021-01-30 操作>>
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| 2021年度部门预算公开表 |
2021年度部门预算公开表 |
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预算代码： |
152 |
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部门名称： |
盘锦市供销合作社联合社 |
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| 2021年度部门收支总体情况表 |
2021年度部门收支总体情况表 |
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|
单位：万元 |
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| 收 入 |
支 出 |
支 出 |
|
| 项 目 |
预算数 |
项目(按经济分类) |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
|
| 一、一般公共预算收入 |
394.23 |
一、工资福利支出 |
289.93 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
| 二、政府性基金预算收入 |
|
基本工资 |
125.21 |
外交支出 |
|
|
| 三、国有资本经营预算收入 |
|
津贴补贴 |
81.83 |
国防支出 |
|
|
| 四、财政专户管理资金收入 |
|
奖金 |
|
公共安全支出 |
|
|
|
| 五、事业收入 |
|
绩效工资 |
10.44 |
教育支出 |
|
|
| 六、事业单位经营收入 |
|
社会保障缴费 |
48.49 |
科学技术支出 |
|
|
| 七、上级补助收入 |
|
住房公积金 |
23.96 |
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
| 八、附属单位上缴收入 |
|
其他工资福利支出 |
|
社会保障和就业支出 |
46.17 |
|
|
| 九、其他收入 |
|
二、商品和服务支出 |
87.33 |
卫生健康支出 |
14.87 |
|
| 十、上年结转 |
|
办公经费 |
62.83 |
节能环保支出 |
|
|
|
|
会议费 |
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
培训费 |
0.10 |
农林水支出 |
|
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|
专用材料购置费 |
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
委托业务费 |
|
资源勘探信息等支出 |
|
|
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|
公务接待费 |
|
商业服务业等支出 |
309.23 |
|
|
|
因公出国（境）费用 |
|
金融支出 |
|
|
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|
公务用车运行维护费 |
5.00 |
援助其他地区支出 |
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维修（护）费 |
3.00 |
自然资源海洋气象等支出 |
|
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|
其他商品和服务支出 |
16.40 |
住房保障支出 |
23.96 |
|
|
|
三、对个人和家庭的补助 |
11.07 |
粮油物资储备支出 |
|
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|
四、债务利息及费用支出 |
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
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五、资本性支出（基本建设） |
|
预备费 |
|
|
|
|
六、资本性支出 |
5.90 |
其他支出 |
|
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|
七、对企业补助（基本建设） |
|
转移性支出 |
|
|
|
|
八、对企业补助 |
|
债务还本支出 |
|
|
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|
九、对社会保障基金补助 |
|
债务付息支出 |
|
|
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|
十、其他支出 |
|
债务发行费用支出 |
|
|
| 本 年 收 入 合 计 |
394.23 |
本 年 支 出 合 计 |
394.23 |
本 年 支 出 合 计 |
394.23 |
|
| 2021年度收入预算总表 |
2021年度收入预算总表 |
|
单位:万元 |
单位:万元 |
| 单位名称 |
总计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
上年结转结余 |
| 合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
| 小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
| 合计 |
394.23 |
394.23 |
394.23 |
|
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| 盘锦市供销合作社联合社 |
394.23 |
394.23 |
394.23 |
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| 2021年度部门支出总体情况表 |
2021年度部门支出总体情况表 |
|
金额单位：万元 |
| 科目代码 |
科目名称 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出 |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 |
| 类 |
款 |
项 |
合计 |
394.23 |
289.93 |
87.33 |
11.07 |
|
5.90 |
|
|
|
| 152012盘锦市供销合作社联合社 |
152012盘锦市供销合作社联合社 |
| 208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
46.17 |
33.62 |
1.48 |
11.07 |
|
|
|
|
|
| 208 |
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
46.17 |
33.62 |
1.48 |
11.07 |
|
|
|
|
|
| 208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
12.55 |
|
1.48 |
11.07 |
|
|
|
|
|
| 208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
33.62 |
33.62 |
|
|
|
|
|
|
|
| 210 |
|
|
卫生健康支出 |
14.87 |
14.87 |
|
|
|
|
|
|
|
| 210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
14.87 |
14.87 |
|
|
|
|
|
|
|
| 210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
14.71 |
14.71 |
|
|
|
|
|
|
|
| 210 |
11 |
99 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.16 |
0.16 |
|
|
|
|
|
|
|
| 216 |
|
|
商业服务业等支出 |
309.23 |
217.48 |
85.85 |
|
|
5.90 |
|
|
|
| 216 |
02 |
|
商业流通事务 |
309.23 |
217.48 |
85.85 |
|
|
5.90 |
|
|
|
| 216 |
02 |
50 |
事业运行 |
281.23 |
217.48 |
63.75 |
|
|
|
|
|
|
| 216 |
02 |
99 |
其他商业流通事务支出 |
28.00 |
|
22.10 |
|
|
5.90 |
|
|
|
| 221 |
|
|
住房保障支出 |
23.96 |
23.96 |
|
|
|
|
|
|
|
| 221 |
02 |
|
住房改革支出 |
23.96 |
23.96 |
|
|
|
|
|
|
|
| 221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
23.96 |
23.96 |
|
|
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|
|
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|
| 2021年度财政拨款收支总体情况表 |
2021年度财政拨款收支总体情况表 |
|
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|
|
|
单位：万元 |
|
| 收 入 |
支 出 |
支 出 |
|
| 项 目 |
预算数 |
项目(按经济分类) |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
|
| 一、一般公共预算收入 |
394.23 |
一、工资福利支出 |
289.93 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
| 二、政府性基金预算收入 |
|
基本工资 |
125.21 |
外交支出 |
|
|
|
|
津贴补贴 |
81.83 |
国防支出 |
|
|
|
|
奖金 |
|
公共安全支出 |
|
|
|
|
|
绩效工资 |
10.44 |
教育支出 |
|
|
|
|
社会保障缴费 |
48.49 |
科学技术支出 |
|
|
|
|
住房公积金 |
23.96 |
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
其他工资福利支出 |
|
社会保障和就业支出 |
46.17 |
|
|
|
|
二、商品和服务支出 |
87.33 |
卫生健康支出 |
14.87 |
|
|
|
办公经费 |
62.83 |
节能环保支出 |
|
|
|
|
会议费 |
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
培训费 |
0.10 |
农林水支出 |
|
|
|
|
|
专用材料购置费 |
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
委托业务费 |
|
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
公务接待费 |
|
商业服务业等支出 |
309.23 |
|
|
|
因公出国（境）费用 |
|
金融支出 |
|
|
|
|
公务用车运行维护费 |
5.00 |
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
维修（护）费 |
3.00 |
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
其他商品和服务支出 |
16.40 |
住房保障支出 |
23.96 |
|
|
|
三、对个人和家庭的补助 |
11.07 |
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
四、债务利息及费用支出 |
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
五、资本性支出（基本建设） |
|
预备费 |
|
|
|
|
六、资本性支出 |
5.90 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
七、对企业补助（基本建设） |
|
转移性支出 |
|
|
|
|
八、对企业补助 |
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
九、对社会保障基金补助 |
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
十、其他支出 |
|
债务发行费用支出 |
|
|
| 本 年 收 入 合 计 |
394.23 |
本 年 支 出 合 计 |
394.23 |
本 年 支 出 合 计 |
394.23 |
|
| 2021年度一般公共预算支出情况表 |
2021年度一般公共预算支出情况表 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
| 科目代码（按功能分类） |
科目名称（类/款/项) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 类 |
款 |
项 |
|
|
|
合计 |
394.23 |
366.23 |
28.00 |
| 盘锦市供销合作社联合社 |
盘锦市供销合作社联合社 |
| 208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
46.17 |
46.17 |
|
| 208 |
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
46.17 |
46.17 |
|
| 208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
12.55 |
12.55 |
|
| 208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
33.62 |
33.62 |
|
| 210 |
|
|
卫生健康支出 |
14.87 |
14.87 |
|
| 210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
14.87 |
14.87 |
|
| 210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
14.71 |
14.71 |
|
| 210 |
11 |
99 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.16 |
0.16 |
|
| 216 |
|
|
商业服务业等支出 |
309.23 |
281.23 |
28.00 |
| 216 |
02 |
|
商业流通事务 |
309.23 |
281.23 |
28.00 |
| 216 |
02 |
50 |
事业运行 |
281.23 |
281.23 |
|
| 216 |
02 |
99 |
其他商业流通事务支出 |
28.00 |
|
28.00 |
| 221 |
|
|
住房保障支出 |
23.96 |
23.96 |
|
| 221 |
02 |
|
住房改革支出 |
23.96 |
23.96 |
|
| 221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
23.96 |
23.96 |
|
| 2021年度一般公共预算基本支出情况表 |
|
|
金额单位：万元 |
| 科目代码 |
科目名称 |
2021年预算数 |
| 301 |
工资福利支出 |
289.93 |
| 30101 |
基本工资 |
125.21 |
| 3010201 |
津贴补贴 |
74.45 |
| 3010202 |
在职采暖补贴 |
7.38 |
| 3010303 |
年终一次性奖金 |
|
| 3010701 |
年终一次性奖金(事业) |
10.44 |
| 3010703 |
绩效工资 |
|
| 30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
33.62 |
| 30109 |
职业年金缴费 |
|
| 30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
14.71 |
| 30112 |
其他社会保障缴费 |
0.16 |
| 3011202 |
失业保险 |
|
| 3011203 |
工伤保险 |
|
| 30113 |
住房公积金 |
23.96 |
| 30199 |
其他工资福利支出 |
|
| 302 |
商品和服务支出 |
65.23 |
| 30201 |
办公费 |
8.03 |
| 30202 |
印刷费 |
|
| 30203 |
咨询费 |
|
| 30204 |
手续费 |
0.10 |
| 30205 |
水费 |
0.43 |
| 30206 |
电费 |
2.30 |
| 3020701 |
办公电话费 |
0.47 |
| 3020702 |
邮电费 |
2.50 |
| 30208 |
取暖费 |
7.24 |
| 30209 |
物业管理费 |
|
| 30211 |
差旅费 |
4.50 |
| 30212 |
因公出国（境）费用 |
|
| 30213 |
维修（护）费 |
3.00 |
| 30214 |
租赁费 |
|
| 30215 |
会议费 |
|
| 30216 |
培训费 |
0.10 |
| 30217 |
公务接待费 |
|
| 30218 |
专用材料费 |
|
| 30224 |
被装购置费 |
|
| 30225 |
专用燃料费 |
|
| 30226 |
劳务费 |
|
| 30227 |
委托业务费 |
|
| 30228 |
工会经费 |
4.00 |
| 30229 |
福利费 |
0.38 |
| 30231 |
公务用车运行维护费 |
5.00 |
| 30239 |
其他交通费用 |
|
| 3023902 |
公务用车交通补贴 |
23.08 |
| 30240 |
税金及附加费用 |
|
| 30299 |
其他商品和服务支出 |
2.62 |
| 3029903 |
离休人员其他公用经费 |
0.72 |
| 3029904 |
退休人员其他公用经费 |
0.76 |
| 303 |
对个人和家庭的补助 |
11.07 |
| 3030101 |
离休人员工资 |
0.40 |
| 3030103 |
离休采暖补贴 |
1.31 |
| 3030201 |
退休费 |
0.80 |
| 3030202 |
退休采暖补贴 |
8.03 |
| 3030501 |
遗属生活补助 |
0.53 |
| 310 |
资本性支出 |
|
| 31002 |
办公设备购置 |
|
| 2021年度一般公共预算“三公”经费支出表 |
|
|
单位:万元 |
| “三公”经费合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
| 小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
| 5.00 |
|
5.00 |
|
5.00 |
|
| 2021年度政府性基金预算支出情况表 |
2021年度政府性基金预算支出情况表 |
|
|
|
金额单位：万元 |
| 科目代码（按功能分类） |
科目名称（类/款/项) |
本年收入 |
本年支出 |
本年支出 |
| 类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
资本性支出 |
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2021年度部门综合预算项目支出表 |
盘锦市2021年部门综合预算项目支出表 |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| 单位名称 |
经济分类（类） |
项目名称 |
项目申请理由及内容 |
是否政府采购 |
是否政府购买服务 |
资金来源 |
| 合计 |
一般公共预算收入 |
其中非税部分 |
政府性基金收入 |
国有资本经营预算收入 |
财政专户管理资金收入 |
单位资金收入 |
上年结转 |
| ** |
** |
** |
** |
** |
** |
28.00 |
28.00 |
|
|
|
|
|
|
| 盘锦市供销合作社联合社 |
|
|
|
|
|
28.00 |
28.00 |
|
|
|
|
|
|
| 盘锦市供销合作社联合社 |
|
|
|
|
|
28.00 |
28.00 |
|
|
|
|
|
|
|
商品和服务支出 |
办公用房物业费 |
项目概述：为了能够保障机关人员更安全、舒适、整洁的办公环境，提高办公效率，委托盘锦创新物业管理有限公司对我单位的物业实行管理，签订了物业管理合同。
项目依据：为了保障机关人员安全、舒适、整洁的办公 环境，提高办公效率。 |
否 |
是 |
9.80 |
9.80 |
|
|
|
|
|
|
|
资本性支出 |
办公设备购置 |
项目概述：为了提高机关办公条件，适应新时代办公软件的配置要求，需要新增笔记本，一体机电脑以及打印机。
项目依据：为了提高机关办公条件，适应新时代办公软件的配置要求。 |
否 |
否 |
5.90 |
5.90 |
|
|
|
|
|
|
|
商品和服务支出 |
办公单位伙食费 |
项目概述：为了更好的改善机关办公人员伙食补助，提高办公效率，与盘锦政通商务服务有限责任公司签订食堂承包合同。
项目依据：为了改善机关办公人员伙食标准，提高办公效率。 |
否 |
否 |
12.30 |
12.30 |
|
|
|
|
|
|
| 2021年度部门（单位）整体绩效目标表 |
|
|
单位:万元 |
|
| 部门（单位）名称 |
盘锦市供销合作社联合社 |
实有人员数量 |
60 |
所属单位数量 |
|
|
| 年度预算收入 |
年度部门预算收入 |
394.23 |
年度预算支出 |
年度部门预算支出 |
394.23 |
394.23 |
| 一、本年收入 |
394.23 |
一、基本支出 |
366.23 |
366.23 |
| （一）一般公共预算拨款收入 |
394.23 |
（一）人员类项目 |
301.00 |
301.00 |
| （二）政府性基金预算拨款收入 |
|
（二）公用经费项目 |
65.23 |
65.23 |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |
|
二、项目支出（不含部门主导分配） |
28.00 |
28.00 |
| （四）财政专户管理资金收入 |
|
（一）其他运转类项目 |
28.00 |
28.00 |
| （五）单位资金收入 |
|
（二）特定目标类项目 |
|
|
| 二、上年结转结余 |
|
三、部门主导分配项目（不纳入评价） |
|
|
| （一）一般公共预算拨款收入 |
|
|
|
|
| （二）政府性基金预算拨款收入 |
|
|
|
|
|
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |
|
|
|
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| （四）财政专户管理资金收入 |
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| （五）单位资金收入 |
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| 部门职能概述 |
贯彻落实党中央、国务院关于“三农”工作的方针政策，以及省委省政府相关工作部署要求，拟订全市供销合作社的发展战略和规划，领导全市供销合作事业改革和发展。按照市政府授权对重要农业生产资料、农副产品的经营、储备进行组织、协调和管理。参与起草相关规范性文件，向政府有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与诉求，维护其合法权益。指导供销合作社构建联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的双线运行服务体系。指导各级供销合作社的组织建设，推进基层社改造，领办创办农民专业合作社，打造城乡社区综合服务平台，健全农村社会化服务体系，参与美丽乡村建设，开展教育培训和科技服务。组织各级供销合作社实施农产品现代流通体系和新农村现代流通网络工程建设，发展农村电子商务，参与公益性农产品批发市场和产地集配中心建设，大力发展冷链仓储物流体系。创新服务方式，开展农村合作金融服务和农村土地流转。以龙头企业为平台，以农民专业合作社为载体，积极开展有机、绿色、无公害的农产品生产基地建设，发挥地域特色优势，努力打造中国农产品品牌。依法履行社有企业出资人职责，监督、管理和运营社有资产，确保社有资产保值增值。承担市政府交办的其他工作。 |
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| 年度主要任务 |
重点工作 |
对应项目 |
预算资金情况 |
完成时限 |
| 为了适应新时代办公软件的要求，更换电脑、打印机。 |
办公设备购置 |
5.90 |
2021年12月 |
| 为了改善机关人员的伙食标准，提高办公效率。 |
办公单位伙食费 |
12.30 |
2021年12月 |
| 为了更好的为“三农”服务，成为服务农民生活的平台。 |
人员类项目 |
301.00 |
2021年12月 |
| 保障机关人员更安全、舒适、整洁的办公环境，提高办公效率、 |
办公用房物业费 |
9.80 |
2021年12月 |
| 为了更好的为“三农”服务，成为服务农民的生活平台。 |
公用经费项目 |
65.23 |
2021年12月 |
| 年度绩效目标 |
为了保障机关人员安全舒适整洁环境提高办公效率。 |
为了保障机关人员安全舒适整洁环境提高办公效率。 |
| 为了更好的为三农服务。 |
为了更好的为三农服务。 |
| 年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算符号 |
指标值 |
度量单位 |
完成时限 |
| 履职效能 |
重点工作履行情况 |
重点工作办结率 |
= |
100 |
% |
2021年12月 |
| 整体工作完成情况 |
总体工作完成率 |
= |
100 |
% |
2021年12月 |
| 工作完成及时率 |
= |
100 |
% |
2021年12月 |
| 工作质量达标率 |
= |
100 |
% |
2021年12月 |
| 基础管理 |
综合管理水平 |
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管理规范 |
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2021年12月 |
| 年度绩效指标 |
预算执行 |
预算执行效率 |
预算调整率 |
<= |
5 |
% |
2021年12月 |
| 管理效率 |
预算编制管理 |
预算绩效目标覆盖率 |
= |
100 |
% |
2021年12月 |
| 预算监督管理 |
预决算公开情况 |
|
全部公开 |
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2021年12月 |
| 预算收支管理 |
预算支出管理规范性 |
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管理规范 |
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2021年12月 |
| 财务管理 |
内控制度有效性 |
|
制度有效 |
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2021年12月 |
| 资产管理 |
固定资产利用率 |
= |
100 |
% |
2021年12月 |
| 业务管理 |
政府采购管理违法违规行为发生次数 |
= |
0 |
次 |
2021年12月 |
| 运行成本 |
成本控制成效 |
在职人员控制率 |
<= |
100 |
% |
2021年12月 |
| 社会效应 |
政治效益 |
党的建设指标考核工作完成率 |
= |
100 |
% |
2021年12月 |
| 社会效益 |
会计从业人员资格覆盖率 |
= |
100 |
% |
2021年12月 |
| 可持续性 |
体制机制改革 |
建立完善制度 规范监督管理 |
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规范管理 |
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2021年12月 |
| 2021年度部门预算项目（政策）绩效目标表 |
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单位:万元 |
| 项目(政策)名称 |
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| 主管部门 |
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实施单位 |
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| 预算资金情况 |
预算资金总额 |
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| 一、本年收入 |
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| （一）一般公共预算拨款收入 |
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| （二）政府性基金预算拨款收入 |
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| （三）国有资本经营预算拨款收入 |
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| （四）财政专户管理资金收入 |
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| （五）单位资金收入 |
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| 二、上年结转结余 |
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| 总体目标 |
年度目标 |
年度目标 |
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算符号 |
指标值 |
度量单位 |
完成时限 |
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