盘锦市工商联2021年度部门预算公开表
发布时间：2021-01-30 操作>>
浏览次数：189次
| 2021年度部门预算公开表 |
|
预算代码： |
133 |
|
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|
部门名称： |
盘锦市工商业联合会 |
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| 2021年度部门收支总体情况表 |
|
|
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|
单位：万元 |
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| 收 入 |
支 出 |
|
| 项 目 |
预算数 |
项目(按经济分类) |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
|
| 一、一般公共预算收入 |
123.28 |
一、工资福利支出 |
82.76 |
一般公共服务支出 |
98.60 |
|
|
| 二、政府性基金预算收入 |
|
基本工资 |
35.24 |
外交支出 |
|
|
| 三、国有资本经营预算收入 |
|
津贴补贴 |
23.89 |
国防支出 |
|
|
| 四、财政专户管理资金收入 |
|
奖金 |
2.94 |
公共安全支出 |
|
|
|
| 五、事业收入 |
|
绩效工资 |
|
教育支出 |
|
|
| 六、事业单位经营收入 |
|
社会保障缴费 |
13.84 |
科学技术支出 |
|
|
| 七、上级补助收入 |
|
住房公积金 |
6.85 |
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
| 八、附属单位上缴收入 |
|
其他工资福利支出 |
|
社会保障和就业支出 |
13.59 |
|
|
| 九、其他收入 |
|
二、商品和服务支出 |
36.53 |
卫生健康支出 |
4.24 |
|
| 十、上年结转 |
|
办公经费 |
24.09 |
节能环保支出 |
|
|
|
|
会议费 |
3.00 |
城乡社区支出 |
|
|
|
|
培训费 |
2.00 |
农林水支出 |
|
|
|
|
|
专用材料购置费 |
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
委托业务费 |
3.60 |
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
公务接待费 |
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
因公出国（境）费用 |
|
金融支出 |
|
|
|
|
公务用车运行维护费 |
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
维修（护）费 |
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
其他商品和服务支出 |
3.84 |
住房保障支出 |
6.85 |
|
|
|
三、对个人和家庭的补助 |
3.99 |
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
四、债务利息及费用支出 |
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
五、资本性支出（基本建设） |
|
预备费 |
|
|
|
|
六、资本性支出 |
|
其他支出 |
|
|
|
|
七、对企业补助（基本建设） |
|
转移性支出 |
|
|
|
|
八、对企业补助 |
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
九、对社会保障基金补助 |
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
十、其他支出 |
|
债务发行费用支出 |
|
|
| 本 年 收 入 合 计 |
123.28 |
本 年 支 出 合 计 |
123.28 |
本 年 支 出 合 计 |
123.28 |
|
| 2021年度收入预算总表 |
|
单位:万元 |
| 单位名称 |
总计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
| 合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
| 小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
| 合计 |
123.28 |
123.28 |
123.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 盘锦市工商业联合会 |
123.28 |
123.28 |
123.28 |
|
|
|
|
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|
| 2021年度部门支出总体情况表 |
|
金额单位：万元 |
| 科目代码 |
科目名称 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出 |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 |
| 类 |
款 |
项 |
合计 |
123.28 |
82.76 |
36.53 |
3.99 |
|
|
|
|
|
| 133011盘锦市工商业联合会 |
| 201 |
|
|
一般公共服务支出 |
98.60 |
62.07 |
36.53 |
|
|
|
|
|
|
| 201 |
28 |
|
民主党派及工商联事务 |
98.60 |
62.07 |
36.53 |
|
|
|
|
|
|
| 201 |
28 |
01 |
行政运行 |
76.10 |
62.07 |
14.03 |
|
|
|
|
|
|
| 201 |
28 |
02 |
一般行政管理事务 |
22.50 |
|
22.50 |
|
|
|
|
|
|
| 208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
13.59 |
9.60 |
|
3.99 |
|
|
|
|
|
| 208 |
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
13.59 |
9.60 |
|
3.99 |
|
|
|
|
|
| 208 |
05 |
01 |
行政单位离退休 |
3.99 |
|
|
3.99 |
|
|
|
|
|
| 208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.60 |
9.60 |
|
|
|
|
|
|
|
| 210 |
|
|
卫生健康支出 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
|
|
| 210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
|
|
| 210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
4.20 |
4.20 |
|
|
|
|
|
|
|
| 210 |
11 |
99 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.04 |
0.04 |
|
|
|
|
|
|
|
| 221 |
|
|
住房保障支出 |
6.85 |
6.85 |
|
|
|
|
|
|
|
| 221 |
02 |
|
住房改革支出 |
6.85 |
6.85 |
|
|
|
|
|
|
|
| 221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
6.85 |
6.85 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2021年度财政拨款收支总体情况表 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
| 收 入 |
支 出 |
|
| 项 目 |
预算数 |
项目(按经济分类) |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
|
| 一、一般公共预算收入 |
123.28 |
一、工资福利支出 |
82.76 |
一般公共服务支出 |
98.60 |
|
|
| 二、政府性基金预算收入 |
|
基本工资 |
35.24 |
外交支出 |
|
|
|
|
津贴补贴 |
23.89 |
国防支出 |
|
|
|
|
奖金 |
2.94 |
公共安全支出 |
|
|
|
|
|
绩效工资 |
|
教育支出 |
|
|
|
|
社会保障缴费 |
13.84 |
科学技术支出 |
|
|
|
|
住房公积金 |
6.85 |
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
其他工资福利支出 |
|
社会保障和就业支出 |
13.59 |
|
|
|
|
二、商品和服务支出 |
36.53 |
卫生健康支出 |
4.24 |
|
|
|
办公经费 |
24.09 |
节能环保支出 |
|
|
|
|
会议费 |
3.00 |
城乡社区支出 |
|
|
|
|
培训费 |
2.00 |
农林水支出 |
|
|
|
|
|
专用材料购置费 |
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
委托业务费 |
3.60 |
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
公务接待费 |
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
因公出国（境）费用 |
|
金融支出 |
|
|
|
|
公务用车运行维护费 |
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
维修（护）费 |
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
其他商品和服务支出 |
3.84 |
住房保障支出 |
6.85 |
|
|
|
三、对个人和家庭的补助 |
3.99 |
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
四、债务利息及费用支出 |
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
五、资本性支出（基本建设） |
|
预备费 |
|
|
|
|
六、资本性支出 |
|
其他支出 |
|
|
|
|
七、对企业补助（基本建设） |
|
转移性支出 |
|
|
|
|
八、对企业补助 |
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
九、对社会保障基金补助 |
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
十、其他支出 |
|
债务发行费用支出 |
|
|
| 本 年 收 入 合 计 |
123.28 |
本 年 支 出 合 计 |
123.28 |
本 年 支 出 合 计 |
123.28 |
|
| 2021年度一般公共预算支出情况表 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
| 科目代码（按功能分类） |
科目名称（类/款/项) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 类 |
款 |
项 |
|
|
|
合计 |
123.28 |
100.78 |
22.50 |
| 盘锦市工商业联合会 |
| 201 |
|
|
一般公共服务支出 |
98.60 |
76.10 |
22.50 |
| 201 |
28 |
|
民主党派及工商联事务 |
98.60 |
76.10 |
22.50 |
| 201 |
28 |
01 |
行政运行 |
76.10 |
76.10 |
|
| 201 |
28 |
02 |
一般行政管理事务 |
22.50 |
|
22.50 |
| 208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
13.59 |
13.59 |
|
| 208 |
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
13.59 |
13.59 |
|
| 208 |
05 |
01 |
行政单位离退休 |
3.99 |
3.99 |
|
| 208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.60 |
9.60 |
|
| 210 |
|
|
卫生健康支出 |
4.24 |
4.24 |
|
| 210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
4.24 |
4.24 |
|
| 210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
4.20 |
4.20 |
|
| 210 |
11 |
99 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.04 |
0.04 |
|
| 221 |
|
|
住房保障支出 |
6.85 |
6.85 |
|
| 221 |
02 |
|
住房改革支出 |
6.85 |
6.85 |
|
| 221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
6.85 |
6.85 |
|
| 2021年度一般公共预算基本支出情况表 |
|
|
金额单位：万元 |
| 科目代码 |
科目名称 |
2021年预算数 |
| 301 |
工资福利支出 |
82.76 |
| 30101 |
基本工资 |
35.24 |
| 3010201 |
津贴补贴 |
21.82 |
| 3010202 |
在职采暖补贴 |
2.07 |
| 3010303 |
年终一次性奖金 |
2.94 |
| 3010701 |
年终一次性奖金(事业) |
|
| 3010703 |
绩效工资 |
|
| 30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
9.60 |
| 30109 |
职业年金缴费 |
|
| 30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
4.20 |
| 30112 |
其他社会保障缴费 |
0.04 |
| 3011202 |
失业保险 |
|
| 3011203 |
工伤保险 |
|
| 30113 |
住房公积金 |
6.85 |
| 30199 |
其他工资福利支出 |
|
| 302 |
商品和服务支出 |
14.03 |
| 30201 |
办公费 |
2.13 |
| 30202 |
印刷费 |
0.15 |
| 30203 |
咨询费 |
|
| 30204 |
手续费 |
0.02 |
| 30205 |
水费 |
|
| 30206 |
电费 |
|
| 3020701 |
办公电话费 |
|
| 3020702 |
邮电费 |
0.10 |
| 30208 |
取暖费 |
|
| 30209 |
物业管理费 |
0.10 |
| 30211 |
差旅费 |
2.50 |
| 30212 |
因公出国（境）费用 |
|
| 30213 |
维修（护）费 |
|
| 30214 |
租赁费 |
|
| 30215 |
会议费 |
|
| 30216 |
培训费 |
|
| 30217 |
公务接待费 |
|
| 30218 |
专用材料费 |
|
| 30224 |
被装购置费 |
|
| 30225 |
专用燃料费 |
|
| 30226 |
劳务费 |
|
| 30227 |
委托业务费 |
0.60 |
| 30228 |
工会经费 |
1.14 |
| 30229 |
福利费 |
|
| 30231 |
公务用车运行维护费 |
|
| 30239 |
其他交通费用 |
|
| 3023902 |
公务用车交通补贴 |
6.95 |
| 30240 |
税金及附加费用 |
|
| 30299 |
其他商品和服务支出 |
|
| 3029903 |
离休人员其他公用经费 |
|
| 3029904 |
退休人员其他公用经费 |
0.34 |
| 303 |
对个人和家庭的补助 |
3.99 |
| 3030101 |
离休人员工资 |
|
| 3030103 |
离休采暖补贴 |
|
| 3030201 |
退休费 |
0.57 |
| 3030202 |
退休采暖补贴 |
3.42 |
| 3030501 |
遗属生活补助 |
|
| 310 |
资本性支出 |
|
| 31002 |
办公设备购置 |
|
| 2021年度一般公共预算“三公”经费支出表 |
|
|
单位:万元 |
| “三公”经费合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
| 小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
| 2021年度政府性基金预算支出情况表 |
|
|
|
金额单位：万元 |
| 科目代码（按功能分类） |
科目名称（类/款/项) |
本年收入 |
本年支出 |
| 类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
资本性支出 |
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2021年度部门综合预算项目支出表 |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| 单位名称 |
经济分类（类） |
项目名称 |
项目申请理由及内容 |
是否政府采购 |
是否政府购买服务 |
资金来源 |
| 合计 |
一般公共预算收入 |
其中非税部分 |
政府性基金收入 |
国有资本经营预算收入 |
财政专户管理资金收入 |
单位资金收入 |
上年结转 |
| ** |
** |
** |
** |
** |
** |
22.50 |
22.50 |
|
|
|
|
|
|
| 盘锦市工商业联合会 |
|
|
|
|
|
22.50 |
22.50 |
|
|
|
|
|
|
| 盘锦市工商业联合会 |
|
|
|
|
|
22.50 |
22.50 |
|
|
|
|
|
|
|
商品和服务支出 |
宣传事务管理专项业务经费 |
项目概述：在《中华工商时报》和《盘锦日报》开辟宣传专版。中华工商时报预计费用4万元；盘锦日报社预计费用2万元。
项目依据：在《中华工商时报》和《盘锦日报》开辟宣传专版。 |
否 |
否 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
|
|
商品和服务支出 |
大型会议费 |
项目概述：根据工作需要每季度召开一次主席（会长）办公会。执委会参加人数200余人，金额预计3万元；常委会参加人数近100人，按照每年召开2次算，预计2次费用1.5万元；主席会长办公会参加人数40余人，按照每年4次计算，预计4次费用1.5万元。以上会议费支出主要包括会议场地费，材料印刷等费用。
项目依据：根据《中华全国工商业联合会章程》规定，召开一次执委会、二次常委会、四次主席办公会和所属商会会长会议。 |
否 |
否 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
|
|
商品和服务支出 |
专项工作培训费 |
项目概述：计划年度举办培训4次，其中150人以上培训2次，费用预计3万元；100人左右培训2次，费用预计2.5万元。以上培训费用支出主要包括场地费、支付授课老师费用等。
项目依据：根据《中华全国工商业联合会章程》第十一条第（三）项规定，工商联组织会员开展学习培训活动。 |
否 |
是 |
5.50 |
5.50 |
|
|
|
|
|
|
|
商品和服务支出 |
专项调研、调查、统计、普查经费 |
项目概述：一是开展走进基层助力发展活动，走进各商会企业了解企业发展存在的困难及问题，预计调研不少于10次，费用2.5万元。二是组织企业家赴外地参观考察，人数预计30人，费用预计2.5万元。
项目依据：根据《中华全国工商业联合会章程》第十一条第（三）项规定，工商联组织会员开展参观考察活动 |
否 |
否 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
| 2021年度部门（单位）整体绩效目标表 |
|
单位:万元 |
| 部门（单位）名称 |
盘锦市工商业联合会 |
实有人员数量 |
20 |
所属单位数量 |
1 |
| 年度预算收入 |
年度部门预算收入 |
123.28 |
年度预算支出 |
年度部门预算支出 |
123.28 |
| 一、本年收入 |
123.28 |
一、基本支出 |
100.78 |
| （一）一般公共预算拨款收入 |
123.28 |
（一）人员类项目 |
86.75 |
| （二）政府性基金预算拨款收入 |
|
（二）公用经费项目 |
14.03 |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |
|
二、项目支出（不含部门主导分配） |
22.50 |
| （四）财政专户管理资金收入 |
|
（一）其他运转类项目 |
22.50 |
| （五）单位资金收入 |
|
（二）特定目标类项目 |
|
| 二、上年结转结余 |
|
|
|
| （一）一般公共预算拨款收入 |
|
|
|
|
| （二）政府性基金预算拨款收入 |
|
|
|
|
|
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |
|
|
|
|
|
| （四）财政专户管理资金收入 |
|
|
|
|
|
| （五）单位资金收入 |
|
|
|
| 部门职能概述 |
部门主要职责为向会员宣传、贯彻国家的方针、政策，引导会员遵守国家法律法规；组织会员学习国家的方针、政策，为会员提供经济、技术、信息、生产、管理、法律、法规等咨询服务；维护会员的合法权益，反映会员的困难、意见和要求，帮助会员排忧解难；承办政府委托交办事项。 |
| 年度主要任务 |
重点工作 |
对应项目 |
预算资金情况 |
完成时限 |
| 根据规定，工商联组织会员开展参观考察活动。 |
专项调研、调查、统计、普查经费 |
5.00 |
2021年12月 |
| 根据规定，工商联组织会员开展学习培训活动。 |
专项工作培训费 |
5.50 |
2021年11月 |
| 人员类工资保险等。 |
人员类项目 |
86.75 |
2021年12月 |
| 在《中华工商时报》和《盘锦日报》开辟宣传专版。 |
宣传事务管理专项业务经费 |
6.00 |
2021年12月 |
| 每年召开一次执委会、至少召开一次常委会。 |
大型会议费 |
6.00 |
2021年12月 |
| 正常工作经费支出。 |
公用经费项目 |
14.03 |
2021年12月 |
| 年度绩效目标 |
走进基层助力发展活动，了解企业发展存在的困难及问题。 |
| 根据章程规定，工商联组织会员开展学习培训活动。 |
| 年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算符号 |
指标值 |
度量单位 |
完成时限 |
| 履职效能 |
重点工作履行情况 |
重点工作办结率 |
= |
100 |
% |
2021年12月 |
| 整体工作完成情况 |
总体工作完成率 |
= |
100 |
% |
2021年12月 |
| 基础管理 |
依法行政能力 |
|
管理规范 |
|
2021年12月 |
| 预算执行 |
预算执行效率 |
预算执行率 |
= |
100 |
% |
2021年12月 |
| 管理效率 |
预算编制管理 |
预算绩效目标覆盖率 |
= |
100 |
% |
2021年12月 |
| 预算监督管理 |
预决算公开情况 |
|
全部公开 |
|
2021年11月 |
| 预算收支管理 |
预算收入管理规范性 |
|
管理规范 |
|
2021年12月 |
| 财务管理 |
内控制度有效性 |
|
制度有效 |
|
2021年12月 |
| 资产管理 |
固定资产利用率 |
= |
100 |
% |
2021年12月 |
| 业务管理 |
政府采购管理违法违规行为发生次数 |
= |
0 |
次 |
2021年12月 |
| 运行成本 |
成本控制成效 |
在职人员控制率 |
<= |
100 |
% |
2021年12月 |
| 社会效应 |
政治效益 |
有利于发扬民主 |
|
及时完成 |
|
2021年12月 |
| 有利于促进决策科学化、民主化 |
|
及时完成 |
|
2021年11月 |
| 服务对象满意度 |
对口帮扶企业职工满意度 |
>= |
95 |
% |
2021年12月 |
| 可持续性 |
体制机制改革 |
建立制度规范人事管理 |
|
基本完成 |
|
2021年12月 |
| 2021年度部门预算项目（政策）绩效目标表 |
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单位:万元 |
| 项目(政策)名称 |
|
| 主管部门 |
|
实施单位 |
|
| 预算资金情况 |
预算资金总额 |
|
| 一、本年收入 |
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| （一）一般公共预算拨款收入 |
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| （二）政府性基金预算拨款收入 |
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| （三）国有资本经营预算拨款收入 |
|
| （四）财政专户管理资金收入 |
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| （五）单位资金收入 |
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| 二、上年结转结余 |
|
| 总体目标 |
年度目标 |
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算符号 |
指标值 |
度量单位 |
完成时限 |
当前位置：
