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盘锦市发展和改革委员会2021年度部门预算公开表

发布时间：2021-01-30 浏览次数：328次
2021年度部门预算公开表
预算代码： 111
部门名称： 盘锦市发展和改革委员会
2021年度部门收支总体情况表
单位：万元
收          入 支       出
项          目 预算数 项目(按经济分类) 预算数 项目（按功能分类） 预算数
一、一般公共预算收入 2,442.67 一、工资福利支出 1,641.89 一般公共服务支出 1,973.20
二、政府性基金预算收入     基本工资 713.27 外交支出
三、国有资本经营预算收入     津贴补贴 212.43 国防支出
四、财政专户管理资金收入     奖金 24.29 公共安全支出
五、事业收入     绩效工资 279.44 教育支出
六、事业单位经营收入     社会保障缴费 277.07 科学技术支出
七、上级补助收入     住房公积金 135.39 文化旅游体育与传媒支出
八、附属单位上缴收入     其他工资福利支出 社会保障和就业支出 219.71
九、其他收入 二、商品和服务支出 773.27 卫生健康支出 84.87
十、上年结转     办公经费 360.07 节能环保支出
    会议费 15.00 城乡社区支出
    培训费 15.30 农林水支出
    专用材料购置费 交通运输支出
    委托业务费 324.60 资源勘探信息等支出
    公务接待费 1.60 商业服务业等支出
    因公出国（境）费用 金融支出
    公务用车运行维护费 14.00 援助其他地区支出
    维修（护）费 12.50 自然资源海洋气象等支出
    其他商品和服务支出 30.20 住房保障支出 135.39
三、对个人和家庭的补助 27.51 粮油物资储备支出 14.50
四、债务利息及费用支出 灾害防治及应急管理支出 15.00
五、资本性支出（基本建设） 预备费
六、资本性支出 其他支出
七、对企业补助（基本建设） 转移性支出
八、对企业补助 债务还本支出
九、对社会保障基金补助 债务付息支出
十、其他支出 债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 2,442.67 本 年 支 出 合 计 2,442.67 本 年 支 出 合 计 2,442.67
2021年度收入预算总表
单位:万元
单位名称 总计 本年收入 上年结转结余
合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金
小计 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入
合计 2,442.67 2,442.67 2,442.67
盘锦市发展和改革委员会 1,288.23 1,288.23 1,288.23
盘锦市高质量发展服务中心 1,154.44 1,154.44 1,154.44
2021年度部门支出总体情况表
金额单位：万元
科目代码 科目名称 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出
类 款 项 合计 2,442.67 1,641.89 773.27 27.51
111011盘锦市发展和改革委员会
201 一般公共服务支出 1,092.51 502.58 589.93
201 04 发展与改革事务 1,084.83 502.58 582.25
201 04 01 行政运行 616.83 502.58 114.25
201 04 02 一般行政管理事务 458.00 458.00
201 04 07 经济体制改革研究 5.00 5.00
201 04 08 物价管理 5.00 5.00
201 11 纪检监察事务 7.68 7.68
201 11 05 派驻派出机构 7.68 7.68
208 社会保障和就业支出 95.89 77.82 18.07
208 05 行政事业单位养老支出 95.89 77.82 18.07
208 05 01 行政单位离退休 18.07 18.07
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 77.82 77.82
210 卫生健康支出 34.38 34.38
210 11 行政事业单位医疗 34.38 34.38
210 11 01 行政单位医疗 34.05 34.05
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 0.33 0.33
221 住房保障支出 55.45 55.45
221 02 住房改革支出 55.45 55.45
221 02 01 住房公积金 55.45 55.45
222 粮油物资储备支出 10.00 10.00
222 01 粮油物资事务 10.00 10.00
222 01 06 专项业务活动 10.00 10.00
111022盘锦市高质量发展服务中心
201 一般公共服务支出 880.69 726.85 153.84
201 04 发展与改革事务 880.69 726.85 153.84
201 04 08 物价管理 2.00 2.00
201 04 50 事业运行 859.19 726.85 132.34
201 04 99 其他发展与改革事务支出 19.50 19.50
208 社会保障和就业支出 123.82 114.38 9.44
208 05 行政事业单位养老支出 121.65 112.21 9.44
208 05 02 事业单位离退休 9.44 9.44
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 112.21 112.21
208 99 其他社会保障和就业支出 2.17 2.17
208 99 99 其他社会保障和就业支出 2.17 2.17
210 卫生健康支出 50.49 50.49
210 11 行政事业单位医疗 50.49 50.49
210 11 02 事业单位医疗 49.09 49.09
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 1.40 1.40
221 住房保障支出 79.94 79.94
221 02 住房改革支出 79.94 79.94
221 02 01 住房公积金 79.94 79.94
222 粮油物资储备支出 4.50 4.50
222 01 粮油物资事务 4.50 4.50
222 01 99 其他粮油物资事务支出 4.50 4.50
224 灾害防治及应急管理支出 15.00 15.00
224 01 应急管理事务 15.00 15.00
224 01 99 其他应急管理支出 15.00 15.00
2021年度财政拨款收支总体情况表
单位：万元
收          入 支       出
项          目 预算数 项目(按经济分类) 预算数 项目（按功能分类） 预算数
一、一般公共预算收入 2,442.67 一、工资福利支出 1,641.89 一般公共服务支出 1,973.20
二、政府性基金预算收入     基本工资 713.27 外交支出
    津贴补贴 212.43 国防支出
    奖金 24.29 公共安全支出
    绩效工资 279.44 教育支出
    社会保障缴费 277.07 科学技术支出
    住房公积金 135.39 文化旅游体育与传媒支出
    其他工资福利支出 社会保障和就业支出 219.71
二、商品和服务支出 773.27 卫生健康支出 84.87
    办公经费 360.07 节能环保支出
    会议费 15.00 城乡社区支出
    培训费 15.30 农林水支出
    专用材料购置费 交通运输支出
    委托业务费 324.60 资源勘探信息等支出
    公务接待费 1.60 商业服务业等支出
    因公出国（境）费用 金融支出
    公务用车运行维护费 14.00 援助其他地区支出
    维修（护）费 12.50 自然资源海洋气象等支出
    其他商品和服务支出 30.20 住房保障支出 135.39
三、对个人和家庭的补助 27.51 粮油物资储备支出 14.50
四、债务利息及费用支出 灾害防治及应急管理支出 15.00
五、资本性支出（基本建设） 预备费
六、资本性支出 其他支出
七、对企业补助（基本建设） 转移性支出
八、对企业补助 债务还本支出
九、对社会保障基金补助 债务付息支出
十、其他支出 债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 2,442.67 本 年 支 出 合 计 2,442.67 本 年 支 出 合 计 2,442.67
2021年度一般公共预算支出情况表
金额单位：万元
科目代码（按功能分类） 科目名称（类/款/项) 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
合计 2,442.67 1,915.99 526.68
盘锦市发展和改革委员会
201 一般公共服务支出 1,092.51 616.83 475.68
201 04 发展与改革事务 1,084.83 616.83 468.00
201 04 01 行政运行 616.83 616.83
201 04 02 一般行政管理事务 458.00 458.00
201 04 07 经济体制改革研究 5.00 5.00
201 04 08 物价管理 5.00 5.00
201 11 纪检监察事务 7.68 7.68
201 11 05 派驻派出机构 7.68 7.68
208 社会保障和就业支出 95.89 95.89
208 05 行政事业单位养老支出 95.89 95.89
208 05 01 行政单位离退休 18.07 18.07
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 77.82 77.82
210 卫生健康支出 34.38 34.38
210 11 行政事业单位医疗 34.38 34.38
210 11 01 行政单位医疗 34.05 34.05
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 0.33 0.33
221 住房保障支出 55.45 55.45
221 02 住房改革支出 55.45 55.45
221 02 01 住房公积金 55.45 55.45
222 粮油物资储备支出 10.00 10.00
222 01 粮油物资事务 10.00 10.00
222 01 06 专项业务活动 10.00 10.00
盘锦市高质量发展服务中心
201 一般公共服务支出 880.69 859.19 21.50
201 04 发展与改革事务 880.69 859.19 21.50
201 04 08 物价管理 2.00 2.00
201 04 50 事业运行 859.19 859.19
201 04 99 其他发展与改革事务支出 19.50 19.50
208 社会保障和就业支出 123.82 123.82
208 05 行政事业单位养老支出 121.65 121.65
208 05 02 事业单位离退休 9.44 9.44
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 112.21 112.21
208 99 其他社会保障和就业支出 2.17 2.17
208 99 99 其他社会保障和就业支出 2.17 2.17
210 卫生健康支出 50.49 50.49
210 11 行政事业单位医疗 50.49 50.49
210 11 02 事业单位医疗 49.09 49.09
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 1.40 1.40
221 住房保障支出 79.94 79.94
221 02 住房改革支出 79.94 79.94
221 02 01 住房公积金 79.94 79.94
222 粮油物资储备支出 4.50 4.50
222 01 粮油物资事务 4.50 4.50
222 01 99 其他粮油物资事务支出 4.50 4.50
224 灾害防治及应急管理支出 15.00 15.00
224 01 应急管理事务 15.00 15.00
224 01 99 其他应急管理支出 15.00 15.00
2021年度一般公共预算基本支出情况表
金额单位：万元
科目代码 科目名称 2021年预算数
301 工资福利支出 1,641.89
  30101   基本工资 713.27
  3010201   津贴补贴 170.98
  3010202   在职采暖补贴 41.45
  3010303   年终一次性奖金 24.29
  3010701   年终一次性奖金(事业) 35.16
  3010703   绩效工资 244.28
  30108   机关事业单位基本养老保险缴费 190.03
  30109   职业年金缴费
  30110   职工基本医疗保险缴费 83.14
  30112   其他社会保障缴费 0.86
  3011202   失业保险 2.17
  3011203   工伤保险 0.87
  30113   住房公积金 135.39
  30199   其他工资福利支出
302 商品和服务支出 246.59
  30201   办公费 63.42
  30202   印刷费 10.60
  30203   咨询费
  30204   手续费 0.70
  30205   水费 0.52
  30206   电费 7.67
  3020701   办公电话费 0.72
  3020702   邮电费 6.50
  30208   取暖费 11.22
  30209   物业管理费
  30211   差旅费 9.50
  30212   因公出国（境）费用
  30213   维修（护）费 7.50
  30214   租赁费
  30215   会议费 1.00
  30216   培训费 4.00
  30217   公务接待费 1.60
  30218   专用材料费
  30224   被装购置费
  30225   专用燃料费
  30226   劳务费 1.50
  30227   委托业务费 0.60
  30228   工会经费 22.56
  30229   福利费 2.06
  30231   公务用车运行维护费 14.00
  30239   其他交通费用
  3023902   公务用车交通补贴 78.60
  30240   税金及附加费用
  30299   其他商品和服务支出
  3029903   离休人员其他公用经费
  3029904   退休人员其他公用经费 2.32
303 对个人和家庭的补助 27.51
  3030101   离休人员工资
  3030103   离休采暖补贴
  3030201   退休费 1.84
  3030202   退休采暖补贴 25.67
  3030501   遗属生活补助
310 资本性支出
  31002   办公设备购置
2021年度一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
“三公”经费合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
15.60 14.00 14.00 1.60
2021年度政府性基金预算支出情况表
金额单位：万元
科目代码（按功能分类） 科目名称（类/款/项) 本年收入 本年支出
类 款 项 合计 基本支出 项目支出
工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 资本性支出
合  计
2021年度部门综合预算项目支出表
单位：万元
单位名称 经济分类（类） 项目名称 项目申请理由及内容 是否政府采购 是否政府购买服务 资金来源
合计 一般公共预算收入 其中非税部分 政府性基金收入 国有资本经营预算收入 财政专户管理资金收入 单位资金收入 上年结转
** ** ** ** ** ** 526.68 526.68
盘锦市发展和改革委员会 526.68 526.68
盘锦市发展和改革委员会 485.68 485.68
商品和服务支出 经济运行分析、经济发展工作经费 项目概述：盘锦市县域经济发展工作领导小组办公室设在我委，具体工作包括：推进我市县域经济发展，制定我市县域、镇村产业发展规划、行动计划和配套措施等工作，按要求对县区、经济区开展考核工作。
 项目依据：盘锦市县域经济发展工作领导小组办公室设在我委，具体工作包括：推进我市县域经济发展，制定我市县域、镇村产业发展规划、行动计划和配套措施等工作，按要求对县区、经济区开展考核工作。		 否 否 10.00 10.00
商品和服务支出 信用体系建设工作经费 项目概述：《盘锦市创建国家信用体系建设示范城市工作实施方案》(盘政办〔2019〕18号)；国家、省召开会议或培训通知；市发改委三定方案
 项目依据：《盘锦市创建国家信用体系建设示范城市工作实施方案》(盘政办〔2019〕18号)；国家、省召开会议或培训通知；市发改委三定方案		 否 否 5.00 5.00
商品和服务支出 物价管理经费 项目概述：关于印发《辽宁省政府定价行为规则实施细则》的通知
 项目依据：关于印发《辽宁省政府定价行为规则实施细则》的通知		 否 否 5.00 5.00
商品和服务支出 中欧合作城市标实产品推广经费 项目概述：为了响应《中欧地理标志协定》的签订，我委现收到中国—欧盟伙伴关系项目主任麦柯德先生的邀请，将派人参加中欧地理标志协定研讨会，盘锦大米被大会选为唯一一款中国地理标志产品，作为案例在欧盟国家宣传并展示。所需经费5万元。
 项目依据：近日国家主席习近平与区欧盟轮值主席国德国总理默克尔、欧洲理事会主席米歇尔、欧盟委员会主席冯德莱恩共同举行会晤，会晤以视频方式举行，会上中欧领导人宣布正式签署《中欧地理标志协定》。为了响应《中欧地理标志协定》的签订，我委现收到中国—欧盟伙伴关系项目主任麦柯德先生的邀请，将派人参加中欧地理标志协定研讨会，盘锦大米被大会选为唯一一款中国地理标志产品，作为案例在欧盟国家宣传并展示。所需经费5万元。		 否 否 5.00 5.00
商品和服务支出 一网通办审批工作经费 项目概述：一是及时认领一体化在线政务服务平台事项库事项，对事项库持续更新，做到政务服务事项在一体化在线政务服务平台“应上尽上”。二是全力推行一体化在线政务服务平台使用，提升网上办件质量，全面杜绝体外循环。三是持续推进政务服务标准化建设。推进服务设施标准化、服务事项标准化、服务流程标准化，努力提升服务水平。
 项目依据：一是及时认领一体化在线政务服务平台事项库事项，对事项库持续更新，做到政务服务事项在一体化在线政务服务平台“应上尽上”。二是全力推行一体化在线政务服务平台使用，提升网上办件质量，全面杜绝体外循环。三是持续推进政务服务标准化建设。推进服务设施标准化、服务事项标准化、服务流程标准化，努力提升服务水平。		 否 否 5.00 5.00
商品和服务支出 全市拟核准电网工程项目评审咨询费 项目概述：2021年，全市拟核准的电网工程项目共9个，分别为化工220千伏变电站66千伏送出工程；曙光-南环66千伏线路工程；核心66千伏输变电工程；水乡66千伏输变电工程计划投资3500万元；城北66千伏输变电工程；边北1号主变扩建工程；新兴2号主变扩建工程等
 项目依据：2020年6月,为了进一步加强全市电网建设和电力设施保护工作,完善电力供销体系,市政府下发了《关于进一步加强电网建设和电力设施保护工作方案的通知》，提出了“十四五”时期电网建设的工作目标和重点任务；2021年，全市拟核准的电网工程项目共9个，分别为化工220千伏变电站66千伏送出工程，计划投资4000万元；曙光-南环66千伏线路工程，计划投资3500万元；核心66千伏输变电工程，计划投资3500万元；水乡66千伏输变电工程计划投资3500万元；城北66千伏输变电工程，计划投资4000万元；边北1号主变扩建工程，计划投资2400万元；新兴2号主变扩建工程，计划投资1000万元；光辉220千伏变电站66千伏间隔扩建工程，计划投资400万元；新立/边北220千伏变电站66千伏间隔扩建工程，计划投资 400万元。计划申请项目评审咨询费15万元。		 否 否 10.00 10.00
商品和服务支出 固定资产改扩建项目及企业投资非燃煤热电等项目评审费 项目概述：固定资产改扩建项目及企业投资非燃煤热电项目，企业投资输电、燃气接收存储设施等项目核准的项目评审费、咨询报告费等。1、 我委能源类项目核准预计15个所需评审费20万元。2、盘锦市中医院移址改扩建项目可行性研究报告评审费10万元。3、盘锦高级技工学校现代服务技术实训中心可行性研究报告5万元
 项目依据：固定资产改扩建项目及企业投资非燃煤热电项目，企业投资输电、燃气接收存储设施等项目核准的项目评审费、咨询报告费等。1、 我委能源类项目核准预计15个所需评审费20万元。2、盘锦市中医院移址改扩建项目可行性研究报告评审费10万元。3、盘锦高级技工学校现代服务技术实训中心可行性研究报告5万元		 否 是 10.00 10.00
商品和服务支出 挂职锻炼人员差旅费 项目概述：国家发改委及省发改委工作需要，更好地加强与相关单位的交流和协作，锻炼和提升干部队伍能力素质。
 项目依据：国家发改委及省发改委工作需要，更好地加强与相关单位的交流和协作，锻炼和提升干部队伍能力素质。		 否 否 6.00 6.00
商品和服务支出 固定资产投资 项目概述：对全市固定资产投资运行情况进行监测、分析。按权限审核市直有关部门基本建设项目，督促检查全市政府和社会资本合作项目推进情况。
 项目依据：对全市固定资产投资运行情况进行监测、分析。按权限审核市直有关部门基本建设项目，督促检查全市政府和社会资本合作项目推进情况。		 否 否 5.00 5.00
商品和服务支出 经济体制改革工作经费 项目概述：按照市委深化改革领导小组工作部署，我委承担着经济体制改革专项小组工作，具体工作涉及任务和部门较多，需要定期召开全市经济体制改革协调会，通报经济体制改革进展情况和调研工作。
 项目依据：按照市委深化改革领导小组工作部署，我委承担着经济体制改革专项小组工作，具体工作涉及任务和部门较多，需要定期召开全市经济体制改革协调会，通报经济体制改革进展情况和调研工作。		 否 否 5.00 5.00
商品和服务支出 与无锡对口合作工作经费 项目概述：对口无锡合作办公室设在我委，根据国办发【2017】22号文“关于印发东北地区与东部地区部分省市对口合作工作方案的通知”、国家发改委发改振兴【2018】432号文件“关于印发辽宁省与江苏省对口合作实施方案的通知”精神，由市委、市政府领导带队，开展对接项目合作互访工作。每年至少2次。
 项目依据：对口无锡合作办公室设在我委，根据国办发【2017】22号文“关于印发东北地区与东部地区部分省市对口合作工作方案的通知”、国家发改委发改振兴【2018】432号文件“关于印发辽宁省与江苏省对口合作实施方案的通知”精神，由市委、市政府领导带队，开展对接项目合作互访工作。每年至少2次。		 否 否 2.00 2.00
商品和服务支出 管道保护工作经费 项目概述：负责统筹协调油气管道发展规划与其他专项规划的衔接，协调油气管道保护重大问题，指导监督有关单位改造油气管道保护的重大问题，指导监督有关单位履行管道保护义务，依法查处危害管道安全的违法行为，
 项目依据：负责统筹协调油气管道发展规划与其他专项规划的衔接，协调油气管道保护重大问题，指导监督有关单位改造油气管道保护的重大问题，指导监督有关单位履行管道保护义务，依法查处危害管道安全的违法行为，		 否 否 5.00 5.00
商品和服务支出 粮食安全储备、军粮供应、粮食监督检查、统计培训工作经费 项目概述：1、《辽宁省农委办公室关于在全省粮食行业开展安全储粮和安全生产全员培训的通知》辽农办粮发〔2016〕381号。2、关于印发《盘锦市加强农产品品牌建设专项行动方案》的通知盘委办改发〔2018〕7号。3、根据《国家粮食流通统计制度》
 项目依据：1、《辽宁省农委办公室关于在全省粮食行业开展安全储粮和安全生产全员培训的通知》辽农办粮发〔2016〕381号。2、关于印发《盘锦市加强农产品品牌建设专项行动方案》的通知盘委办改发〔2018〕7号。3、根据《国家粮食流通统计制度》		 否 否 10.00 10.00
商品和服务支出 对口援疆及沿海经济带区域协作 项目概述：1、盘锦市沿海经济带开发建设领导小组办公室设在我委，具体工作包括负责落实省沿海经济办有关政策，研究制定我市重点区域发展战略规划组织实施统筹协调区域开发建设中的重大问题。2、我市对口支援新疆领导小组办公室设在我委，承担对新疆维吾尔自治区塔城地区和布克赛尔县的帮扶任务
 项目依据：1、盘锦市沿海经济带开发建设领导小组办公室设在我委，具体工作包括负责落实省沿海经济办有关政策，研究制定我市重点区域发展战略规划组织实施统筹协调区域开发建设中的重大问题。2、我市对口支援新疆领导小组办公室设在我委，承担对新疆维吾尔自治区塔城地区和布克赛尔县的帮扶任务		 否 否 10.00 10.00
商品和服务支出 市发改委派驻纪检组工作经费 项目概述：市纪委监委三定方案
 项目依据：市纪委监委三定方案		 否 否 7.68 7.68
商品和服务支出 老工业振兴工作经费 项目概述：振兴东北老工业基地是国家战略，要求试点城市要真抓实干，做好试点城市建设工作。我市振兴领导小组设在市发展改革委，所需工作经费10万元。
 项目依据：振兴东北老工业基地是国家战略，要求试点城市要真抓实干，做好试点城市建设工作。我市振兴领导小组设在市发展改革委，所需工作经费10万元。		 否 否 10.00 10.00
商品和服务支出 重大项目前期工作经费 项目概述：用于重大项目包装推进、国债资金项目包装争取、中长期规划编制前期工作。我委承担“十四五”重大项目包装推进、“十四五”规划编制前期工作，为“十四五”经济社会高质量发展奠定坚实基础。委托业务费60万元用于重大项目包装和前期工作，盘锦市“十四五”纲要的编制及7个专项规划编制前期工作
 项目依据：用于重大项目包装推进、国债资金项目包装争取、中长期规划编制前期工作。我委承担“十四五”重大项目包装推进、“十四五”规划编制前期工作，将对全市经济社会发展各个方面进行全面启动推进，为“十四五”经济社会高质量发展奠定坚实基础。委托业务费60万元用于重大项目包装和前期工作，盘锦市“十四五”纲要的编制及7个专项规划编制前期工作		 否 否 360.00 360.00
商品和服务支出 物价调价审批、风投评估等经费 项目概述：2021年价费管理科将调整公交票价，所需工作经费15万元，其中风险评估费10万元，专家论证1.5万元。公告公证2万元。材料印刷0.7万元。、召开价格听证会0.8万元。
 项目依据：2021年价费管理科将调整公交票价，所需工作经费15万元，其中风险评估费10万元，专家论证1.5万元。公告公证2万元。材料印刷0.7万元。、召开价格听证会0.8万元。		 否 否 10.00 10.00
商品和服务支出 与周边城市协同发展工作经费 项目概述：推进与周边城市协同发展，为贯彻落实国家、省、市文件精神，深化我市与营口、锦州、阜新等省内周边城市在设施联通、产业协作、民生共享、生态共保等生点领域的全面协同发展，推动形成优势互补、高质量发展区域经济布局，2021年拟开展专题调研、联席座谈、印制材料等具体推进工作，需要经费总额10万元。
 项目依据：推进与周边城市协同发展，为贯彻落实中发【2018】43号、辽委办发【2020】3号和盘政发【2018】13号、盘政办发【2020】7号等国家、省、市文件精神，深化我市与营口、锦州、阜新等省内周边城市在设施联通、产业协作、民生共享、生态共保等生点领域的全面协同发展，推动形成优势互补、高质量发展区域经济布局，2021年拟开展专题调研、联席座谈、印制材料等具体推进工作，需要经费总额10万元。		 否 否 5.00 5.00
盘锦市高质量发展服务中心 41.00 41.00
商品和服务支出 应急储备库安保物业管理费（合同） 项目概述：《关于印发〈辽宁省救灾储备物资管理办法〉的通知》（辽民发[2014]30号）根据文件要求，应急储备库应配备安保人员，确保应急储备库物资的安全
 项目依据：《关于印发〈辽宁省救灾储备物资管理办法〉的通知》（辽民发[2014]30号）		 否 否 10.00 10.00
商品和服务支出 项目包装评估论证费 项目概述：盘政办发[2019]23号盘锦市人民政府办公室关于印发“走基层、破难题、抓攻坚、促发展”项目建设专项行动方案的通知，需要对项目包装进行评估论证
 项目依据：盘政办发[2019]23号盘锦市人民政府办公室关于印发“走基层、破难题、抓攻坚、促发展”项目建设专项行动方案的通知		 否 否 4.50 4.50
商品和服务支出 高质量发展中心培训组织费 项目概述：我中心将结合全市经济高质量发展、产业项目建设、老工业基地振兴、经济转型、区域协调发展等工作重心，创新工作思维，采取走出去战略，看齐国家战略，对标先进地区，参加国家高水平学习班，与无锡、大庆等城市开展学习交流，提高思维能力，对“十四五”时期盘锦经济社会发展的全局性、前瞻性、关键性、深层次问题进行研究。
 项目依据：明年是“十三五”收关年，我中心将结合全市经济高质量发展、产业项目建设、老工业基地振兴、经济转型、区域协调发展等工作重心，创新工作思维，采取走出去战略，看齐国家战略，对标先进地区，参加国家高水平学习班，与无锡、大庆等城市开展学习交流，提高思维能力，结合盘锦实际，对“十四五”时期盘锦经济社会发展的全局性、前瞻性、关键性、深层次问题进行研究。		 否 否 2.00 2.00
商品和服务支出 各种性质粮食质量监督检查委托业务费及粮食质检员培训费等 项目概述：依据《粮食流通管理条例》《粮食质量安全监管办法》的规定，对粮食质量进行监督检查，需委托业务费及粮食质检员培训费等
 项目依据：依据《粮食流通管理条例》《粮食质量安全监管办法》		 否 否 3.00 3.00
商品和服务支出 政策性粮、秋粮收购统计制度执行监督检查所需租车费、差旅费等 项目概述：根据《国家政策性粮食出库管理暂行办法》、《粮食流通管理条例》、《粮食流通监督检查暂行办法》、盘农办发[2018]150号关于做好2018年秋粮收购监管工作的通知、盘发改发[2019]245号关于政策性粮食销售出库监管工作的通知文件等，需要对政策性粮、秋粮收购统计制度执行进行监督检查
 项目依据：根据《国家政策性粮食出库管理暂行办法》、《粮食流通管理条例》、《粮食流通监督检查暂行办法》、盘农办发[2018]150号关于做好2018年秋粮收购监管工作的通知、盘发改发[2019]245号关于政策性粮食销售出库监管工作的通知文件等		 否 否 1.00 1.00
商品和服务支出 全市重大项目推进、开展、竣工工作需要印刷费 项目概述：1、盘政办发[2019]13号盘锦市人民政府办公室关于落实重点项目三级领导定点联系工作机制的意见。2、盘政办发[2019]23号盘锦市人民政府办公室关于印发“走基层、破难题、抓攻坚、促发展”项目建设专项行动方案的通知。全市重大项目推进、开展、竣工工作
 项目依据：1、盘政办发[2019]13号盘锦市人民政府办公室关于落实重点项目三级领导定点联系工作机制的意见。2、盘政办发[2019]23号盘锦市人民政府办公室关于印发“走基层、破难题、抓攻坚、促发展”项目建设专项行动方案的通知		 否 否 3.00 3.00
商品和服务支出 价格认定业务咨询、印刷、差旅费 项目概述：中纪发[2010]35号、发改价格[2015]2251号文件价格认证工作所需经费
 项目依据：中纪发[2010]35号、发改价格[2015]2251号文件价格认证工作所需经费		 否 否 1.00 1.00
商品和服务支出 高质量发展信息技术服务费 项目概述：与国家信息中心、国家宏观经济研究院、省信息中心等高层次经济信息研究机构对接，购买各类信息研究成果服务，研究我市 国民经济和社会发展运行的基本态势、发展趋势，对各类重大问题，提出具有可行性和可操作性的对策建议，并为各级政府部门提供信息咨询服务。
 项目依据：与国家信息中心、国家宏观经济研究院、省信息中心等高层次经济信息研究机构对接，购买各类信息研究成果服务，研究我市 国民经济和社会发展运行的基本态势、发展趋势，对各类重大问题，提出具有可行性和可操作性的对策建议，并为各级政府部门提供信息咨询服务。		 否 否 1.00 1.00
商品和服务支出 项目管家培训费 项目概述：1、辽软环境办发[2018]8号辽宁省关于推进建立项目管家制度的通知。2、辽营商小组办发[2019]9号关于进一步完善项目管家制度的通知。3、盘软环境办发[2018]23号关于印发盘锦市推进建立项目管家制度工作方案的通知，组织相关工作人员进行项目管家工作培训
 项目依据：1、辽软环境办发[2018]8号辽宁省关于推进建立项目管家制度的通知。2、辽营商小组办发[2019]9号关于进一步完善项目管家制度的通知。3、盘软环境办发[2018]23号关于印发盘锦市推进建立项目管家制度工作方案的通知		 否 否 2.00 2.00
商品和服务支出 项目建设实时调度智能APP系统委托业务费 项目概述：盘政办发[2019]23号盘锦市人民政府办公室关于印发“走基层、破难题、抓攻坚、促发展”项目建设专项行动方案的通知，按照文件要求需要建立项目建设实时调度智能APP系统，
 项目依据：盘政办发[2019]23号盘锦市人民政府办公室关于印发“走基层、破难题、抓攻坚、促发展”项目建设专项行动方案的通知		 否 否 5.00 5.00
商品和服务支出 应急储备库专项业务维修（护）费 项目概述：《关于印发〈辽宁省救灾储备物资管理办法〉的通知》（辽民发[2014]30号），根据文件要求，对应急储备库应进行妥善维修维护，确保储备物资的安全
 项目依据：《关于印发〈辽宁省救灾储备物资管理办法〉的通知》（辽民发[2014]30号）		 否 否 5.00 5.00
商品和服务支出 参加国家、省中心培训工作及举办县区级业务培训费 项目概述：中纪发[2010]35号、发改价格[2015]2251号文件要求，参加全国、省中心培训所需经费
 项目依据：中纪发[2010]35号、发改价格[2015]2251号文件价格认证工作所需经费		 否 否 1.00 1.00
商品和服务支出 农户科学储粮技术指导租车费和粮食科技科普宣传印刷费 项目概述：依据《粮食流通管理条例》和中央一号文件精神的要求，农户科学储粮技术进行指导和粮食科技科普宣传
 项目依据：依据《粮食流通管理条例》和中央一号文件精神		 否 否 0.50 0.50
商品和服务支出 项目管家服务宣传印刷费 项目概述：1、辽软环境办发[2018]8号辽宁省关于推进建立项目管家制度的通知。2、辽营商小组办发[2019]9号关于进一步完善项目管家制度的通知。3、盘软环境办发[2018]23号关于印发盘锦市推进建立项目管家制度工作方案的通知，需要对项目管家工作进行宣传，需要印刷宣传资料
 项目依据：1、辽软环境办发[2018]8号辽宁省关于推进建立项目管家制度的通知。2、辽营商小组办发[2019]9号关于进一步完善项目管家制度的通知。3、盘软环境办发[2018]23号关于印发盘锦市推进建立项目管家制度工作方案的通知		 否 否 2.00 2.00
2021年度部门（单位）整体绩效目标表
单位:万元
部门（单位）名称 盘锦市发展和改革委员会 实有人员数量 126 所属单位数量
年度预算收入  年度部门预算收入 1,288.23 年度预算支出  年度部门预算支出 1,288.23
一、本年收入 1,288.23 一、基本支出 802.55
（一）一般公共预算拨款收入 1,288.23 （一）人员类项目 688.30
（二）政府性基金预算拨款收入 （二）公用经费项目 114.25
（三）国有资本经营预算拨款收入 二、项目支出（不含部门主导分配） 485.68
（四）财政专户管理资金收入 （一）其他运转类项目 485.68
（五）单位资金收入 （二）特定目标类项目
二、上年结转结余
（一）一般公共预算拨款收入
（二）政府性基金预算拨款收入
（三）国有资本经营预算拨款收入
（四）财政专户管理资金收入
（五）单位资金收入
部门职能概述 （一）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调全市经济社会发展总体规划、专项规划和地方规划，衔接需要安排市政府投资和涉及重大项目的规划，建立健全科学制定、有效实施、及时评估和动态调整全市发展战略规划的制度机制。
（二）起草全市国民经济和社会发展、经济体制改革等地方性法规、市政府规章草案，按规定指导、协调全市招投标工作，建设全市统一规范的公共资源交易平台。
（三）统筹协调全市经济社会发展，研判经济发展趋势，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策、提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受市政府委托向市人大提交全市国民经济和社会发展计划报告。综合协调全市宏观经济政策，会同相关部门完善宏观调控协调机制，推进宏观调控目标制定和政策手段运用机制化。
（四）负责监测全市宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导责任，研究宏观经济运行、总量平衡重要问题并提出宏观调控政策建议，研究并协调解决全市经济运行有关重大问题。研究提出城镇化发展战略、规划和重大政策。
（五）负责汇总分析全市财政 、金融等方面情况，参与制定财政政策、金融发展对策、土地政策和政策，负责协调一二三次产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与全市国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。协调全市农业和农村经济社会发展重大问题，会同有关部门拟订全市服务业 发展战略和重大政策，拟订现代物流业发展战略、规划，组织拟订高技术产业发展、产业技术进步战略、规划和重大政策。统筹推进战略性新兴产业发展，推进全市工业经济结构调整和产业升级。
（九）负责统筹推进全市城乡区域协调发展，推进落实区域发展总体战略，组织拟订全市区域协调发展及资源枯竭城市经济转型、全面振兴等发展战略、规划和重大政策，负责全市地区经济协作的统筹协调。负责协调推进全市参与“一带一路”建设工作。
（十）研究分析国内外和市内外市场状况，负责重要 商品总量平衡和宏观调控相关工作，编制全市重要 农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对出口问题计划进行调整。
（十一）负责全市社会发展与国发经济发展和政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，拟订人口发展战略、规划及人口政策，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生健康、发政等发展政策，推进社会事业建设，统筹推进全市基本公共服务体体系建设和收入分配制度改革，研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中重大问题及政策。
（十二）负责提出全市能源消费问题控制目标的建议，牵头拟订能源消费总量控制方案并组织实施。拟订全市能源发展战略、规划和政策，提出相关体制改革建议，按权限实施对能源项目和计划的管理，负责能源运行调节和应急保障工作，负责全市煤炭行业管理工作，负责全市石油、天然气（包括天然气、煤层气和煤制气，不包括城镇燃气）管道保护工作，统筹协调管道保护的重大问题。
（十三）推进全市可持续发展战略，负责节能综合协调工作，组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制全市生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，研究提出建立健全生态补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。
（十四）研究全市国民经济与国防建设的关系，组织编制国民经济动员规划、计划，拟订推进经济建设与国防建设协调发展战略和规划，协调相关重大问题，组织实施全市国民经济动员有关工作。
（十五）配合有关部门做好招商引资工作，参与重大招商引资活动，负责招商引资项目的跟踪落实和相关指导、协调、服务工作。
（十六）贯彻执行国家关于粮食和物资储备管理的潜行法规，组织实施盘锦重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，负责粮食流通行业管理，负责储备粮棉糖行政管理，保障军队等政策性粮食的供应。负责储备基础设施的建设和管理，负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。承担粮食安全责任制考核日常工作。，负责招商引资项目的跟踪落实和相关指导、协调、服务工作。
（十六）贯彻执行国家关于粮食和物资储备管理的潜行法规，组织实施盘锦重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，负责粮食流通行业管理，负责储备粮棉糖行政管理，保障军队等政策性粮食的供应。负责储备基础设施的建设和管理，负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。承担粮食安全责任制考核日常工作。
年度主要任务 重点工作 对应项目 预算资金情况 完成时限
粮食安全储备、军粮供应、粮食监督检查、统计培训工作 粮食安全储备、军粮供应、粮食监督检查、统计培训工作经费 10.00 2021年12月
中欧合作城市标实产品推广 中欧合作城市标实产品推广经费 5.00 2021年12月
固定资产改扩建项目及企业投资非燃煤热电等项目 固定资产改扩建项目及企业投资非燃煤热电等项目评审费 10.00 2021年12月
固定资产投资 固定资产投资 5.00 2021年12月
物价管理工作 物价管理经费 5.00 2021年12月
挂职锻炼人员 挂职锻炼人员差旅费 6.00 2021年12月
保障单位工作正常运行 公用经费项目 114.25 2021年12月
管道保护工作 管道保护工作经费 5.00 2021年12月
与周边城市协同发展工作 与周边城市协同发展工作经费 5.00 2021年12月
物价调价审批、风投评估等 物价调价审批、风投评估等经费 10.00 2021年12月
信用体系建设工作 信用体系建设工作经费 5.00 2021年12月
对口援疆及沿海经济带区域协作 对口援疆及沿海经济带区域协作 10.00 2021年12月
一网通办审批工作 一网通办审批工作经费 5.00 2021年12月
重大项目前期工作 重大项目前期工作经费 360.00 2021年12月
经济体制改革工作 经济体制改革工作经费 5.00 2021年12月
老工业振兴工作 老工业振兴工作经费 10.00 2021年12月
保障工作人员待遇 人员类项目 688.30 2021年12月
经济运行分析、经济发展工作 经济运行分析、经济发展工作经费 10.00 2021年12月
市发改委派驻纪检组工作 市发改委派驻纪检组工作经费 7.68 2021年12月
全市拟核准电网工程项目评审咨询 全市拟核准电网工程项目评审咨询费 10.00 2021年12月
与无锡对口合作工作 与无锡对口合作工作经费 2.00 2021年12月
年度绩效目标 保障全年工作正常运行
保障全年工作人员工资待遇
年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限
履职效能 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2021年12月
整体工作完成情况 总体工作完成率 = 100 % 2021年12月
基础管理 综合管理水平 管理规范 2021年12月
预算执行 预算执行效率 预算执行率 = 100 % 2021年12月
管理效率 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2021年12月
预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2021年12月
预算收支管理 预算收入管理规范性 管理规范 2021年12月
预算支出管理规范性 管理规范 2021年12月
财务管理 内控制度有效性 制度有效 2021年12月
资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2021年12月
业务管理 政府采购管理违法违规行为发生次数 = 0 次 2021年12月
运行成本 成本控制成效 人均公用经费变动率 <= 0 % 2021年12月
社会效应 服务对象满意度 军粮供应部队满意度 >= 95 % 2021年12月
社会公众满意度 当地群众满意度 >= 95 % 2021年12月
可持续性 体制机制改革 建立改革第三方评估机制 完善机制 2021年12月
部门（单位）整体绩效目标表
表9 单位:万元
部门（单位）名称 盘锦市高质量发展服务中心 实有人员数量 144 所属单位数量
年度预算收入  年度部门预算收入 1,154.44 年度预算支出  年度部门预算支出 1,154.44
一、本年收入 1,154.44 一、基本支出 1,113.44
（一）一般公共预算拨款收入 1,154.44 （一）人员类项目 981.10
（二）政府性基金预算拨款收入 （二）公用经费项目 132.34
（三）国有资本经营预算拨款收入 二、项目支出（不含部门主导分配） 41.00
（四）财政专户管理资金收入 （一）其他运转类项目 41.00
（五）单位资金收入 （二）特定目标类项目
二、上年结转结余
（一）一般公共预算拨款收入
（二）政府性基金预算拨款收入
（三）国有资本经营预算拨款收入
（四）财政专户管理资金收入
（五）单位资金收入
部门职能概述 一、参与全市经济和产业高质量发展、重点产业项目建设、振兴老工业基地、经济转型、社会发展、扩大对外开放、区域协调发展以及开展域外合作有关政策制定的研究工作，提出有关政策建议。
二、负责省重点项目库日常运行管理维护工作。
三、受司法、行政部门的委托，为刑事、民事、经济、行政案件中涉及的各种标的提供价格认定服务。
四、负责统计基本名录库维护工作。
五、承担粮食精深加工、储藏技术研究与推广应用工作；负责粮食信息化建设工作；为全市粮食监管、技术推广提供技术支持和服务保障。
六、承担市发改委交办的其他工作。
七、负责为全市救灾物资管理、储备提供技术支持和服务保障。
年度主要任务 重点工作 对应项目 预算资金情况 完成时限
受司法、行政部门委托，为刑事、民事、经济、行政案中涉及的各种标的提供价格认定服务 价格认定业务咨询、印刷、差旅费 1.00 2021年12月
全市重大项目推进、开展、竣工工作 全市重大项目推进、开展、竣工工作需要印刷费 3.00 2021年12月
人员经费 人员类项目 981.10 2021年12月
对应急储备库进行维护修缮 应急储备库专项业务维修（护）费 5.00 2021年12月
政策性粮、秋粮收购统计制度执行监督检查 政策性粮、秋粮收购统计制度执行监督检查所需租车费、差旅费等 1.00 2021年12月
对全市项目管家工作进行培训 项目管家培训费 2.00 2021年12月
粮食精深加工、储藏技术研究与推广应用工作 农户科学储粮技术指导租车费和粮食科技科普宣传印刷费 0.50 2021年12月
为全市高质量发展提供信息技术 高质量发展信息技术服务费 1.00 2021年12月
负责粮食信息化建设工作为全市粮食监管、技术推广提供技术支持和服务保障 各种性质粮食质量监督检查委托业务费及粮食质检员培训费等 3.00 2021年12月
为保证价格认定提供准确数据，参加国家、省中心培训工作及举办县区级业务培训费 参加国家、省中心培训工作及举办县区级业务培训费 1.00 2021年12月
为保障全市经济高质量发展进行培训 高质量发展中心培训组织费 2.00 2021年12月
对全市项目管家工作进行宣传 项目管家服务宣传印刷费 2.00 2021年12月
项目建设实时调度智能APP系统 项目建设实时调度智能APP系统委托业务费 5.00 2021年12月
为应急储备库安提供安保物业管理服务 应急储备库安保物业管理费（合同） 10.00 2021年12月
对项目进行包装评估论证 项目包装评估论证费 4.50 2021年12月
公用经费保障工作正常运转 公用经费项目 132.34 2021年12月
年度绩效目标 保障我单位全年工作正常运转高质量完成
保障我单位人员全年生活待遇和公用经费。
年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限
履职效能 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2021年12月
整体工作完成情况 总体工作完成率 = 100 % 2021年12月
基础管理 综合管理水平 管理规范 2021年12月
预算执行 预算执行效率 预算执行率 = 100 % 2021年12月
管理效率 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2021年12月
预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2021年12月
预算收支管理 预算收入管理规范性 管理规范 2021年12月
预算支出管理规范性 管理规范 2021年12月
财务管理 内控制度有效性 制度有效 2021年12月
资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2021年12月
业务管理 政府采购管理违法违规行为发生次数 = 0 次 2021年12月
运行成本 成本控制成效 人均公用经费变动率 <= 0 % 2021年12月
社会效应 服务对象满意度 服务粮食企业售粮农民满意度 >= 95 % 2021年12月
社会公众满意度 当地群众总体满意度 >= 95 % 2021年12月
可持续性 体制机制改革 建立改革第三方评估机制 完善机制 2021年12月
2021年度部门预算项目（政策）绩效目标表
单位:万元
项目(政策)名称
主管部门 实施单位
预算资金情况  预算资金总额
一、本年收入
（一）一般公共预算拨款收入
（二）政府性基金预算拨款收入
（三）国有资本经营预算拨款收入
（四）财政专户管理资金收入
（五）单位资金收入
二、上年结转结余
总体目标 年度目标
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限
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