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盘锦检验检测中心2021年度部门预算公开表

发布时间：2021-01-30 浏览次数：303次
2021年度部门预算公开表
预算代码： 160
部门名称： 盘锦检验检测中心
2021年度部门收支总体情况表
单位：万元
收          入 支       出
项          目 预算数 项目(按经济分类) 预算数 项目（按功能分类） 预算数
一、一般公共预算收入 4,722.76 一、工资福利支出 4,325.86 一般公共服务支出 592.35
二、政府性基金预算收入     基本工资 706.43 外交支出
三、国有资本经营预算收入     津贴补贴 87.06 国防支出
四、财政专户管理资金收入     奖金 6.85 公共安全支出
五、事业收入     绩效工资 1,153.25 教育支出
六、事业单位经营收入 2,014.15     社会保障缴费 419.16 科学技术支出
七、上级补助收入     住房公积金 162.23 文化旅游体育与传媒支出
八、附属单位上缴收入     其他工资福利支出 1,790.88 社会保障和就业支出 325.07
九、其他收入 二、商品和服务支出 2,061.95 卫生健康支出 5,657.26
十、上年结转     办公经费 591.51 节能环保支出
    会议费 城乡社区支出
    培训费 119.68 农林水支出
    专用材料购置费 669.82 交通运输支出
    委托业务费 339.25 资源勘探信息等支出
    公务接待费 1.50 商业服务业等支出
    因公出国（境）费用 金融支出
    公务用车运行维护费 99.00 援助其他地区支出
    维修（护）费 69.00 自然资源海洋气象等支出
    其他商品和服务支出 172.19 住房保障支出 162.23
三、对个人和家庭的补助 14.95 粮油物资储备支出
四、债务利息及费用支出 灾害防治及应急管理支出
五、资本性支出（基本建设） 预备费
六、资本性支出 334.15 其他支出
七、对企业补助（基本建设） 转移性支出
八、对企业补助 债务还本支出
九、对社会保障基金补助 债务付息支出
十、其他支出 债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 6,736.91 本 年 支 出 合 计 6,736.91 本 年 支 出 合 计 6,736.91
2021年度收入预算总表
单位:万元
单位名称 总计 本年收入 上年结转结余
合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金
小计 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入
合计 6,736.91 6,736.91 4,722.76 0.00 0.00 0.00 2,014.15 0.00 2,014.15
盘锦检验检测中心 6,736.91 6,736.91 4,722.76 0.00 0.00 0.00 2,014.15 0.00 2,014.15
2021年度部门支出总体情况表
金额单位：万元
科目代码 科目名称 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出
类 款 项 合计 6,736.91 4,325.86 2,061.95 14.95 0.00 334.15 0.00 0.00 0.00
160012盘锦检验检测中心
201 一般公共服务支出 592.35 308.20 284.15
201 38 市场监督管理事务 592.35 308.20 284.15
201 38 99 其他市场监督管理事务 592.35 308.20 284.15
208 社会保障和就业支出 325.07 308.15 1.97 14.95
208 05 行政事业单位养老支出 317.94 301.02 1.97 14.95
208 05 02 事业单位离退休 16.92 1.97 14.95
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 228.02 228.02
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 73.00 73.00
208 99 其他社会保障和就业支出 7.13 7.13
208 99 99 其他社会保障和就业支出 7.13 7.13
210 卫生健康支出 5,657.26 3,855.48 1,751.78 50.00
210 04 公共卫生 5,546.25 3,744.47 1,751.78 50.00
210 04 01 疾病预防控制机构 4,843.13 3,744.47 1,048.66 50.00
210 04 99 其他公共卫生支出 703.12 703.12
210 11 行政事业单位医疗 111.01 111.01
210 11 02 事业单位医疗 99.76 99.76
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 11.25 11.25
221 住房保障支出 162.23 162.23
221 02 住房改革支出 162.23 162.23
221 02 01 住房公积金 162.23 162.23
2021年度财政拨款收支总体情况表
单位：万元
收          入 支       出
项          目 预算数 项目(按经济分类) 预算数 项目（按功能分类） 预算数
一、一般公共预算收入 4,722.76 一、工资福利支出 3,980.43 一般公共服务支出 592.35
二、政府性基金预算收入     基本工资 706.43 外交支出
    津贴补贴 87.06 国防支出
    奖金 6.85 公共安全支出
    绩效工资 1,153.25 教育支出
    社会保障缴费 419.16 科学技术支出
    住房公积金 162.23 文化旅游体育与传媒支出
    其他工资福利支出 1,445.45 社会保障和就业支出 222.58
二、商品和服务支出 2,061.95 卫生健康支出 5,657.26
    办公经费 590.01 节能环保支出
    会议费 城乡社区支出
    培训费 119.68 农林水支出
    专用材料购置费 669.82 交通运输支出
    委托业务费 339.25 资源勘探信息等支出
    公务接待费 3.00 商业服务业等支出
    因公出国（境）费用 金融支出
    公务用车运行维护费 99.00 援助其他地区支出
    维修（护）费 69.00 自然资源海洋气象等支出
    其他商品和服务支出 172.19 住房保障支出 162.23
三、对个人和家庭的补助 14.95 粮油物资储备支出
四、债务利息及费用支出 灾害防治及应急管理支出
五、资本性支出（基本建设） 预备费
六、资本性支出 334.15 其他支出
七、对企业补助（基本建设） 转移性支出
八、对企业补助 债务还本支出
九、对社会保障基金补助 债务付息支出
十、其他支出 债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 4,722.76 本 年 支 出 合 计 4,722.76 本 年 支 出 合 计 4,722.76
2021年度一般公共预算支出情况表
金额单位：万元
科目代码（按功能分类） 科目名称（类/款/项) 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
合计 4,722.76 3,854.56 868.20
盘锦检验检测中心
201 一般公共服务支出 368.20 368.20
201 38 市场监督管理事务 368.20 368.20
201 38 99 其他市场监督管理事务 368.20 368.20
208 社会保障和就业支出 252.07 252.07
208 05 行政事业单位养老支出 244.94 244.94
208 05 02 事业单位离退休 16.92 16.92
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 228.02 228.02
208 99 其他社会保障和就业支出 7.13 7.13
208 99 99 其他社会保障和就业支出 7.13 7.13
210 卫生健康支出 3,940.26 3,440.26 500.00
210 04 公共卫生 3,829.25 3,329.25 500.00
210 04 01 疾病预防控制机构 3,812.25 3,329.25 483.00
210 04 99 其他公共卫生支出 17.00 0.00 17.00
210 11 行政事业单位医疗 111.01 111.01
210 11 02 事业单位医疗 99.76 99.76
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 11.25 11.25
221 住房保障支出 162.23 162.23
221 02 住房改革支出 162.23 162.23
221 02 01 住房公积金 162.23 162.23
2021年度一般公共预算基本支出情况表
金额单位：万元
科目代码 科目名称 2021年预算数
301 工资福利支出 3,293.98
  30101   基本工资 706.43
  3010201   津贴补贴 39.19
  3010202   在职采暖补贴 47.87
  3010303   年终一次性奖金 0.00
  3010701   年终一次性奖金(事业) 73.21
  3010703   绩效工资 473.44
  30108   机关事业单位基本养老保险缴费 228.02
  30109   职业年金缴费 0.00
  30110   职工基本医疗保险缴费 99.76
  30112   其他社会保障缴费 0.91
  3011202   失业保险 7.13
  3011203   工伤保险 10.34
  30113   住房公积金 162.23
  30199   其他工资福利支出 1,445.45
302 商品和服务支出 545.63
  30201   办公费 22.00
  30202   印刷费 9.32
  30203   咨询费 0.00
  30204   手续费 0.00
  30205   水费 14.95
  30206   电费 164.25
  3020701   办公电话费 10.00
  3020702   邮电费 2.00
  30208   取暖费 103.41
  30209   物业管理费 0.00
  30211   差旅费 17.00
  30212   因公出国（境）费用 0.00
  30213   维修（护）费 0.00
  30214   租赁费 0.00
  30215   会议费 0.00
  30216   培训费 45.18
  30217   公务接待费 1.50
  30218   专用材料费 0.00
  30224   被装购置费 0.00
  30225   专用燃料费 0.00
  30226   劳务费 0.00
  30227   委托业务费 5.25
  30228   工会经费 47.60
  30229   福利费 2.18
  30231   公务用车运行维护费 99.00
  30239   其他交通费用 0.00
  3023902   公务用车交通补贴 0.00
  30240   税金及附加费用 0.00
  30299   其他商品和服务支出 0.02
  3029903   离休人员其他公用经费 0.00
  3029904   退休人员其他公用经费 1.97
303 对个人和家庭的补助 14.95
  3030101   离休人员工资 0.00
  3030103   离休采暖补贴 0.00
  3030201   退休费 0.34
  3030202   退休采暖补贴 13.47
  3030501   遗属生活补助 1.14
310 资本性支出 0.00
  31002   办公设备购置 0.00
2021年度一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
“三公”经费合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
220.50 219.00 120.00 99.00 1.50
2021年度政府性基金预算支出情况表
金额单位：万元
科目代码（按功能分类） 科目名称（类/款/项) 本年收入 本年支出
类 款 项 合计 基本支出 项目支出
工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 资本性支出
合  计
2021年度部门综合预算项目支出表
单位：万元
单位名称 经济分类（类） 项目名称 项目申请理由及内容 是否政府采购 是否政府购买服务 资金来源
合计 一般公共预算收入 其中非税部分 政府性基金收入 国有资本经营预算收入 财政专户管理资金收入 单位资金收入 上年结转
** ** ** ** ** ** 2,536.92 868.20 705.20 1,668.72
盘锦检验检测中心 2,536.92 868.20 705.20 1,668.72
盘锦检验检测中心 2,536.92 868.20 705.20 1,668.72
商品和服务支出 特检交通通勤及驾检房租 项目概述：特检所位于盘山县太平镇，工作人员通信用车。
 项目依据：特检所工作人员需要		 否 否 15.00 15.00 15.00
商品和服务支出 仪器设备维护及检定 项目概述：完成委托检验检测工作，需要检验检测仪器设备检定合格才能出具合法检测报告。
 项目依据：盘委办【2018】66号，计量法		 否 否 60.00 60.00
工资福利支出 自收自支人员职业年金 项目概述：在编102名自收自支人员职业年金缴费
 项目依据：盘委办【2018】66号		 否 否 73.00 73.00
工资福利支出 奖励工资 项目概述：根据盘锦检验检测中心体制机制改革文件，按照委托检验检测收入10%计提奖励工资。
 项目依据：盘政办【2017】6号，深化盘锦检验检测中心体制机制改革实施意见		 否 否 350.00 350.00 350.00
工资福利支出 事业单位工作人员奖励 项目概述：盘人社发【2020】68号，规定人员奖励比例及额度，中心454人计。
 项目依据：盘人社发【2020】68号		 否 否 33.45 33.45
商品和服务支出 检验检测业务经费 项目概述：为完成委托检验检测工作，发生必要检测耗费及人员培训、人员差旅费支出。
 项目依据：盘委办【2020】66号		 否 否 411.12 411.12
商品和服务支出 食堂支出 项目概述：保障中心400名职工早、午用餐。
 项目依据：中心职工食堂支出		 是 否 162.00 162.00
商品和服务支出 计量强检工作经费 项目概述：根据计量法要求，完成辖区内强制计量检定工作。
 项目依据：计量法		 否 否 18.00 18.00
商品和服务支出 医疗服务支出 项目概述：中心负责全市从业人员、职业人员、驾驶人预防性健康体检工作，体检耗材支出，开展新冠检测、新生儿遗传病检测、疫苗接种等医疗服务支出
 项目依据：盘委办【2018】66号		 否 否 275.00 275.00
商品和服务支出 综合实验室运维 项目概述：2017年综合实验室建设完成，2018年综合实验室质保到期，2019年开始综合实验室8400平运行维护由中心自行承担，实验室新风换热、强弱电维护支出。
 项目依据：盘锦检验检测中心综合实验室运行维护支出。		 是 否 60.00 60.00
商品和服务支出 特种设备检验检测费 项目概述：按照特种设备安全法要求，完成2021年特种设备报检工作，包括压力容器、压力管道、锅炉、电梯、起重机、厂车等。为完成此项工作需要支出必要耗费及相应支出。
 项目依据：中华人民共和国特种设备安全法		 否 否 215.20 215.20 215.20
资本性支出 水生动物疫病防控监测区域中心建设 项目概述：根据辽农财办财发【2020】309号，辽宁省农业农村厅2020年9月7日可研批复，中央投资90%，地方配套10%，项目总投资500万元，用于盘锦市水生动物疫病防控监测区域中心建设。
 项目依据：辽农财办财发【2020】309号		 否 否 50.00 50.00
商品和服务支出 实验室生物安全 项目概述：定期对中心病原实验室进行维护，以保障实验室人员及周边外环境生物安全
 项目依据：实验室生物安全管理条例		 否 否 5.00 5.00
商品和服务支出 办公用房物业费 项目概述：盘锦检验检测中心4处办公地点，5栋办公楼，2个综合实验室物业管理工作。
 项目依据：盘委办【2018】66号		 是 否 125.00 125.00 125.00
资本性支出 计量强检工作经费 项目概述：根据计量法要求，完成辖区内强制计量检定工作。
 项目依据：计量法		 否 否 120.00 120.00
商品和服务支出 实验室能力认证及扩项 项目概述：根据实验室认可规则，检验检测资质需要认可评审，根据已有认可项测算相应认可支出。
 项目依据：实验室认可规则		 否 否 30.00 30.00
商品和服务支出 仪器设备维护及检定 项目概述：按照计量法要求，对出具检测报告的检验检测仪器进行检定及维护，以满足工作需要。
 项目依据：计量法		 否 否 20.00 20.00
资本性支出 检验检测实验室维修改造经费 项目概述：计量实验室建设项目，建设中标价格460万元。
 项目依据：招标采购合同		 否 否 164.15 164.15
工资福利支出 奖励工资 项目概述：盘政办发【2017】6号，深化盘锦检验检测中心体制机制改革实施意见，按照收入10%奖励指令性工作之外的为中心创造收入的部门，2021年预计经营收入2300万元。
 项目依据：盘政办发【2017】6号，深化盘锦检验检测中心体制机制改革实施意见，按照收入10%奖励		 否 否 230.00 230.00
商品和服务支出 网络平台建设及维护 项目概述：为解决“多次跑”实现“一网通办”目标，新建质检、特检工作平台，对原有计量、职业体检、从业体检、驾驶人体检、实验室天翼系统等功能进行升级改造。
 项目依据：盘营商小组办发【2020】8号		 是 否 120.00 120.00
2021年度部门（单位）整体绩效目标表
单位:万元
部门（单位）名称 盘锦检验检测中心 实有人员数量 387 所属单位数量
年度预算收入  年度部门预算收入 6,736.91 年度预算支出  年度部门预算支出 6,736.91
一、本年收入 5,673.25 一、基本支出 4,199.99
（一）一般公共预算拨款收入 4,227.76 （一）人员类项目 3,654.36
（二）政府性基金预算拨款收入 （二）公用经费项目 545.53
（三）国有资本经营预算拨款收入 二、项目支出（不含部门主导分配） 2,536.92
（四）财政专户管理资金收入 （一）其他运转类项目 2,536.92
（五）单位资金收入 2,014.15 （二）特定目标类项目
二、上年结转结余 三、部门主导分配项目（不纳入评价）
（一）一般公共预算拨款收入
（二）政府性基金预算拨款收入
（三）国有资本经营预算拨款收入
（四）财政专户管理资金收入
（五）单位资金收入
部门职能概述 盘锦检验检测中心，为市政府直属公益性事业单位，其主要职责如下：
（一）承担生产加工、流通、餐饮服务等环节食品（含保健食品）的检验检测职责，完成市场监督、卫生计生等行政部门的指令性检验检测任务。
（二）承担农产品、粮油、畜产品、兽药饲料、水产品、渔药及渔用饲料检验检测职责，完成农产品质量监督、粮油质量监督、动物监督、畜产品安全执法、海洋渔业质量监督等部门的指令性检验检测任务。
（三）承担药品、化妆品的检验检测职责，完成市场监督管理部门指令性检验检测任务。
（四）承担生活饮用水、职业放射卫生、环境卫生、学校卫生、消毒产品及消毒效果、医疗器械、人及动物疫病防控、卫生应急等公共领域的检验检测职责，完成水利、卫生计生、动物监督等行政部门的检验检测任务。
（五）承担全市授权范围内的锅炉、压力容器（包括各类气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、厂内机动车辆等特种设备安全性能监督检验、定期检验及锅炉介质分析、锅炉能效测试工作；承担特种设备作业人员资格考试事务性工作。
（六）承担授权范围内的化肥、油品、沥青、化工、机械、建筑材料、轻工、橡塑、电器等产品的抽样和质量检验工作，完成市场监督管理部门的产品质量监督抽查任务。
（七）负责全市从业人员、职业人员、驾驶人预防性健康体检，发现各类职业禁忌症。
（八）经政府计量行政部门授权开展强制检定和法律规定的其它计量检定、检测任务，为政府计量行政部门实施计量监督提供技术保障，为市场监督、计量仲裁提供信息与技术服务。
（九）负责标准文献的收集、整理、研究、咨询工作；承担研究和推广WTO的收集、整理、通报、咨询等服务职能。
（十）开展食品、药品、化妆品、保健食品、农产品、水产品、粮油、畜产品、兽药饲料、渔药及渔用饲料，锅炉、压力容器、压力管道、各类气瓶、电梯、起重机械、厂内机动车辆等特种设备，化肥、油品、沥青、化工、机械、建筑材料、轻工、橡塑、电器等产品、计量检定、人及动物疫病防控、公共卫生等领域技术咨询服务、委托检验检测、科学研究及检验人员技术培训等工作。
（十一）负责传染病、寄生虫病、地方病、结核病、非传染性疾病等预防与控制；负责突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；负责疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息；负责健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施；负责健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预；负责疾病预防控制技术管理与应用研究指导等；负责辽东湾海港卫生检验检疫工作。
（十二）负责本部门、本行业数据搜集、挖掘、整理、分析、研究、评估和预测上报工作；负责与市智慧城市运行管理中心（市大数据管理中心）建立数据对接等工作。
（十三）承担市委、市政府交办的其他工作。
年度主要任务 重点工作 对应项目 预算资金情况 完成时限
建设盘锦水生动物疫病防控检测区域中心 水生动物疫病防控监测区域中心建设 50.00 2021年12月
完成2021年非税收入计划，按照10%奖励 奖励工资 350.00 2021年12月
综合实验室运行维护支出 综合实验室运维 60.00 2021年12月
2021年检验检测工作及疾病预防控制工作 人员类项目 4,591.48 2021年12月
特种设备2021年报检工作 特种设备检验检测费 215.20 2021年12月
计量实验室建设工作 检验检测实验室维修改造经费 164.15 2021年12月
特种设备检测工作通勤支出 特检交通通勤及驾检房租 15.00 2021年12月
实现2021年经营收入计划，按照10%奖励 奖励工资 230.00 2021年12月
完成自愿经营性检验检测工作 检验检测业务经费 411.12 2021年12月
完成2021年疾控传染病防制工作 传染病应急处置 8.00 2021年12月
完成2021年疾控食品安全风险监测工作 食品安全风险监测 12.00 2021年12月
完成2021年检验检测及疾病预防控制工作，按照盘人社发【2020】68号予以嘉奖 事业单位工作人员奖励 33.45 2021年12月
为解决多次跑问题，达到一网通办要求。 网络平台建设及维护 120.00 2021年12月
为完成指令性工作需要使用仪器的检定及维护工作 仪器设备维护及检定 20.00 2021年12月
检验检测资质认可及扩项工作.. 实验室能力认证及扩项 30.00 2021年12月
检验检测中心办公用房及厂房的物业管理工作 办公用房物业费 125.00 2021年12月
自收自支人员2021年职业年金缴费 自收自支人员职业年金 73.00 2021年12月
2021年计量强制检定工作. 计量强检工作经费 138.00 2021年12月
完成2021年检验检测及疾病预防控制工作 公用经费项目 646.60 2021年12月
食堂支出 162.00 2021年12月
保障实验室安全运行，不发生病原生物污染事故 实验室生物安全 10.00 2021年12月
从业人员健康体检、职业体检、新生儿遗传病检测、新冠检测、驾驶人体检工作 医疗服务支出 275.00 2021年12月
全中心仪器设备检定及维护工作 仪器设备维护及检定 60.00 2021年12月
年度绩效目标 完成市场监督、卫生健康等政府部门的指令性检验检测任务
完成委托的检验检测任务
年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限
履职效能 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2021年12月
整体工作完成情况 总体工作完成率 = 100 % 2021年12月
基础管理 综合管理水平 管理规范 2021年12月
预算执行 预算执行效率 预算执行率 = 100 % 2021年12月
管理效率 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2021年12月
预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2021年12月
预算收支管理 预算支出管理规范性 管理规范 2021年12月
预算收入管理规范性 管理规范 2021年12月
财务管理 内控制度有效性 制度有效 2021年12月
资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2021年12月
业务管理 政府采购管理违法违规行为发生次数 = 0 次 2021年12月
运行成本 成本控制成效 “三公”经费变动率 <= 10 % 2021年12月
社会效应 社会效益 检验检测委托任务数量增长率 >= 5 % 2021年12月
经济效益 中心收入完成数 >= 5800 万元 2021年12月
服务对象满意度 服务企业满意度 >= 90 % 2021年12月
可持续性 创新驱动发展 信息化相关制度完善度 完善管理 2021年12月
2021年度部门预算项目（政策）绩效目标表
单位:万元
项目(政策)名称
主管部门 实施单位
预算资金情况  预算资金总额
一、本年收入
（一）一般公共预算拨款收入
（二）政府性基金预算拨款收入
（三）国有资本经营预算拨款收入
（四）财政专户管理资金收入
（五）单位资金收入
二、上年结转结余
总体目标 年度目标
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限
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