中国人民政治协商会议辽宁省盘锦市委员会2021年度部门预算公开表
发布时间：2021-01-30操作>>
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| 2021年度部门预算公开表 |
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预算代码： |
104 |
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部门名称： |
中国人民政治协商会议辽宁省盘锦市委员会 |
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| 2021年度部门收支总体情况表 |
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单位：万元 |
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| 收 入 |
支 出 |
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| 项 目 |
预算数 |
项目(按经济分类) |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
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| 一、一般公共预算收入 |
1,383.82 |
一、工资福利支出 |
905.69 |
一般公共服务支出 |
1,132.31 |
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| 二、政府性基金预算收入 |
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基本工资 |
402.75 |
外交支出 |
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| 三、国有资本经营预算收入 |
|
津贴补贴 |
242.80 |
国防支出 |
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| 四、财政专户管理资金收入 |
|
奖金 |
33.57 |
公共安全支出 |
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| 五、事业收入 |
|
绩效工资 |
|
教育支出 |
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| 六、事业单位经营收入 |
|
社会保障缴费 |
151.67 |
科学技术支出 |
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| 七、上级补助收入 |
|
住房公积金 |
74.90 |
文化旅游体育与传媒支出 |
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| 八、附属单位上缴收入 |
|
其他工资福利支出 |
|
社会保障和就业支出 |
130.17 |
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| 九、其他收入 |
|
二、商品和服务支出 |
455.07 |
卫生健康支出 |
46.44 |
|
| 十、上年结转 |
|
办公经费 |
222.08 |
节能环保支出 |
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会议费 |
140.00 |
城乡社区支出 |
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培训费 |
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农林水支出 |
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专用材料购置费 |
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交通运输支出 |
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委托业务费 |
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资源勘探信息等支出 |
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公务接待费 |
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商业服务业等支出 |
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因公出国（境）费用 |
|
金融支出 |
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公务用车运行维护费 |
11.00 |
援助其他地区支出 |
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维修（护）费 |
|
自然资源海洋气象等支出 |
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其他商品和服务支出 |
81.99 |
住房保障支出 |
74.90 |
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|
三、对个人和家庭的补助 |
23.06 |
粮油物资储备支出 |
|
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四、债务利息及费用支出 |
|
灾害防治及应急管理支出 |
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五、资本性支出（基本建设） |
|
预备费 |
|
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六、资本性支出 |
|
其他支出 |
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七、对企业补助（基本建设） |
|
转移性支出 |
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八、对企业补助 |
|
债务还本支出 |
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|
九、对社会保障基金补助 |
|
债务付息支出 |
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十、其他支出 |
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债务发行费用支出 |
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| 本 年 收 入 合 计 |
1,383.82 |
本 年 支 出 合 计 |
1,383.82 |
本 年 支 出 合 计 |
1,383.82 |
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| 2021年度收入预算总表 |
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单位:万元 |
| 单位名称 |
总计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
| 合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
| 小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
| 合计 |
1,383.82 |
1,383.82 |
1,383.82 |
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| 中国人民政治协商会议辽宁省盘锦市委员会 |
1,383.82 |
1,383.82 |
1,383.82 |
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| 2021年度部门支出总体情况表 |
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金额单位：万元 |
| 科目代码 |
科目名称 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出 |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 |
| 类 |
款 |
项 |
合计 |
1,383.82 |
905.69 |
455.07 |
23.06 |
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| 104011中国人民政治协商会议辽宁省盘锦市委员会 |
| 201 |
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一般公共服务支出 |
1,132.31 |
679.12 |
453.19 |
|
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| 201 |
02 |
|
政协事务 |
1,132.31 |
679.12 |
453.19 |
|
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| 201 |
02 |
01 |
行政运行 |
874.51 |
679.12 |
195.39 |
|
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| 201 |
02 |
02 |
一般行政管理事务 |
117.80 |
|
117.80 |
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| 201 |
02 |
04 |
政协会议 |
140.00 |
|
140.00 |
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| 208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
130.17 |
105.23 |
1.88 |
23.06 |
|
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| 208 |
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
130.17 |
105.23 |
1.88 |
23.06 |
|
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| 208 |
05 |
01 |
行政单位离退休 |
24.94 |
|
1.88 |
23.06 |
|
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| 208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
105.23 |
105.23 |
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| 210 |
|
|
卫生健康支出 |
46.44 |
46.44 |
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| 210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
46.44 |
46.44 |
|
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| 210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
46.04 |
46.04 |
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| 210 |
11 |
99 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.40 |
0.40 |
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| 221 |
|
|
住房保障支出 |
74.90 |
74.90 |
|
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| 221 |
02 |
|
住房改革支出 |
74.90 |
74.90 |
|
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| 221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
74.90 |
74.90 |
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| 2021年度财政拨款收支总体情况表 |
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单位：万元 |
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| 收 入 |
支 出 |
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| 项 目 |
预算数 |
项目(按经济分类) |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
|
| 一、一般公共预算收入 |
1,383.82 |
一、工资福利支出 |
905.69 |
一般公共服务支出 |
1,132.31 |
|
|
| 二、政府性基金预算收入 |
|
基本工资 |
402.75 |
外交支出 |
|
|
|
|
津贴补贴 |
242.80 |
国防支出 |
|
|
|
|
奖金 |
33.57 |
公共安全支出 |
|
|
|
|
|
绩效工资 |
|
教育支出 |
|
|
|
|
社会保障缴费 |
151.67 |
科学技术支出 |
|
|
|
|
住房公积金 |
74.90 |
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
其他工资福利支出 |
|
社会保障和就业支出 |
130.17 |
|
|
|
|
二、商品和服务支出 |
455.07 |
卫生健康支出 |
46.44 |
|
|
|
办公经费 |
222.08 |
节能环保支出 |
|
|
|
|
会议费 |
140.00 |
城乡社区支出 |
|
|
|
|
培训费 |
|
农林水支出 |
|
|
|
|
|
专用材料购置费 |
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
委托业务费 |
|
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
公务接待费 |
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
因公出国（境）费用 |
|
金融支出 |
|
|
|
|
公务用车运行维护费 |
11.00 |
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
维修（护）费 |
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
其他商品和服务支出 |
81.99 |
住房保障支出 |
74.90 |
|
|
|
三、对个人和家庭的补助 |
23.06 |
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
四、债务利息及费用支出 |
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
五、资本性支出（基本建设） |
|
预备费 |
|
|
|
|
六、资本性支出 |
|
其他支出 |
|
|
|
|
七、对企业补助（基本建设） |
|
转移性支出 |
|
|
|
|
八、对企业补助 |
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
九、对社会保障基金补助 |
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
十、其他支出 |
|
债务发行费用支出 |
|
|
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|
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|
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|
| 本 年 收 入 合 计 |
1,383.82 |
本 年 支 出 合 计 |
1,383.82 |
本 年 支 出 合 计 |
1,383.82 |
|
|
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| 2021年度一般公共预算支出情况表 |
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|
金额单位：万元 |
| 科目代码（按功能分类） |
科目名称（类/款/项) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 类 |
款 |
项 |
|
|
|
合计 |
1,383.82 |
1,126.02 |
257.80 |
| 中国人民政治协商会议辽宁省盘锦市委员会 |
| 201 |
|
|
一般公共服务支出 |
1,132.31 |
874.51 |
257.80 |
| 201 |
02 |
|
政协事务 |
1,132.31 |
874.51 |
257.80 |
| 201 |
02 |
01 |
行政运行 |
874.51 |
874.51 |
|
| 201 |
02 |
02 |
一般行政管理事务 |
117.80 |
|
117.80 |
| 201 |
02 |
04 |
政协会议 |
140.00 |
|
140.00 |
| 208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
130.17 |
130.17 |
|
| 208 |
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
130.17 |
130.17 |
|
| 208 |
05 |
01 |
行政单位离退休 |
24.94 |
24.94 |
|
| 208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
105.23 |
105.23 |
|
| 210 |
|
|
卫生健康支出 |
46.44 |
46.44 |
|
| 210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
46.44 |
46.44 |
|
| 210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
46.04 |
46.04 |
|
| 210 |
11 |
99 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.40 |
0.40 |
|
| 221 |
|
|
住房保障支出 |
74.90 |
74.90 |
|
| 221 |
02 |
|
住房改革支出 |
74.90 |
74.90 |
|
| 221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
74.90 |
74.90 |
|
|
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|
| 2021年度一般公共预算基本支出情况表 |
|
|
金额单位：万元 |
| 科目代码 |
科目名称 |
2021年预算数 |
| 301 |
工资福利支出 |
905.69 |
| 30101 |
基本工资 |
402.75 |
| 3010201 |
津贴补贴 |
221.45 |
| 3010202 |
在职采暖补贴 |
21.35 |
| 3010303 |
年终一次性奖金 |
33.57 |
| 3010701 |
年终一次性奖金(事业) |
|
| 3010703 |
绩效工资 |
|
| 30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
105.23 |
| 30109 |
职业年金缴费 |
|
| 30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
46.04 |
| 30112 |
其他社会保障缴费 |
0.40 |
| 3011202 |
失业保险 |
|
| 3011203 |
工伤保险 |
|
| 30113 |
住房公积金 |
74.90 |
| 30199 |
其他工资福利支出 |
|
| 302 |
商品和服务支出 |
197.27 |
| 30201 |
办公费 |
49.05 |
| 30202 |
印刷费 |
|
| 30203 |
咨询费 |
|
| 30204 |
手续费 |
|
| 30205 |
水费 |
3.03 |
| 30206 |
电费 |
15.04 |
| 3020701 |
办公电话费 |
|
| 3020702 |
邮电费 |
6.89 |
| 30208 |
取暖费 |
15.48 |
| 30209 |
物业管理费 |
|
| 30211 |
差旅费 |
|
| 30212 |
因公出国（境）费用 |
|
| 30213 |
维修（护）费 |
|
| 30214 |
租赁费 |
|
| 30215 |
会议费 |
|
| 30216 |
培训费 |
|
| 30217 |
公务接待费 |
|
| 30218 |
专用材料费 |
|
| 30224 |
被装购置费 |
|
| 30225 |
专用燃料费 |
|
| 30226 |
劳务费 |
|
| 30227 |
委托业务费 |
|
| 30228 |
工会经费 |
12.48 |
| 30229 |
福利费 |
0.95 |
| 30231 |
公务用车运行维护费 |
11.00 |
| 30239 |
其他交通费用 |
|
| 3023902 |
公务用车交通补贴 |
75.16 |
| 30240 |
税金及附加费用 |
|
| 30299 |
其他商品和服务支出 |
6.31 |
| 3029903 |
离休人员其他公用经费 |
|
| 3029904 |
退休人员其他公用经费 |
1.88 |
| 303 |
对个人和家庭的补助 |
23.06 |
| 3030101 |
离休人员工资 |
|
| 3030103 |
离休采暖补贴 |
0.79 |
| 3030201 |
退休费 |
5.16 |
| 3030202 |
退休采暖补贴 |
17.11 |
| 3030501 |
遗属生活补助 |
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| 310 |
资本性支出 |
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| 31002 |
办公设备购置 |
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| 2021年度一般公共预算“三公”经费支出表 |
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单位:万元 |
| “三公”经费合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
| 小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
| 11.00 |
|
11.00 |
|
11.00 |
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| 2021年度政府性基金预算支出情况表 |
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金额单位：万元 |
| 科目代码（按功能分类） |
科目名称（类/款/项) |
本年收入 |
本年支出 |
| 类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
资本性支出 |
|
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|
合 计 |
|
|
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| 2021年度部门综合预算项目支出表 |
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单位：万元 |
| 单位名称 |
经济分类（类） |
项目名称 |
项目申请理由及内容 |
是否政府采购 |
是否政府购买服务 |
资金来源 |
| 合计 |
一般公共预算收入 |
其中非税部分 |
政府性基金收入 |
国有资本经营预算收入 |
财政专户管理资金收入 |
单位资金收入 |
上年结转 |
| ** |
** |
** |
** |
** |
** |
257.80 |
257.80 |
|
|
|
|
|
|
| 中国人民政治协商会议辽宁省盘锦市委员会 |
|
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|
257.80 |
257.80 |
|
|
|
|
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|
| 中国人民政治协商会议辽宁省盘锦市委员会 |
|
|
|
|
|
257.80 |
257.80 |
|
|
|
|
|
|
|
商品和服务支出 |
文件专刊印刷经费 |
项目概述：保证机关工作正常运行
项目依据：保证机关工作正常运行 |
否 |
否 |
19.00 |
19.00 |
|
|
|
|
|
|
|
商品和服务支出 |
政协八届四次会议经费 |
项目概述：工作总结，并对优秀提案表彰，规划未来工作。
项目依据：根据政协工作章程安排，每年召开一次全会 |
是 |
否 |
140.00 |
140.00 |
|
|
|
|
|
|
|
商品和服务支出 |
机关及政协委员考察调研经费 |
项目概述：机关干部及委员通过参加培训、考察，增强业务能力，教育引导委员增强履职尽责的能力和水平，学习、借鉴发达地区的先进经验，助推盘锦全面高质量发展。
项目依据：根据政协章程安排 |
否 |
否 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|
|
商品和服务支出 |
《盘锦政协》专刊印刷费 |
项目概述：每季度发行出版一次《盘锦政协》专刊，记录政协工作，重大活动宣传
项目依据：根据政协工作章程，记录政协工作，重大活动宣传 |
否 |
否 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
商品和服务支出 |
各类会议及大型活动经费 |
项目概述：切实履行政治协商、民主监督、参政议政职责，发挥大团结、大联合的优势，为盘锦全面高质量发展，作出政协组织的应有贡献。
项目依据：根据政协章程安排 |
否 |
否 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
商品和服务支出 |
软件升级、电脑等维护费及办公用品费 |
项目概述：保证机关正常工作运行
项目依据：保证机关正常工作运行 |
否 |
是 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
商品和服务支出 |
学习文史委资料经费 |
项目概述：征集资料并编辑出版成书。
项目依据：根据政协章程。 |
否 |
否 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|
|
商品和服务支出 |
政协委员活动经费 |
项目概述：不断提升政协委员的自身素质和履职能力，为全市经济发展提出更多更好的提案、意见和建议。
项目依据：依据文件，每名委员1500元经费，共计292人。 |
否 |
否 |
43.80 |
43.80 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
| 2021年度部门（单位）整体绩效目标表 |
|
单位:万元 |
| 部门（单位）名称 |
中国人民政治协商会议辽宁省盘锦市委员会 |
实有人员数量 |
135 |
所属单位数量 |
|
| 年度预算收入 |
年度部门预算收入 |
1,383.82 |
年度预算支出 |
年度部门预算支出 |
1,383.82 |
| 一、本年收入 |
1,383.82 |
一、基本支出 |
1,126.02 |
| （一）一般公共预算拨款收入 |
1,383.82 |
（一）人员类项目 |
928.75 |
| （二）政府性基金预算拨款收入 |
|
（二）公用经费项目 |
197.27 |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |
|
二、项目支出（不含部门主导分配） |
257.80 |
| （四）财政专户管理资金收入 |
|
（一）其他运转类项目 |
257.80 |
| （五）单位资金收入 |
|
（二）特定目标类项目 |
|
| 二、上年结转结余 |
|
三、部门主导分配项目（不纳入评价） |
|
| （一）一般公共预算拨款收入 |
|
|
|
|
| （二）政府性基金预算拨款收入 |
|
|
|
|
|
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |
|
|
|
|
|
| （四）财政专户管理资金收入 |
|
|
|
|
|
| （五）单位资金收入 |
|
|
|
| 部门职能概述 |
参政议政 |
| 年度主要任务 |
重点工作 |
对应项目 |
预算资金情况 |
完成时限 |
| 召开常委会等会议 |
各类会议及大型活动经费 |
5.00 |
2021年12月 |
| 机关领导及委员外出到各地区单位实地考察，学习、借鉴发达地区的先进经验 |
机关及政协委员考察调研经费 |
15.00 |
2021年12月 |
| 按政协章程，每年召开政协全会 |
政协八届四次会议经费 |
140.00 |
2021年12月 |
| 围绕全市中心工作，传达政协声音，汇集挚言良策 |
文件专刊印刷经费 |
19.00 |
2021年12月 |
| 保障在职职工工资福利 |
人员类项目 |
928.75 |
2021年12月 |
| 保障单位正常运转 |
公用经费项目 |
197.27 |
2021年12月 |
| 每季度发行出版一册盘锦政协，记录政协工作 |
《盘锦政协》专刊印刷费 |
10.00 |
2021年12月 |
| 提升政协委员自身素质和履职能力，为全市经济社会发展建言献策 |
政协委员活动经费 |
43.80 |
2021年12月 |
| 保持机关工作正常运行 |
软件升级、电脑等维护费及办公用品费 |
10.00 |
2021年12月 |
| 围绕盘锦编辑出版书籍画册 |
学习文史委资料经费 |
15.00 |
2021年12月 |
| 年度绩效目标 |
按政协章程，每年召开政协全会 |
| 保障单位正常运转 |
| 机关领导及委员外出到各地区单位实地考察，学习、借鉴发达地区的先进经验 |
| 召开常委会等会议 |
| 保障在职职工工资福利 |
| 围绕全市中心工作，传达政协声音，汇集挚言良策 |
| 每季度发行出版一册盘锦政协，记录政协工作 |
| 提升政协委员自身素质和履职能力，为全市经济社会发展建言献策 |
| 围绕盘锦编辑出版书籍画册 |
| 保持机关工作正常运行 |
| 年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算符号 |
指标值 |
度量单位 |
完成时限 |
| 履职效能 |
重点工作履行情况 |
重点工作办结率 |
= |
99 |
% |
2021年12月 |
| 整体工作完成情况 |
总体工作完成率 |
= |
99 |
% |
2021年12月 |
| 基础管理 |
综合管理水平 |
|
管理规范 |
|
2021年12月 |
| 预算执行 |
预算执行效率 |
预算执行率 |
= |
90 |
% |
2021年12月 |
| 管理效率 |
预算编制管理 |
预算绩效目标覆盖率 |
= |
100 |
% |
2021年12月 |
| 预算监督管理 |
预决算公开情况 |
|
全部公开 |
|
2021年12月 |
| 预算收支管理 |
预算支出管理规范性 |
|
管理规范 |
|
2021年12月 |
| 预算收入管理规范性 |
|
管理规范 |
|
2021年12月 |
| 财务管理 |
内控制度有效性 |
|
制度有效 |
|
2021年12月 |
| 资产管理 |
固定资产利用率 |
= |
95 |
% |
2021年12月 |
| 业务管理 |
政府采购管理违法违规行为发生次数 |
= |
0 |
次 |
2021年12月 |
| 运行成本 |
成本控制成效 |
在职人员控制率 |
<= |
100 |
% |
2021年12月 |
| 社会效应 |
政治效益 |
有利于促进社会主义精神文明建设 |
|
有利 |
|
2021年12月 |
| 服务对象满意度 |
参会人员满意度 |
>= |
99 |
% |
2021年12月 |
| 可持续性 |
体制机制改革 |
建立完善制度 规范监督管理 |
|
好 |
|
2021年12月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2021年度部门预算项目（政策）绩效目标表 |
|
单位:万元 |
| 项目(政策)名称 |
|
| 主管部门 |
|
实施单位 |
|
| 预算资金情况 |
预算资金总额 |
|
| 一、本年收入 |
|
| （一）一般公共预算拨款收入 |
|
| （二）政府性基金预算拨款收入 |
|
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |
|
| （四）财政专户管理资金收入 |
|
| （五）单位资金收入 |
|
| 二、上年结转结余 |
|
| 总体目标 |
年度目标 |
|
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算符号 |
指标值 |
度量单位 |
完成时限 |
|
|
|
|
|
|
|
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