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中国人民政治协商会议辽宁省盘锦市委员会2021年度部门预算公开表

发布时间：2021-01-30 浏览次数：273次
2021年度部门预算公开表
预算代码： 104
部门名称： 中国人民政治协商会议辽宁省盘锦市委员会
2021年度部门收支总体情况表
单位：万元
收          入 支       出
项          目 预算数 项目(按经济分类) 预算数 项目（按功能分类） 预算数
一、一般公共预算收入 1,383.82 一、工资福利支出 905.69 一般公共服务支出 1,132.31
二、政府性基金预算收入     基本工资 402.75 外交支出
三、国有资本经营预算收入     津贴补贴 242.80 国防支出
四、财政专户管理资金收入     奖金 33.57 公共安全支出
五、事业收入     绩效工资 教育支出
六、事业单位经营收入     社会保障缴费 151.67 科学技术支出
七、上级补助收入     住房公积金 74.90 文化旅游体育与传媒支出
八、附属单位上缴收入     其他工资福利支出 社会保障和就业支出 130.17
九、其他收入 二、商品和服务支出 455.07 卫生健康支出 46.44
十、上年结转     办公经费 222.08 节能环保支出
    会议费 140.00 城乡社区支出
    培训费 农林水支出
    专用材料购置费 交通运输支出
    委托业务费 资源勘探信息等支出
    公务接待费 商业服务业等支出
    因公出国（境）费用 金融支出
    公务用车运行维护费 11.00 援助其他地区支出
    维修（护）费 自然资源海洋气象等支出
    其他商品和服务支出 81.99 住房保障支出 74.90
三、对个人和家庭的补助 23.06 粮油物资储备支出
四、债务利息及费用支出 灾害防治及应急管理支出
五、资本性支出（基本建设） 预备费
六、资本性支出 其他支出
七、对企业补助（基本建设） 转移性支出
八、对企业补助 债务还本支出
九、对社会保障基金补助 债务付息支出
十、其他支出 债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 1,383.82 本 年 支 出 合 计 1,383.82 本 年 支 出 合 计 1,383.82
2021年度收入预算总表
单位:万元
单位名称 总计 本年收入 上年结转结余
合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金
小计 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入
合计 1,383.82 1,383.82 1,383.82
中国人民政治协商会议辽宁省盘锦市委员会 1,383.82 1,383.82 1,383.82
2021年度部门支出总体情况表
金额单位：万元
科目代码 科目名称 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出
类 款 项 合计 1,383.82 905.69 455.07 23.06
104011中国人民政治协商会议辽宁省盘锦市委员会
201 一般公共服务支出 1,132.31 679.12 453.19
201 02 政协事务 1,132.31 679.12 453.19
201 02 01 行政运行 874.51 679.12 195.39
201 02 02 一般行政管理事务 117.80 117.80
201 02 04 政协会议 140.00 140.00
208 社会保障和就业支出 130.17 105.23 1.88 23.06
208 05 行政事业单位养老支出 130.17 105.23 1.88 23.06
208 05 01 行政单位离退休 24.94 1.88 23.06
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 105.23 105.23
210 卫生健康支出 46.44 46.44
210 11 行政事业单位医疗 46.44 46.44
210 11 01 行政单位医疗 46.04 46.04
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 0.40 0.40
221 住房保障支出 74.90 74.90
221 02 住房改革支出 74.90 74.90
221 02 01 住房公积金 74.90 74.90
2021年度财政拨款收支总体情况表
单位：万元
收          入 支       出
项          目 预算数 项目(按经济分类) 预算数 项目（按功能分类） 预算数
一、一般公共预算收入 1,383.82 一、工资福利支出 905.69 一般公共服务支出 1,132.31
二、政府性基金预算收入     基本工资 402.75 外交支出
    津贴补贴 242.80 国防支出
    奖金 33.57 公共安全支出
    绩效工资 教育支出
    社会保障缴费 151.67 科学技术支出
    住房公积金 74.90 文化旅游体育与传媒支出
    其他工资福利支出 社会保障和就业支出 130.17
二、商品和服务支出 455.07 卫生健康支出 46.44
    办公经费 222.08 节能环保支出
    会议费 140.00 城乡社区支出
    培训费 农林水支出
    专用材料购置费 交通运输支出
    委托业务费 资源勘探信息等支出
    公务接待费 商业服务业等支出
    因公出国（境）费用 金融支出
    公务用车运行维护费 11.00 援助其他地区支出
    维修（护）费 自然资源海洋气象等支出
    其他商品和服务支出 81.99 住房保障支出 74.90
三、对个人和家庭的补助 23.06 粮油物资储备支出
四、债务利息及费用支出 灾害防治及应急管理支出
五、资本性支出（基本建设） 预备费
六、资本性支出 其他支出
七、对企业补助（基本建设） 转移性支出
八、对企业补助 债务还本支出
九、对社会保障基金补助 债务付息支出
十、其他支出 债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 1,383.82 本 年 支 出 合 计 1,383.82 本 年 支 出 合 计 1,383.82
2021年度一般公共预算支出情况表
金额单位：万元
科目代码（按功能分类） 科目名称（类/款/项) 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
合计 1,383.82 1,126.02 257.80
中国人民政治协商会议辽宁省盘锦市委员会
201 一般公共服务支出 1,132.31 874.51 257.80
201 02 政协事务 1,132.31 874.51 257.80
201 02 01 行政运行 874.51 874.51
201 02 02 一般行政管理事务 117.80 117.80
201 02 04 政协会议 140.00 140.00
208 社会保障和就业支出 130.17 130.17
208 05 行政事业单位养老支出 130.17 130.17
208 05 01 行政单位离退休 24.94 24.94
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 105.23 105.23
210 卫生健康支出 46.44 46.44
210 11 行政事业单位医疗 46.44 46.44
210 11 01 行政单位医疗 46.04 46.04
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 0.40 0.40
221 住房保障支出 74.90 74.90
221 02 住房改革支出 74.90 74.90
221 02 01 住房公积金 74.90 74.90
2021年度一般公共预算基本支出情况表
金额单位：万元
科目代码 科目名称 2021年预算数
301 工资福利支出 905.69
  30101   基本工资 402.75
  3010201   津贴补贴 221.45
  3010202   在职采暖补贴 21.35
  3010303   年终一次性奖金 33.57
  3010701   年终一次性奖金(事业)
  3010703   绩效工资
  30108   机关事业单位基本养老保险缴费 105.23
  30109   职业年金缴费
  30110   职工基本医疗保险缴费 46.04
  30112   其他社会保障缴费 0.40
  3011202   失业保险
  3011203   工伤保险
  30113   住房公积金 74.90
  30199   其他工资福利支出
302 商品和服务支出 197.27
  30201   办公费 49.05
  30202   印刷费
  30203   咨询费
  30204   手续费
  30205   水费 3.03
  30206   电费 15.04
  3020701   办公电话费
  3020702   邮电费 6.89
  30208   取暖费 15.48
  30209   物业管理费
  30211   差旅费
  30212   因公出国（境）费用
  30213   维修（护）费
  30214   租赁费
  30215   会议费
  30216   培训费
  30217   公务接待费
  30218   专用材料费
  30224   被装购置费
  30225   专用燃料费
  30226   劳务费
  30227   委托业务费
  30228   工会经费 12.48
  30229   福利费 0.95
  30231   公务用车运行维护费 11.00
  30239   其他交通费用
  3023902   公务用车交通补贴 75.16
  30240   税金及附加费用
  30299   其他商品和服务支出 6.31
  3029903   离休人员其他公用经费
  3029904   退休人员其他公用经费 1.88
303 对个人和家庭的补助 23.06
  3030101   离休人员工资
  3030103   离休采暖补贴 0.79
  3030201   退休费 5.16
  3030202   退休采暖补贴 17.11
  3030501   遗属生活补助
310 资本性支出
  31002   办公设备购置
2021年度一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
“三公”经费合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
11.00 11.00 11.00
2021年度政府性基金预算支出情况表
金额单位：万元
科目代码（按功能分类） 科目名称（类/款/项) 本年收入 本年支出
类 款 项 合计 基本支出 项目支出
工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 资本性支出
合  计
2021年度部门综合预算项目支出表
单位：万元
单位名称 经济分类（类） 项目名称 项目申请理由及内容 是否政府采购 是否政府购买服务 资金来源
合计 一般公共预算收入 其中非税部分 政府性基金收入 国有资本经营预算收入 财政专户管理资金收入 单位资金收入 上年结转
** ** ** ** ** ** 257.80 257.80
中国人民政治协商会议辽宁省盘锦市委员会 257.80 257.80
中国人民政治协商会议辽宁省盘锦市委员会 257.80 257.80
商品和服务支出 文件专刊印刷经费 项目概述：保证机关工作正常运行
 项目依据：保证机关工作正常运行		 否 否 19.00 19.00
商品和服务支出 政协八届四次会议经费 项目概述：工作总结，并对优秀提案表彰，规划未来工作。
 项目依据：根据政协工作章程安排，每年召开一次全会		 是 否 140.00 140.00
商品和服务支出 机关及政协委员考察调研经费 项目概述：机关干部及委员通过参加培训、考察，增强业务能力，教育引导委员增强履职尽责的能力和水平，学习、借鉴发达地区的先进经验，助推盘锦全面高质量发展。
 项目依据：根据政协章程安排		 否 否 15.00 15.00
商品和服务支出 《盘锦政协》专刊印刷费 项目概述：每季度发行出版一次《盘锦政协》专刊，记录政协工作，重大活动宣传
 项目依据：根据政协工作章程，记录政协工作，重大活动宣传		 否 否 10.00 10.00
商品和服务支出 各类会议及大型活动经费 项目概述：切实履行政治协商、民主监督、参政议政职责，发挥大团结、大联合的优势，为盘锦全面高质量发展，作出政协组织的应有贡献。
 项目依据：根据政协章程安排		 否 否 5.00 5.00
商品和服务支出 软件升级、电脑等维护费及办公用品费 项目概述：保证机关正常工作运行
 项目依据：保证机关正常工作运行		 否 是 10.00 10.00
商品和服务支出 学习文史委资料经费 项目概述：征集资料并编辑出版成书。
 项目依据：根据政协章程。		 否 否 15.00 15.00
商品和服务支出 政协委员活动经费 项目概述：不断提升政协委员的自身素质和履职能力，为全市经济发展提出更多更好的提案、意见和建议。
 项目依据：依据文件，每名委员1500元经费，共计292人。		 否 否 43.80 43.80
2021年度部门（单位）整体绩效目标表
单位:万元
部门（单位）名称 中国人民政治协商会议辽宁省盘锦市委员会 实有人员数量 135 所属单位数量
年度预算收入  年度部门预算收入 1,383.82 年度预算支出  年度部门预算支出 1,383.82
一、本年收入 1,383.82 一、基本支出 1,126.02
（一）一般公共预算拨款收入 1,383.82 （一）人员类项目 928.75
（二）政府性基金预算拨款收入 （二）公用经费项目 197.27
（三）国有资本经营预算拨款收入 二、项目支出（不含部门主导分配） 257.80
（四）财政专户管理资金收入 （一）其他运转类项目 257.80
（五）单位资金收入 （二）特定目标类项目
二、上年结转结余 三、部门主导分配项目（不纳入评价）
（一）一般公共预算拨款收入
（二）政府性基金预算拨款收入
（三）国有资本经营预算拨款收入
（四）财政专户管理资金收入
（五）单位资金收入
部门职能概述 参政议政
年度主要任务 重点工作 对应项目 预算资金情况 完成时限
召开常委会等会议 各类会议及大型活动经费 5.00 2021年12月
机关领导及委员外出到各地区单位实地考察，学习、借鉴发达地区的先进经验 机关及政协委员考察调研经费 15.00 2021年12月
按政协章程，每年召开政协全会 政协八届四次会议经费 140.00 2021年12月
围绕全市中心工作，传达政协声音，汇集挚言良策 文件专刊印刷经费 19.00 2021年12月
保障在职职工工资福利 人员类项目 928.75 2021年12月
保障单位正常运转 公用经费项目 197.27 2021年12月
每季度发行出版一册盘锦政协，记录政协工作 《盘锦政协》专刊印刷费 10.00 2021年12月
提升政协委员自身素质和履职能力，为全市经济社会发展建言献策 政协委员活动经费 43.80 2021年12月
保持机关工作正常运行 软件升级、电脑等维护费及办公用品费 10.00 2021年12月
围绕盘锦编辑出版书籍画册 学习文史委资料经费 15.00 2021年12月
年度绩效目标 按政协章程，每年召开政协全会
保障单位正常运转
机关领导及委员外出到各地区单位实地考察，学习、借鉴发达地区的先进经验
召开常委会等会议
保障在职职工工资福利
围绕全市中心工作，传达政协声音，汇集挚言良策
每季度发行出版一册盘锦政协，记录政协工作
提升政协委员自身素质和履职能力，为全市经济社会发展建言献策
围绕盘锦编辑出版书籍画册
保持机关工作正常运行
年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限
履职效能 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 99 % 2021年12月
整体工作完成情况 总体工作完成率 = 99 % 2021年12月
基础管理 综合管理水平 管理规范 2021年12月
预算执行 预算执行效率 预算执行率 = 90 % 2021年12月
管理效率 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2021年12月
预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2021年12月
预算收支管理 预算支出管理规范性 管理规范 2021年12月
预算收入管理规范性 管理规范 2021年12月
财务管理 内控制度有效性 制度有效 2021年12月
资产管理 固定资产利用率 = 95 % 2021年12月
业务管理 政府采购管理违法违规行为发生次数 = 0 次 2021年12月
运行成本 成本控制成效 在职人员控制率 <= 100 % 2021年12月
社会效应 政治效益 有利于促进社会主义精神文明建设 有利 2021年12月
服务对象满意度 参会人员满意度 >= 99 % 2021年12月
可持续性 体制机制改革 建立完善制度 规范监督管理 好 2021年12月
2021年度部门预算项目（政策）绩效目标表
单位:万元
项目(政策)名称
主管部门 实施单位
预算资金情况  预算资金总额
一、本年收入
（一）一般公共预算拨款收入
（二）政府性基金预算拨款收入
（三）国有资本经营预算拨款收入
（四）财政专户管理资金收入
（五）单位资金收入
二、上年结转结余
总体目标 年度目标
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限
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