目    录

 

第一部分  中共盘锦市委宣传部部门概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分  中共盘锦市委宣传部2021年度部门预算公开表

一、2021年度部门收支总体情况表

二、2021年度部门收入总体情况表

三、2021年度部门支出总体情况表

四、2021年度财政拨款收支总体情况表

五、2021年度一般公共预算支出情况表

六、2021年度一般公共预算基本支出情况表

七、2021年度一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2021年度政府性基金预算支出情况表

九、2021年度综合预算项目支出表

十、2021年度部门（单位）整体绩效目标表（2021年度部门预算项目（政策）绩效目标情况表）

第三部分  中共盘锦市委宣传部2021年度部门预算情况说明

一、收支预算的总体情况说明

二、“三公”经费预算安排使用情况说明

三、机关运行经费预算安排使用情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、国有资产占用情况说明

六、项目预算绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分

中共盘锦市委宣传部部门概况

 

一、 主要职责

市委宣传部作为市委主管意识形态方面工作的职能部门，其职责是：一、负责指导全市理论研究、理论学习、理论宣传工作。二、负责引导社会舆论，指导、协调文化（新闻出版）、广播电视等部门的工作，从宏观上指导全市精神产品和文化市场的管理，并在政治方向和方针政策方面实施领导。三、负责规划、部署全市思想政治工作和群众性精神文明创建活动；协助市委组织部做好全市党员教育工作；会同有关部门做好国防教育工作、爱国主义教育和形势任务教育。四、按干部管理权限、协同市委组织部管理市直宣传文化系统的领导干部，指导市直宣传文化系统的领导班子和干部队伍建设；制定宣传文化系统领导干部的培训规划并组织实施。五、贯彻落实中央、省市委关于宣传思想文化事业发展的指导方针；制定宣传文化系统有关政策、法规和事业发展规划；协调指导宣传文化系统各部门做好工作。六、负责全市对外宣传工作的组织、指导和协调。

二、机构设置

根据本部门主要职责，内设机构如下：

1. 盘锦市委宣传部办公室

2. 盘锦市委宣传部理论科

3. 盘锦市委宣传部新闻出版科

4. 盘锦市委宣传部文艺科

5. 盘锦市委宣传部宣传科

6. 盘锦市委宣传部综合调研科

7. 盘锦市委宣传部外宣办

8. 盘锦市委宣传部精神文明指导科

9. 盘锦市委宣传部青少年工作科

10.盘锦市委宣传部机关党委办公室（干部科）

11.盘锦市委宣传部网络宣传与评论科

12.盘锦市委宣传部网络应急与管理科（网络安全与信息化科）

所属二级单位设置如下：

1.盘锦市宣传事务服务中心办公室

2.盘锦市宣传事务服务中心理论宣讲科

3.盘锦市宣传事务服务中心组织联络科

4.盘锦市宣传事务服务中心舆情监测处置科

5.盘锦市宣传事务服务中心应急指挥科

6.盘锦市宣传事务服务中心网络传播科

7.盘锦市宣传事务服务中心精神文明建设宣传教育科

三、部门预算单位构成

纳入市委宣传部 2021年度部门预算编制范围的二级单位包括：

1.中共盘锦市委宣传部

2.盘锦市宣传事务服务中心

 

 

第二部分

中共盘锦市委宣传部

2021年度部门预算公开表

（该部分内容详见附件）

 

 

第三部分

中共盘锦市委宣传部

2021年度部门预算情况说明

 

一、收支预算的总体情况说明

按照综合预算的原则，2021年中共盘锦市委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算1467.15万元，包括：

1.一般公共预算收入1467.15万元；

2.政府性基金预算收入0万元；

3.国有资本经营预算收入0万元；

4.财政专户管理资金收入0万元；

5.事业收入0万元；

6.事业单位经营收入0万元；

7.上级补助收入0万元；

8.附属单位上缴收入0万元；

9.其他收入0万元；

10.上年结转0万元。

（二）支出预算1467.15万元，包括：

1.基本支出844.97万元；

2.项目支出622.18万元。

支出预算中，政府采购支出420万元，债务支出0万元，政府购买服务支出420万元。

2021年预算同上年比较，收入减少34.35万元，下降2.29%；支出减少34.35万元减少2.29%。增减变化的主要原因是压减经费。

二、“三公”经费预算安排使用情况说明

2021年度“三公”经费预算支出安排18.5万元，比上年度减少10万元，下降35.09%。其中：

1.因公出国（境）费0万元，与上年持平。

2.公务接待费9万元，比2020年度减少5.5万元，下降37.93%，主要原因是疫情原因。

3.公务用车购置及运行费9.5万元，比2020年度减少4.5万元，下降32.14%。主要原因是车辆减少（其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行费9.5万元，比2020年度减少4.5万元，下降32.14%。）。

三、机关运行经费预算安排使用情况说明

2021年机关运行经费预算安排111.45万元，比上预算增加1.16万元，增长1.05%，主要原因是人员增加。主要包括：办公费19.76万元、印刷费3万元、手续费0.7万元、邮电费0.7万元、差旅费4万元、工会经费9.94万元、会议费1万元、培训费1.5万元、福利费0.97万元，租赁费3万元，其他商品和服务支出4.57万元。

四、政府采购安排情况说明

2021年安排政府采购预算420万元，政府购买服务预算420万元。分项目如下：

1.中央重点媒体战略合作项目80万元；

2.辽宁日报城市形象宣传和展示220万元；

3.辽宁广播电视台城市形象宣传和展示120万元。

五、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，中共盘锦市委宣传部部门资产总额2268780.92元，其中，流动资产1134323.1元，固定资产1134457.82元。固定资产中共有车辆7辆（一般公务用车2辆，其他用车5辆），价值179725.76元。

六、项目预算绩效目标情况说明

根据预算绩效管理要求，中共盘锦市委宣传部2021年应编制绩效目标的项目共18个，实际编制绩效目标的项目共18个，涉及资金622.18万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100%。

 

第四部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

5.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

6.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

11.卫生健康类（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.卫生健康类（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

13.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。