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中共盘锦市委机构编制委员会办公室2021年度部门预算公开表

发布时间：2021-01-30 浏览次数：349次
2021年度部门预算公开表
预算代码： 136
部门名称： 中共盘锦市委机构编制委员会办公室
2021年度部门收支总体情况表
单位：万元
收          入 支       出 支       出
项          目 预算数 项目(按经济分类) 预算数 项目（按功能分类） 预算数
一、一般公共预算收入 355.86 一、工资福利支出 268.64 一般公共服务支出 287.00
二、政府性基金预算收入     基本工资 111.70 外交支出
三、国有资本经营预算收入     津贴补贴 58.73 国防支出
四、财政专户管理资金收入     奖金 9.31 公共安全支出
五、事业收入     绩效工资 21.57 教育支出
六、事业单位经营收入     社会保障缴费 45.17 科学技术支出
七、上级补助收入     住房公积金 22.16 文化旅游体育与传媒支出
八、附属单位上缴收入     其他工资福利支出 社会保障和就业支出 32.85
九、其他收入 二、商品和服务支出 83.52 卫生健康支出 13.85
十、上年结转     办公经费 56.91 节能环保支出
    会议费 城乡社区支出
    培训费 农林水支出
    专用材料购置费 交通运输支出
    委托业务费 4.50 资源勘探信息等支出
    公务接待费 商业服务业等支出
    因公出国（境）费用 金融支出
    公务用车运行维护费 5.00 援助其他地区支出
    维修（护）费 1.00 自然资源海洋气象等支出
    其他商品和服务支出 16.11 住房保障支出 22.16
三、对个人和家庭的补助 3.70 粮油物资储备支出
四、债务利息及费用支出 灾害防治及应急管理支出
五、资本性支出（基本建设） 预备费
六、资本性支出 其他支出
七、对企业补助（基本建设） 转移性支出
八、对企业补助 债务还本支出
九、对社会保障基金补助 债务付息支出
十、其他支出 债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 355.86 本 年 支 出 合 计 355.86 本 年 支 出 合 计 355.86
2021年度收入预算总表
单位:万元
单位名称 总计 本年收入 上年结转结余 上年结转结余
合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金
小计 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入
合计 355.86 355.86 355.86
中共盘锦市委机构编制委员会办公室 355.86 355.86 355.86
2021年度部门支出总体情况表
金额单位：万元
科目代码 科目名称 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出
类 款 项 合计 355.86 268.64 83.52 3.70
201 一般公共服务支出 287.00 201.31 83.41 2.28
201 31 党委办公厅（室）及相关机构事务 248.00 201.31 44.41 2.28
201 31 01 行政运行 248.00 201.31 44.41 2.28
201 32 组织事务 39.00 39.00
201 32 02 一般行政管理事务 39.00 39.00
210 卫生健康支出 13.85 13.85
210 11 行政事业单位医疗 0.27 0.27
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 0.27 0.27
210 11 行政事业单位医疗 13.58 13.58
210 11 01 行政单位医疗 13.58 13.58
208 社会保障和就业支出 32.85 31.32 0.11 1.42
208 99 其他社会保障和就业支出 0.29 0.29
208 99 99 其他社会保障和就业支出 0.29 0.29
208 05 行政事业单位养老支出 1.53 0.11 1.42
208 05 01 行政单位离退休 1.53 0.11 1.42
208 05 行政事业单位养老支出 31.03 31.03
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 31.03 31.03
208 05 行政事业单位养老支出
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出
221 住房保障支出 22.16 22.16
221 02 住房改革支出 22.16 22.16
221 02 01 住房公积金 22.16 22.16
2021年度财政拨款收支总体情况表
单位：万元
收          入 支       出 支       出
项          目 预算数 项目(按经济分类) 预算数 项目（按功能分类） 预算数
一、一般公共预算收入 355.86 一、工资福利支出 268.64 一般公共服务支出 287.00
二、政府性基金预算收入     基本工资 111.70 外交支出
    津贴补贴 58.73 国防支出
    奖金 9.31 公共安全支出
    绩效工资 21.57 教育支出
    社会保障缴费 45.17 科学技术支出
    住房公积金 22.16 文化旅游体育与传媒支出
    其他工资福利支出 社会保障和就业支出 32.85
二、商品和服务支出 83.52 卫生健康支出 13.85
    办公经费 56.91 节能环保支出
    会议费 城乡社区支出
    培训费 农林水支出
    专用材料购置费 交通运输支出
    委托业务费 4.50 资源勘探信息等支出
    公务接待费 商业服务业等支出
    因公出国（境）费用 金融支出
    公务用车运行维护费 5.00 援助其他地区支出
    维修（护）费 1.00 自然资源海洋气象等支出
    其他商品和服务支出 16.11 住房保障支出 22.16
三、对个人和家庭的补助 3.70 粮油物资储备支出
四、债务利息及费用支出 灾害防治及应急管理支出
五、资本性支出（基本建设） 预备费
六、资本性支出 其他支出
七、对企业补助（基本建设） 转移性支出
八、对企业补助 债务还本支出
九、对社会保障基金补助 债务付息支出
十、其他支出 债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 355.86 本 年 支 出 合 计 355.86 本 年 支 出 合 计 355.86
2021年度一般公共预算支出情况表
金额单位：万元
科目代码（按功能分类） 科目名称（类/款/项) 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
合计 355.86 316.86 39.00
201 一般公共服务支出 287.00 248.00 39.00
201 31 党委办公厅（室）及相关机构事务 248.00 248.00
201 31 01 行政运行 248.00 248.00
201 32 组织事务 39.00 39.00
201 32 02 一般行政管理事务 39.00 39.00
210 卫生健康支出 13.85 13.85
210 11 行政事业单位医疗 0.27 0.27
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 0.27 0.27
210 11 行政事业单位医疗 13.58 13.58
210 11 01 行政单位医疗 13.58 13.58
208 社会保障和就业支出 32.85 32.85
208 99 其他社会保障和就业支出 0.29 0.29
208 99 99 其他社会保障和就业支出 0.29 0.29
208 05 行政事业单位养老支出 1.53 1.53
208 05 01 行政单位离退休 1.53 1.53
208 05 行政事业单位养老支出 31.03 31.03
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 31.03 31.03
208 05 行政事业单位养老支出
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出
221 住房保障支出 22.16 22.16
221 02 住房改革支出 22.16 22.16
221 02 01 住房公积金 22.16 22.16
2021年度一般公共预算基本支出情况表
金额单位：万元
科目代码 科目名称 预算数
301 工资福利支出 178.62
  30101   基本工资 111.70
  30108   机关事业单位基本养老保险缴费 31.03
  30109   职业年金缴费
  30110   职工基本医疗保险缴费 13.58
  30112   其他社会保障缴费 0.15
  30113   住房公积金 22.16
  30199   其他工资福利支出
30102 津贴补贴 58.73
  3010201   津贴补贴 51.36
  3010202   在职采暖补贴 7.37
30103 奖金 9.31
  3010303   年终一次性奖金 9.31
30107 绩效工资 21.57
  3010701   年终一次性奖金(事业)
  3010703   绩效工资 21.57
30112 其他社会保障缴费 0.41
  3011202   失业保险 0.29
  3011203   工伤保险 0.12
302 商品和服务支出 25.06
  30201   办公费 5.40
  30202   印刷费 4.00
  30203   咨询费
  30204   手续费 0.10
  30205   水费
  30206   电费
  30208   取暖费
  30209   物业管理费
  30211   差旅费 1.50
  30212   因公出国（境）费用
  30213   维修（护）费 1.00
  30214   租赁费
  30215   会议费
  30216   培训费
  30217   公务接待费
  30218   专用材料费
  30224   被装购置费
  30225   专用燃料费
  30226   劳务费
  30227   委托业务费
  30228   工会经费 3.70
  30229   福利费 0.36
  30231   公务用车运行维护费 5.00
  30239   其他交通费用 1.00
  30240   税金及附加费用
  30299   其他商品和服务支出 3.00
30207 邮电费 3.64
  3020701   办公电话费
  3020702   邮电费 3.64
30239 其他交通费用 15.71
  3023902   公务用车交通补贴 15.71
30299 其他商品和服务支出 0.11
  3029903   离休人员其他公用经费
  3029904   退休人员其他公用经费 0.11
30301 离休费
  3030101   离休人员工资
  3030103   离休采暖补贴
30302 退休费 1.42
  3030201   退休费 0.30
  3030202   退休采暖补贴 1.12
30305 生活补助 2.28
  3030501   遗属生活补助 2.28
310 资本性支出
  31002   办公设备购置
2021年度一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
“三公”经费合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
5.00 5.00 5.00
2021年度政府性基金预算支出情况表
金额单位：万元
科目代码（按功能分类） 科目名称（类/款/项) 本年收入 本年支出 本年支出
类 款 项 合计 基本支出 项目支出
工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 资本性支出
合  计
2021年度部门综合预算项目支出表
单位：万元
单位名称 经济分类（类） 项目名称 项目申请理由及内容 是否政府采购 是否政府购买服务 资金来源
合计 一般公共预算收入 其中非税部分 政府性基金收入 国有资本经营预算收入 财政专户管理资金收入 单位资金收入 上年结转
** ** ** ** ** ** 39.00 39.00
中共盘锦市委机构编制委员会办公室 39.00 39.00
中共盘锦市委机构编制委员会办公室 39.00 39.00
商品和服务支出 机构编制管理工作经费 项目概述：印刷费2万元（文件汇编每本大约100元，200家），差旅费3.5万元(100元/人/天，大约10人，35天)，邮电费3万元(保密系统维护），办公费5万元(进行年度公示、抽查费用)，其他13万元（配备电脑、打印机）。
 项目依据：《中国共产党机构编制工作条例》、《中国盘锦市委机构编制委员会工作规则和中共盘锦市委机构编制委员会工作细则》、《中共盘锦市委办公室关于印发<中共盘锦市委机构编制委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（盘委办〔2018〕101号、《关于印发（关于加强全省机构编制实名制管理工作的实施意见的通知》（辽编办发〔2018〕86号、《关于深化事业单位改革试点工作的指导意见》的通知（中办发）〔2020〕13号(秘密）、行政机关机构编制违法违纪行为政纪处分暂行规定、《机构编制监督检查工作暂行规定》（中央编办发〔2007〕5号）、《中央编办关于加强机构编制违规违纪行为预防工作的意见》（中央编办发〔2017〕92号）、《全国机构编制核查暂行办法》（中编发〔2017〕1号）、《机构编制“12310”举报受理工作规定》（中央编办发〔2011〕18号）、《机构编制违纪行为适用〈中国共产党纪律处分条例〉若干问题的解释》（中纪发〔2009〕15号）等规定开展我市机构编制监督检查工作，推进我市机构编制工作法制化。省委常委会会议纪要（机密）		 否 否 26.50 26.50
商品和服务支出 权责清单管理工作经费 项目概述：邮电费3万元（进行网站维护费
 项目依据：根据《关于推行地方各级政府工作部门权力清单制度的指导意见》（中办发〔2015〕21号		 否 否 3.00 3.00
商品和服务支出 事业单位法人登记、机关群体统一社会信用代码赋码工作经费 项目概述：印刷费4万元（含工本费），差旅费1万元（100元/人/天，大约5人，20天）。
 项目依据：《事业单位登记管理暂行条例》、《中央编办关于开展机关、编办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码工作的通知》（中编办发〔2016〕3号）		 否 否 5.00 5.00
商品和服务支出 政务和公益域名注册管理工作经费 项目概述：代缴全市各部门网站域名管理费，每个域名每年200元，大约225户，委托业务费4.5万元。
 项目依据：《关于进一步做好政务和公益域名注册工作的通知》（辽编办发[2011]112号），《关于调整“.政务”和“.公益”中文域名收费标准的通知》（中编办政务和公益机构域名注册管理中心2017年11月发）,《党政机关、事业单位和社会组织网上名称管理暂行办法》		 否 否 4.50 4.50
2021年度整体绩效目标表
单位:万元
部门（单位）名称 中共盘锦市委机构编制委员会办公室 实有人员数量 36 所属单位数量 2 2
年度预算收入  年度部门预算收入 355.86 年度预算支出  年度部门预算支出 355.86 355.86
一、本年收入 355.86 一、基本支出 316.86 316.86
（一）一般公共预算拨款收入 355.86 （一）人员类项目 272.34 272.34
（二）政府性基金预算拨款收入 （二）公用经费项目 44.52 44.52
（三）国有资本经营预算拨款收入 二、项目支出（不含部门主导分配） 39.00 39.00
（四）财政专户管理资金收入 （一）其他运转类项目 39.00 39.00
（五）单位资金收入 （二）特定目标类项目
二、上年结转结余 三、部门主导分配项目（不纳入评价）
（一）一般公共预算拨款收入
（二）政府性基金预算拨款收入
（三）国有资本经营预算拨款收入
（四）财政专户管理资金收入
（五）单位资金收入
部门职能概述 （一）在市委和市委编委会领导下，负责全市各级党委、人大、政府、政协、监委、民主党派、群众团体机关及事业单位管理体制和机构改革、机构编制管理工作。
（二）贯彻执行中央和省关于行政体制改革和机构编制管理的方针政策、法律法规，统筹谋划全市行政体制改革，负责党政群机构改革和事业单位改革，指导全市各级行政体制改革和机构编制管理工作。
（三）负责全市各级机关、事业单位机构编制总量管理和实名制管理，拟订全市各级机关行政编制分配方案和全市事业单位编制总量控制方案。
（四）拟订市级机关机构改革方案并组织实施，审核市级机关各部门机构改革方案，负责县级机关机构改革方案的审核和备案。
（五）按照管理权限，负责市级机关机构设置、职能配置、人员编制和领导职数配备的审核和审批，负责市级议事协调机构日常管理，审核市级机关机构设置，协调市级机关各部门之间以及市级机关各部门与各县（区）之间职责分工。
（六）负责市直部门权责清单管理工作，指导县以下权责清单管理工作。
（七）拟订市直事业单位机构改革方案并组织实施，推进事业单位分类改革，配合行业管理体制改革，推进相关事业单位机构改革。
（八）按照管理权限，负责市直事业单位机构设置、职能配置、人员编制、领导职数、经费渠道等事项的审核和审批，贯彻执行上级机构编制部门制定的事业单位编制标准。
（九）监督检查全市各级机构改革方案和机构编制管理政策、制度执行情况，党政群机构改革、事业单位机构改革政策落实情况，拟订全市控编减编方案并组织实施，建立机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。
（十）建立和完善全市事业单位法人登记制度，依法对市直事业单位进行登记管理，承办市直机关统一社会信用代码赋码工作。
（十一）负责参与人才队伍建设规划的制定，提出机构编制方面的政策建议，重点做好党政人才编制的宏观管理。
（十二）完成市委和市委编委会交办的其他任务。		 （一）在市委和市委编委会领导下，负责全市各级党委、人大、政府、政协、监委、民主党派、群众团体机关及事业单位管理体制和机构改革、机构编制管理工作。
（二）贯彻执行中央和省关于行政体制改革和机构编制管理的方针政策、法律法规，统筹谋划全市行政体制改革，负责党政群机构改革和事业单位改革，指导全市各级行政体制改革和机构编制管理工作。
（三）负责全市各级机关、事业单位机构编制总量管理和实名制管理，拟订全市各级机关行政编制分配方案和全市事业单位编制总量控制方案。
（四）拟订市级机关机构改革方案并组织实施，审核市级机关各部门机构改革方案，负责县级机关机构改革方案的审核和备案。
（五）按照管理权限，负责市级机关机构设置、职能配置、人员编制和领导职数配备的审核和审批，负责市级议事协调机构日常管理，审核市级机关机构设置，协调市级机关各部门之间以及市级机关各部门与各县（区）之间职责分工。
（六）负责市直部门权责清单管理工作，指导县以下权责清单管理工作。
（七）拟订市直事业单位机构改革方案并组织实施，推进事业单位分类改革，配合行业管理体制改革，推进相关事业单位机构改革。
（八）按照管理权限，负责市直事业单位机构设置、职能配置、人员编制、领导职数、经费渠道等事项的审核和审批，贯彻执行上级机构编制部门制定的事业单位编制标准。
（九）监督检查全市各级机构改革方案和机构编制管理政策、制度执行情况，党政群机构改革、事业单位机构改革政策落实情况，拟订全市控编减编方案并组织实施，建立机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。
（十）建立和完善全市事业单位法人登记制度，依法对市直事业单位进行登记管理，承办市直机关统一社会信用代码赋码工作。
（十一）负责参与人才队伍建设规划的制定，提出机构编制方面的政策建议，重点做好党政人才编制的宏观管理。
（十二）完成市委和市委编委会交办的其他任务。
年度主要任务 重点工作 对应项目 预算资金情况 完成时限
协调市直各部门及时编制各部门权责清单，并在政府网站公示，促进依法行政 权责清单管理工作经费 3.00 2021年12月
保障正常工作运转经费支出 公用经费项目 44.52 2021年12月
代缴全市各部门网站域名管理费 政务和公益域名注册管理工作经费 4.50 2021年12月
为机关、群团部门赋码发放统一社会信用代码证书，并进行实地检查 事业单位法人登记、机关群体统一社会信用代码赋码工作经费 5.00 2021年12月
及时发现整改机构编制问题，推进机构编制法制化工作。 机构编制管理工作经费 26.50 2021年12月
正常保障人员工资及保险类支出 人员类项目 272.34 2021年12月
年度绩效目标 提高全市机构编制工作群众满意度 提高全市机构编制工作群众满意度
合理使用资金，专款专用，按计划执行年度预算，提高资金使用效率 合理使用资金，专款专用，按计划执行年度预算，提高资金使用效率
年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限
履职效能 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2021年12月
年度绩效指标 履职效能 整体工作完成情况 总体工作完成率 = 100 % 2021年12月
基础管理 综合管理水平 管理规范 2021年12月
预算执行 预算执行效率 预算执行率 = 100 % 2021年12月
预算调整率 <= 0 % 2021年12月
结转结余变动率 <= 0 % 2021年12月
管理效率 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2021年12月
预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2021年12月
预算收支管理 预算收入管理规范性 管理规范 2021年12月
预算支出管理规范性 管理规范 2021年12月
财务管理 内控制度有效性 制度有效 2021年12月
资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2021年12月
业务管理 政府采购管理违法违规行为发生次数 = 0 次 2021年12月
运行成本 成本控制成效 “三公”经费变动率 <= 0 % 2021年12月
社会效应 服务对象满意度 市委办公厅服务保障满意度 1 2021年12月
政府直属部门职工总体满意度 >= 100 % 2021年12月
社会公众满意度 当地群众满意度 >= 100 % 2021年12月
社会公众投诉次数 <= 0 次 2021年12月
窗口服务效率满意度 >= 100 % 2021年12月
可持续性 体制机制改革 建立预算绩效管理机制 可持续性 2021年12月
2021年度部门预算项目（政策）绩效目标表
单位:万元
项目(政策)名称
主管部门 实施单位
预算资金情况  预算资金总额
一、本年收入
（一）一般公共预算拨款收入
（二）政府性基金预算拨款收入
（三）国有资本经营预算拨款收入
（四）财政专户管理资金收入
（五）单位资金收入
二、上年结转结余
总体目标 年度目标 年度目标
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限
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