盘锦市总工会2021年度部门预算公开表
发布时间：2021-01-30 操作>>
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| 2021年度部门预算公开表 |
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预算代码： |
140 |
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部门名称： |
盘锦市总工会 |
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| 2021年度部门收支总体情况表 |
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单位：万元 |
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| 收 入 |
支 出 |
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| 项 目 |
预算数 |
项目(按经济分类) |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
|
| 一、一般公共预算收入 |
48.17 |
一、工资福利支出 |
|
一般公共服务支出 |
35.50 |
|
|
| 二、政府性基金预算收入 |
|
基本工资 |
|
外交支出 |
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| 三、国有资本经营预算收入 |
|
津贴补贴 |
|
国防支出 |
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| 四、财政专户管理资金收入 |
|
奖金 |
|
公共安全支出 |
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| 五、事业收入 |
|
绩效工资 |
|
教育支出 |
|
|
| 六、事业单位经营收入 |
|
社会保障缴费 |
|
科学技术支出 |
|
|
| 七、上级补助收入 |
|
住房公积金 |
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
| 八、附属单位上缴收入 |
|
其他工资福利支出 |
|
社会保障和就业支出 |
12.67 |
|
|
| 九、其他收入 |
|
二、商品和服务支出 |
36.51 |
卫生健康支出 |
|
|
| 十、上年结转 |
|
办公经费 |
|
节能环保支出 |
|
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会议费 |
|
城乡社区支出 |
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|
培训费 |
|
农林水支出 |
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专用材料购置费 |
|
交通运输支出 |
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委托业务费 |
|
资源勘探信息等支出 |
|
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|
公务接待费 |
|
商业服务业等支出 |
|
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|
|
因公出国（境）费用 |
|
金融支出 |
|
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|
公务用车运行维护费 |
|
援助其他地区支出 |
|
|
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|
维修（护）费 |
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
其他商品和服务支出 |
36.51 |
住房保障支出 |
|
|
|
|
三、对个人和家庭的补助 |
11.66 |
粮油物资储备支出 |
|
|
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|
四、债务利息及费用支出 |
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
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五、资本性支出（基本建设） |
|
预备费 |
|
|
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|
六、资本性支出 |
|
其他支出 |
|
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|
七、对企业补助（基本建设） |
|
转移性支出 |
|
|
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|
八、对企业补助 |
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
九、对社会保障基金补助 |
|
债务付息支出 |
|
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|
十、其他支出 |
|
债务发行费用支出 |
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| 本 年 收 入 合 计 |
48.17 |
本 年 支 出 合 计 |
48.17 |
本 年 支 出 合 计 |
48.17 |
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| 2021年度收入预算总表 |
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单位:万元 |
| 单位名称 |
总计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
| 合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
| 小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
| 合计 |
48.17 |
48.17 |
48.17 |
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| 盘锦市总工会 |
48.17 |
48.17 |
48.17 |
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| 2021年度部门支出总体情况表 |
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金额单位：万元 |
| 科目代码 |
科目名称 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出 |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 |
| 类 |
款 |
项 |
合计 |
48.17 |
|
36.51 |
11.66 |
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| 140011盘锦市总工会 |
| 201 |
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|
一般公共服务支出 |
35.50 |
|
35.50 |
|
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| 201 |
29 |
|
群众团体事务 |
35.50 |
|
35.50 |
|
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| 201 |
29 |
99 |
其他群众团体事务支出 |
35.50 |
|
35.50 |
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| 208 |
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|
社会保障和就业支出 |
12.67 |
|
1.01 |
11.66 |
|
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| 208 |
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
12.67 |
|
1.01 |
11.66 |
|
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| 208 |
05 |
01 |
行政单位离退休 |
12.67 |
|
1.01 |
11.66 |
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| 2021年度财政拨款收支总体情况表 |
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单位：万元 |
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| 收 入 |
支 出 |
|
| 项 目 |
预算数 |
项目(按经济分类) |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
|
| 一、一般公共预算收入 |
48.17 |
一、工资福利支出 |
|
一般公共服务支出 |
35.50 |
|
|
| 二、政府性基金预算收入 |
|
基本工资 |
|
外交支出 |
|
|
|
|
津贴补贴 |
|
国防支出 |
|
|
|
|
奖金 |
|
公共安全支出 |
|
|
|
|
|
绩效工资 |
|
教育支出 |
|
|
|
|
社会保障缴费 |
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
住房公积金 |
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
其他工资福利支出 |
|
社会保障和就业支出 |
12.67 |
|
|
|
|
二、商品和服务支出 |
36.51 |
卫生健康支出 |
|
|
|
|
办公经费 |
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
会议费 |
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
培训费 |
|
农林水支出 |
|
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|
专用材料购置费 |
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
委托业务费 |
|
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
公务接待费 |
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
因公出国（境）费用 |
|
金融支出 |
|
|
|
|
公务用车运行维护费 |
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
维修（护）费 |
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
其他商品和服务支出 |
36.51 |
住房保障支出 |
|
|
|
|
三、对个人和家庭的补助 |
11.66 |
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
四、债务利息及费用支出 |
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
五、资本性支出（基本建设） |
|
预备费 |
|
|
|
|
六、资本性支出 |
|
其他支出 |
|
|
|
|
七、对企业补助（基本建设） |
|
转移性支出 |
|
|
|
|
八、对企业补助 |
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
九、对社会保障基金补助 |
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
十、其他支出 |
|
债务发行费用支出 |
|
|
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| 本 年 收 入 合 计 |
48.17 |
本 年 支 出 合 计 |
48.17 |
本 年 支 出 合 计 |
48.17 |
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| 2021年度一般公共预算支出情况表 |
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|
金额单位：万元 |
| 科目代码（按功能分类） |
科目名称（类/款/项) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 类 |
款 |
项 |
|
|
|
合计 |
48.17 |
12.67 |
35.50 |
| 盘锦市总工会 |
| 201 |
|
|
一般公共服务支出 |
35.50 |
|
35.50 |
| 201 |
29 |
|
群众团体事务 |
35.50 |
|
35.50 |
| 201 |
29 |
99 |
其他群众团体事务支出 |
35.50 |
|
35.50 |
| 208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
12.67 |
12.67 |
|
| 208 |
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
12.67 |
12.67 |
|
| 208 |
05 |
01 |
行政单位离退休 |
12.67 |
12.67 |
|
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| 2021年度一般公共预算基本支出情况表 |
|
|
金额单位：万元 |
| 科目代码 |
科目名称 |
2021年预算数 |
| 301 |
工资福利支出 |
|
| 30101 |
基本工资 |
|
| 3010201 |
津贴补贴 |
|
| 3010202 |
在职采暖补贴 |
|
| 3010303 |
年终一次性奖金 |
|
| 3010701 |
年终一次性奖金(事业) |
|
| 3010703 |
绩效工资 |
|
| 30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
| 30109 |
职业年金缴费 |
|
| 30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
|
| 30112 |
其他社会保障缴费 |
|
| 3011202 |
失业保险 |
|
| 3011203 |
工伤保险 |
|
| 30113 |
住房公积金 |
|
| 30199 |
其他工资福利支出 |
|
| 302 |
商品和服务支出 |
1.01 |
| 30201 |
办公费 |
|
| 30202 |
印刷费 |
|
| 30203 |
咨询费 |
|
| 30204 |
手续费 |
|
| 30205 |
水费 |
|
| 30206 |
电费 |
|
| 3020701 |
办公电话费 |
|
| 3020702 |
邮电费 |
|
| 30208 |
取暖费 |
|
| 30209 |
物业管理费 |
|
| 30211 |
差旅费 |
|
| 30212 |
因公出国（境）费用 |
|
| 30213 |
维修（护）费 |
|
| 30214 |
租赁费 |
|
| 30215 |
会议费 |
|
| 30216 |
培训费 |
|
| 30217 |
公务接待费 |
|
| 30218 |
专用材料费 |
|
| 30224 |
被装购置费 |
|
| 30225 |
专用燃料费 |
|
| 30226 |
劳务费 |
|
| 30227 |
委托业务费 |
|
| 30228 |
工会经费 |
|
| 30229 |
福利费 |
|
| 30231 |
公务用车运行维护费 |
|
| 30239 |
其他交通费用 |
|
| 3023902 |
公务用车交通补贴 |
|
| 30240 |
税金及附加费用 |
|
| 30299 |
其他商品和服务支出 |
|
| 3029903 |
离休人员其他公用经费 |
|
| 3029904 |
退休人员其他公用经费 |
1.01 |
| 303 |
对个人和家庭的补助 |
11.66 |
| 3030101 |
离休人员工资 |
|
| 3030103 |
离休采暖补贴 |
|
| 3030201 |
退休费 |
1.62 |
| 3030202 |
退休采暖补贴 |
10.04 |
| 3030501 |
遗属生活补助 |
|
| 310 |
资本性支出 |
|
| 31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
|
|
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|
| 2021年度一般公共预算“三公”经费支出表 |
|
|
单位:万元 |
| “三公”经费合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
| 小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|
|
|
|
|
|
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|
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| 2021年度政府性基金预算支出情况表 |
|
|
|
金额单位：万元 |
| 科目代码（按功能分类） |
科目名称（类/款/项) |
本年收入 |
本年支出 |
| 类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
资本性支出 |
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
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|
|
|
|
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|
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|
|
|
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|
| 2021年度部门综合预算项目支出表 |
|
|
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|
|
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|
单位：万元 |
| 单位名称 |
经济分类（类） |
项目名称 |
项目申请理由及内容 |
是否政府采购 |
是否政府购买服务 |
资金来源 |
| 合计 |
一般公共预算收入 |
其中非税部分 |
政府性基金收入 |
国有资本经营预算收入 |
财政专户管理资金收入 |
单位资金收入 |
上年结转 |
| ** |
** |
** |
** |
** |
** |
35.50 |
35.50 |
|
|
|
|
|
|
| 盘锦市总工会 |
|
|
|
|
|
35.50 |
35.50 |
|
|
|
|
|
|
| 盘锦市总工会 |
|
|
|
|
|
35.50 |
35.50 |
|
|
|
|
|
|
|
商品和服务支出 |
盘锦市劳模疗休养经费 |
项目概述：印发《辽宁省总工会关于进一步加强规范劳模疗休养工作的意见》的通知 辽工办发[2020]2号，准备安排200名劳模进行疗休养。
项目依据：印发《辽宁省总工会关于进一步加强规范劳模疗休养工作的意见》的通知 辽工办发[2020]2号，每人补助5000元经费，市财政负担每人1000元，共200人，总计补助20万元。 |
否 |
否 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
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|
商品和服务支出 |
特困劳模和中华人民共和国成立前老工人冬季采暖费补贴 |
项目概述：《关于建立城市供热专项调节资金及对困难群体冬季采暖费补贴意见的通知》盘政办发[2008]73号文件，对困难呢职工冬季取暖进行救助。
项目依据：《关于建立城市供热专项调节资金及对困难群体冬季采暖费补贴意见的通知》盘政办发[2008]73号文件，每平方米补助28元，共4361.3平方米，补助12.21万元；另有4户是平房，每户补助480元，补助0.2万元；总计:12.5万元。 |
否 |
否 |
12.50 |
12.50 |
|
|
|
|
|
|
|
商品和服务支出 |
劳动模范荣誉津贴 |
项目概述：《盘锦市劳动模范管理办法》盘委办发[2000]20号文件，市级劳模、省级劳模给予补助。
项目依据：《盘锦市劳动模范管理办法》盘委办发[2000]20号文件，市级劳模每人每年补助600元，共32人，补助19200元；省级劳模每人每年补助960元，共3人，补助2880元；全国劳模每人每年补助1200元，共6人，补助7200元；总计：3万元。 |
否 |
否 |
3.00 |
3.00 |
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| 2021年度部门（单位）整体绩效目标表 |
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单位:万元 |
| 部门（单位）名称 |
盘锦市总工会 |
实有人员数量 |
35 |
所属单位数量 |
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| 年度预算收入 |
年度部门预算收入 |
48.17 |
年度预算支出 |
年度部门预算支出 |
48.17 |
| 一、本年收入 |
48.17 |
一、基本支出 |
12.67 |
| （一）一般公共预算拨款收入 |
48.17 |
（一）人员类项目 |
11.66 |
| （二）政府性基金预算拨款收入 |
|
（二）公用经费项目 |
1.01 |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |
|
二、项目支出（不含部门主导分配） |
35.50 |
| （四）财政专户管理资金收入 |
|
（一）其他运转类项目 |
35.50 |
| （五）单位资金收入 |
|
（二）特定目标类项目 |
|
| 二、上年结转结余 |
|
三、部门主导分配项目（不纳入评价） |
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| （一）一般公共预算拨款收入 |
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| （二）政府性基金预算拨款收入 |
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| （三）国有资本经营预算拨款收入 |
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| （四）财政专户管理资金收入 |
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| （五）单位资金收入 |
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| 部门职能概述 |
服务职工，帮扶困难职工。 |
| 年度主要任务 |
重点工作 |
对应项目 |
预算资金情况 |
完成时限 |
| 对劳模的关爱 |
盘锦市劳模疗休养经费 |
20.00 |
2021年12月 |
| 对单位退休人员的支出 |
公用经费项目 |
1.01 |
2021年12月 |
| 对企业特困职工，特困劳模，中华人民共和国成立前老工人给予的采暖补贴 |
特困劳模和中华人民共和国成立前老工人冬季采暖费补贴 |
12.50 |
2021年12月 |
| 对已离（退）休困难企业劳动模范，先进工作者及无工资收入的劳动模范给予的生活补贴 |
劳动模范荣誉津贴 |
3.00 |
2021年12月 |
| 对单位退休人员的公用项目支出 |
人员类项目 |
11.66 |
2021年12月 |
| 年度绩效目标 |
对已离（退）休困难企业劳动模范，先进工作者及无工资收入的劳动模范给予的生活补贴 |
| 对企业特困职工，特困劳模，中华人民共和国成立前老工人给予的采暖补贴。 |
| 年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算符号 |
指标值 |
度量单位 |
完成时限 |
| 履职效能 |
重点工作履行情况 |
重点工作办结率 |
= |
100 |
% |
2021年12月 |
| 整体工作完成情况 |
总体工作完成率 |
= |
100 |
% |
2021年12月 |
| 基础管理 |
依法行政能力 |
|
管理规范 |
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2021年12月 |
| 预算执行 |
预算执行效率 |
预算执行率 |
= |
100 |
% |
2021年12月 |
| 管理效率 |
预算编制管理 |
预算绩效目标覆盖率 |
= |
100 |
% |
2021年12月 |
| 预算监督管理 |
预决算公开情况 |
|
全部公开 |
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2021年12月 |
| 预算收支管理 |
预算支出管理规范性 |
|
管理规范 |
|
2021年12月 |
| 预算收入管理规范性 |
|
管理规范 |
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2021年12月 |
| 财务管理 |
内控制度有效性 |
|
制度有效 |
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2021年12月 |
| 资产管理 |
固定资产利用率 |
= |
100 |
% |
2021年12月 |
| 业务管理 |
政府采购管理违法违规行为发生次数 |
= |
0 |
次 |
2021年12月 |
| 运行成本 |
成本控制成效 |
“三公”经费变动率 |
<= |
0 |
% |
2021年12月 |
| 社会效应 |
服务对象满意度 |
对口帮扶企业职工满意度 |
>= |
100 |
% |
2021年12月 |
| 参与活动青年满意度 |
>= |
100 |
% |
2021年12月 |
| 社会公众满意度 |
当地群众满意度 |
>= |
100 |
% |
2021年12月 |
| 可持续性 |
体制机制改革 |
建立重点项目督导与监督机制 |
|
监督有效 |
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2021年12月 |
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| 部门（单位）整体绩效目标表 |
| 表9 |
单位:万元 |
| 部门（单位）名称 |
盘锦市总工会服务中心 |
实有人员数量 |
|
所属单位数量 |
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| 年度预算收入 |
年度部门预算收入 |
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年度预算支出 |
年度部门预算支出 |
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| 一、本年收入 |
|
一、基本支出 |
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| （一）一般公共预算拨款收入 |
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（一）人员类项目 |
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| （二）政府性基金预算拨款收入 |
|
（二）公用经费项目 |
|
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |
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二、项目支出（不含部门主导分配） |
|
| （四）财政专户管理资金收入 |
|
（一）其他运转类项目 |
|
| （五）单位资金收入 |
|
（二）特定目标类项目 |
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| 二、上年结转结余 |
|
三、部门主导分配项目（不纳入评价） |
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| （一）一般公共预算拨款收入 |
|
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| （二）政府性基金预算拨款收入 |
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| （三）国有资本经营预算拨款收入 |
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| （四）财政专户管理资金收入 |
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| （五）单位资金收入 |
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| 部门职能概述 |
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| 年度主要任务 |
重点工作 |
对应项目 |
预算资金情况 |
完成时限 |
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| 年度绩效目标 |
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| 年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算符号 |
指标值 |
度量单位 |
完成时限 |
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| 2021年度部门预算项目（政策）绩效目标表 |
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单位:万元 |
| 项目(政策)名称 |
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| 主管部门 |
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实施单位 |
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| 预算资金情况 |
预算资金总额 |
|
| 一、本年收入 |
|
| （一）一般公共预算拨款收入 |
|
| （二）政府性基金预算拨款收入 |
|
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |
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| （四）财政专户管理资金收入 |
|
| （五）单位资金收入 |
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| 二、上年结转结余 |
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| 总体目标 |
年度目标 |
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| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算符号 |
指标值 |
度量单位 |
完成时限 |
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