盘锦市自然资源局2021年度部门预算公开表_部门预算

盘锦市自然资源局2021年度部门预算公开表

发布时间：2021-01-30 浏览次数：391次






2021年度部门预算公开表
	预算代码：	128
	部门名称：	盘锦市自然资源局

2021年度部门收支总体情况表

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目(按经济分类)

预算数

项目（按功能分类）

预算数

一、一般公共预算收入

5,565.38

一、工资福利支出

4,634.51

一般公共服务支出

二、政府性基金预算收入

基本工资

1,991.66

外交支出

三、国有资本经营预算收入

津贴补贴

255.61

国防支出

四、财政专户管理资金收入

奖金

19.34

公共安全支出

五、事业收入

绩效工资

1,196.29

教育支出

六、事业单位经营收入

社会保障缴费

790.67

科学技术支出

七、上级补助收入

住房公积金

380.94

文化旅游体育与传媒支出

八、附属单位上缴收入

其他工资福利支出

社会保障和就业支出

581.14

九、其他收入

二、商品和服务支出

885.95

卫生健康支出

242.15

十、上年结转

办公经费

627.72

节能环保支出

会议费

城乡社区支出

培训费

6.85

农林水支出

专用材料购置费

交通运输支出

委托业务费

106.58

资源勘探信息等支出

公务接待费

商业服务业等支出

因公出国（境）费用

金融支出

公务用车运行维护费

81.50

援助其他地区支出

维修（护）费

50.00

自然资源海洋气象等支出

4,361.15

其他商品和服务支出

13.30

住房保障支出

380.94

三、对个人和家庭的补助

31.32

粮油物资储备支出

四、债务利息及费用支出

灾害防治及应急管理支出

五、资本性支出（基本建设）

预备费

六、资本性支出

13.60

其他支出

七、对企业补助（基本建设）

转移性支出

八、对企业补助

债务还本支出

九、对社会保障基金补助

债务付息支出

十、其他支出

债务发行费用支出

本年收入合计

5,565.38

本年支出合计

5,565.38

本年支出合计

5,565.38

2021年度收入预算总表

单位:

单位名称

总计

本年收入

上年结转结余

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

合计

5,565.38

盘锦市自然资源局

754.34

盘锦市自然资源事务服务中心

4,811.04

2021年度部门支出总体情况表
												金额单位：万元
科目代码			科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项	合计	5,565.38	4,634.51	885.95	31.32		13.60
128011盘锦市自然资源局									128011盘锦市自然资源局
208			社会保障和就业支出	74.99	61.51		13.48
208	05		行政事业单位养老支出	74.99	61.51		13.48
208	05	01	行政单位离退休	13.48			13.48
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.51	61.51
210			卫生健康支出	27.17	27.17
210	11		行政事业单位医疗	27.17	27.17
210	11	01	行政单位医疗	26.91	26.91
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26
220			自然资源海洋气象等支出	608.37	397.05	211.32
220	01		自然资源事务	608.37	397.05	211.32
220	01	01	行政运行	485.07	397.05	88.02
220	01	02	一般行政管理事务	123.30		123.30
221			住房保障支出	43.81	43.81
221	02		住房改革支出	43.81	43.81
221	02	01	住房公积金	43.81	43.81
128022盘锦市自然资源事务服务中心									128022盘锦市自然资源事务服务中心
208			社会保障和就业支出	506.15	487.01	1.30	17.84
208	05		行政事业单位养老支出	492.12	472.98	1.30	17.84
208	05	02	事业单位离退休	19.14		1.30	17.84
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	472.98	472.98
208	99		其他社会保障和就业支出	14.03	14.03
208	99	99	其他社会保障和就业支出	14.03	14.03
210			卫生健康支出	214.98	214.98
210	11		行政事业单位医疗	214.98	214.98
210	11	02	事业单位医疗	206.93	206.93
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	8.05	8.05
220			自然资源海洋气象等支出	3,752.78	3,065.85	673.33			13.60
220	01		自然资源事务	3,752.78	3,065.85	673.33			13.60
220	01	50	事业运行	3,625.21	3,065.85	545.76			13.60
220	01	99	其他自然资源事务支出	127.57		127.57
221			住房保障支出	337.13	337.13
221	02		住房改革支出	337.13	337.13
221	02	01	住房公积金	337.13	337.13

2021年度财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目(按经济分类)

预算数

项目（按功能分类）

预算数

一、一般公共预算收入

5,565.38

一、工资福利支出

4,634.51

一般公共服务支出

二、政府性基金预算收入

基本工资

1,991.66

外交支出

津贴补贴

255.61

国防支出

奖金

19.34

公共安全支出

绩效工资

1,196.29

教育支出

社会保障缴费

790.67

科学技术支出

住房公积金

380.94

文化旅游体育与传媒支出

其他工资福利支出

社会保障和就业支出

581.14

二、商品和服务支出

885.95

卫生健康支出

242.15

办公经费

627.72

节能环保支出

会议费

城乡社区支出

培训费

6.85

农林水支出

专用材料购置费

交通运输支出

委托业务费

106.58

资源勘探信息等支出

公务接待费

商业服务业等支出

因公出国（境）费用

金融支出

公务用车运行维护费

81.50

援助其他地区支出

维修（护）费

50.00

自然资源海洋气象等支出

4,361.15

其他商品和服务支出

13.30

住房保障支出

380.94

三、对个人和家庭的补助

31.32

粮油物资储备支出

四、债务利息及费用支出

灾害防治及应急管理支出

五、资本性支出（基本建设）

预备费

六、资本性支出

13.60

其他支出

七、对企业补助（基本建设）

转移性支出

八、对企业补助

债务还本支出

九、对社会保障基金补助

债务付息支出

十、其他支出

债务发行费用支出

本年收入合计

5,565.38

本年支出合计

5,565.38

本年支出合计

5,565.38

2021年度一般公共预算支出情况表
						金额单位：万元
科目代码（按功能分类）			科目名称（类/款/项)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称（类/款/项)	合计	基本支出	项目支出
			合计	5,565.38	5,314.51	250.87
盘锦市自然资源局						盘锦市自然资源局
208			社会保障和就业支出	74.99	74.99
208	05		行政事业单位养老支出	74.99	74.99
208	05	01	行政单位离退休	13.48	13.48
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.51	61.51
210			卫生健康支出	27.17	27.17
210	11		行政事业单位医疗	27.17	27.17
210	11	01	行政单位医疗	26.91	26.91
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26
220			自然资源海洋气象等支出	608.37	485.07	123.30
220	01		自然资源事务	608.37	485.07	123.30
220	01	01	行政运行	485.07	485.07
220	01	02	一般行政管理事务	123.30		123.30
221			住房保障支出	43.81	43.81
221	02		住房改革支出	43.81	43.81
221	02	01	住房公积金	43.81	43.81
盘锦市自然资源事务服务中心						盘锦市自然资源事务服务中心
208			社会保障和就业支出	506.15	506.15
208	05		行政事业单位养老支出	492.12	492.12
208	05	02	事业单位离退休	19.14	19.14
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	472.98	472.98
208	99		其他社会保障和就业支出	14.03	14.03
208	99	99	其他社会保障和就业支出	14.03	14.03
210			卫生健康支出	214.98	214.98
210	11		行政事业单位医疗	214.98	214.98
210	11	02	事业单位医疗	206.93	206.93
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	8.05	8.05
220			自然资源海洋气象等支出	3,752.78	3,625.21	127.57
220	01		自然资源事务	3,752.78	3,625.21	127.57
220	01	50	事业运行	3,625.21	3,625.21
220	01	99	其他自然资源事务支出	127.57		127.57
221			住房保障支出	337.13	337.13
221	02		住房改革支出	337.13	337.13
221	02	01	住房公积金	337.13	337.13

2021年度一般公共预算基本支出情况表
		金额单位：万元
科目代码	科目名称	2021年预算数
301	工资福利支出	4,634.51
30101	基本工资	1,991.66
3010201	津贴补贴	133.90
3010202	在职采暖补贴	121.71
3010303	年终一次性奖金	19.34
3010701	年终一次性奖金(事业)	146.66
3010703	绩效工资	1,049.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	534.49
30109	职业年金缴费
30110	职工基本医疗保险缴费	233.84
30112	其他社会保障缴费	2.58
3011202	失业保险	14.03
3011203	工伤保险	5.73
30113	住房公积金	380.94
30199	其他工资福利支出
302	商品和服务支出	635.08
30201	办公费	78.74
30202	印刷费	19.37
30203	咨询费
30204	手续费	1.18
30205	水费	15.00
30206	电费	45.00
3020701	办公电话费	3.00
3020702	邮电费	6.59
30208	取暖费	51.96
30209	物业管理费	110.00
30211	差旅费	24.73
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费	30.00
30214	租赁费	2.00
30215	会议费
30216	培训费	6.85
30217	公务接待费
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费	0.62
30227	委托业务费	10.16
30228	工会经费	63.89
30229	福利费	0.62
30231	公务用车运行维护费	81.50
30239	其他交通费用	8.80
3023902	公务用车交通补贴	73.77
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出
3029903	离休人员其他公用经费
3029904	退休人员其他公用经费	1.30
303	对个人和家庭的补助	31.32
3030101	离休人员工资
3030103	离休采暖补贴
3030201	退休费	3.23
3030202	退休采暖补贴	25.81
3030501	遗属生活补助	2.28
310	资本性支出	13.60
31002	办公设备购置	13.60


2021年度一般公共预算“三公”经费支出表
					单位:万元
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
81.50		81.50		81.50

2021年度政府性基金预算支出情况表
										金额单位：万元
科目代码（按功能分类）			科目名称（类/款/项)	本年收入	本年支出					本年支出
类	款	项			合计	基本支出				项目支出
						工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出
			合计

2021年度部门综合预算项目支出表

单位：万元

单位名称

经济分类（类）

项目名称

项目申请理由及内容

是否政府采购

是否政府购买服务

资金来源

合计

一般公共预算收入

其中非税部分

政府性基金收入

国有资本经营预算收入

财政专户管理资金收入

单位资金收入

上年结转

250.87

60.00

盘锦市自然资源局

250.87

60.00

盘锦市自然资源局

123.30

30.00

商品和服务支出

全国国土变更调查与遥感监测

项目概述：在“三调”的工作背景和技术路线下，基于“三调”的变更调查工作较“二调”期间的变更调查工作在调查精度、调查任务及调查工作量上都有所增加。因此，本年度土地变更调查工作所需经费较往年度有所提高。
项目依据：按照《土地调查条例》、《自然资源部关于开展2018年度全国土地变更调查与遥感监测工作的通知》（自然资发[2018]139号），以及《第三次全国土地调查总体方案》要求，为了实时掌控、系统分析我市土地利用现状，严格土地管理、保护和利用，在第三次全国国土调查的基础上，逐年开展新一年度土地变更调查工作。

否

20.00

商品和服务支出

盘锦市土地市场监测分析

项目概述：项目主要内容：对盘锦市历年土地市场交易情况开展收集汇总分析，对盘锦市上年（2020年）土地市场运行情况开展监测分析，对重点开发项目、重点领域土地利用情况开展分析，提出盘锦市土地市场运行现状和问题，提出全市土地市场宏观调控建议。专家政策咨询3万元，成果汇总印刷及上报2万元
项目依据：按照《辽宁省自然资源厅转发自然资源部关于部署开展2020年度自然资源评价评估工作的通知》，盘锦市被确定为省级监测城市，需要按照城市土地市场监测要求提交成果。

否

5.00

商品和服务支出

自然资源专家论证评审费等

项目概述：2021年预计专家评审规划项目为控制性详细规划项目约15个、修建性详细规划项目约15个、市政线路、路由规划项目约5个。具体内容包括：项目专家评审劳务费0.5万元*48=24万元。规委会、专家论证会等材料打印费用4.3万元。共计28.3万元
项目依据：依据《中华人民共和国城乡规划法》,各级人民政府应当将城乡规划的编制和管理经费纳入本级财政预算。城乡规划报送审批前，组织编制机关应当依法将城乡规划草案予以公告，并采取论证会、听证会或者其他方式征求专家和公众的意见。以此为依据，完成项目审批程序。

否

是

28.30

商品和服务支出

盘锦市矿产资源总体规划（2021-2025年）编制工作经费

项目概述：:资料收集1.4万元；采样分析1.3万元；工程测量1.4万元；总体规划编制费5.6万元；规划编制说明1.4万元；2个专题研究报告编制5.6万元；规划及专题图件编制2.8万元；成果验收审查（省、市两级）1.4万元；成果报告印刷2.8万元；数据库信息采集核实0.9万元；数据库数据录入3万元；编制数据库报
项目依据：根据《矿产资源规划编制实施办法》（国土资源部令第55号）、辽宁省自然资源厅《关于开展全省各级矿产资源规划（2021-2025年）编制工作的通知》（辽自然资发〔2020〕42号）及市政府领导批示，市自然资源局拟于2021年度开展《盘锦市矿产资源总体规划（2021-2025年）》编制工作。

否

30.00

商品和服务支出

地质灾害综合风险普查工作经费

项目概述：开展盘锦市地质风险调查和灾害风险评估，编制灾害综合防治区划图，形成地质灾害普查成果。需经费10万元：专项地质灾害调查2万元、地面沉降等地质灾害监测费4万元、设计论证2万元、数据库2万元。
项目依据：《国务院第一次全国自然灾害综合风险普查领导小组办公室关于进一步做好普查地方试点工作的通知》（国灾险普办发〔2020〕4号）、盘锦市人民政府办公室关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知（盘政办发〔2020〕24号）等文件要求

否

10.00

商品和服务支出

海洋执法业务经费

项目概述：需要海域执法船燃油维修（护）费20万元，海洋日工作经费10万元（展板3万元、展台3万元、横幅1万元、宣传册3万元）
项目依据：按照习近平总书记推动我国海洋强国建设不断取得新成就的重要指示，按照《渔业法》第六条及辽农办渔发〔2019〕154号文件精神，要求进行海上巡航检查。

否

30.00

盘锦市自然资源事务服务中心

127.57

30.00

商品和服务支出

海监执法经费

项目概述：2021年预计海洋渔业罚没收入总数为500000元，特请求执法船日常经费支出30元。2021新增接收执法船两艘，21609(辽河口收的）、1052号（只有使用权）。需要上坞维修保养费、船舶停靠费共计30万元（具体费用明细：清还21609号船三年上坞停靠费9万元、21609号船维修保养费11万元、四艘
项目依据：2021年预计海洋渔业罚没收入总数为500000元，特请求执法船日常经费支出30元。2021新增接收执法船两艘，21609(辽河口收的）、1052号（只有使用权）。需要上坞维修保养费、船舶停靠费。

否

25.00

商品和服务支出

动态巡查经费

项目概述：通过巡回检查的方式，发现、制止、查处国土资源违法违规行为，动态巡查工作所需经费纳入同级财政预算。费用明细如下：测绘费3万元，需要测绘的现场3000元*10个；
项目依据：国土资源部《国土资源执法监察巡查工作规范》

否

3.00

商品和服务支出

规划展览馆免费开放费

项目概述：年工资数额25890*12=310680，中介管理费40*9*12=4320，合计31.5万元。
项目依据：年工资数额 25890*12=310680，中介管理费 40*9*12=4320，合计 31.5万元

否

31.50

商品和服务支出

查处违法用地支出

项目概述：罚没收入支出用于查处违法用地时发生的费用，包括：1、图件资料1万元；2、违法用地的测绘费9万元。(30*3000元/宗）
项目依据：根据《中华人民共和国土地管理法》规定进行违法用地查处

否

5.00

商品和服务支出

购买不动产登记证书及证明

项目概述：市不动产登记中心及各不动产登记分中心发放全国统一印制的不动产登记证书3.35元/本*14000本=9.045万元；证明0.83元/张*3735=3100元
项目依据：市不动产登记中心及各不动产登记分中心发放全国统一印制的不动产登记证书及证明。

否

5.29

商品和服务支出

自然资源例行督察工作

项目概述：根据新修订的《土地法》和《国务院关于深化改革严格土地管理的决定》(国发〔2004〕28号)要求，国家自然资源督察沈阳局每年到全省各市开展自然资源例行督察工作及专项督察工作，对督察发现的问题，我局组织全市进行整改。测绘费：每季数据报备7000*4=2.8万元
项目依据：根据新修订的《土地法》和《国务院关于深化改革严格土地管理的决定》(国发〔2004〕28号)

否

2.50

商品和服务支出

自然资源专用网络运营费

项目概述：为保障网络畅通和网络安全，便于我市自然资源管理工作中审批、备案和视频会议正常开展，需网络安全维护资金11.7万元。
项目依据：市自然资源局与自然资源部、省自然资源厅通过专用网络保持互联互通。

否

11.70

商品和服务支出

不动产联网网络运营费

项目概述：市不动产登记中心配合上级组织部门核查领导干部住房信息，需长期租用光纤，每年由此产生固定费用2.58万元；因不动产登记工作的实际业务需要,市事务中心、双台子不动产登记分中心、兴隆台不动产登记分中心、辽河油田不动产登记窗口长期租用联通及移动光纤。移动光纤1.4万元/条（10兆）*2=2.8万元，双台子移
项目依据：市不动产登记中心配合上级组织部门核查领导干部住房信息，需长期租用光纤；因不动产登记工作的实际业务需要,市事务中心、双台子不动产登记分中心、兴隆台不动产登记分中心、辽河油田不动产登记窗口长期租用联通及移动光纤。

否

11.08

商品和服务支出

卫片执法检查经费

项目概述：对一个地区违法占用耕地的量超过了当地当年新增建设占用耕地总量的15%，或者虽然不到15%，但情节严重、影响恶劣的，将问责当地政府主要负责人。卫片执法检查工作涉及的经费主要包括：卫片数据制作8万元（每季度2万）。
项目依据：每年将开展季度及全年卫片执法检查工作，包括全国卫片执法检查和季度卫片执法检查，土地矿产卫片检查作为一种新的国土资源执法监管手段，为及时发现、制止和查处各类国土资源违法行为提供了有力的支撑，也更加准确的评价一个地区的土地管理秩序，提供了客观、公正的依据，已成为执法检查工作不可或缺的重要手段。

否

5.50

商品和服务支出

自然资源业务经费

项目概述：按照习近平总书记“要进一步关心海洋、认识海洋、经略海洋，推动我国海洋强国建设不断取得新成就”的重要指示展板
项目依据：根据中共盘锦市委办公室盘锦市人民政府办公室关于印发《盘锦市自然资源局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知盘委办〔2018〕116号

否

5.00

商品和服务支出

退养还湿专项经费

项目概述：市委市政府高度重视，举全市之力，各级部门加快推进“退养还湿”工作，提高政府震慑力，以中心海监支队为执法主体，共恢复养殖设施池塘587个，恢复闸门1149个，面积约20平方千米；恢复看护房及附属建筑物394个，面积约23640平方米；恢复孵化基地9座，基地内孵化场28栋，面积约3平方米。
项目依据：按照市委、市政府《盘锦市关于实施湿地生态保护开展“退养还湿”等相关工作的通告》的要求，严格落实党中央、国务院决策部署，坚持生态优先、绿色发展，坚持最严格的生态环境保护制度，实施海洋资源严格保护，依据《中华人民共和国海域使用管理法》的相关规定，辽河口生态经济区海域开展“退养还湿”工作。

否

20.00

商品和服务支出

测绘地理信息监管经费

项目概述：测绘市场监管项目资金：主要用于测绘市场监督检查、地图市场监督检查、测绘成果质量和保密监督检查、测绘标志点维护检查等。
项目依据：测绘市场监管项目资金：主要用于测绘市场监督检查、地图市场监督检查、测绘成果质量和保密监督检查、测绘标志点维护检查等。

否

2.00

2021年度部门（单位）整体绩效目标表
				单位:万元
部门（单位）名称	盘锦市自然资源局	实有人员数量	92	所属单位数量
年度预算收入	年度部门预算收入	754.34	年度预算支出	年度部门预算支出		754.34	754.34
	一、本年收入	754.34		一、基本支出		631.04	631.04
	（一）一般公共预算拨款收入	754.34		（一）人员类项目		543.02	543.02
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目		88.02	88.02
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出（不含部门主导分配）		123.30	123.30
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目		123.30	123.30
	（五）单位资金收入			（二）特定目标类项目
	二、上年结转结余
	（一）一般公共预算拨款收入
	（二）政府性基金预算拨款收入
	（三）国有资本经营预算拨款收入
	（四）财政专户管理资金收入
	（五）单位资金收入
部门职能概述	根据单位主要职责，我局设12个机构：1、办公室，负责文电、会务、机要、档案等工作；负责信息、安全、保密等工作；负责机关后勤保障工作；负责退休干部服务保障工作；负责起草有关文件、报告等文字综合工作；负责重要工作和领导批示落实情况的督促、检查；负责机关日常事务管理工作。2、财务科，负责机关财务管理、国有资产监管工作；依法承担自然资源专项收入征管和专项资金的管理工作；负责部门预决算、财务管理和内部审计工作；对系统各项行政性收费进行监督管理；负责机关医疗保险、养老保险、失业保险和住房公积金管理工作。3、法规监察科（行政审批科），组织起草自然资源规范性文件和市政府规章草案，组织有关法律法规的宣传教育，组织开展自然资源依法行政和普法工作；负责对自然资源法律法规执行情况进行监督检查，查处重大自然资源违法案件；承担自然资源行政复议、行政应诉有关工作；组织实施有关听证工作；负责信访工作；负责行政审批事项的受理和审批工作,组织协调行政审批事项现场勘查、专家论证和技术审查等工作,负责提出行政许可决定和行政许可证照发放,组织协调办理与市直部门联合审批事项；负责政务公开与营商环境建设。4、自然资源调查监测科（测用，推动建立不动产信息公开查询系统。6、建设规划与用地管理科，负责审查、审批修建性详细规划方案，核发城市规划区和市域重点发展区域内建设项目的《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《辽宁省建设工程竣工规划核实合格证》；负责组织编制市域内道路交通规划及跨区域重大基础设施规划；负责城市规划区内各类市政工程及辽河油田井场、油气管线等规划选址和工程规划方案的管理工作；负责指导县、区、经济区规划实施和规划管理工作；贯彻执行全民所有自然资源资产管理政策，承担全民所有自然资源资产的管理和统计，承担自然资源资产评估和资产核算工作；负责全民所有自然资源资产负债表统计、汇总、上报，执行上级考核标准；负责全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备的管理工作，合理配置全民所有自然资源资产；执行自然资源资产有偿使用制度，监督、管理、监控自然资源交易市场；组织开展自然资源分等定级价格评估，指导和监管自然资源开发利用标准，开展评价考核，推进自然资源节约集约利用；承担市政府批准的改制企业国有土地资产处置。6、规划编制科，组织编制空间规划、土地利用总体规划、城乡建设规划以及相相关专项规划，监督、监测和管理各类规划的实施；承担报市政府审批的乡镇规划的审核和报批工作，指导县区规划编制和实施；组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。7、国土空间用途管制科，组织拟订并实施全市土地、海洋等自然资源年度利用计划，并组织实施；贯彻落实国土空间用途管制制度，负责土地、海域等国土空间用途转用工作；负责各类土地用途转用的审核报批工作；承担建设项目用地预审工作；负责城乡建设用地增减挂钩的管理工作。8、国土空间生态修复科，组织拟订国土空间生态修复规划并组织实施；承担国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、海洋生态、海域海岸带修复等工作；承担生态保护补偿等相关工作；组织实施矿山地质环境保护；指导县区国土空间生态修复工作。9、耕地保护监督科，贯彻落实耕地保护政策，组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护，负责永久基本农田的划定、占用和补划的监督管理；负责耕地占补平衡工作；承担土地征收征用管理工作。10、海域管理科，负责起草全市海域使用的管理政策与技术规范，编制并实施海洋功能区划、海岸线保护与利用规划及围填海计划，承担海域动态监控工作，受理并审核市政府批准项目用海申请，组织开展海域使用论证、评估；依法办理海域使用行政许可，征收海域使用金；负责全市海洋生态环境的调查、监测、监视和评价。11、机关党委办公室（人事科），负责机关和直属单位党群工作；负责机关、所属事业单位和派出机构的机构编制、人事管理工作；按规定承担县区自然资源部门领导班子和科级领导干部管理工作；承担自然资源科技成果管理工作用规划及围填海计划，承担海域动态监控工作，受理并审核市政府批准项目用海申请，组织开展海域使用论证、评估；依法办理海域使用行政许可，征收海域使用金；负责全市海洋生态环境的调查、监测、监视和评价。11、机关党委办公室（人事科），负责机关和直属单位党群工作；负责机关、所属事业单位和派出机构的机构编制、人事管理工作；按规定承担县区自然资源部门领导班子和科级领导干部管理工作；承担自然资源科技成果管理工作						根据单位主要职责，我局设12个机构：1、办公室，负责文电、会务、机要、档案等工作；负责信息、安全、保密等工作；负责机关后勤保障工作；负责退休干部服务保障工作；负责起草有关文件、报告等文字综合工作；负责重要工作和领导批示落实情况的督促、检查；负责机关日常事务管理工作。2、财务科，负责机关财务管理、国有资产监管工作；依法承担自然资源专项收入征管和专项资金的管理工作；负责部门预决算、财务管理和内部审计工作；对系统各项行政性收费进行监督管理；负责机关医疗保险、养老保险、失业保险和住房公积金管理工作。3、法规监察科（行政审批科），组织起草自然资源规范性文件和市政府规章草案，组织有关法律法规的宣传教育，组织开展自然资源依法行政和普法工作；负责对自然资源法律法规执行情况进行监督检查，查处重大自然资源违法案件；承担自然资源行政复议、行政应诉有关工作；组织实施有关听证工作；负责信访工作；负责行政审批事项的受理和审批工作,组织协调行政审批事项现场勘查、专家论证和技术审查等工作,负责提出行政许可决定和行政许可证照发放,组织协调办理与市直部门联合审批事项；负责政务公开与营商环境建设。4、自然资源调查监测科（测用，推动建立不动产信息公开查询系统。6、建设规划与用地管理科，负责审查、审批修建性详细规划方案，核发城市规划区和市域重点发展区域内建设项目的《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《辽宁省建设工程竣工规划核实合格证》；负责组织编制市域内道路交通规划及跨区域重大基础设施规划；负责城市规划区内各类市政工程及辽河油田井场、油气管线等规划选址和工程规划方案的管理工作；负责指导县、区、经济区规划实施和规划管理工作；贯彻执行全民所有自然资源资产管理政策，承担全民所有自然资源资产的管理和统计，承担自然资源资产评估和资产核算工作；负责全民所有自然资源资产负债表统计、汇总、上报，执行上级考核标准；负责全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备的管理工作，合理配置全民所有自然资源资产；执行自然资源资产有偿使用制度，监督、管理、监控自然资源交易市场；组织开展自然资源分等定级价格评估，指导和监管自然资源开发利用标准，开展评价考核，推进自然资源节约集约利用；承担市政府批准的改制企业国有土地资产处置。6、规划编制科，组织编制空间规划、土地利用总体规划、城乡建设规划以及相相关专项规划，监督、监测和管理各类规划的实施；承担报市政府审批的乡镇规划的审核和报批工作，指导县区规划编制和实施；组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。7、国土空间用途管制科，组织拟订并实施全市土地、海洋等自然资源年度利用计划，并组织实施；贯彻落实国土空间用途管制制度，负责土地、海域等国土空间用途转用工作；负责各类土地用途转用的审核报批工作；承担建设项目用地预审工作；负责城乡建设用地增减挂钩的管理工作。8、国土空间生态修复科，组织拟订国土空间生态修复规划并组织实施；承担国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、海洋生态、海域海岸带修复等工作；承担生态保护补偿等相关工作；组织实施矿山地质环境保护；指导县区国土空间生态修复工作。9、耕地保护监督科，贯彻落实耕地保护政策，组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护，负责永久基本农田的划定、占用和补划的监督管理；负责耕地占补平衡工作；承担土地征收征用管理工作。10、海域管理科，负责起草全市海域使用的管理政策与技术规范，编制并实施海洋功能区划、海岸线保护与利用规划及围填海计划，承担海域动态监控工作，受理并审核市政府批准项目用海申请，组织开展海域使用论证、评估；依法办理海域使用行政许可，征收海域使用金；负责全市海洋生态环境的调查、监测、监视和评价。11、机关党委办公室（人事科），负责机关和直属单位党群工作；负责机关、所属事业单位和派出机构的机构编制、人事管理工作；按规定承担县区自然资源部门领导班子和科级领导干部管理工作；承担自然资源科技成果管理工作用规划及围填海计划，承担海域动态监控工作，受理并审核市政府批准项目用海申请，组织开展海域使用论证、评估；依法办理海域使用行政许可，征收海域使用金；负责全市海洋生态环境的调查、监测、监视和评价。11、机关党委办公室（人事科），负责机关和直属单位党群工作；负责机关、所属事业单位和派出机构的机构编制、人事管理工作；按规定承担县区自然资源部门领导班子和科级领导干部管理工作；承担自然资源科技成果管理工作
年度主要任务	重点工作		对应项目		预算资金情况		完成时限
	依法将城乡规划草案予以公告，采取论证会、听证会或者其他方式征求专家和公众的意见。		自然资源专家论证评审费等		28.30		2021年12月
	按照城市土地市场监测要求提交成果，对盘锦市历年土地市场交易情况开展收集汇总分析		盘锦市土地市场监测分析		5.00		2021年12月
	根据上级文件及领导批示，开展《盘锦市矿产资源总体规划》编制工作。		盘锦市矿产资源总体规划（2021-2025年）编制工作经费		30.00		2021年12月
	要求进行海上巡航检查。		海洋执法业务经费		30.00		2021年12月
	开展地质风险调查和灾害风险评估，编制灾害综合防治区划图，形成地质灾害普查成果。		地质灾害综合风险普查工作经费		10.00		2021年12月
年度主要任务	实时掌控、系统分析我市土地利用现状，严格土地管理、保护和利用		全国国土变更调查与遥感监测		20.00		2021年12月
	完成人员经费、工资和保险等支出		人员类项目		543.02		2021年12月
	按照标准，对人员经费、三公经费进行报销及支付。		公用经费项目		88.02		2021年12月
年度绩效目标	实时掌控、系统分析我市土地利用现状，严格土地管理、保护和利用						实时掌控、系统分析我市土地利用现状，严格土地管理、保护和利用
	编制灾害综合防治区划图，形成地质灾害普查成果。						编制灾害综合防治区划图，形成地质灾害普查成果。
	编制《盘锦市矿产资源总体规划》						编制《盘锦市矿产资源总体规划》
	采取论证会、听证会或者其他方式征求专家和公众的意见，完成项目审批程序。						采取论证会、听证会或者其他方式征求专家和公众的意见，完成项目审批程序。
	提出盘锦市土地市场运行现状和问题，提出全市土地市场宏观调控建议。						提出盘锦市土地市场运行现状和问题，提出全市土地市场宏观调控建议。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2021年12月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2021年12月
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2021年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年04月
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2021年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月
	社会效应	社会效益	防灾减灾		是否有效		2021年12月
	社会效应	社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	100	%	2021年12月
	可持续性	体制机制改革	自然资源资产产权制度改革		是否有效		2021年12月

2021年度部门（单位）整体绩效目标表
				单位:万元
部门（单位）名称	盘锦市自然资源事务服务中心	实有人员数量	525	所属单位数量
年度预算收入	年度部门预算收入	4,811.04	年度预算支出	年度部门预算支出		4,811.04	4,811.04
	一、本年收入	4,811.04		一、基本支出		4,683.47	4,683.47
	（一）一般公共预算拨款收入	4,811.04		（一）人员类项目		4,122.81	4,122.81
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目		560.66	560.66
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出（不含部门主导分配）		127.57	127.57
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目		127.57	127.57
	（五）单位资金收入			（二）特定目标类项目
	二、上年结转结余
	（一）一般公共预算拨款收入
	（二）政府性基金预算拨款收入
	（三）国有资本经营预算拨款收入
	（四）财政专户管理资金收入
	（五）单位资金收入
部门职能概述	（一)参与自然资源领域的调查研究和经济形势分析，提出自然资源供需总量平衡的政策建议。（二）承担对土地、矿产、湖泊、河流、湿地、森林、草原、海洋等自然资源开发利用有关监管方面的技术性、事务性工作；负责自然资源管理相关网络系统建设、运行和维护等工作。（三）承担空间规划体系建立及监督实施方面的技术性、事务性工作；负责城市规划展览馆的管理工作。（四）为自然资源资产调查监测、确权登记、规划评价、用途管制、有偿使用、生态修复等方面提供技术支撑和服务保障。（五）承担全市自然资源综合执政执法相关工作。（六）承担市国土资源局交办的其他工作。						（一)参与自然资源领域的调查研究和经济形势分析，提出自然资源供需总量平衡的政策建议。（二）承担对土地、矿产、湖泊、河流、湿地、森林、草原、海洋等自然资源开发利用有关监管方面的技术性、事务性工作；负责自然资源管理相关网络系统建设、运行和维护等工作。（三）承担空间规划体系建立及监督实施方面的技术性、事务性工作；负责城市规划展览馆的管理工作。（四）为自然资源资产调查监测、确权登记、规划评价、用途管制、有偿使用、生态修复等方面提供技术支撑和服务保障。（五）承担全市自然资源综合执政执法相关工作。（六）承担市国土资源局交办的其他工作。
年度主要任务	重点工作		对应项目		预算资金情况		完成时限
	根据《中华人民共和国土地管理法》规定进行违法用地查处，罚没收入用于查处违法用地发生的费用。		查处违法用地支出		5.00		2021年12月
	辽河口生态经济区海域开展“退养还湿”工作。		退养还湿专项经费		20.00		2021年12月
	保障单位日常工作正常运转		公用经费项目		560.66		2021年12月
	全年无休，免费向社会公众开放，需配备专业的讲解员，保证参观者的参观需求。		规划展览馆免费开放费		31.50		2021年12月
	每年全省各市开展自然资源例行督察工作及专项督察工作。		自然资源例行督察工作		2.50		2021年12月
	每年将开展季度及全年卫片执法检查工作。		卫片执法检查经费		5.50		2021年12月
	通过巡回检查的方式，发现、制止、查处国土资源违法违规行为。		动态巡查经费		3.00		2021年12月
	保障网络畅通和网络安全，便于自然资源管理工作审批、备案和视频会议正常开展。		自然资源专用网络运营费		11.70		2021年12月
	不动产登记工作的实际业务需要，长期租用联通及移动光纤。		不动产联网网络运营费		11.08		2021年12月
	保障在职职工工资福利		人员类项目		4,122.81		2021年12月
	2021新增接收执法船两艘，需要上坞维修保养费、船舶停靠费。		海监执法经费		25.00		2021年12月
	用于测绘市场监督、地图市场监督、测绘成果质量和保密监督、测绘标志点维护等检查。		测绘地理信息监管经费		2.00		2021年12月
	不动产登记中心及各不动产登记分中心发放全国统一印制的不动产登记证书和证明。		购买不动产登记证书及证明		5.29		2021年12月
	制作土地日等宣传资料。		自然资源业务经费		5.00		2021年12月
年度绩效目标	高质量维护群众合法权益，不动产权人合法权益得以有效维护。						高质量维护群众合法权益，不动产权人合法权益得以有效维护。
年度绩效目标	有效维护国土空间秩序，有效履行自然资源服务保障职能。						有效维护国土空间秩序，有效履行自然资源服务保障职能。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2021年12月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2021年12月
		基础管理	综合管理水平		管理规范		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2021年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2021年12月
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月
	社会效应	政治效益	有利于促进社会主义精神文明建设		精神文明		2021年12月
	社会效应	社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	90	%	2021年12月
	可持续性	体制机制改革	自然资源资产产权制度改革		产权制度		2021年12月

2021年度部门预算项目（政策）绩效目标表
				单位:万元
项目(政策)名称
主管部门				实施单位
预算资金情况	预算资金总额
	一、本年收入
	（一）一般公共预算拨款收入
	（二）政府性基金预算拨款收入
	（三）国有资本经营预算拨款收入
	（四）财政专户管理资金收入
	（五）单位资金收入
	二、上年结转结余
总体目标	年度目标						年度目标

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

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