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盘锦市应急管理局2021年度部门预算公开表

发布时间：2021-01-30 浏览次数：351次
2021年度部门预算公开表
预算代码： 130
部门名称： 盘锦市应急管理局
2021年度部门收支总体情况表
单位：万元
收          入 支       出
项          目 预算数 项目(按经济分类) 预算数 项目（按功能分类） 预算数
一、一般公共预算收入 1,451.34 一、工资福利支出 1,065.03 一般公共服务支出
二、政府性基金预算收入     基本工资 434.53 外交支出
三、国有资本经营预算收入     津贴补贴 170.61 国防支出
四、财政专户管理资金收入     奖金 15.12 公共安全支出
五、事业收入     绩效工资 176.66 教育支出
六、事业单位经营收入     社会保障缴费 173.07 科学技术支出
七、上级补助收入     住房公积金 84.24 文化旅游体育与传媒支出
八、附属单位上缴收入     其他工资福利支出 10.80 社会保障和就业支出 127.82
九、其他收入 二、商品和服务支出 374.08 卫生健康支出 53.03
十、上年结转     办公经费 150.31 节能环保支出
    会议费 4.00 城乡社区支出
    培训费 7.00 农林水支出
    专用材料购置费 交通运输支出
    委托业务费 56.80 资源勘探信息等支出
    公务接待费 0.50 商业服务业等支出
    因公出国（境）费用 金融支出
    公务用车运行维护费 59.50 援助其他地区支出
    维修（护）费 33.00 自然资源海洋气象等支出
    其他商品和服务支出 62.97 住房保障支出 84.24
三、对个人和家庭的补助 7.23 粮油物资储备支出
四、债务利息及费用支出 灾害防治及应急管理支出 1,186.25
五、资本性支出（基本建设） 预备费
六、资本性支出 5.00 其他支出
七、对企业补助（基本建设） 转移性支出
八、对企业补助 债务还本支出
九、对社会保障基金补助 债务付息支出
十、其他支出 债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 1,451.34 本 年 支 出 合 计 1,451.34 本 年 支 出 合 计 1,451.34
2021年度收入预算总表
单位:万元
单位名称 总计 本年收入 上年结转结余
合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金
小计 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入
合计 1,257.34 1,257.34 1,306.34
盘锦市应急管理局 554.27 554.27 554.27
盘锦市应急管理事务服务中心 703.07 703.07 752.07
2021年度部门支出总体情况表
金额单位：万元
科目代码 科目名称 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出
类 款 项 合计 1,451.34 1,065.03 374.08 7.23 5.00
130011盘锦市应急管理局
208 社会保障和就业支出 50.66 47.99 0.15 2.52
208 05 行政事业单位养老支出 50.66 47.99 0.15 2.52
208 05 01 行政单位离退休 2.67 0.15 2.52
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 47.99 47.99
210 卫生健康支出 21.21 21.21
210 11 行政事业单位医疗 21.21 21.21
210 11 01 行政单位医疗 21.00 21.00
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 0.21 0.21
221 住房保障支出 34.18 34.18
221 02 住房改革支出 34.18 34.18
221 02 01 住房公积金 34.18 34.18
224 灾害防治及应急管理支出 593.22 325.02 268.20
224 01 应急管理事务 593.22 325.02 268.20
224 01 01 行政运行 448.22 325.02 123.20
224 01 02 一般行政管理事务 120.00 120.00
224 01 99 其他应急管理支出 25.00 25.00
130022盘锦市应急管理事务服务中心
208 社会保障和就业支出 77.16 72.05 0.40 4.71
208 05 行政事业单位养老支出 75.30 70.19 0.40 4.71
208 05 02 事业单位离退休 5.11 0.40 4.71
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 70.19 70.19
208 99 其他社会保障和就业支出 1.86 1.86
208 99 99 其他社会保障和就业支出 1.86 1.86
210 卫生健康支出 31.82 31.82
210 11 行政事业单位医疗 31.82 31.82
210 11 02 事业单位医疗 30.72 30.72
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 1.10 1.10
221 住房保障支出 50.06 50.06
221 02 住房改革支出 50.06 50.06
221 02 01 住房公积金 50.06 50.06
224 灾害防治及应急管理支出 593.03 482.70 105.33 5.00
224 01 应急管理事务 583.03 482.70 97.83 2.50
224 01 04 灾害风险防治 12.00 12.00
224 01 06 安全监管 15.00 12.50 2.50
224 01 50 事业运行 544.03 482.70 61.33
224 01 99 其他应急管理支出 12.00 12.00
224 05 地震事务 10.00 7.50 2.50
224 05 04 地震监测 2.50 2.50
224 05 05 地震预测预报 2.50 2.50
224 05 99 其他地震事务支出 5.00 5.00
2021年度财政拨款收支总体情况表
单位：万元
收          入 支       出
项          目 预算数 项目(按经济分类) 预算数 项目（按功能分类） 预算数
一、一般公共预算收入 1,451.34 一、工资福利支出 1,065.03 一般公共服务支出
二、政府性基金预算收入     基本工资 434.53 外交支出
    津贴补贴 170.61 国防支出
    奖金 15.12 公共安全支出
    绩效工资 176.66 教育支出
    社会保障缴费 173.07 科学技术支出
    住房公积金 84.24 文化旅游体育与传媒支出
    其他工资福利支出 10.80 社会保障和就业支出 127.82
二、商品和服务支出 374.08 卫生健康支出 53.03
    办公经费 150.31 节能环保支出
    会议费 4.00 城乡社区支出
    培训费 7.00 农林水支出
    专用材料购置费 交通运输支出
    委托业务费 56.80 资源勘探信息等支出
    公务接待费 0.50 商业服务业等支出
    因公出国（境）费用 金融支出
    公务用车运行维护费 59.50 援助其他地区支出
    维修（护）费 33.00 自然资源海洋气象等支出
    其他商品和服务支出 62.97 住房保障支出 84.24
三、对个人和家庭的补助 7.23 粮油物资储备支出
四、债务利息及费用支出 灾害防治及应急管理支出 1,186.25
五、资本性支出（基本建设） 预备费
六、资本性支出 5.00 其他支出
七、对企业补助（基本建设） 转移性支出
八、对企业补助 债务还本支出
九、对社会保障基金补助 债务付息支出
十、其他支出 债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 1,451.34 本 年 支 出 合 计 1,451.34 本 年 支 出 合 计 1,451.34
2021年度一般公共预算支出情况表
金额单位：万元
科目代码（按功能分类） 科目名称（类/款/项) 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
合计 1,451.34 1,257.34 194.00
盘锦市应急管理局
208 社会保障和就业支出 50.66 50.66
208 05 行政事业单位养老支出 50.66 50.66
208 05 01 行政单位离退休 2.67 2.67
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 47.99 47.99
210 卫生健康支出 21.21 21.21
210 11 行政事业单位医疗 21.21 21.21
210 11 01 行政单位医疗 21.00 21.00
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 0.21 0.21
221 住房保障支出 34.18 34.18
221 02 住房改革支出 34.18 34.18
221 02 01 住房公积金 34.18 34.18
224 灾害防治及应急管理支出 593.22 448.22 145.00
224 01 应急管理事务 593.22 448.22 145.00
224 01 01 行政运行 448.22 448.22
224 01 02 一般行政管理事务 120.00 120.00
224 01 99 其他应急管理支出 25.00 25.00
盘锦市应急管理事务服务中心
208 社会保障和就业支出 77.16 77.16
208 05 行政事业单位养老支出 75.30 75.30
208 05 02 事业单位离退休 5.11 5.11
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 70.19 70.19
208 99 其他社会保障和就业支出 1.86 1.86
208 99 99 其他社会保障和就业支出 1.86 1.86
210 卫生健康支出 31.82 31.82
210 11 行政事业单位医疗 31.82 31.82
210 11 02 事业单位医疗 30.72 30.72
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 1.10 1.10
221 住房保障支出 50.06 50.06
221 02 住房改革支出 50.06 50.06
221 02 01 住房公积金 50.06 50.06
224 灾害防治及应急管理支出 593.03 544.03 49.00
224 01 应急管理事务 583.03 544.03 39.00
224 01 04 灾害风险防治 12.00 12.00
224 01 06 安全监管 15.00 15.00
224 01 50 事业运行 544.03 544.03
224 01 99 其他应急管理支出 12.00 12.00
224 05 地震事务 10.00 10.00
224 05 04 地震监测 2.50 2.50
224 05 05 地震预测预报 2.50 2.50
224 05 99 其他地震事务支出 5.00 5.00
2021年度一般公共预算基本支出情况表
金额单位：万元
科目代码 科目名称 2021年预算数
301 工资福利支出 1,065.03
  30101   基本工资 434.53
  3010201   津贴补贴 144.04
  3010202   在职采暖补贴 26.57
  3010303   年终一次性奖金 15.12
  3010701   年终一次性奖金(事业) 21.10
  3010703   绩效工资 155.56
  30108   机关事业单位基本养老保险缴费 118.18
  30109   职业年金缴费
  30110   职工基本医疗保险缴费 51.72
  30112   其他社会保障缴费 0.56
  3011202   失业保险 1.86
  3011203   工伤保险 0.75
  30113   住房公积金 84.24
  30199   其他工资福利支出 10.80
302 商品和服务支出 185.08
  30201   办公费 17.50
  30202   印刷费 11.82
  30203   咨询费
  30204   手续费
  30205   水费
  30206   电费
  3020701   办公电话费 2.68
  3020702   邮电费 2.70
  30208   取暖费
  30209   物业管理费
  30211   差旅费 6.50
  30212   因公出国（境）费用
  30213   维修（护）费 6.00
  30214   租赁费
  30215   会议费
  30216   培训费 3.00
  30217   公务接待费 0.50
  30218   专用材料费
  30224   被装购置费
  30225   专用燃料费
  30226   劳务费
  30227   委托业务费 4.00
  30228   工会经费 14.13
  30229   福利费 1.28
  30231   公务用车运行维护费 59.50
  30239   其他交通费用
  3023902   公务用车交通补贴 40.70
  30240   税金及附加费用
  30299   其他商品和服务支出 14.22
  3029903   离休人员其他公用经费
  3029904   退休人员其他公用经费 0.55
303 对个人和家庭的补助 7.23
  3030101   离休人员工资
  3030103   离休采暖补贴
  3030201   退休费 0.93
  3030202   退休采暖补贴 6.30
  3030501   遗属生活补助
310 资本性支出
  31002   办公设备购置
2021年度一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
“三公”经费合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
60.00 59.50 59.50 0.50
2021年度政府性基金预算支出情况表
金额单位：万元
科目代码（按功能分类） 科目名称（类/款/项) 本年收入 本年支出
类 款 项 合计 基本支出 项目支出
工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 资本性支出
合  计
2021年度部门综合预算项目支出表
单位：万元
单位名称 经济分类（类） 项目名称 项目申请理由及内容 是否政府采购 是否政府购买服务 资金来源
合计 一般公共预算收入 其中非税部分 政府性基金收入 国有资本经营预算收入 财政专户管理资金收入 单位资金收入 上年结转
** ** ** ** ** ** 194.00 194.00 35.00
盘锦市应急管理局 194.00 194.00 35.00
盘锦市应急管理局 145.00 145.00 25.00
商品和服务支出 第一次全国自然灾害综合风险普查工作经费预算 项目概述：按照《辽宁省人民政府办公厅关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》（辽政办发〔2020〕19号）要求，全面开展我省自然灾害综合风险普查工作。
 项目依据：按照《辽宁省人民政府办公厅关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》（辽政办发〔2020〕19号）要求，全面开展我省自然灾害综合风险普查工作。		 否 否 10.00 10.00
商品和服务支出 第一次全国自然灾害综合风险普查工作地震专项经费预算 项目概述： 按照地震灾害风险普查工作要求和我市财政实力，拟分阶段地完成我市地震灾害风险普查工作，计划2021年度阶段完成全市农村民居抗震能力调查、城镇房屋抗震能力调查和地震灾害重点隐患调查工作，预算合计44万元
 项目依据：按照《辽宁省人民政府办公厅关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》（辽政办发〔2020〕19号）要求，全面开展我省自然灾害综合风险普查工作。结合应急管理部编制的《全国灾害综合风险普查实施方案》和中国地震局震害防御司编制的《省级地震灾害风险普查工作实施方案编制要求》，以及我市财政实力制定我市地震灾害风险普查工作预算。		 否 否 10.00 10.00
商品和服务支出 应急管理系统执法人员、从业人员业务培训费 项目概述："聘请专家对重点行业领域企业主要负责人、安全管理人员及各县区、行业部门安全监管人员业务培训，需培训费2万元。                         
 项目依据："1.《安全生产法》第十一条；2.《辽宁省安全生产条例》第九条；3.《中共辽宁省委 辽宁省人民政府关于印发<辽宁省法治政府建设实施方案>（2016—2020年）的通知》（辽委发【2016】23号）54条4.安全监管总局关于印发《安全生产监管执法监督办法》的通知(安监总政法〔2018〕34号) ;（八）执法人员管理制度。"		 否 否 2.00 2.00
商品和服务支出 生产安全事故调查处理经费、应急救援演练经费 项目概述：事故调查取证过程中，需要把事故材料准备全，部分事故需要中介机构进行评估，外地取证交通费、差旅费，专家费、会议费等
 项目依据：安全生产法；安全生产条例和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院493号令） 		 否 否 5.00 5.00
商品和服务支出 应急值守、政务值班经费 项目概述：承担应急值守、政务值班工作。按市政府文件精神制定值班费用标准每人每天200元，节假日300元，值班每班3人和带班领导，全年总费用14万元。
 项目依据：《公务员法》第83条、应急管理部办公厅《关于印发应急管理部视频会议值班管理制度（试行）和视频会议室建设规范（试行）的通知》和《盘锦市人民政府办公室关于进一步加强值班工作的意见》（盘政办〔2019〕6号）及中共盘锦市委办公室　盘锦市人民政府办公室关于印发《盘锦市应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知		 否 否 14.00 14.00
商品和服务支出 应急管理执法办案经费 项目概述：处理安全生产事故过程中发生的业务费用。
 项目依据：《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》     		 否 否 25.00 25.00 25.00
商品和服务支出 应急教育训练经费(应急指挥中心） 项目概述：应急救援队伍具备必要的专业知识、技能、身体和心理素质，应当进行应急教育和培训。
 项目依据：《生产安全事故应急条令》（国务院令第708号）第十一条、第十五条，应急救援队伍具备必要的专业知识、技能、身体和心理素质，应当进行应急教育和培训。		 否 否 2.00 2.00
商品和服务支出 危险化学品生产企业安全与环保隐患排查整治预算 项目概述：在全市范围内开展了化工园区和危险化学品企业安全与环保隐患排查整治工作。市政府将此项工作列为30项重点工作进行督查，市政府主要领导明确要求此次项目力争全省第一名。我市化工园区和危险化学品企业安全与环保隐患排查整治工作的预算为20万元。
 项目依据："1、《辽宁省安委会办公室转发国务院安委会办公室关于开展危险化学品重点县专家指导服务的通知》（辽安委办［2020］号)2、《辽宁省化工园区和危险化学品企业安全与环保隐患排查整治工作方案》（辽政办发［2020］18号）"		 否 否 20.00 20.00
商品和服务支出 应急管理信息化建设 项目概述：盘锦市地下管网管理信息系统包括：地下管网数据管理平台（管线数据监理子系统、管网综合应用子系统、管网共享发布子系统、三维决策分析子系统、管网运营维护子系统），地下管网专项分析平台（基础分析子系统、突发事件分析子系统、审批辅助分析子系统、决策分析子系统），危险源管理平台。运维阶段保证软件系统正常运行
 项目依据：《应急管理部科技和信息化工作领导小组办公室关于印发地方应急管理信息化2020年建设任务书的通知》（应急科信办[2019]14号）		 否 否 20.00 20.00
商品和服务支出 安全月、科技宣传周及法律法规宣传费用 项目概述："1.编制法律汇编，印制宣传资料、购买应急管理方面的法律法规单行本和宣传读本，宣传图板、条例书籍、其他应急管理方面的法律法规宣传图册等，2.邀请专家走进基层、进社区，开展普法教育。                              3.媒体报刊宣传专版等共需经费5万元.
 项目依据："1.《辽宁省安全生产“十三五”规划》中明确提出强化宣传教育培训，提升全民安全意识。2.《国家安全监管总局、中共中央宣传部、教育部、文化部、国家新闻出版广电总局、中华全国总工会、共青团中央、全国妇联<关于加强全社会安全生产宣传教育工作的意见>（安监总宣教〔2016〕42号）》和《国务院安委会办公室关于印发〈安全生产宣传教育“七进”活动基本规范〉的通知》（安委办〔2017〕35号.　　　3、《自然灾害救助条例》（中华人民共和国国务院令第577号）中“各级人民政府应当加强防灾减灾宣传教育，强化全民安全意识和法治意识”和《辽宁省人民政府办公厅关于印发下辽宁省综合防灾减灾规划（2012-2015年）的通知》（辽政办发[2012]41号）中“各地、各部门要充分利用好5.12全国防灾关灾日昨国际减灾日”，广泛普及防灾减灾知识，进一步增强全民的防灾减灾意识，不断提高全省社会防灾减灾能力；每年国家、省减灾委员会在两个减灾日开展宣传活动的通知要求"		 否 否 5.00 5.00
商品和服务支出 网络专线（合同） 项目概述：分别需要使用10兆专线1条1.3万，50兆跨市到省专线1条7.528万元，市到消防局网络专线1条2.346万元，经测算约11.174万元
 项目依据：《中华人民共和国突发事件应对法》、《国务院关于全面加强应急管理工作的意见》、《安全生产"十三五"规划》、《应急管理部办公厅关于印发应急管理部视频会议值班管理制度和视频会议室建设规范（试行）的通知》		 否 是 10.00 10.00
商品和服务支出 法律顾问与专职律师 项目概述："代理行政诉讼案件每次0.5万元，预计2次行政诉讼，每次二审，共计2万元。"
 项目依据："《关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的意见》（中办发〔2016〕30号），明确要求建立健全党政机关法律顾问、公职律师制度，“各级党政机关根据本意见设立公职律师，”“2017年底，中央和国家机关各部委，县级以上各级党政机关普遍设立法律顾问、公职律师，乡镇党委和政府根据需要设立法律顾问、公职律师，国有企业深入推进法律顾问、公司律师制度，事业单位探索建立法律顾问制度，到2020年全面形成与经济社会发展和法律服务需求相适应的中国特色法律顾问、公职律师、公司律师制度体系。”"		 否 是 2.00 2.00
商品和服务支出 检查劳务费 项目概述：1.安全生产许可证核发（变更、延期换证）约70家，每个企业审查需聘请专家3名，需10.5万元；2.建设项目安全设施设计审查18家，需聘请专家5名（每名专家费每次0.05万元）4.5万元。.每次聘请专家对企业开展安全生产“专家会诊”和专项督查检查活动需专家两名，6个县区约15万元。
 项目依据：1.《辽宁省安全生产条例》第45条。                  2、依据《辽宁省危险化学品生产企业安全生产许可证实施细则》（辽安监管三[2012]111号）、《辽宁省危险化学品建设项目安全监督管理实施细则》（辽安监管三[2016]24号）等。                                         3、《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（2010年12月14日国家安全监管总局令第36号公布，。4.《辽宁省安全生产委员会办公室关于印发辽宁省安全生产专家管理办法（试行）的通知》（辽安委办〔2018〕110号）第十九条 、第二十五条 。		 否 否 10.00 10.00
商品和服务支出 安委会办公室工作经费 项目概述："每年国家、省对我市开展督查、检查8次，需要资费3万元。开展县区、部门安全生产工作目标管理考核2次，做好省政府对我市安全生产目标考核1次，需要经费2万元；组织安委会会议和每月调度会议需要经费2万元；印发安全生产简报、安全生产“四个清单”经费约3万元。"
 项目依据："1.《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第13号）第九条2.《辽宁省安全生产条例》（辽宁省人大常委会公告第64号）第七条3.《盘锦市应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定》"		 否 否 10.00 10.00
盘锦市应急管理事务服务中心 49.00 49.00 10.00
商品和服务支出 应急综合执法专项资金 项目概述：1、开展“执法+专家”式执法，聘请安全生产相关领域专家进行安全生产检查、巡查、督查等活动。2、执法检查设备需定期进行检验检测，用以保障设备的使用符合相关国家要求和标准，此经费为相关检验检测费用。3、采购执法检查装备，用以提升监管执法
 项目依据：按照《安全生产法》、《关于深化应急管理综合行政执法改革的意见》要求，1、开展“执法+专家”式执法，聘请安全生产相关领域专家进行安全生产检查、巡查、督查等活动。2、执法检查设备需定期进行检验检测，用以保障设备的使用符合相关国家要求和标准，此经费为相关检验检测费用。3、采购执法检查装备，用以提升监管执法数字化、精细化、智慧化水平，保障执法人员人身安全。4、需要开展练兵比武等各类提高业务能力的活动。5、执法差旅费。		 否 否 5.00 5.00
资本性支出 地震应急专项资金 项目概述：1，中心所属六个地震观测站及时更新，对观测房屋进行日常维护；2，加强地震群测群防工作，地震科普知识宣传及地震宏观观测；3，我市被列地震重点监视防御区，联系相关单位举办地震应急演练工作
 项目依据：1、中心所属六个地震观测站，每日向省局及国家报送地震观测资料，地震观测仪器现均为全自动的数字化仪器，每年地震观测台站为良好的运行，需消耗大量的电费、网络传输费、短信平台费等。我局所属地震监测仪器都是高精准的仪器设备，对外部环境及运行环境的要求非常高，为了不影响观测数据质量，我们定期对仪器进行标定、对软件进行升级、对外部备用电源和服务器设备进行及时更新与更换，对设备老化探头及时更新，对观测房屋进行日常维护。2、根据辽宁省人民政府关于加强防震减灾工作的实施意见中强调加强地震群测群防工作是防震减灾的主要任务之一。为了更好的开展地震群测群防工作，每年都需要地震科普知识宣传及地震宏观观测，以便在地震监测预报、震害预防和应急救援工作中真正发挥群测群防的作用。3、根据国务院文件精神，我市被列地震重点监视防御区，为了做好相应的应急救援准备工作，联系相关单位举办地震应急演练工作。根据防震减灾工作的需要，每年需要对地震应急数据库及时更新和对避难场所设立等工作。		 否 否 2.50 2.50
商品和服务支出 地震应急专项资金 项目概述：1，中心所属六个地震观测站及时更新，对观测房屋进行日常维护；2，加强地震群测群防工作，地震科普知识宣传及地震宏观观测；3，我市被列地震重点监视防御区，联系相关单位举办地震应急演练工作
 项目依据：1、中心所属六个地震观测站，每日向省局及国家报送地震观测资料，地震观测仪器现均为全自动的数字化仪器，每年地震观测台站为良好的运行，需消耗大量的电费、网络传输费、短信平台费等。我局所属地震监测仪器都是高精准的仪器设备，对外部环境及运行环境的要求非常高，为了不影响观测数据质量，我们定期对仪器进行标定、对软件进行升级、对外部备用电源和服务器设备进行及时更新与更换，对设备老化探头及时更新，对观测房屋进行日常维护。2、根据辽宁省人民政府关于加强防震减灾工作的实施意见中强调加强地震群测群防工作是防震减灾的主要任务之一。为了更好的开展地震群测群防工作，每年都需要地震科普知识宣传及地震宏观观测，以便在地震监测预报、震害预防和应急救援工作中真正发挥群测群防的作用。3、根据国务院文件精神，我市被列地震重点监视防御区，为了做好相应的应急救援准备工作，联系相关单位举办地震应急演练工作。根据防震减灾工作的需要，每年需要对地震应急数据库及时更新和对避难场所设立等工作。		 否 否 7.50 7.50
商品和服务支出 应急值守、政务值班经费 项目概述：值班补贴标准按照文件规定法定节假日300元/（人.班次），双休日、法定节假日调休日、工作日非工作时间统一按照200元/（人.班次）执行。
 项目依据：全年全天承担我市应急值班值守工作。根据盘政办〔2019〕6号《盘锦市人民政府办公室关于进一步加强值班工作的意见》和盘应急厅〔2019〕29号《应急管理部办公厅关于印发应急管理部视频会议值班管理制度（试行）和视频会议室建设规范（试行）的通知》两份文件要求，加强应急部门24小时值班值守制度，切实加强补贴管理，做好值班期间生活保障，解决好值班人员的工作、休息等实际问题。值班补贴标准按照文件规定法定节假日300元/（人.班次），双休日、法定节假日调休日、工作日非工作时间统一按照200元/（人.班次）执行。		 否 否 12.00 12.00
商品和服务支出 灾害防治经费 项目概述：1，负责协调抗洪抢险、救灾救援、物资准备、预警预报、通讯交通医疗等保障工作；2，本级和上级部门查灾、核灾、调研、检查指导、验收及订阅减灾杂志、图书等；3，在地质灾害危险区域设置警示标志，地质灾害抢险救援组织和应急、救助装备、应急通讯保障等
 项目依据：1、根据市委办公室《盘锦市应急管理事务服务中心主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》，我中心承担市防指综合协调13个职能组的工作，负责协调抗洪抢险、救灾救援、物资准备、预警预报、通讯交通医疗等保障工作。为了安全度汛，产生维修（护）费，确保信息畅通，需对应急无线通讯网、卫星电话、网络通讯、专用设备进行更新维护；物资调运费用、物资保养补充费用。2、本级和上级部门查灾、核灾、调研、检查指导、验收及订阅减灾杂志、图书等费用；国家自然灾害信息报送时的数据核查；灾害发生后用于查灾核灾的租车费用等。3、依据国务院《地质灾害防治条例》，在地质灾害危险区域设置警示标志，地质灾害抢险救援组织和应急、救助装备、应急通讯保障等资金。		 否 否 12.00 12.00
资本性支出 应急管理执法办案经费 项目概述：1、开展“执法+专家”式执法，聘请安全生产相关领域专家进行安全生产检查、巡查、督查等活动。2、执法检查设备需定期进行检验检测，用以保障设备的使用符合相关国家要求和标准，此经费为相关检验检测费用。3、采购执法检查装备，用以提升监管执法
 项目依据：按照《安全生产法》、《关于深化应急管理综合行政执法改革的意见》要求，1、开展“执法+专家”式执法，聘请安全生产相关领域专家进行安全生产检查、巡查、督查等活动。2、执法检查设备需定期进行检验检测，用以保障设备的使用符合相关国家要求和标准，此经费为相关检验检测费用。3、采购执法检查装备，用以提升监管执法数字化、精细化、智慧化水平，保障执法人员人身安全。4、需要开展练兵比武等各类提高业务能力的活动。5、执法差旅费。		 否 否 2.50 2.50 2.50
商品和服务支出 应急管理执法办案经费 项目概述：1、开展“执法+专家”式执法，聘请安全生产相关领域专家进行安全生产检查、巡查、督查等活动。2、执法检查设备需定期进行检验检测，用以保障设备的使用符合相关国家要求和标准，此经费为相关检验检测费用。3、采购执法检查装备，用以提升监管执法
 项目依据：按照《安全生产法》、《关于深化应急管理综合行政执法改革的意见》要求，1、开展“执法+专家”式执法，聘请安全生产相关领域专家进行安全生产检查、巡查、督查等活动。2、执法检查设备需定期进行检验检测，用以保障设备的使用符合相关国家要求和标准，此经费为相关检验检测费用。3、采购执法检查装备，用以提升监管执法数字化、精细化、智慧化水平，保障执法人员人身安全。4、需要开展练兵比武等各类提高业务能力的活动。5、执法差旅费。		 否 否 7.50 7.50 7.50
2021年度部门（单位）整体绩效目标表
单位:万元
部门（单位）名称 盘锦市应急管理局 实有人员数量 48 所属单位数量 8
年度预算收入  年度部门预算收入 699.27 年度预算支出  年度部门预算支出 699.27
一、本年收入 699.27 一、基本支出 554.27
（一）一般公共预算拨款收入 699.27 （一）人员类项目 430.92
（二）政府性基金预算拨款收入 （二）公用经费项目 123.35
（三）国有资本经营预算拨款收入 二、项目支出（不含部门主导分配） 145.00
（四）财政专户管理资金收入 （一）其他运转类项目 145.00
（五）单位资金收入 （二）特定目标类项目
二、上年结转结余
（一）一般公共预算拨款收入
（二）政府性基金预算拨款收入
（三）国有资本经营预算拨款收入
（四）财政专户管理资金收入
（五）单位资金收入
部门职能概述 (一)负责应急管理工作；
(二)拟订应急管理、安全生产等政策；
(三)指导应急预案体系建设；
(四)牵头建立统一的应急管理信息系统；
(五)组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援；
(六)统一协调指挥各类应急专业队伍；
(七)统筹应急救援力量建设；
(八)负责消防工作；
(九)指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；
(十)组织协调灾害救助工作；
(十一)依法行使安全生产综合监督管理职权；
(十二)贯彻执行安全生产管理工作；
(十三)依法组织指导生产安全事故调查处理；
(十四)开展应急管理方面的对外交流与合作；
(十五)制定应急物资储备和应急救援装备规划；
(十六)负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作；
(十七)承担全市铁路无人看守道口安全监督管理工作；
(十八)完成市委、市政府交办的其他任务。
年度主要任务 重点工作 对应项目 预算资金情况 完成时限
应急管理视频会议值班管理制度和视频会议室建设规范通知，安排人员值班值守的费用。 应急值守、政务值班经费 14.00 2021年12月
按照辽宁省政府办公厅文件要求开展第一次全国自然灾害综合风险普查工作地震专项.. 第一次全国自然灾害综合风险普查工作地震专项经费预算 10.00 2021年12月
保障在职职工工资福利 人员类项目 430.92 2021年12月
依据国家、省、市文件要求，租用的应急管理网络专线费用。 网络专线（合同） 10.00 2021年12月
负责安委会办公室的日常工作和各级政府的安全生产目标考核、督查、检查工作。 安委会办公室工作经费 10.00 2021年12月
国务院安委会办公室开展重点化工园区和危险化学品企业安全与环保隐患排查整治工作经费 危险化学品生产企业安全与环保隐患排查整治预算 20.00 2021年12月
依据安全生产法等法律法规的要求，开展生产安全事故调查处理和应急救援演练所费经费 生产安全事故调查处理经费、应急救援演练经费 5.00 2021年12月
依据《辽宁省安全生产条例》等文件要求对企业进行安全生产评估、检查，付专家劳务费。 检查劳务费 10.00 2021年12月
应急管理信息化建设系统的维护费用 应急管理信息化建设 20.00 2022年12月
聘请法律顾问、专职律师处理行政诉讼案件的诉讼费 法律顾问与专职律师 2.00 2021年12月
应急救援队伍具备必要的专业知识、技能、身体和心理素质，进行应急教育和培训等 应急教育训练经费(应急指挥中心） 2.00 2021年12月
承担生产安全事故调查处理工作，监督事故查处和责任追究情况。 应急管理执法办案经费 25.00 2021年12月
依据文件要求对应急管理系统执法人员、从业人员开展业务培训 应急管理系统执法人员、从业人员业务培训费 2.00 2021年12月
按照辽宁省人民政府办公厅文件要求，全面开展我省自然灾害综合风险普查工作。 第一次全国自然灾害综合风险普查工作经费预算 10.00 2021年12月
依据国家、省、市 要求开展安全月、科技宣传周及法律法规宣传费用 安全月、科技宣传周及法律法规宣传费用 5.00 2021年12月
保障单位工作正常运转 公用经费项目 123.35 2021年12月
年度绩效目标 承担生产安全事故调查处理工作，监督事故查处和责任追究情况，保障人民合法权益。
开展普遍的安全生产宣传教育活动，使安全生产意识深入人心。
地下管网数据管理平台运行维护保证软件系统正常运行及数据更新。
解决执法人员执法能力，提高重点行业领域企业负责人、安全员及县区行业部门业务水平。
完成全市农村民居抗震能力调查、城镇房屋抗震能力调查和地震灾害重点隐患调查工作
解决事故处理过程中问题，提高事故应急救援预案的实用性，现场指挥能力。
保障应急管理视频会议、视频监控系统应用、重大危险源预警信息
聘请法律顾问解决疑难问题、参与复议诉讼、普法宣传等方面都能起到重要作用。
对企业进行规范检查解决疑难问题 促进安全生产责任落实减少各类生产安全事故发生。
做好应对突发事件处置和保障，确保第一时间启动应急预案、调度救援力量和报送信息。
应急救援队伍具备必要的专业知识、技能、身体和心理素质，进行应急教育和培训等
将危化品管道本体及管道周边信息纳入管理为管理部门和企业提供统一的数据服务和监测。
对危化企业及重点园区进行安全与环保隐患排查，解决生产中疑难问题，为企业排忧解难
协调解决全市重点难点安全问题，促进安全生产责任落实，减少各类生产安全事故发生。
年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限
履职效能 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2021年12月
整体工作完成情况 群众对履职情况的满意度 >= 100 % 2021年12月
基础管理 依法行政能力 管理规范 2021年12月
预算执行 预算执行效率 预算执行率 = 100 % 2021年12月
管理效率 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2021年12月
预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2021年12月
预算收支管理 预算支出管理规范性 管理规范 2021年12月
财务管理 内控制度有效性 制度有效 2021年12月
资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2021年12月
业务管理 政府采购管理违法违规行为发生次数 = 0 次 2021年12月
运行成本 成本控制成效 “三公”经费变动率 <= 0 % 2021年12月
社会效应 社会效益 煤矿安全生产重特大事故发生率 <= 0 % 2021年12月
服务对象满意度 受训学员满意度 >= 100 % 2021年12月
服务被投诉率 <= 0 % 2021年12月
可持续性 体制机制改革 建立重点项目督导与监督机制 监督到位 2021年12月
创新驱动发展 信息化相关制度完善度 信息完善 2021年12月
2021年度部门（单位）整体绩效目标表
单位:万元
部门（单位）名称 盘锦市应急管理事务服务中心 实有人员数量 85 所属单位数量
年度预算收入  年度部门预算收入 752.07 年度预算支出  年度部门预算支出 752.07
一、本年收入 752.07 一、基本支出 703.07
（一）一般公共预算拨款收入 752.07 （一）人员类项目 641.34
（二）政府性基金预算拨款收入 （二）公用经费项目 61.73
（三）国有资本经营预算拨款收入 二、项目支出（不含部门主导分配） 49.00
（四）财政专户管理资金收入 （一）其他运转类项目 49.00
（五）单位资金收入 （二）特定目标类项目
二、上年结转结余
（一）一般公共预算拨款收入
（二）政府性基金预算拨款收入
（三）国有资本经营预算拨款收入
（四）财政专户管理资金收入
（五）单位资金收入
部门职能概述 为全市应急管理，减灾救灾，安全生产监督，相关事故灾难的应急救援等工作提供技术支持和服务保障
年度主要任务 重点工作 对应项目 预算资金情况 完成时限
按计划开展专项执法检查 应急综合执法专项资金 5.00 2021年12月
应急管理执法办案经费 10.00 2021年12月
保障在职职工工资福利 人员类项目 641.34 2021年12月
加强对地质灾害的预防和警示，防汛抢险设备维护维修 灾害防治经费 12.00 2021年12月
保障单位正常运转 公用经费项目 61.73 2021年12月
全年24小时已经值班值守 应急值守、政务值班经费 12.00 2021年12月
保障地震观测站点平稳运行，数据及时更新，加强地震群测群防工作，地震科普宣传 地震应急专项资金 10.00 2021年12月
年度绩效目标 保障地震观测点平稳运行，数据及时更新，加强地震群测群防，地震科普宣传
按计划开展专项执法检查
年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限
履职效能 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2021年12月
整体工作完成情况 总体工作完成率 = 100 % 2021年12月
基础管理 综合管理水平 管理规范 2021年12月
预算执行 预算执行效率 预算执行率 = 100 % 2021年12月
管理效率 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2021年12月
预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2021年12月
预算收支管理 预算收入管理规范性 管理规范 2021年12月
财务管理 内控制度有效性 制度有效 2021年12月
资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2021年12月
业务管理 政府采购管理违法违规行为发生次数 = 0 次 2021年12月
运行成本 成本控制成效 “三公”经费变动率 <= 0 % 2021年12月
社会效应 服务对象满意度 煤矿企业办事满意度 >= 100 % 2021年12月
社会公众满意度 当地群众总体满意度 >= 100 % 2021年12月
可持续性 体制机制改革 建立完善防汛抗旱工作机制 % 2021年12月
2021年度部门预算项目（政策）绩效目标表
单位:万元
项目(政策)名称
主管部门 实施单位
预算资金情况  预算资金总额
一、本年收入
（一）一般公共预算拨款收入
（二）政府性基金预算拨款收入
（三）国有资本经营预算拨款收入
（四）财政专户管理资金收入
（五）单位资金收入
二、上年结转结余
总体目标 年度目标
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限
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