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盘锦市消防局2021年度部门预算公开表

发布时间：2021-01-30 浏览次数：438次
2021年度部门预算公开表
预算代码： 109
部门名称： 盘锦市消防局
2021年度部门收支总体情况表
单位：万元
收          入 支       出
项          目 预算数 项目(按经济分类) 预算数 项目（按功能分类） 预算数
一、一般公共预算收入 2,654.86 一、工资福利支出 253.53 一般公共服务支出
二、政府性基金预算收入     基本工资 外交支出
三、国有资本经营预算收入     津贴补贴 国防支出
四、财政专户管理资金收入     奖金 公共安全支出
五、事业收入     绩效工资 教育支出
六、事业单位经营收入     社会保障缴费 科学技术支出
七、上级补助收入     住房公积金 文化旅游体育与传媒支出
八、附属单位上缴收入     其他工资福利支出 253.53 社会保障和就业支出
九、其他收入 二、商品和服务支出 2,369.33 卫生健康支出
十、上年结转     办公经费 104.02 节能环保支出
    会议费 城乡社区支出
    培训费 农林水支出
    专用材料购置费 10.00 交通运输支出
    委托业务费 1,534.41 资源勘探信息等支出
    公务接待费 商业服务业等支出
    因公出国（境）费用 金融支出
    公务用车运行维护费 138.00 援助其他地区支出
    维修（护）费 自然资源海洋气象等支出
    其他商品和服务支出 582.90 住房保障支出
三、对个人和家庭的补助 粮油物资储备支出
四、债务利息及费用支出 灾害防治及应急管理支出 2,654.86
五、资本性支出（基本建设） 预备费
六、资本性支出 32.00 其他支出
七、对企业补助（基本建设） 转移性支出
八、对企业补助 债务还本支出
九、对社会保障基金补助 债务付息支出
十、其他支出 债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 2,654.86 本 年 支 出 合 计 2,654.86 本 年 支 出 合 计 2,654.86
2021年度收入预算总表
单位:万元
单位名称 总计 本年收入 上年结转结余
合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金
小计 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入
合计 2,654.86 2,654.86 2,654.86
盘锦市消防救援支队 2,654.86 2,654.86 2,654.86
2021年度部门支出总体情况表
金额单位：万元
科目代码 科目名称 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出
类 款 项 合计 2,654.86 253.53 2,369.33 32.00
109011盘锦市消防救援支队
224 灾害防治及应急管理支出 2,654.86 253.53 2,369.33 32.00
224 02 消防事务 2,654.86 253.53 2,369.33 32.00
224 02 99 其他消防事务支出 2,654.86 253.53 2,369.33 32.00
2021年度财政拨款收支总体情况表
单位：万元
收          入 支       出
项          目 预算数 项目(按经济分类) 预算数 项目（按功能分类） 预算数
一、一般公共预算收入 2,654.86 一、工资福利支出 253.53 一般公共服务支出
二、政府性基金预算收入     基本工资 外交支出
    津贴补贴 国防支出
    奖金 公共安全支出
    绩效工资 教育支出
    社会保障缴费 科学技术支出
    住房公积金 文化旅游体育与传媒支出
    其他工资福利支出 253.53 社会保障和就业支出
二、商品和服务支出 2,369.33 卫生健康支出
    办公经费 104.02 节能环保支出
    会议费 城乡社区支出
    培训费 农林水支出
    专用材料购置费 10.00 交通运输支出
    委托业务费 1,534.41 资源勘探信息等支出
    公务接待费 商业服务业等支出
    因公出国（境）费用 金融支出
    公务用车运行维护费 138.00 援助其他地区支出
    维修（护）费 自然资源海洋气象等支出
    其他商品和服务支出 582.90 住房保障支出
三、对个人和家庭的补助 粮油物资储备支出
四、债务利息及费用支出 灾害防治及应急管理支出 2,654.86
五、资本性支出（基本建设） 预备费
六、资本性支出 32.00 其他支出
七、对企业补助（基本建设） 转移性支出
八、对企业补助 债务还本支出
九、对社会保障基金补助 债务付息支出
十、其他支出 债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 2,654.86 本 年 支 出 合 计 2,654.86 本 年 支 出 合 计 2,654.86
2021年度一般公共预算支出情况表
金额单位：万元
科目代码（按功能分类） 科目名称（类/款/项) 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
合计 2,654.86 2,654.86
盘锦市消防救援支队
224 灾害防治及应急管理支出 2,654.86 2,654.86
224 02 消防事务 2,654.86 2,654.86
224 02 99 其他消防事务支出 2,654.86 2,654.86
2021年度一般公共预算基本支出情况表
金额单位：万元
科目代码 科目名称 2021年预算数
2021年度一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
“三公”经费合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
138.00 138.00 138.00
2021年度政府性基金预算支出情况表
金额单位：万元
科目代码（按功能分类） 科目名称（类/款/项) 本年收入 本年支出
类 款 项 合计 基本支出 项目支出
工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 资本性支出
合  计
2021年度部门综合预算项目支出表
单位：万元
单位名称 经济分类（类） 项目名称 项目申请理由及内容 是否政府采购 是否政府购买服务 资金来源
合计 一般公共预算收入 其中非税部分 政府性基金收入 国有资本经营预算收入 财政专户管理资金收入 单位资金收入 上年结转
** ** ** ** ** ** 2,654.86 2,654.86 10.00
盘锦市消防局 2,654.86 2,654.86 10.00
盘锦市消防局 2,654.86 2,654.86 10.00
商品和服务支出 公用经费人员及实物定额 项目概述：《辽宁省消防救援队伍经费管理实施细则》[2020]6021号文件规定，地方财力应负担消防救援队伍业务经费支出。
 项目依据：盘财预【2017】247号《关于调整市本级部门预算公用经费定额标准的通知》规定，《辽宁省消防救援队伍经费管理实施细则》[2020]6021号文件规定。消防局原现役指战员适用二挡定额每人每年7000元标准，合同制人员适用每人每年6000元，现有指战员75人，人员定额52.50万元；合同制人员149人，人员定额89.40万元，合计人员定额141.90万元；每月平均水费5190元，全年6.23万元；每月平均电费21050元，全年25.26万元；支队办公楼取暖费41.15万元，直属队取暖费19.60万元，战勤大库取暖费11.78万元。《辽宁省消防救援队伍经费管理实施细则》[2020]6021号2020年底消防局有46台消防救援车辆，每年定额5.5万元，全年253万元。2020年年初预算数160万元，年内缩减22万元，缩减后138万元。		 否 否 383.92 383.92
商品和服务支出 人员经费-合同制人员经费 项目概述：为弥补全市消防救援原现役队伍人员不足困境，招收合同制消防员、消防文员参加执勤作战，确保一方平安。
 项目依据：依据盘人社函〔2019〕23号,《关于明确盘锦市消防救援支队政府合同制消防员和文员工资标准的函》,依据《消防救援局关于做好2020至2022年支出规划及2020年预算项目储备工作的通知》,根据总队下发《关于合同制消防员和文职雇员服装供应标准的通知》的通知文件,按照辽财〔2011〕13号《关于为全省消防员发放灭火救援出勤补助有关问题的请示》文件，2020年工资标准参照盘人社发〔2020〕63号《关于公布盘锦市2019年全市全口径城镇单位就业人员平均工资等有关问题的通知》。                                消防员合计1354.28万元：基本工资：5083元*130人*12月=792.95万元；五险一金：1952元*130人*12月=304.51万元；被装费2670元/年*130人=34.71万元（全年）；出勤补助400元*130人*12月=62.40万元；团体意外伤害险：1700元/年*130人=22.10万元 ；伙食费：29*130人*365天=137.61万元 ；                                               		 否 否 1,534.41 1,534.41
工资福利支出 人员经费-消防指战员人员经费 项目概述：按照《辽宁省消防救援队伍经费管理实施细则》（〔2020〕6021号）文件规定，转制后消防救援队伍人员经费中地方财力负担一部分。
 项目依据：按照辽财〔2011〕13号《关于为全省消防员发放灭火救援出勤补助有关问题的请示》文件；根据《关于规范完善军队人员有关福利待遇的若干规定》的通知文件；应急消函〔2020〕1号《消防救援局关于伙食费保障管理事宜的通知》；盘政办〔2019〕6号《盘锦市人民政府办公室关于进一步加强值班工作的意见》，盘委办发〔2016〕51号《中共盘锦市委办公室 盘锦市人民政府办公室关于印发盘锦市公务用车制度改革总体方案的通知》、《辽宁省消防救援队伍经费管理实施细则》〔2020〕6021号。取暖补助费：正副处级22人：22人*105平*28元=6.47万元；科级人员88人*85平*28元=20.95万元；其他工勤70人*60平*28元=11.76万元；出勤补助：400元/月*75人*12月=36万元；机关人员伙食费29元*30人*365天=31.76万元；通讯费200元/月*35人*12月=8		 否 否 253.53 253.53
商品和服务支出 专用材料费 项目概述：按照《辽宁省消防救援队伍经费管理实施细则》〔2020〕6021号文件规定，地方财力应负担消防应急救援业务类经费支出。
 项目依据：《辽宁省消防救援队伍经费管理实施细则》〔2020〕6021号 。消防A类泡沫4吨，每吨25000元，金额250000元。		 否 否 10.00 10.00
商品和服务支出 罚没收入支出 项目概述：《辽宁省消防救援队伍经费管理实施细则》〔2020〕6021号文件规定，罚没款返还用于执法办案支出。
 项目依据：《辽宁省消防救援队伍经费管理实施细则》〔2020〕6021号文件规定，罚没款返还用于执法办案支出。		 否 否 10.00 10.00 10.00
商品和服务支出 器材设备购置费 项目概述：《辽宁省消防救援队伍经费管理实施细则》〔2020〕6021号文件规定，地方财力负担消防应急救援业务费支出。
 项目依据：《辽宁省消防救援队伍经费管理实施细则》〔2020〕6021号。1、多功能水枪20把，单价4000元，金额80000元；2、15米金属拉梯2部，单价2万，金额40000元；3、消防水带65mm160盘，单价500元，金额80000元。		 否 否 8.00 8.00
商品和服务支出 辽东湾业务费 项目概述：按照《辽宁省消防救援队伍经费管理实施细则》〔2020〕6021号文件规定，地方财力应负担消防应急救援业务经费支出。
 项目依据：《辽宁省消防救援队伍经费管理实施细则》〔2020〕6021号,依据盘人社函〔2019〕23号,《关于明确盘锦市消防救援支队政府合同制消防员和文员工资标准的函》,依据《消防救援局关于做好2020至2022年支出规划及2020年预算项目储备工作的通知》,根据总队下发《关于合同制消防员和文职雇员服装供应标准的通知》的通知文件,按照辽财〔2011〕13号《关于为全省消防员发放灭火救援出勤补助有关问题的请示》文件，按照辽财行〔2017〕502号《辽宁省地方消防经费管理办法实施细则》的通知文件。合同制消防员合计208.35万元：1.基本工资：5083元*20人*12月=121.99万元；2.五险一金：1952元*20人*12月=46.85万元；3.被装费2670元/年*20人=5.34万元（全年）；4.出勤补助400元*20人*12月=9.6万元；5.团体意外伤害险：1700元/年*20人=3.4万元 ；6.伙食费：		 否 否 423.00 423.00
资本性支出 装备购置费 项目概述：《辽宁省消防救援队伍经费管理实施细则》〔2020〕6021号文件规定，地方财力应负担消防应急救援业务费支出。
 项目依据：《辽宁省消防救援队伍经费管理实施细则》〔2020〕6021号:战斗服3000元*40套=120000元头盔2000元*40个=80000元。		 否 否 20.00 20.00
资本性支出 器材设备购置费 项目概述：《辽宁省消防救援队伍经费管理实施细则》〔2020〕6021号文件规定，地方财力负担消防应急救援业务费支出。
 项目依据：《辽宁省消防救援队伍经费管理实施细则》〔2020〕6021号。1、多功能水枪20把，单价4000元，金额80000元；2、15米金属拉梯2部，单价2万，金额40000元；3、消防水带65mm160盘，单价500元，金额80000元。		 否 否 12.00 12.00
2021年度部门（单位）整体绩效目标表
单位:万元
部门（单位）名称 盘锦市消防救援支队 实有人员数量 所属单位数量
年度预算收入  年度部门预算收入 2,654.86 年度预算支出  年度部门预算支出 2,654.86
一、本年收入 2,654.86 一、基本支出
（一）一般公共预算拨款收入 2,654.86 （一）人员类项目
（二）政府性基金预算拨款收入 （二）公用经费项目
（三）国有资本经营预算拨款收入 二、项目支出（不含部门主导分配） 2,654.86
（四）财政专户管理资金收入 （一）其他运转类项目 2,654.86
（五）单位资金收入 （二）特定目标类项目
二、上年结转结余
（一）一般公共预算拨款收入
（二）政府性基金预算拨款收入
（三）国有资本经营预算拨款收入
（四）财政专户管理资金收入
（五）单位资金收入
部门职能概述 全社会防灭火、灾害救援
年度主要任务 重点工作 对应项目 预算资金情况 完成时限
用于全社会防灭火工作、各项灾害救援工作。 专用材料费 10.00 2021年12月
器材设备购置费 20.00 2021年12月
合同制人员招收弥补战斗力不足现状，参加各项防灭火及灾害救援工作，向其支付薪酬。 人员经费-合同制人员经费 1,534.41 2021年12月
请用于全社会防灭火工作、各项灾害救援工作。 装备购置费 20.00 2021年12月
消防指战员参加各种防灭火及灾害救援，按文件规定地方财力负担的人员费用。 人员经费-消防指战员人员经费 253.53 2021年12月
完成各项防灭火及救援工作所需人员和业务费。 辽东湾业务费 423.00 2021年12月
规范社会单位防灭火工作。 罚没收入支出 10.00 2021年12月
用于完成全社会防灭火工作、各项灾害救援工作所需机构运行费。 公用经费人员及实物定额 383.92 2021年12月
年度绩效目标 确保运行类支出能保证单位各项工作顺利开展各项装备好使好用，圆满完成工作任务
确保人员类经费及时足额发放到位
年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限
履职效能 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2021年12月
整体工作完成情况 总体工作完成率 = 100 % 2021年12月
基础管理 综合管理水平 管理规范 2021年12月
预算执行 预算执行效率 预算执行率 = 100 % 2021年12月
管理效率 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2021年12月
预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2021年12月
预算收支管理 预算收入管理规范性 管理规范 2021年12月
预算支出管理规范性 管理规范 2021年12月
财务管理 内控制度有效性 制度有效 2021年12月
资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2021年12月
业务管理 政府采购管理违法违规行为发生次数 = 0 次 2021年12月
运行成本 成本控制成效 在职人员控制率 <= 100 % 2021年12月
社会效应 社会效益 处理灾害事故及时率 >= 95 % 2021年12月
社会公众满意度 当地群众总体满意度 >= 95 % 2021年12月
可持续性 体制机制改革 建立制度规范人事管理 规范 2021年12月
2021年度部门预算项目（政策）绩效目标表
单位:万元
项目(政策)名称
主管部门 实施单位
预算资金情况  预算资金总额
一、本年收入
（一）一般公共预算拨款收入
（二）政府性基金预算拨款收入
（三）国有资本经营预算拨款收入
（四）财政专户管理资金收入
（五）单位资金收入
二、上年结转结余
总体目标 年度目标
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限
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