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盘锦市退役军人事务局2021年度部门预算公开表

发布时间：2021-01-30 浏览次数：549次
2021年度部门预算公开表
预算代码： 141
部门名称： 盘锦市退役军人事务局
2021年度部门收支总体情况表
单位：万元
收          入 支       出 支       出
项          目 预算数 项目(按经济分类) 预算数 项目（按功能分类） 预算数
一、一般公共预算收入 3,283.36 一、工资福利支出 1,993.33 一般公共服务支出
二、政府性基金预算收入     基本工资 212.25 外交支出
三、国有资本经营预算收入     津贴补贴 52.18 国防支出
四、财政专户管理资金收入     奖金 5.29 公共安全支出
五、事业收入     绩效工资 99.78 教育支出
六、事业单位经营收入 149.50     社会保障缴费 1,583.43 科学技术支出
七、上级补助收入     住房公积金 40.40 文化旅游体育与传媒支出
八、附属单位上缴收入     其他工资福利支出 社会保障和就业支出 3,366.91
九、其他收入 二、商品和服务支出 303.26 卫生健康支出 25.55
十、上年结转     办公经费 65.53 节能环保支出
    会议费 城乡社区支出
    培训费 农林水支出
    专用材料购置费 交通运输支出
    委托业务费 7.10 资源勘探信息等支出
    公务接待费 商业服务业等支出
    因公出国（境）费用 金融支出
    公务用车运行维护费 14.00 援助其他地区支出
    维修（护）费 2.00 自然资源海洋气象等支出
    其他商品和服务支出 214.63 住房保障支出 40.40
三、对个人和家庭的补助 930.27 粮油物资储备支出
四、债务利息及费用支出 灾害防治及应急管理支出
五、资本性支出（基本建设） 预备费
六、资本性支出 其他支出
七、对企业补助（基本建设） 转移性支出
八、对企业补助 债务还本支出
九、对社会保障基金补助 债务付息支出
十、其他支出 206.00 债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 3,432.86 本 年 支 出 合 计 3,432.86 本 年 支 出 合 计 3,432.86
2021年度收入预算总表
单位:万元 单位:万元
单位名称 总计 本年收入 上年结转结余 上年结转结余
合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金
小计 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入
合计 3,382.13 3,382.13 3,227.13 155.00 155.00
盘锦市退役军人事务局 2,812.89 2,812.89 2,812.89
盘锦市退役军人服务中心 569.24 569.24 414.24 155.00 155.00
2021年度部门支出总体情况表
金额单位：万元
科目代码 科目名称 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出
类 款 项 合计 3,432.86 1,993.33 303.26 930.27 206.00
141011盘锦市退役军人事务局
208 社会保障和就业支出 2,793.42 1,625.77 241.26 926.39
208 05 行政事业单位养老支出 17.29 16.87 0.03 0.39
208 05 01 行政单位离退休 0.42 0.03 0.39
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.87 16.87
208 09 退役安置 2,126.00 1,200.00 926.00
208 09 01 退役士兵安置 1,220.00 1,200.00 20.00
208 09 05 军队转业干部安置 906.00 906.00
208 28 退役军人管理事务 650.13 408.90 241.23
208 28 01 行政运行 137.13 108.90 28.23
208 28 02 一般行政管理事务 29.00 29.00
208 28 04 拥军优属 174.00 174.00
208 28 99 其他退役军人事务管理支出 310.00 300.00 10.00
210 卫生健康支出 7.45 7.45
210 11 行政事业单位医疗 7.45 7.45
210 11 01 行政单位医疗 7.38 7.38
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 0.07 0.07
221 住房保障支出 12.02 12.02
221 02 住房改革支出 12.02 12.02
221 02 01 住房公积金 12.02 12.02
141022盘锦市退役军人服务中心
208 社会保障和就业支出 573.49 301.61 62.00 3.88 206.00
208 05 行政事业单位养老支出 43.91 39.83 0.20 3.88
208 05 02 事业单位离退休 4.08 0.20 3.88
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 39.83 39.83
208 08 抚恤 206.00 206.00
208 08 04 优抚事业单位支出 198.00 198.00
208 08 99 其他优抚支出 8.00 8.00
208 28 退役军人管理事务 322.40 260.60 61.80
208 28 50 事业运行 322.40 260.60 61.80
208 99 其他社会保障和就业支出 1.18 1.18
208 99 99 其他社会保障和就业支出 1.18 1.18
210 卫生健康支出 18.10 18.10
210 11 行政事业单位医疗 18.10 18.10
210 11 02 事业单位医疗 17.43 17.43
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 0.67 0.67
221 住房保障支出 28.38 28.38
221 02 住房改革支出 28.38 28.38
221 02 01 住房公积金 28.38 28.38
2021年度财政拨款收支总体情况表
单位：万元
收          入 支       出 支       出
项          目 预算数 项目(按经济分类) 预算数 项目（按功能分类） 预算数
一、一般公共预算收入 3,283.36 一、工资福利支出 1,993.33 一般公共服务支出
二、政府性基金预算收入     基本工资 212.25 外交支出
    津贴补贴 52.18 国防支出
    奖金 5.29 公共安全支出
    绩效工资 99.78 教育支出
    社会保障缴费 1,583.43 科学技术支出
    住房公积金 40.40 文化旅游体育与传媒支出
    其他工资福利支出 社会保障和就业支出 3,217.41
二、商品和服务支出 303.26 卫生健康支出 25.55
    办公经费 65.53 节能环保支出
    会议费 城乡社区支出
    培训费 农林水支出
    专用材料购置费 交通运输支出
    委托业务费 7.10 资源勘探信息等支出
    公务接待费 商业服务业等支出
    因公出国（境）费用 金融支出
    公务用车运行维护费 14.00 援助其他地区支出
    维修（护）费 2.00 自然资源海洋气象等支出
    其他商品和服务支出 214.63 住房保障支出 40.40
三、对个人和家庭的补助 930.27 粮油物资储备支出
四、债务利息及费用支出 灾害防治及应急管理支出
五、资本性支出（基本建设） 预备费
六、资本性支出 其他支出
七、对企业补助（基本建设） 转移性支出
八、对企业补助 债务还本支出
九、对社会保障基金补助 债务付息支出
十、其他支出 56.50 债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 3,283.36 本 年 支 出 合 计 3,283.36 本 年 支 出 合 计 3,283.36
2021年度一般公共预算支出情况表
金额单位：万元
科目代码（按功能分类） 科目名称（类/款/项) 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
合计 3,283.36 587.86 2,695.50
盘锦市退役军人事务局
208 社会保障和就业支出 2,793.42 154.42 2,639.00
208 05 行政事业单位养老支出 17.29 17.29
208 05 01 行政单位离退休 0.42 0.42
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.87 16.87
208 09 退役安置 2,126.00 2,126.00
208 09 01 退役士兵安置 1,220.00 1,220.00
208 09 05 军队转业干部安置 906.00 906.00
208 28 退役军人管理事务 650.13 137.13 513.00
208 28 01 行政运行 137.13 137.13
208 28 02 一般行政管理事务 29.00 29.00
208 28 04 拥军优属 174.00 174.00
208 28 99 其他退役军人事务管理支出 310.00 310.00
210 卫生健康支出 7.45 7.45
210 11 行政事业单位医疗 7.45 7.45
210 11 01 行政单位医疗 7.38 7.38
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 0.07 0.07
221 住房保障支出 12.02 12.02
221 02 住房改革支出 12.02 12.02
221 02 01 住房公积金 12.02 12.02
盘锦市退役军人服务中心
208 社会保障和就业支出 423.99 367.49 56.50
208 05 行政事业单位养老支出 43.91 43.91
208 05 02 事业单位离退休 4.08 4.08
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 39.83 39.83
208 08 抚恤 56.50 56.50
208 08 04 优抚事业单位支出 48.50 48.50
208 08 99 其他优抚支出 8.00 8.00
208 28 退役军人管理事务 322.40 322.40
208 28 50 事业运行 322.40 322.40
208 99 其他社会保障和就业支出 1.18 1.18
208 99 99 其他社会保障和就业支出 1.18 1.18
210 卫生健康支出 18.10 18.10
210 11 行政事业单位医疗 18.10 18.10
210 11 02 事业单位医疗 17.43 17.43
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 0.67 0.67
221 住房保障支出 28.38 28.38
221 02 住房改革支出 28.38 28.38
221 02 01 住房公积金 28.38 28.38
2021年度一般公共预算基本支出情况表
金额单位：万元
科目代码 科目名称 2021年预算数
301 工资福利支出 493.33
  30101   基本工资 212.25
  3010201   津贴补贴 39.87
  3010202   在职采暖补贴 12.31
  3010303   年终一次性奖金 5.29
  3010701   年终一次性奖金(事业) 12.44
  3010703   绩效工资 87.34
  30108   机关事业单位基本养老保险缴费 56.70
  30109   职业年金缴费
  30110   职工基本医疗保险缴费 24.81
  30112   其他社会保障缴费 0.27
  3011202   失业保险 1.18
  3011203   工伤保险 0.47
  30113   住房公积金 40.40
  30199   其他工资福利支出
302 商品和服务支出 90.26
  30201   办公费 16.50
  30202   印刷费 4.00
  30203   咨询费
  30204   手续费 0.10
  30205   水费 3.90
  30206   电费 6.50
  3020701   办公电话费 0.40
  3020702   邮电费 3.00
  30208   取暖费 9.41
  30209   物业管理费
  30211   差旅费 2.00
  30212   因公出国（境）费用
  30213   维修（护）费 2.00
  30214   租赁费
  30215   会议费
  30216   培训费
  30217   公务接待费
  30218   专用材料费
  30224   被装购置费
  30225   专用燃料费
  30226   劳务费 3.80
  30227   委托业务费 3.30
  30228   工会经费 6.73
  30229   福利费 0.17
  30231   公务用车运行维护费 14.00
  30239   其他交通费用
  3023902   公务用车交通补贴 12.82
  30240   税金及附加费用
  30299   其他商品和服务支出 1.40
  3029903   离休人员其他公用经费
  3029904   退休人员其他公用经费 0.23
303 对个人和家庭的补助 4.27
  3030101   离休人员工资
  3030103   离休采暖补贴
  3030201   退休费 0.23
  3030202   退休采暖补贴 4.04
  3030501   遗属生活补助
310 资本性支出
  31002   办公设备购置
2021年度一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
“三公”经费合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
14.00 14.00 14.00
2021年度政府性基金预算支出情况表
金额单位：万元
科目代码（按功能分类） 科目名称（类/款/项) 本年收入 本年支出 本年支出
类 款 项 合计 基本支出 项目支出
工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 资本性支出
合  计
2021年度部门综合预算项目支出表
单位：万元
单位名称 经济分类（类） 项目名称 项目申请理由及内容 是否政府采购 是否政府购买服务 资金来源
合计 一般公共预算收入 其中非税部分 政府性基金收入 国有资本经营预算收入 财政专户管理资金收入 单位资金收入 上年结转
** ** ** ** ** ** 2,845.00 2,695.50 149.50
盘锦市退役军人事务局 2,845.00 2,695.50 149.50
盘锦市退役军人事务局 2,639.00 2,639.00
对个人和家庭的补助 自主择业军转干部安置经费 项目概述：抓紧构建自主择业的军队转业干部安置管理体系。要结合本地实际，制定相关政策和措施，确保他们退役金的核拨与发放、住房补贴与医疗保障、择业指导与就业培训、随调随迁家属安置与子女入学等问题的解决。
 项目依据：根据辽转联字〔2002〕5号文件，转发《关于自主择业的军队转业干部安置管理若干问题的意见》：第四条“自主择业的军队转业干部未被党和国家机关、人民团体、企业事业单位录用聘用期间，按照安置地政府的有关规定，统一参加安置地的基本医疗保险，并享受公务员医疗补助待遇。”的精神，辽宁省人事厅、辽宁省财政厅《关于解决自主择业军队转业干部住房补贴问题的请示》意见（辽人发〔2009〕32号），		 否 否 856.00 856.00
对个人和家庭的补助 53年底前参军复员到企业退休人员生活补助 项目概述：进一步改善企业退休军转干部等方面人员的生活现状
 项目依据：为进一步改善企业退休军转干部等方面人员的生活现状，按照《关于进一步贯彻落实人发（2002）82号文件精神，切实解决部分企业军转干部生活困难问题的意见》（中办发〔2003〕29号）要求：按照属地管理原则，地方政府需筹措资金并在预算中做出安排，中央财政从2003年起安排资金用于解决部分企业军转干部生活困难问题。		 否 否 50.00 50.00
工资福利支出 补缴政府安置的退役士兵社会保险费 项目概述：用于2019年1月21日前以政府安排工作方式退出现役的部分退役士兵补缴养老保险和医疗保险。
 项目依据：根据中央、省、市《关于印发开展解决部分退役士兵社会保险问题工作方案的通知》要求，为2019年1月21日前以政府安排工作方式退出现役的部分退役士兵补缴养老保险和医疗保险。退役士兵补缴基本养老保险单位缴费部分所需政府补助资金，在中央财政补助30%基础上，省财政综合考虑资金需求及各市财力状况，对盘锦市给予20%补助，其余部分由市及以下财政承担。此项资金以实际报名人数和补缴社会保险费金额按比例配套。		 否 否 300.00 300.00
商品和服务支出 优抚安置工作经费 项目概述：用于组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作
 项目依据：依据《伤残抚恤管理办法》（民政部令第50号）和《辽宁省人民政府关于取消和下放一批行政审批项目的决定》辽政发〔2014〕30号）等审批文件、《辽宁省优抚对象信息管理暂行办法》辽民发〔2015〕63号文件）、《2019年辽宁省军队转业干部档案审查工作实施方案》要求。		 否 否 8.00 8.00
商品和服务支出 双拥工作专项经费 项目概述：重大节日走访慰问省市內驻军、军属和重点优抚对象，创建双拥模范城，加强双拥宣传，开展群众性双拥共建活动。
 项目依据：依据《2020年双拥工作要点》、《关于广泛开展双拥宣传活动的通知》辽拥办发〔2019〕9号；《关于做好印发两封慰问信的通知》辽拥办发〔2019〕1号)文件要求。		 否 否 174.00 174.00
工资福利支出 退役士兵经济补助 项目概述：用于退役士兵一次性经济补助
 项目依据：根据《辽宁省人民政府关于退役士兵改革工作的实施方案》（辽政发〔2012〕29号），经市政府常务会研究决定，我市2019年新增入伍的自主就业退役士兵一次性经济补助标准为服役年限满1年的发放3万元，服役年限2年的发放6万元（含城乡义务兵优待金、城镇退役士兵待安置期间的生活补助），市县两级财政各承担50%。（400人*6万*50%=1200万元）		 否 否 1,200.00 1,200.00
商品和服务支出 退役军人业务统计专项经费 项目概述：用于退役军人业务统计，逐级汇总上报移交安置、拥军优抚、褒扬纪念等七个领域的统计数据                                                          
 项目依据：依据退役军人事务部 《关于开展 2019年退役军人事务统计调查工作的通知》(退役军人部函 (2019)46号 )、《关于做好2019年退役军人事务统计调查工作的通知》辽退役军人发[2019]31号文件要求		 否 否 4.00 4.00
商品和服务支出 维稳专项经费 项目概述：以高度的政治责任感做好依法打击处理和维护稳定工作。
 项目依据：依据《中共中央关于做好退役军人信访工作的意见》、《辽宁省委办公厅关于进一步做好当前涉军维稳工作的通知》、《中央和国家机关工作赴地方差旅住宿费标准明细表的通知》盘财行[2017]173号）文件要求，做好涉军维稳工作，重大节日进京、进省及时做好教育劝返工作。  		 否 否 25.00 25.00
商品和服务支出 法律咨询费 项目概述： 用于聘请法律顾问，合法处理与退役军人事务相关的合同纠纷、法律诉讼
 项目依据：依法依规及时解决退役军人诉求，切实维护退役军人合法权益和社会和谐稳定		 否 是 2.00 2.00
对个人和家庭的补助 困难退役军人帮扶援助经费 项目概述：用于退役军人帮扶援助，坚持一人一案，一事一议，真正把党的关怀温暖落到实处
 项目依据：依据《关于加强困难退役军人帮扶援助工作实施意见》辽退役军人发[2020]15号		 否 否 20.00 20.00
盘锦市退役军人服务中心 206.00 56.50 149.50
其他支出 退役士兵教育培训和就业创业费 项目概述：依据辽退役军人发[2019]24号、辽退役军人函[2020]21号
 项目依据：依据辽退役军人发[2019]24号、辽退役军人函[2020]21号		 否 否 8.00 8.00
其他支出 烈士纪念日、清明节活动费 项目概述：依据中共中央办公厅[2014]49号
 项目依据：依据中共中央办公厅[2014]49号		 否 否 5.00 5.00
其他支出 烈士陵园园区绿化费 项目概述：依据中共中央办公厅[2014]49号
 项目依据：依据中共中央办公厅[2014]49号		 否 否 1.00 1.00
其他支出 自费养员生活费 项目概述：原非税项目光荣院自费养员生活费
 项目依据：原非税项目光荣院自费养员生活费		 否 否 65.00 65.00
其他支出 临时用工工资 项目概述：原非税项目
 项目依据：原非税项目		 否 否 80.00 80.00
其他支出 骨灰寄存楼、焚烧院维修、维护用款 项目概述：依据中共中央办公厅[2014]49号
 项目依据：依据中共中央办公厅[2014]49号		 否 否 3.00 3.00
其他支出 光荣院荣军生活费 项目概述：现有公费13人
 项目依据：依据辽政办发[2020]9号和盘政办发[2020]8号		 否 否 18.00 18.00
其他支出 光荣院荣军护理费 项目概述：依据辽民发[2017]46号、盘民发[2017]169号
 项目依据：依据辽民发[2017]46号、盘民发[2017]169号		 否 否 11.00 11.00
其他支出 荣军休养楼维护、专用设备购置费用 项目概述：原非税项目光荣院荣军休养楼维护及专用设备购置
 项目依据：原非税项目光荣院荣军休养楼维护及专用设备购置		 否 否 4.50 4.50
其他支出 烈士陵园临时用工工资 项目概述：依据中共中央办公厅[2014]49号
 项目依据：依据中共中央办公厅[2014]49号		 否 否 10.50 10.50
2021年度部门（单位）整体绩效目标表
单位:万元
部门（单位）名称 盘锦市退役军人事务局 实有人员数量 15 所属单位数量
年度预算收入  年度部门预算收入 2,812.89 年度预算支出  年度部门预算支出 2,812.89 2,812.89
一、本年收入 2,812.89 一、基本支出 173.89 173.89
（一）一般公共预算拨款收入 2,812.89 （一）人员类项目 145.63 145.63
（二）政府性基金预算拨款收入 （二）公用经费项目 28.26 28.26
（三）国有资本经营预算拨款收入 二、项目支出（不含部门主导分配） 2,639.00 2,639.00
（四）财政专户管理资金收入 （一）其他运转类项目 2,639.00 2,639.00
（五）单位资金收入 （二）特定目标类项目
二、上年结转结余
（一）一般公共预算拨款收入
（二）政府性基金预算拨款收入
（三）国有资本经营预算拨款收入
（四）财政专户管理资金收入
（五）单位资金收入
部门职能概述 组织实施关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策措施，组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作，组织指导全市拥军优属工作，承担承担军队转业干部工作领导小组日常工作，组织协调落实退役士兵社会保险等待遇保障工作 组织实施关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策措施，组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作，组织指导全市拥军优属工作，承担承担军队转业干部工作领导小组日常工作，组织协调落实退役士兵社会保险等待遇保障工作
年度主要任务 重点工作 对应项目 预算资金情况 完成时限
解决自主择业军转干部住房补贴 自主择业军转干部安置经费 856.00 2021年12月
做好涉军维稳工作，及时重大节日进京、进省退役士兵德教育劝返工作。 维稳专项经费 25.00 2021年12月
广泛开展双拥宣传工作，节日走访省市内驻军和重点优抚对象 双拥工作专项经费 174.00 2021年12月
开展退役军人权益维护，聘请法律顾问，合法处理与退役军人事务相关合同纠纷和法律诉讼 法律咨询费 2.00 2021年12月
印制优抚标准手册，入户核查优抚对象身份，负责转业干部退役士兵移交安置工作。 优抚安置工作经费 8.00 2021年12月
解决部分部分企业军转干部生活困难问题 53年底前参军复员到企业退休人员生活补助 50.00 2021年12月
为2019年1月21日前部分退役士兵补缴社保 补缴政府安置的退役士兵社会保险费 300.00 2021年12月
加强困难退役军人帮扶援助工作 困难退役军人帮扶援助经费 20.00 2021年12月
保障人员工资待遇合理发放 人员类项目 145.63 2021年12月
按定额标准合理使用经费定额 公用经费项目 28.26 2021年12月
做好2020年退役军人事务统计调查工作，统计宣传工作。 退役军人业务统计专项经费 4.00 2021年12月
解决退役士兵一次性经济补助 退役士兵经济补助 1,200.00 2021年12月
年度绩效目标 双拥工作专项经费 双拥工作专项经费
困难退役军人帮扶援助经费 困难退役军人帮扶援助经费
年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限
年度绩效指标 履职效能 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2021年12月
整体工作完成情况 工作完成及时率 = 100 % 2021年12月
总体工作完成率 = 100 % 2021年12月
工作质量达标率 = 100 % 2021年12月
基础管理 依法行政能力 管理规范 2021年12月
综合管理水平 管理规范 2021年12月
预算执行 预算执行效率 预算调整率 <= 5 % 2021年12月
管理效率 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2021年12月
预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2021年12月
预算收支管理 预算收入管理规范性 管理规范 2021年12月
预算支出管理规范性 管理规范 2021年12月
财务管理 内控制度有效性 制度有效 2021年12月
资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2021年12月
业务管理 政府采购管理违法违规行为发生次数 = 0 次 2021年12月
运行成本 成本控制成效 人均公用经费变动率 <= 0 % 2021年12月
“三公”经费变动率 <= 0 % 2021年12月
在职人员控制率 <= 100 % 2021年12月
社会效应 社会效益 涉军维稳 >= 100 % 2021年12月
服务对象满意度 服务对象满意度 >= 100 % 2021年12月
可持续性 体制机制改革 建立拥军优属长效机制 制度有效 2021年12月
2021年度部门（单位）整体绩效目标表
单位:万元
部门（单位）名称 盘锦市退役军人服务中心 实有人员数量 55 所属单位数量 3 3
年度预算收入  年度部门预算收入 619.97 年度预算支出  年度部门预算支出 619.97 619.97
一、本年收入 619.97 一、基本支出 413.97 413.97
（一）一般公共预算拨款收入 470.47 （一）人员类项目 351.97 351.97
（二）政府性基金预算拨款收入 （二）公用经费项目 62.00 62.00
（三）国有资本经营预算拨款收入 二、项目支出（不含部门主导分配） 206.00 206.00
（四）财政专户管理资金收入 （一）其他运转类项目 206.00 206.00
（五）单位资金收入 149.50 （二）特定目标类项目
二、上年结转结余
（一）一般公共预算拨款收入
（二）政府性基金预算拨款收入
（三）国有资本经营预算拨款收入
（四）财政专户管理资金收入
（五）单位资金收入
部门职能概述 一、指导县（区）级退役军人服务中心业务；二、协助做好市级单位退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交工作，指导县（区）级退役军人服务中心（站），配合基层党组织做好退役军人党员教育管理服务工作；三、协助做好退役军人和其他优抚对象来访接待、来信办理、网上信访和电话信访工作，上级领导、部门交办的信访事项，以及政策解答、权益咨询、心理疏导、法律服务和涉退役军人舆情收集、引导等工作；四、组织本市退役军人职业教育和技能培训，分析退役军人就业创业形势，搜集和发布用工需求，提供就业创业指导和帮扶、项目推荐和职业介绍等服务，承办自主就业退役军人招聘会、推介会等；五、全面摸清、动态掌握本市生活存在特殊困难的退役军人和其他优抚对象基本情况，多渠道筹措资金，针对性做好帮扶援助工作；六、协助做好军属、烈属、伤残退役军人、带病回乡退役军人服务等事务性工作；七、协助开展本市退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料管理、汇总分析和报送等工作。建好用好大数据资源，及时向行政部门反馈情况信息，提供决策参考；八、完成本市退役军人事务局交办的其他事务性工作。 一、指导县（区）级退役军人服务中心业务；二、协助做好市级单位退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交工作，指导县（区）级退役军人服务中心（站），配合基层党组织做好退役军人党员教育管理服务工作；三、协助做好退役军人和其他优抚对象来访接待、来信办理、网上信访和电话信访工作，上级领导、部门交办的信访事项，以及政策解答、权益咨询、心理疏导、法律服务和涉退役军人舆情收集、引导等工作；四、组织本市退役军人职业教育和技能培训，分析退役军人就业创业形势，搜集和发布用工需求，提供就业创业指导和帮扶、项目推荐和职业介绍等服务，承办自主就业退役军人招聘会、推介会等；五、全面摸清、动态掌握本市生活存在特殊困难的退役军人和其他优抚对象基本情况，多渠道筹措资金，针对性做好帮扶援助工作；六、协助做好军属、烈属、伤残退役军人、带病回乡退役军人服务等事务性工作；七、协助开展本市退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料管理、汇总分析和报送等工作。建好用好大数据资源，及时向行政部门反馈情况信息，提供决策参考；八、完成本市退役军人事务局交办的其他事务性工作。
年度主要任务 重点工作 对应项目 预算资金情况 完成时限
全面完成各级退役军人服务中心（站）规范化建设任务,覆盖全体退役军人服务保障体系。 公用经费项目 62.00 2021年12月
人员类项目 351.97 2021年12月
更好的服务集中供养孤老优质对象，为老荣军提供更周到的护理服务。 光荣院荣军护理费 11.00 2021年12月
为促进新时代退役士兵就业创业工作，为退役士兵提供职业教育和技能培训。 退役士兵教育培训和就业创业费 8.00 2021年12月
为在院老人提供更好的生活保障，提供更优质的服务。 自费养员生活费 65.00 2021年12月
为在院老提供更优质的服务工作，保障临时用工工资。 临时用工工资 80.00 2021年12月
更好的服务老荣军，为荣军打造更家居的休养环境。 荣军休养楼维护、专用设备购置费用 4.50 2021年12月
为省级爱国主义教育基地打造更好的环境，提供更好的服务，保障临时用工工资。 烈士陵园临时用工工资 10.50 2021年12月
做好骨灰寄存楼及焚烧院的维修维护工作，为祭扫人士提供更好的服务。 骨灰寄存楼、焚烧院维修、维护用款 3.00 2021年12月
提升爱国主义教育基地环境，做好8400平方米的绿地绿化工作。 烈士陵园园区绿化费 1.00 2021年11月
为集中供养的孤老优抚对象提供更好的生活保障。 光荣院荣军生活费 18.00 2021年12月
做好公祭日敬献花篮的工作，做好清明节的祭扫工作，为来园人士提供更好的服务。 烈士纪念日、清明节活动费 5.00 2021年10月
年度绩效目标 全面完成各级退役军人服务中心（站）规范化建设任务。 全面完成各级退役军人服务中心（站）规范化建设任务。
年度绩效目标 6月30日前，全市各级服务中心（站）工作人员到位率达到90%以上。 6月30日前，全市各级服务中心（站）工作人员到位率达到90%以上。
完成全省退役军人服务中心（站）示范创建工作。 完成全省退役军人服务中心（站）示范创建工作。
建立健全退役军人就业创业承训机构目录及管理办法,优化就业岗位。 建立健全退役军人就业创业承训机构目录及管理办法,优化就业岗位。
年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限
履职效能 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2021年12月
整体工作完成情况 总体工作完成率 = 100 % 2021年12月
基础管理 综合管理水平 管理规范 2021年12月
预算执行 预算执行效率 预算调整率 <= 100 % 2021年12月
管理效率 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2021年12月
预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2021年12月
预算收支管理 预算收入管理规范性 管理规范 2021年12月
预算支出管理规范性 管理规范 2021年12月
财务管理 内控制度有效性 制度有效 2021年12月
资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2021年12月
业务管理 政府采购管理违法违规行为发生次数 = 0 次 2021年12月
运行成本 成本控制成效 在职人员控制率 <= 100 % 2021年12月
社会效应 社会效益 安全生产培训达标率 >= 100 % 2021年12月
社会公众满意度 当地群众总体满意度 >= 100 % 2021年12月
可持续性 体制机制改革 建立拥军优属长效机制 长效机制 2021年12月
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