盘锦市司法局2021年度部门预算公开表_部门预算

盘锦市司法局2021年度部门预算公开表

发布时间：2021-01-30 浏览次数：324次






2021年度部门预算公开表
	预算代码：	108
	部门名称：	盘锦市司法局

2021年度部门收支总体情况表

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目(按经济分类)

预算数

项目（按功能分类）

预算数

一、一般公共预算收入

3,570.00

一、工资福利支出

2,544.06

一般公共服务支出

二、政府性基金预算收入

基本工资

852.82

外交支出

三、国有资本经营预算收入

津贴补贴

705.38

国防支出

四、财政专户管理资金收入

奖金

59.00

公共安全支出

2,961.86

五、事业收入

绩效工资

36.10

教育支出

六、事业单位经营收入

社会保障缴费

428.12

科学技术支出

七、上级补助收入

住房公积金

183.79

文化旅游体育与传媒支出

八、附属单位上缴收入

其他工资福利支出

181.41

社会保障和就业支出

310.95

九、其他收入

二、商品和服务支出

846.33

卫生健康支出

113.40

十、上年结转

办公经费

489.98

节能环保支出

会议费

2.50

城乡社区支出

培训费

37.00

农林水支出

专用材料购置费

55.80

交通运输支出

委托业务费

97.46

资源勘探信息等支出

公务接待费

商业服务业等支出

因公出国（境）费用

金融支出

公务用车运行维护费

55.00

援助其他地区支出

维修（护）费

21.20

自然资源海洋气象等支出

其他商品和服务支出

87.39

住房保障支出

183.79

三、对个人和家庭的补助

99.98

粮油物资储备支出

四、债务利息及费用支出

灾害防治及应急管理支出

五、资本性支出（基本建设）

预备费

六、资本性支出

79.63

其他支出

七、对企业补助（基本建设）

转移性支出

八、对企业补助

债务还本支出

九、对社会保障基金补助

债务付息支出

十、其他支出

债务发行费用支出

本年收入合计

3,570.00

本年支出合计

3,570.00

本年支出合计

3,570.00

2021年度收入预算总表

单位:万元

单位名称

总计

本年收入

上年结转结余

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

合计

3,570.00

盘锦市司法局

1,061.01

盘锦市公共法律服务中心

587.39

盘锦市强制隔离戒毒所

1,921.60

2021年度部门支出总体情况表
												金额单位：万元
科目代码			科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项	合计	3,570.00	2,544.06	846.33	99.98		79.63
108011盘锦市司法局
204			公共安全支出	833.98	560.19	272.65	1.14
204	06		司法	833.98	560.19	272.65	1.14
204	06	01	行政运行	700.48	560.19	139.15	1.14
204	06	02	一般行政管理事务	9.00		9.00
204	06	04	基层司法业务	15.00		15.00
204	06	05	普法宣传	13.50		13.50
204	06	06	律师管理	23.00		23.00
204	06	08	国家统一法律职业资格考试	10.00		10.00
204	06	10	社区矫正	45.00		45.00
204	06	12	法制建设	18.00		18.00
208			社会保障和就业支出	126.15	87.02	1.22	37.91
208	05		行政事业单位养老支出	126.15	87.02	1.22	37.91
208	05	01	行政单位离退休	39.13		1.22	37.91
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.02	87.02
210			卫生健康支出	38.42	38.42
210	11		行政事业单位医疗	38.42	38.42
210	11	01	行政单位医疗	38.07	38.07
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35
221			住房保障支出	62.46	62.46
221	02		住房改革支出	62.46	62.46
221	02	01	住房公积金	62.46	62.46
108022盘锦市公共法律服务中心
204			公共安全支出	500.09	259.61	160.85			79.63
204	06		司法	500.09	259.61	160.85			79.63
204	06	07	公共法律服务	98.80		98.80
204	06	50	事业运行	321.66	259.61	62.05
204	06	99	其他司法支出	79.63					79.63
208			社会保障和就业支出	41.55	39.78	0.14	1.63
208	05		行政事业单位养老支出	41.21	39.44	0.14	1.63
208	05	02	事业单位离退休	1.77		0.14	1.63
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.44	39.44
208	99		其他社会保障和就业支出	0.34	0.34
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34
210			卫生健康支出	17.62	17.62
210	11		行政事业单位医疗	17.62	17.62
210	11	02	事业单位医疗	17.25	17.25
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37
221			住房保障支出	28.13	28.13
221	02		住房改革支出	28.13	28.13
221	02	01	住房公积金	28.13	28.13
108041盘锦市强制隔离戒毒所
204			公共安全支出	1,627.79	1,170.35	410.44	47.00
204	08		强制隔离戒毒	1,627.79	1,170.35	410.44	47.00
204	08	01	行政运行	1,341.75	1,009.71	332.04
204	08	04	强制隔离戒毒人员生活	97.44	97.44
204	08	05	强制隔离戒毒人员教育	4.00		4.00
204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	184.60	63.20	74.40	47.00
208			社会保障和就业支出	143.25	129.92	1.03	12.30
208	05		行政事业单位养老支出	143.25	129.92	1.03	12.30
208	05	01	行政单位离退休	13.33		1.03	12.30
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.92	129.92
210			卫生健康支出	57.36	57.36
210	11		行政事业单位医疗	57.36	57.36
210	11	01	行政单位医疗	56.84	56.84
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52
221			住房保障支出	93.20	93.20
221	02		住房改革支出	93.20	93.20
221	02	01	住房公积金	93.20	93.20

2021年度财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目(按经济分类)

预算数

项目（按功能分类）

预算数

一、一般公共预算收入

3,570.00

一、工资福利支出

2,544.06

一般公共服务支出

二、政府性基金预算收入

基本工资

852.82

外交支出

津贴补贴

705.38

国防支出

奖金

59.00

公共安全支出

2,961.86

绩效工资

36.10

教育支出

社会保障缴费

428.12

科学技术支出

住房公积金

183.79

文化旅游体育与传媒支出

其他工资福利支出

181.41

社会保障和就业支出

310.95

二、商品和服务支出

846.33

卫生健康支出

113.40

办公经费

489.98

节能环保支出

会议费

2.50

城乡社区支出

培训费

37.00

农林水支出

专用材料购置费

55.80

交通运输支出

委托业务费

97.46

资源勘探信息等支出

公务接待费

商业服务业等支出

因公出国（境）费用

金融支出

公务用车运行维护费

55.00

援助其他地区支出

维修（护）费

21.20

自然资源海洋气象等支出

其他商品和服务支出

87.39

住房保障支出

183.79

三、对个人和家庭的补助

99.98

粮油物资储备支出

四、债务利息及费用支出

灾害防治及应急管理支出

五、资本性支出（基本建设）

预备费

六、资本性支出

79.63

其他支出

七、对企业补助（基本建设）

转移性支出

八、对企业补助

债务还本支出

九、对社会保障基金补助

债务付息支出

十、其他支出

债务发行费用支出

本年收入合计

3,570.00

本年支出合计

3,570.00

本年支出合计

3,570.00

2021年度一般公共预算支出情况表
						金额单位：万元
科目代码（按功能分类）			科目名称（类/款/项)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称（类/款/项)	合计	基本支出	项目支出
			合计	3,570.00	2,972.03	597.97
盘锦市司法局
204			公共安全支出	833.98	700.48	133.50
204	06		司法	833.98	700.48	133.50
204	06	01	行政运行	700.48	700.48
204	06	02	一般行政管理事务	9.00		9.00
204	06	04	基层司法业务	15.00		15.00
204	06	05	普法宣传	13.50		13.50
204	06	06	律师管理	23.00		23.00
204	06	08	国家统一法律职业资格考试	10.00		10.00
204	06	10	社区矫正	45.00		45.00
204	06	12	法制建设	18.00		18.00
208			社会保障和就业支出	126.15	126.15
208	05		行政事业单位养老支出	126.15	126.15
208	05	01	行政单位离退休	39.13	39.13
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.02	87.02
210			卫生健康支出	38.42	38.42
210	11		行政事业单位医疗	38.42	38.42
210	11	01	行政单位医疗	38.07	38.07
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35
221			住房保障支出	62.46	62.46
221	02		住房改革支出	62.46	62.46
221	02	01	住房公积金	62.46	62.46
盘锦市公共法律服务中心
204			公共安全支出	500.09	321.66	178.43
204	06		司法	500.09	321.66	178.43
204	06	07	公共法律服务	98.80		98.80
204	06	50	事业运行	321.66	321.66
204	06	99	其他司法支出	79.63		79.63
208			社会保障和就业支出	41.55	41.55
208	05		行政事业单位养老支出	41.21	41.21
208	05	02	事业单位离退休	1.77	1.77
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.44	39.44
208	99		其他社会保障和就业支出	0.34	0.34
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34
210			卫生健康支出	17.62	17.62
210	11		行政事业单位医疗	17.62	17.62
210	11	02	事业单位医疗	17.25	17.25
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37
221			住房保障支出	28.13	28.13
221	02		住房改革支出	28.13	28.13
221	02	01	住房公积金	28.13	28.13
盘锦市强制隔离戒毒所
204			公共安全支出	1,627.79	1,341.75	286.04
204	08		强制隔离戒毒	1,627.79	1,341.75	286.04
204	08	01	行政运行	1,341.75	1,341.75
204	08	04	强制隔离戒毒人员生活	97.44		97.44
204	08	05	强制隔离戒毒人员教育	4.00		4.00
204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	184.60		184.60
208			社会保障和就业支出	143.25	143.25
208	05		行政事业单位养老支出	143.25	143.25
208	05	01	行政单位离退休	13.33	13.33
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.92	129.92
210			卫生健康支出	57.36	57.36
210	11		行政事业单位医疗	57.36	57.36
210	11	01	行政单位医疗	56.84	56.84
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52
221			住房保障支出	93.20	93.20
221	02		住房改革支出	93.20	93.20
221	02	01	住房公积金	93.20	93.20

2021年度一般公共预算基本支出情况表
		金额单位：万元
科目代码	科目名称	2021年预算数
301	工资福利支出	2,383.42
30101	基本工资	852.82
3010201	津贴补贴	655.00
3010202	在职采暖补贴	50.38
3010303	年终一次性奖金	59.00
3010701	年终一次性奖金(事业)	12.08
3010703	绩效工资	24.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	256.38
30109	职业年金缴费
30110	职工基本医疗保险缴费	112.16
30112	其他社会保障缴费	1.10
3011202	失业保险	0.34
3011203	工伤保险	0.14
30113	住房公积金	183.79
30199	其他工资福利支出	176.21
302	商品和服务支出	535.63
30201	办公费	75.11
30202	印刷费	11.00
30203	咨询费	1.00
30204	手续费	0.20
30205	水费	10.09
30206	电费	50.10
3020701	办公电话费	9.30
3020702	邮电费	18.00
30208	取暖费	75.87
30209	物业管理费	3.00
30211	差旅费	13.80
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费	16.00
30214	租赁费
30215	会议费	2.50
30216	培训费
30217	公务接待费
30218	专用材料费	10.00
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费	3.66
30227	委托业务费	1.20
30228	工会经费	30.62
30229	福利费	2.63
30231	公务用车运行维护费	55.00
30239	其他交通费用
3023902	公务用车交通补贴	144.16
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出
3029903	离休人员其他公用经费	0.06
3029904	退休人员其他公用经费	2.33
303	对个人和家庭的补助	52.98
3030101	离休人员工资	21.93
3030103	离休采暖补贴	0.59
3030201	退休费	3.40
3030202	退休采暖补贴	24.78
3030501	遗属生活补助	2.28
310	资本性支出
31002	办公设备购置


2021年度一般公共预算“三公”经费支出表
					单位:万元
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
55.00		55.00		55.00

2021年度政府性基金预算支出情况表
										金额单位：万元
科目代码（按功能分类）			科目名称（类/款/项)	本年收入	本年支出
类	款	项			合计	基本支出				项目支出
						工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出
			合计

2021年度部门综合预算项目支出表

单位：万元

单位名称

经济分类（类）

项目名称

项目申请理由及内容

是否政府采购

是否政府购买服务

资金来源

合计

一般公共预算收入

其中非税部分

政府性基金收入

国有资本经营预算收入

财政专户管理资金收入

单位资金收入

上年结转

597.97

25.00

盘锦市司法局

597.97

25.00

盘锦市司法局

133.50

商品和服务支出

刑满释放人员安置帮教工作经费

项目概述：安置帮教工作领导机构工作经费2万元，刑满释放人员职业技能培训和职业技能鉴定经费2万元，安置帮教志愿者工作经费1万元。
项目依据：中共辽宁省委办公厅辽宁省人民政府办公厅转发《辽宁省社会治安综合治理委员会关于进一步加强刑满释放解除劳教人员安置帮教工作的实施意见》2010年5月19日，辽委办发[2010]号

否

2.50

商品和服务支出

社区服刑人员矫正经费

项目概述：市局对县区司法局每名社区服刑人员支付保障经费500元共20万
项目依据：用于社区矫正调查评估经费；社区矫正执行变更案件办理经费；社区服刑人员档案管理经费；社区矫正业务资料编印费；社区服刑人员法律文书邮寄费；社区服刑人员的监督管理、风险评估、社区评议、脱管查找、突发事件处置费、组织集中教育、心理矫正、技能培训、社区服务等活动经费。依据盘锦市财政局、盘锦市司法局《关于进一步加强社区矫正经费保障工作的意见》（盘财行[2016]93号）

否

20.00

商品和服务支出

人民监督员履职经费

项目概述：600元（监督每个案件300元/每次2人）X50件预计3万元
项目依据：辽宁省司法厅《省级人民监督员履职经费管理暂行办法》2017年10月31日，辽司[2017]182号

否

3.00

商品和服务支出

法律咨询经费

项目概述：已有16家行政单位签法律顾问合同，每位法律顾问每年3万元。16家*3万=48万元
项目依据：盘锦市人民政府办公室关于重新聘任市政府法律顾问和法律专家库成员的通知盘政办发[2018]64号

否

是

20.00

商品和服务支出

行政执法监督培训费

项目概述：行政执法人员培训与考试费用5万；法制审核人员培训与考试费用5万；只发信息、执法主体资格公示、公告费用3万；执法信息平台建设维护费用3万；需备案的执法文书、文本印刷费用2万；行政执法监督、检查、执法案件处理等其他相关费用2万。
项目依据：根据《辽宁省行政执法证件管理办法》辽宁省人民政府令第110号第九条、第十条规定：行政执法人员和行政执法监督人员培训和考试工作由市政府法制部门组织实施，我市共有5407名行政执法人员（含县区），市直3873名。因机构改革，各单位岗位变动，人员调整，在司法部下发执行证件标准样式前，执法人员均需轮训考试。执法证培训、考试预算已严重不足。根据《辽宁省行政执法监督规定》第六条和第八条规定：行政执法监督工作所需经费纳入本级政府财政预算予以保障。

否

10.00

商品和服务支出

人民调解工作经费

项目概述：人民调解委员会补助经费6万元，人民调解员补贴经费5万元，人民调解员培训4万元。
项目依据：财政部司法部《关于进一步加强人民调解工作经费保障的意见》2007年7月9日，财行[2017]179号

否

15.00

商品和服务支出

立法调研费

项目概述：全年预计10万元，其中：省外调研3次经费6万元；省内调研3次经费2万元；市内调研5次材料费5000元；会议费5000元；购买工具书、复印等材料经费1万元。
项目依据：根据盘锦市人民政府办公室关于印发2019年度市政府规章和规范性文件制发计划的通知，包括省外调研费、省内调研费、市内调研费、会议费、培训费等。

否

4.00

商品和服务支出

行政复议费

项目概述：全年共需10万，其中：调研费5.5万、图书资料费0.8万、专业培训费1.5万、送达费用1.3万、复印材料等费用0.9万。
项目依据：依据行政复议法第七章第三十九条规定及赵大程副部长关于行政复议改革意见，包括：法律法规图书资料费、业务调研费，复议人员专业培训费、案件送达费、现场勘查调取证据费、召开听证会费、材料案卷复印费、案卷归档费（消耗必需品及工具）等。

否

4.00

商品和服务支出

聘用律师费

项目概述：市政府每年聘用律师参与行政诉讼等事项。0.15万*约20次=3万
项目依据：依据盘锦市人民政府办公室关于重新聘任市政府法律顾问和法律专家库成员的通知（盘政办发[2018]64号）

否

是

3.00

商品和服务支出

法治宣传教育工作经费

项目概述：培育法治文化基地25万；2、外聘教授讲课费2万；3、普法培训班3万；4、购买法宣资料5万；5、“12.4”国家宪法宣传周5万。
项目依据：根据盘委发[2017]8号中共盘锦市委盘锦市人民政府转发《中共盘锦市委宣传部、盘锦市司法局关于在全市公民中开展法治宣传教育的第七个五年规划（2015-2020年）》的通知和《省关于开展法治宣传教育的第五个五年规划的通知》要求，普法经费不得低于往年的标准要求，普法经费按照人均不低于0.8元的标准,

否

13.50

商品和服务支出

国家司法考试经费

项目概述：1、客观考试场地、考试机及监考等640机位*55元/科*2=7万元2、客观考试用物资器材约2万元3、客观考场布置费约3万4、主观题考试场地、物资等同上费用约10万。共约22万元
项目依据：国家《财政部、司法部关于司法行政机关财务管理办法的通知》中“国家法律承办人业考试经费

否

10.00

商品和服务支出

社区矫正工作经费

项目概述：社区矫正培训费20万+社区矫正日常监管经费10万+刑罚执行一体化戒毒警察补助经费10万共40万
项目依据：用于社区矫正工作培训、社区矫正监督管理、日常辅助性工作等，依据财政部、司法部《关于进一步加强社区矫正经费保障工作的意见》（财行[2012]402号）；《关于下达2019年法制宣传教育等专项资金预算指标的通知》（盘财指行[2019]1267号）文件。依据《关于全面推进我省刑罚执行一体化建设的实施意见》（辽司[2019]5号）

否

是

20.00

商品和服务支出

干警换装费

项目概述：警察服装费每人每年1800元，全年需6.3万（1800元/人、年×35人=63000元）
项目依据：公安部财政部公装财[2012]588号文件

否

6.00

商品和服务支出

刑满释放人员衔接工作经费

项目概述：差旅费2.5万元
项目依据：中共辽宁省委办公厅辽宁省人民政府办公厅转发《辽宁省社会治安综合治理委员会关于进一步加强刑满释放解除劳教人员安置帮教工作的实施意见》2010年5月19日，辽委办发[2010]号

否

2.50

盘锦市公共法律服务中心（盘锦市法律援助中心、盘锦仲裁委员会办公室）

178.43

25.00

商品和服务支出

社会律师经费

项目概述：每天2名值班律师，每名律师200元。
项目依据：辽宁省司法厅辽宁省财政厅关于转发《司法部财政部印发〈关于律师开展法律援助工作的意见〉的通知》的通知。

否

10.00

商品和服务支出

仲裁费

项目概述：全年预计收费40万，拨安排支出25万元。主要用于仲裁员报酬、劳务费、办公办案费、宣传费等。
项目依据：依据《仲裁收费办法》

否

25.00

资本性支出

还业务用房工程欠款

项目概述：合同约定
项目依据：合同约定。合同编号：LPJ201907108、PJZC20190700022；合同编号：LPJ201910169、PJZC20190900009。

是

否

79.63

商品和服务支出

信访值班费

项目概述：每周一至周四，每天1名律师，每人300元，一周1200元。
项目依据：辽宁省司法厅辽宁省财政厅关于转发《司法部财政部印发〈关于律师开展法律援助工作的意见〉的通知》的通知。

否

6.24

商品和服务支出

公共法律服务工作经费

项目概述：用于12348盘锦公共法律服务网运维费用，公共法律服务平台建设经费。
项目依据：合同约定。

否

7.20

商品和服务支出

刑事法律援助律师值班费

项目概述：法院1名律师，检察院1名律师，看守所4名律师，每人300元，一击1800元。
项目依据：关于印发《辽宁省刑事法律援助工作联席会议制度》的通知；关于印发《关于开展法律援助值班律师工作的实施意见》的通知。

否

9.36

商品和服务支出

法律援助办案经费

项目概述：法律援助民事案件50件、刑事案件全覆盖200件，每件1000元。
项目依据：辽宁省法律援助条例；辽宁省高级人民法院辽宁省司法厅关于印发《辽宁省开展刑事案件审判阶段律师辩护全覆盖试点工作实施办法》的通知。

否

25.00

商品和服务支出

公安局执法办案管理中心刑事速裁法庭派驻律师服务费

项目概述：每件800元，全年预计200件
项目依据：市政府领导批示盘财行资[2020]62号

否

16.00

盘锦市强制隔离戒毒所

286.04

工资福利支出

购买医疗服务经费

项目概述：根据辽宁省公安厅、司法厅、【2016】156号文件的要求，依据我所现状，经请示市司法局主管部门呈报市政府，按其购买服务测算，全年共需购买医疗服务经费为580000元
项目依据：根据辽宁省公安厅、司法厅、【2016】156号文件的要求，依据我所现状，经请示市司法局主管部门呈报市政府，按其购买服务测算，全年共需购买医疗服务经费为580000元

是

58.00

工资福利支出

辅助人员管理经费

项目概述：根据辽财行【2014】658号文件规定，辅助管理人员每人每年13000元X4人=52000元
项目依据：根据辽财行【2014】658号文件规定，辅助管理人员每人每年13000元X4人=52000元

否

5.20

工资福利支出

强制隔离戒毒人员伙食费

项目概述：根据辽财行【2014】579号文件规定戒毒人员每月伙食费406元X200人X12个月=974400元
项目依据：根据辽财行【2014】579号文件规定戒毒人员每月伙食费406元X200人X12个月=974400元

否

97.44

商品和服务支出

干警换装费

项目概述：根据公安部、财政部公装财【2012】588号文件规定，经测算戒毒人民警察服装费每人第年2206元X113人=249278元
项目依据：根据公安部、财政部公装财【2012】588号文件规定，经测算戒毒人民警察服装费每人第年2206元X113人=249278元

否

20.00

商品和服务支出

强制隔离戒毒业务费

项目概述：根据辽财行【2014】658号文件规定强制隔离戒毒业务费包括：强戒人员诊断评估费、回访调查费、其他业务费每人每年220元X200人=44000元
项目依据：根据辽财行【2014】658号文件规定强制隔离戒毒业务费包括：强戒人员诊断评估费、回访调查费、其他业务费每人每年220元X200人=44000元

否

4.40

对个人和家庭的补助

强制隔离戒毒人员医疗康复费

项目概述：根据辽财行【2011】年917号文件规定，被强制戒毒人员在生理戒毒其（前三个月）所需医疗费平均标准为每人6680元X200人=1336000元；根据辽财行【2014】658号文件规定强制隔离戒毒人员医疗康复费为每人每月150元X200人X9个月=270000元。合计医疗康复费为1606000元。
项目依据：根据辽财行【2011】年917号文件规定，被强制戒毒人员在生理戒毒其（前三个月）所需医疗费平均标准为每人6680元X200人=1336000元；根据辽财行【2014】658号文件规定强制隔离戒毒人员医疗康复费为每人每月150元X200人X9个月=270000元。合计医疗康复费为1606000元。

否

47.00

商品和服务支出

强制隔离戒毒所政设施业务费

项目概述：根据财政部财行【2007】277号文件规定强戒所业务费包括所政设施维修、技术装备消耗、宣传资料及奖励费、技术人员辅导、培训费，全年工计需要奖金300000元。
项目依据：根据财政部财行【2007】277号文件规定强戒所业务费包括所政设施维修、技术装备消耗、宣传资料及奖励费、技术人员辅导、培训费，全年工计需要奖金300000元。

否

25.00

商品和服务支出

强制隔离戒毒人员所政经费

项目概述：根据辽财行【2014】658号文件规定所政经费包括戒毒人员档案、影像资料、宿舍用具费戒毒医疗机构补助费、医用垃圾清理费等每人每年340元X200人=68000元
项目依据：根据辽财行【2014】658号文件规定所政经费包括戒毒人员档案、影像资料、宿舍用具费戒毒医疗机构补助费、医用垃圾清理费等每人每年340元X200人=68000元

否

5.20

商品和服务支出

强制隔离戒毒人员被服费

项目概述：根据辽财行【2014】579号文件规定戒毒人员被服费标准每人每年1320元X200人=264000元
项目依据：根据辽财行【2014】579号文件规定戒毒人员被服费标准每人每年1320元X200人=264000元

否

19.80

商品和服务支出

强制隔离戒毒人员教育经费

项目概述：根据辽财行【2014】658号文件规定，强戒人员教育经费包括：心理治疗、职业技能培训费、习艺费；社会帮教费等：每人每年200元X200人=40000元
项目依据：根据辽财行【2014】658号文件规定，强戒人员教育经费包括：心理治疗、职业技能培训费、习艺费；社会帮教费等：每人每年200元X200人=40000元

否

4.00

2021年度部门（单位）整体绩效目标表
				单位:万元
部门（单位）名称	盘锦市司法局	实有人员数量	118	所属单位数量
年度预算收入	年度部门预算收入	1,061.01	年度预算支出	年度部门预算支出		1,061.01
	一、本年收入	1,061.01		一、基本支出		927.51
	（一）一般公共预算拨款收入	1,061.01		（一）人员类项目		787.14
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目		140.37
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出（不含部门主导分配）		133.50
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目		133.50
	（五）单位资金收入			（二）特定目标类项目
	二、上年结转结余
	（一）一般公共预算拨款收入
	（二）政府性基金预算拨款收入
	（三）国有资本经营预算拨款收入
	（四）财政专户管理资金收入
	（五）单位资金收入
部门职能概述	承担全面依法治市重大问题的研究，承担统筹规划立法的责任，负责市政府、市政府办公室发布的行政规范性文件合法性审查，承办向市政府申请的行政复议案件工作，承担统筹推进法治政府建设的责任，承担统筹规划法治社会建设的责任，指导、管理社区矫正工作，负责司法行政系统戒毒管理工作，负责拟订公共法律服务体系建设具体规划并组织实施，负责全市国家统一法律职业资格考试的组织实施工作，负责市政府法律顾问工作，负责本系统枪支、弹药、服装和警车管理工作，组织实施司法行政系统政治机关建设工作，完成市委、市政府交办的其他任务。
年度主要任务	重点工作		对应项目		预算资金情况		完成时限
	组织人民监督员培训，按时标准发放监督评议补助费。		人民监督员履职经费		3.00		2021年12月
	保障刑满释放人员无缝对接，保证社会安全稳定。		刑满释放人员衔接工作经费		2.50		2021年12月
	保障单位正常运转		公用经费项目		140.37		2021年12月
	组织考务人及取得法律职业资格人员培训，保障法律职业资格考试考务工作圆满顺利完成		国家司法考试经费		10.00		2021年12月
	通过培训，提高社区矫正工作人员保持良好的职业操守、树立社区矫正队伍的良好形象。		社区服刑人员矫正经费		20.00		2021年12月
	加强行政执法队伍建设，提高行政执法人员素质		行政执法监督培训费		10.00		2021年12月
	健全普法责任制，加强以宪法为核心的法治宣传，培育法治文化，补齐基层基础短板。		法治宣传教育工作经费		13.50		2021年12月
	保障在职职工工资福利		人员类项目		787.14		2021年12月
	规范人民调解活动及时解决民间纠纷，维护社会稳定，按时标准发放人民调解案件补助费		人民调解工作经费		15.00		2021年12月
	为市政府及行政机关提供便捷服务，注重疏导，化解矛盾。		法律咨询经费		20.00		2021年12月
	广泛听取社会各方面的意见，为不同群体利益诉求博弈提供机会		立法调研费		4.00		2021年12月
	保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障和监督行政机关依法行使职权		行政复议费		4.00		2021年12月
	使社区服刑人员从内心感受政府的关怀，为顺利回归社会做前期准备。		社区矫正工作经费		20.00		2021年12月
	保障刑满释放人员无缝对接，保证社会安全稳定		刑满释放人员安置帮教工作经费		2.50		2021年12月
	聘请市政府法律顾问，聘请市政府法律专家库成员，指导市直部门聘请法律顾问。		聘用律师费		3.00		2021年12月
	保障司法干警制式服装，加强对司法行政系统干警制式服装的管理。		干警换装费		6.00		2021年12月
年度绩效目标	规范人民调解活动及时解决民间纠纷，维护社会稳定，按时标准发放人民调解案件补助费
	组织人民监督员培训，按时标准发放监督评议补助费
	组织考务人及取得法律职业资格人员培训，保障法律职业资格考试考务工作圆满顺利完成
	健全普法责任制，加强以宪法为核心的法治宣传，培育法治文化，补齐基层基础短板
	聘请市政府法律顾问，聘请市政府法律专家库成员，指导市直部门聘请法律顾问
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2021年12月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2021年12月
		基础管理	综合管理水平		管理规范		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2021年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月
			预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2021年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月
	社会效应	服务对象满意度	考生对考点服务满意度	>=	100	%	2021年12月
		社会公众满意度	法律援助资格确定满意度	>=	100	%	2021年12月
	可持续性	创新驱动发展	人才队伍建设		管理规范		2021年12月

2021年度部门（单位）整体绩效目标表
				单位:万元
部门（单位）名称	盘锦市公共法律服务中心	实有人员数量	52	所属单位数量
年度预算收入	年度部门预算收入	587.39	年度预算支出	年度部门预算支出		587.39
	一、本年收入	587.39		一、基本支出		408.96
	（一）一般公共预算拨款收入	587.39		（一）人员类项目		346.77
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目		62.19
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出（不含部门主导分配）		178.43
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目		178.43
	（五）单位资金收入			（二）特定目标类项目
	二、上年结转结余
	（一）一般公共预算拨款收入
	（二）政府性基金预算拨款收入
	（三）国有资本经营预算拨款收入
	（四）财政专户管理资金收入
	（五）单位资金收入
部门职能概述	承担法律援助、仲裁等司法事务服务职能。
年度主要任务	重点工作		对应项目		预算资金情况		完成时限
	人员支出		人员类项目		346.77		2021年12月
	仲裁工作		仲裁费		25.00		2021年12月
	公安局执法办案管理中心刑事速裁法庭派驻律师服务		公安局执法办案管理中心刑事速裁法庭派驻律师服务费		16.00		2021年12月
	刑事法律援助律师值班		刑事法律援助律师值班费		9.36		2021年12月
	公用经费支出		公用经费项目		62.19		2021年12月
	公共法律服务工作		公共法律服务工作经费		7.20		2021年12月
	还业务用房工程欠款		还业务用房工程欠款		79.63		2021年12月
	社会律师值班费		社会律师经费		10.00		2021年12月
	信访值班		信访值班费		6.24		2021年12月
	法律援助办案		法律援助办案经费		25.00		2021年12月
年度绩效目标	提供法律咨询、法律援助工作。
	开展公共法律服务工作。
	加强仲裁队伍建设，提供仲裁服务。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2021年12月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2021年12月
		基础管理	综合管理水平		管理规范		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2021年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月
			预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2021年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月
	社会效应	服务对象满意度	服务被投诉率	<=	100	%	2021年12月
		社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	100	%	2021年12月
	可持续性	创新驱动发展	人才队伍建设		管理规范		2021年12月

2021年度部门（单位）整体绩效目标表
				单位:万元
部门（单位）名称	盘锦市强制隔离戒毒所	实有人员数量	148	所属单位数量
年度预算收入	年度部门预算收入	1,921.60	年度预算支出	年度部门预算支出		1,921.60
	一、本年收入	1,921.60		一、基本支出		1,635.56
	（一）一般公共预算拨款收入	1,921.60		（一）人员类项目		1,302.49
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目		333.07
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出（不含部门主导分配）		286.04
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目		286.04
	（五）单位资金收入			（二）特定目标类项目
	二、上年结转结余
	（一）一般公共预算拨款收入
	（二）政府性基金预算拨款收入
	（三）国有资本经营预算拨款收入
	（四）财政专户管理资金收入
	（五）单位资金收入
部门职能概述	确保安全维护稳定，防范各类事故发生
年度主要任务	重点工作		对应项目		预算资金情况		完成时限
	保证运转和维护社会安定		人员类项目		1,302.49		2021年12月
	维护社会安定保证场所安全		公用经费项目		333.07		2021年12月
	维护场所安全无事故		强制隔离戒毒所政设施业务费		25.00		2021年12月
年度绩效目标	强制隔离戒毒人员所政经费
	强制隔离戒毒人员医疗康复费
	购买医疗服务经费
	警察换装费
	辅助人员管理经费
	强制隔离戒毒人员伙食费
	强制隔离戒毒人员被服费
	强制隔离戒毒人员教育经费
	强制隔离戒毒所政设施业务费
	强制隔离戒毒业务费
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2021年11月
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2021年12月
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2021年12月
			综合管理水平		管理规范		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5.2	%	2021年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年01月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2021年09月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年11月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2021年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月
	社会效应	社会效益	戒毒人员转化率	>=	47	%	2021年12月
			吸毒人员管控比率	>=	25	%	2021年12月
			监狱戒毒所安全事故发生降低率	>=	19.8	%	2021年12月
		服务对象满意度	发放补助对象满意度	>=	4.4	%	2021年11月
			受助人员满意度	>=	5.2	%	2021年12月
			戒毒人员满意度	>=	25	%	2021年12月
			干警满意度	>=	20	%	2021年12月
	可持续性	体制机制改革	建立拥军优属长效机制		维稳		2021年12月

2021年度部门预算项目（政策）绩效目标表
				单位:万元
项目(政策)名称
主管部门				实施单位
预算资金情况	预算资金总额
	一、本年收入
	（一）一般公共预算拨款收入
	（二）政府性基金预算拨款收入
	（三）国有资本经营预算拨款收入
	（四）财政专户管理资金收入
	（五）单位资金收入
	二、上年结转结余
总体目标	年度目标

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

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