盘锦市石油化工及特色装备制造基地建设工程中心2021年度部门预算公开表
发布时间：2021-01-30操作>>
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| 2021年度部门预算公开表 |
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预算代码： |
162 |
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部门名称： |
盘锦市石油化工及特色装备制造基地建设工程中心 |
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| 2021年度部门收支总体情况表 |
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|
单位：万元 |
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| 收 入 |
支 出 |
|
| 项 目 |
预算数 |
项目(按经济分类) |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
|
| 一、一般公共预算收入 |
662.98 |
一、工资福利支出 |
567.75 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
| 二、政府性基金预算收入 |
|
基本工资 |
247.02 |
外交支出 |
|
|
| 三、国有资本经营预算收入 |
|
津贴补贴 |
48.46 |
国防支出 |
|
|
| 四、财政专户管理资金收入 |
|
奖金 |
|
公共安全支出 |
|
|
|
| 五、事业收入 |
|
绩效工资 |
128.91 |
教育支出 |
|
|
| 六、事业单位经营收入 |
|
社会保障缴费 |
96.71 |
科学技术支出 |
|
|
| 七、上级补助收入 |
|
住房公积金 |
46.65 |
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
| 八、附属单位上缴收入 |
|
其他工资福利支出 |
|
社会保障和就业支出 |
77.06 |
|
|
| 九、其他收入 |
|
二、商品和服务支出 |
84.12 |
卫生健康支出 |
29.62 |
|
| 十、上年结转 |
|
办公经费 |
55.72 |
节能环保支出 |
|
|
|
|
会议费 |
3.00 |
城乡社区支出 |
|
|
|
|
培训费 |
1.80 |
农林水支出 |
|
|
|
|
|
专用材料购置费 |
|
交通运输支出 |
|
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|
委托业务费 |
2.00 |
资源勘探信息等支出 |
509.65 |
|
|
|
公务接待费 |
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
因公出国（境）费用 |
|
金融支出 |
|
|
|
|
公务用车运行维护费 |
9.00 |
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
维修（护）费 |
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
其他商品和服务支出 |
12.60 |
住房保障支出 |
46.65 |
|
|
|
三、对个人和家庭的补助 |
11.11 |
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
四、债务利息及费用支出 |
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
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五、资本性支出（基本建设） |
|
预备费 |
|
|
|
|
六、资本性支出 |
|
其他支出 |
|
|
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|
七、对企业补助（基本建设） |
|
转移性支出 |
|
|
|
|
八、对企业补助 |
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
九、对社会保障基金补助 |
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
十、其他支出 |
|
债务发行费用支出 |
|
|
| 本 年 收 入 合 计 |
662.98 |
本 年 支 出 合 计 |
662.98 |
本 年 支 出 合 计 |
662.98 |
|
| 2021年度收入预算总表 |
|
单位:万元 |
| 单位名称 |
总计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
| 合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
| 小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
| 合计 |
662.98 |
662.98 |
662.98 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
| 盘锦市石油化工及特色装备制造基地建设工程中心 |
662.98 |
662.98 |
662.98 |
|
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|
| 2021年度部门支出总体情况表 |
|
金额单位：万元 |
| 科目代码 |
科目名称 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出 |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 |
| 类 |
款 |
项 |
合计 |
662.98 |
567.75 |
84.12 |
11.11 |
|
|
|
|
|
| 162012盘锦市石油化工及特色装备制造基地建设工程中心 |
| 208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
77.06 |
67.09 |
|
9.97 |
|
|
|
|
|
| 208 |
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
75.49 |
65.52 |
|
9.97 |
|
|
|
|
|
| 208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
9.97 |
|
|
9.97 |
|
|
|
|
|
| 208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
65.52 |
65.52 |
|
|
|
|
|
|
|
| 208 |
99 |
|
其他社会保障和就业支出 |
1.57 |
1.57 |
|
|
|
|
|
|
|
| 208 |
99 |
99 |
其他社会保障和就业支出 |
1.57 |
1.57 |
|
|
|
|
|
|
|
| 210 |
|
|
卫生健康支出 |
29.62 |
29.62 |
|
|
|
|
|
|
|
| 210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
29.62 |
29.62 |
|
|
|
|
|
|
|
| 210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
28.67 |
28.67 |
|
|
|
|
|
|
|
| 210 |
11 |
99 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.95 |
0.95 |
|
|
|
|
|
|
|
| 215 |
|
|
资源勘探工业信息等支出 |
509.65 |
424.39 |
84.12 |
1.14 |
|
|
|
|
|
| 215 |
05 |
|
工业和信息产业监管 |
509.65 |
424.39 |
84.12 |
1.14 |
|
|
|
|
|
| 215 |
05 |
99 |
其他工业和信息产业监管支出 |
509.65 |
424.39 |
84.12 |
1.14 |
|
|
|
|
|
| 221 |
|
|
住房保障支出 |
46.65 |
46.65 |
|
|
|
|
|
|
|
| 221 |
02 |
|
住房改革支出 |
46.65 |
46.65 |
|
|
|
|
|
|
|
| 221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
46.65 |
46.65 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2021年度财政拨款收支总体情况表 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
| 收 入 |
支 出 |
|
| 项 目 |
预算数 |
项目(按经济分类) |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
|
| 一、一般公共预算收入 |
662.98 |
一、工资福利支出 |
567.75 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
| 二、政府性基金预算收入 |
|
基本工资 |
247.02 |
外交支出 |
|
|
|
|
津贴补贴 |
48.46 |
国防支出 |
|
|
|
|
奖金 |
|
公共安全支出 |
|
|
|
|
|
绩效工资 |
128.91 |
教育支出 |
|
|
|
|
社会保障缴费 |
96.71 |
科学技术支出 |
|
|
|
|
住房公积金 |
46.65 |
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
其他工资福利支出 |
|
社会保障和就业支出 |
77.06 |
|
|
|
|
二、商品和服务支出 |
84.12 |
卫生健康支出 |
29.62 |
|
|
|
办公经费 |
55.72 |
节能环保支出 |
|
|
|
|
会议费 |
3.00 |
城乡社区支出 |
|
|
|
|
培训费 |
1.80 |
农林水支出 |
|
|
|
|
|
专用材料购置费 |
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
委托业务费 |
2.00 |
资源勘探信息等支出 |
509.65 |
|
|
|
公务接待费 |
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
因公出国（境）费用 |
|
金融支出 |
|
|
|
|
公务用车运行维护费 |
9.00 |
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
维修（护）费 |
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
其他商品和服务支出 |
12.60 |
住房保障支出 |
46.65 |
|
|
|
三、对个人和家庭的补助 |
11.11 |
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
四、债务利息及费用支出 |
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
五、资本性支出（基本建设） |
|
预备费 |
|
|
|
|
六、资本性支出 |
|
其他支出 |
|
|
|
|
七、对企业补助（基本建设） |
|
转移性支出 |
|
|
|
|
八、对企业补助 |
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
九、对社会保障基金补助 |
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
十、其他支出 |
|
债务发行费用支出 |
|
|
| 本 年 收 入 合 计 |
662.98 |
本 年 支 出 合 计 |
662.98 |
本 年 支 出 合 计 |
662.98 |
|
| 2021年度一般公共预算支出情况表 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
| 科目代码（按功能分类） |
科目名称（类/款/项) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 类 |
款 |
项 |
|
|
|
合计 |
662.98 |
642.98 |
20.00 |
| 盘锦市石油化工及特色装备制造基地建设工程中心 |
| 208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
77.06 |
77.06 |
|
| 208 |
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
75.49 |
75.49 |
|
| 208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
9.97 |
9.97 |
|
| 208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
65.52 |
65.52 |
|
| 208 |
99 |
|
其他社会保障和就业支出 |
1.57 |
1.57 |
|
| 208 |
99 |
99 |
其他社会保障和就业支出 |
1.57 |
1.57 |
|
| 210 |
|
|
卫生健康支出 |
29.62 |
29.62 |
|
| 210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
29.62 |
29.62 |
|
| 210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
28.67 |
28.67 |
|
| 210 |
11 |
99 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.95 |
0.95 |
|
| 215 |
|
|
资源勘探工业信息等支出 |
509.65 |
489.65 |
20.00 |
| 215 |
05 |
|
工业和信息产业监管 |
509.65 |
489.65 |
20.00 |
| 215 |
05 |
99 |
其他工业和信息产业监管支出 |
509.65 |
489.65 |
20.00 |
| 221 |
|
|
住房保障支出 |
46.65 |
46.65 |
|
| 221 |
02 |
|
住房改革支出 |
46.65 |
46.65 |
|
| 221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
46.65 |
46.65 |
|
| 2021年度一般公共预算基本支出情况表 |
|
|
金额单位：万元 |
| 科目代码 |
科目名称 |
2021年预算数 |
| 301 |
工资福利支出 |
567.75 |
| 30101 |
基本工资 |
247.02 |
| 3010201 |
津贴补贴 |
33.59 |
| 3010202 |
在职采暖补贴 |
14.87 |
| 3010303 |
年终一次性奖金 |
|
| 3010701 |
年终一次性奖金(事业) |
20.59 |
| 3010703 |
绩效工资 |
108.32 |
| 30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
65.52 |
| 30109 |
职业年金缴费 |
|
| 30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
28.67 |
| 30112 |
其他社会保障缴费 |
0.31 |
| 3011202 |
失业保险 |
1.57 |
| 3011203 |
工伤保险 |
0.64 |
| 30113 |
住房公积金 |
46.65 |
| 30199 |
其他工资福利支出 |
|
| 302 |
商品和服务支出 |
64.12 |
| 30201 |
办公费 |
21.15 |
| 30202 |
印刷费 |
|
| 30203 |
咨询费 |
|
| 30204 |
手续费 |
|
| 30205 |
水费 |
|
| 30206 |
电费 |
|
| 3020701 |
办公电话费 |
2.70 |
| 3020702 |
邮电费 |
|
| 30208 |
取暖费 |
|
| 30209 |
物业管理费 |
|
| 30211 |
差旅费 |
|
| 30212 |
因公出国（境）费用 |
|
| 30213 |
维修（护）费 |
|
| 30214 |
租赁费 |
|
| 30215 |
会议费 |
|
| 30216 |
培训费 |
|
| 30217 |
公务接待费 |
|
| 30218 |
专用材料费 |
|
| 30224 |
被装购置费 |
|
| 30225 |
专用燃料费 |
|
| 30226 |
劳务费 |
|
| 30227 |
委托业务费 |
|
| 30228 |
工会经费 |
7.60 |
| 30229 |
福利费 |
0.75 |
| 30231 |
公务用车运行维护费 |
9.00 |
| 30239 |
其他交通费用 |
|
| 3023902 |
公务用车交通补贴 |
10.32 |
| 30240 |
税金及附加费用 |
|
| 30299 |
其他商品和服务支出 |
12.60 |
| 3029903 |
离休人员其他公用经费 |
|
| 3029904 |
退休人员其他公用经费 |
|
| 303 |
对个人和家庭的补助 |
11.11 |
| 3030101 |
离休人员工资 |
|
| 3030103 |
离休采暖补贴 |
|
| 3030201 |
退休费 |
0.91 |
| 3030202 |
退休采暖补贴 |
9.06 |
| 3030501 |
遗属生活补助 |
1.14 |
| 310 |
资本性支出 |
|
| 31002 |
办公设备购置 |
|
| 2021年度一般公共预算“三公”经费支出表 |
|
|
单位:万元 |
| “三公”经费合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
| 小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
| 9.00 |
|
9.00 |
|
9.00 |
|
| 2021年度政府性基金预算支出情况表 |
|
|
|
金额单位：万元 |
| 科目代码（按功能分类） |
科目名称（类/款/项) |
本年收入 |
本年支出 |
| 类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
资本性支出 |
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2021年度部门综合预算项目支出表 |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| 单位名称 |
经济分类（类） |
项目名称 |
项目申请理由及内容 |
是否政府采购 |
是否政府购买服务 |
资金来源 |
| 合计 |
一般公共预算收入 |
其中非税部分 |
政府性基金收入 |
国有资本经营预算收入 |
财政专户管理资金收入 |
单位资金收入 |
上年结转 |
| ** |
** |
** |
** |
** |
** |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
| 盘锦市石油化工及特色装备制造基地建设工程中心 |
|
|
|
|
|
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
| 盘锦市石油化工及特色装备制造基地建设工程中心 |
|
|
|
|
|
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
商品和服务支出 |
石化基地建设 |
项目概述：负责宣传石油化工基地建设有关政策措施；参与市委、市政府石油化工基地建设有关政策制定的研究工作，提出经济运行、财税、金融等有关政策建议；承担基地经济运行情况的采集整理、监测分析及发布等相关工作；协调推进基地对外合作交流、新技术及产品的研制与推广、重点创新技术改造项目实施等工作。
项目依据：依据《辽宁省建设国家新型原材料基地工程实施方案》（辽政办发〔2019〕3号）、中共盘锦市委办公室关于印发《盘锦市石油化工及特色装备制造基地建设工程中心主要职责、内设机构和人员编制规定》的通知（盘委办〔2018〕59号） |
否 |
否 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
商品和服务支出 |
民营经济发展扶持基金 |
项目概述：实施企业家素质提升工程，通过聘请优秀企业家讲学等形式开展各类公益性经济管理培训工作。
项目依据：依据《中华人民共和国中小企业促进法》第七章、市委《中共盘锦市委 盘锦市人民政府关于进一步做活做宽做好民营经济的实施意见》（盘委发〔2018〕21号）文件 |
否 |
否 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
商品和服务支出 |
产业发展扶持基金 |
项目概述：对基地重点发展金属新材料、化工新材料、精细化工产品和高分子新材料产业，优化升级传统产业，培育完善乙烯、丙烯、碳四、芳烃四大产业链。
项目依据：依据《辽宁省建设国家新型原材料基地工程框架实施方案》（辽政办发〔2019〕3号）、《辽宁省建设具有国际竞争力的先进装备制造业基地工程框架实施方案》（辽政办发〔2019〕8号）、《关于建立“链长制”加快推进优势及新兴产业链发展的意见》（盘委办改发〔2018〕16号）、中共盘锦市委办公室关于印发《盘锦市石油化工及特色装备制造基地建设工程中心主要职责、内设机构和人员编制规定》的通知（盘委办〔2018〕59号）文件。 |
否 |
否 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
|
|
商品和服务支出 |
计算机技能考试费用 |
项目概述：一年组织两次计算机等级考试。
项目依据：根据国家人力资源和社会保障、工业和信息化部关于印发《计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试暂行规定》和《计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试实施办法》的通知（国人部发[2003]39号） |
否 |
否 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
商品和服务支出 |
装备基地建设 |
项目概述：负责宣传特色装备制造基地建设有关政策措施；参与市委、市政府特色装备制造基地建设有关政策制定的研究工作，提出经济运行、财税、金融等有关政策建议；承担基地经济运行情况的采集整理、监测分析及发布等相关工作；协调推进基地对外合作交流、新技术及产品的研制与推广、重点创新技术改造项目实施等工作。
项目依据：《辽宁省建设具有国际竞争力的先进装备制造业基地工程框架实施方案》（辽政办发〔2019〕1号）、中共盘锦市委办公室关于印发《盘锦市石油化工及特色装备制造基地建设工程中心主要职责、内设机构和人员编制规定》的通知（盘委办〔2018〕59号） |
否 |
否 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
商品和服务支出 |
节能监测经费 |
项目概述：，开展全市用能单位的节能监测工作。
项目依据：依据《中华人民共和国节约能源法》第五十四条、《辽宁省节约能源条例》第十四条、国家发改委《节能监察办法》第十七条和《辽宁省节能监察办法》 |
否 |
否 |
2.00 |
2.00 |
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商品和服务支出 |
培训 |
项目概述：组织中小微企业经营管理人员培训；加强备案融资担保管理，开展考察学习、培训；开展企业维权服务等工作。组织中小企业运行监测平台管理员培训。
项目依据：依据《中华人民共和国中小企业促进法》，依据工信部办公厅《关于进一步做好中小企业运行监测工作的通知》（工信厅企业〔2016〕37号） |
否 |
否 |
2.00 |
2.00 |
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商品和服务支出 |
节能监察经费 |
项目概述：开展全市用能单位的节能监察工作。
项目依据：《中华人民共和国节约能源法》、《辽宁省节约能源条例》、国家发改委《节能监察办法》和《辽宁省节能监察办法》 |
否 |
否 |
2.00 |
2.00 |
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| 2021年度部门（单位）整体绩效目标表 |
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单位:万元 |
| 部门（单位）名称 |
盘锦市石油化工及特色装备制造基地建设工程中心 |
实有人员数量 |
98 |
所属单位数量 |
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| 年度预算收入 |
年度部门预算收入 |
662.98 |
年度预算支出 |
年度部门预算支出 |
662.98 |
| 一、本年收入 |
662.98 |
一、基本支出 |
642.98 |
| （一）一般公共预算拨款收入 |
662.98 |
（一）人员类项目 |
578.86 |
| （二）政府性基金预算拨款收入 |
|
（二）公用经费项目 |
64.12 |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |
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二、项目支出（不含部门主导分配） |
20.00 |
| （四）财政专户管理资金收入 |
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（一）其他运转类项目 |
20.00 |
| （五）单位资金收入 |
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（二）特定目标类项目 |
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| 二、上年结转结余 |
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| （一）一般公共预算拨款收入 |
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| （二）政府性基金预算拨款收入 |
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| （三）国有资本经营预算拨款收入 |
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| （四）财政专户管理资金收入 |
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| （五）单位资金收入 |
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| 部门职能概述 |
主要职能：一是负责宣传石油化工及特色装备制造基地建设有关政策措施；参与市委、市政府石油化工及特色装备制造基地建设有关政策制定的研究工作，提出有关政策建议。二是开展石油化工及特色装备制造领域基础性、前瞻性、战略性问题研究相关服务工作，提出结构调整、产业融合、创新发展等方面的政策建议。三是开展为石油化工及特色装备制造基地重点企业、重点项目提供政策咨询、立项指导、协调调度、经营管理、人才培训等全过程服务。四是承担服务民营经济和促进产业升级的有关工作。五是承担全市能源监测、节能监察服务和节能技术服务工作；承担本行政区域内无线电监测工作。六是承担全国计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试和教育培训组织实施的事务性工作。七是承担市委、市政府交办的其他工作。 |
| 年度主要任务 |
重点工作 |
对应项目 |
预算资金情况 |
完成时限 |
| 中小微企业经营管理人员和中小企业运行监测平台管理员培训，开展企业维权服务等工作。 |
培训 |
2.00 |
2021年12月 |
| 人员公用经费 |
公用经费项目 |
64.12 |
2021年12月 |
| 宣传石化基地建设政策，推进对外合作、新技术及产品研制推广，重点创新技术改造项目。 |
石化基地建设 |
3.00 |
2021年12月 |
| 对基地重点发展金属、化工、精细化工产品和高分子新材料产业，优化升级传统产业。 |
产业发展扶持基金 |
4.00 |
2021年12月 |
| 基地运行采集整理监测分析，推进对外合作，新技术及产品研制推广，创新技术改造项目等 |
装备基地建设 |
2.00 |
2021年12月 |
| 开展全市用能单位的节能监测工作。 |
节能监测经费 |
2.00 |
2021年12月 |
| 一年组织两次计算机技能等级考试。 |
计算机技能考试费用 |
3.00 |
2021年12月 |
| 开展全市用能单位的节能监察工作。 |
节能监察经费 |
2.00 |
2021年12月 |
| 在职及离退休人员工资性支出 |
人员类项目 |
578.86 |
2021年12月 |
| 实施企业家素质提升工程，开展各类公益性经济管理培训工作。 |
民营经济发展扶持基金 |
2.00 |
2021年12月 |
| 年度绩效目标 |
民营经济发展扶持基金 |
| 石化基地建设 |
| 产业发展扶持基金 |
| 计算机技能考试 |
| 节能监测工作 |
| 培训工作 |
| 装备基地建设 |
| 节能监察工作 |
| 年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算符号 |
指标值 |
度量单位 |
完成时限 |
| 履职效能 |
重点工作履行情况 |
重点工作办结率 |
= |
100 |
% |
2021年12月 |
| 整体工作完成情况 |
工作完成及时率 |
= |
100 |
% |
2021年12月 |
| 总体工作完成率 |
= |
100 |
% |
2021年12月 |
| 基础管理 |
依法行政能力 |
|
管理规范 |
|
2021年12月 |
| 综合管理水平 |
|
管理规范 |
|
2021年12月 |
| 预算执行 |
预算执行效率 |
预算执行率 |
= |
100 |
% |
2021年12月 |
| 管理效率 |
预算编制管理 |
预算绩效目标覆盖率 |
= |
100 |
% |
2021年12月 |
| 预算监督管理 |
预决算公开情况 |
|
全部公开 |
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2021年12月 |
| 预算收支管理 |
预算收入管理规范性 |
|
管理规范 |
|
2021年12月 |
| 预算支出管理规范性 |
|
管理规范 |
|
2021年12月 |
| 财务管理 |
内控制度有效性 |
|
制度有效 |
|
2021年12月 |
| 资产管理 |
固定资产利用率 |
= |
100 |
% |
2021年12月 |
| 业务管理 |
政府采购管理违法违规行为发生次数 |
= |
0 |
次 |
2021年12月 |
| 运行成本 |
成本控制成效 |
“三公”经费变动率 |
<= |
0 |
% |
2021年12月 |
| 在职人员控制率 |
<= |
100 |
% |
2021年12月 |
| 人均公用经费变动率 |
<= |
0 |
% |
2021年12月 |
| 社会效应 |
社会效益 |
监测数据有效利用率 |
>= |
100 |
% |
2021年12月 |
| 服务对象满意度 |
受训学员满意度 |
>= |
100 |
% |
2021年12月 |
| 可持续性 |
体制机制改革 |
建立预算绩效管理机制 |
|
管理机制 |
|
2021年12月 |
| 2021年度部门预算项目（政策）绩效目标表 |
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单位:万元 |
| 项目(政策)名称 |
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| 主管部门 |
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实施单位 |
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| 预算资金情况 |
预算资金总额 |
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| 一、本年收入 |
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| （一）一般公共预算拨款收入 |
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| （二）政府性基金预算拨款收入 |
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| （三）国有资本经营预算拨款收入 |
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| （四）财政专户管理资金收入 |
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| （五）单位资金收入 |
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| 二、上年结转结余 |
|
| 总体目标 |
年度目标 |
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算符号 |
指标值 |
度量单位 |
完成时限 |
