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盘锦市生态环境局2021年度部门预算公开表

发布时间：2021-01-30 浏览次数：303次
2021年度部门预算公开表
预算代码： 117
部门名称： 盘锦市生态环境局
表1
2021年度部门收支总体情况表
单位：万元
收          入 支       出
项          目 预算数 项目(按经济分类) 预算数 项目（按功能分类） 预算数
一、一般公共预算收入 2,662.69 一、工资福利支出 2,097.98 一般公共服务支出
二、政府性基金预算收入     基本工资 905.26 外交支出
三、国有资本经营预算收入     津贴补贴 140.02 国防支出
四、财政专户管理资金收入     奖金 12.47 公共安全支出
五、事业收入     绩效工资 508.85 教育支出
六、事业单位经营收入     社会保障缴费 357.76 科学技术支出
七、上级补助收入     住房公积金 173.62 文化旅游体育与传媒支出
八、附属单位上缴收入     其他工资福利支出 社会保障和就业支出 271.19
九、其他收入 二、商品和服务支出 527.02 卫生健康支出 109.55
十、上年结转     办公经费 249.84 节能环保支出 2,108.33
    会议费 城乡社区支出
    培训费 3.00 农林水支出
    专用材料购置费 交通运输支出
    委托业务费 194.90 资源勘探信息等支出
    公务接待费 1.46 商业服务业等支出
    因公出国（境）费用 金融支出
    公务用车运行维护费 27.50 援助其他地区支出
    维修（护）费 6.00 自然资源海洋气象等支出
    其他商品和服务支出 44.32 住房保障支出 173.62
三、对个人和家庭的补助 21.19 粮油物资储备支出
四、债务利息及费用支出 灾害防治及应急管理支出
五、资本性支出（基本建设） 预备费
六、资本性支出 16.50 其他支出
七、对企业补助（基本建设） 转移性支出
八、对企业补助 债务还本支出
九、对社会保障基金补助 债务付息支出
十、其他支出 债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 2,662.69 本 年 支 出 合 计 2,662.69 本 年 支 出 合 计 2,662.69
2021年度收入预算总表
表2
单位:万元
单位名称 总计 本年收入 上年结转结余
合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金
小计 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入
合计 2,662.69 2,662.69 2,662.69
盘锦市生态环境局 553.45 553.45 553.45
盘锦市绿色发展服务中心 1,381.20 1,381.20 1,381.20
盘锦市生态环境保护综合行政执法队 728.04 728.04 728.04
2021年度部门支出总体情况表
表3 金额单位：万元
科目代码 科目名称 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出
类 款 项 合计 2,662.69 2,097.98 527.02 21.19 16.50
117011盘锦市生态环境局
208 社会保障和就业支出 46.33 39.69 0.52 6.12
208 05 行政事业单位养老支出 46.33 39.69 0.52 6.12
208 05 01 行政单位离退休 6.64 0.52 6.12
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 39.69 39.69
210 卫生健康支出 17.54 17.54
210 11 行政事业单位医疗 17.54 17.54
210 11 01 行政单位医疗 17.37 17.37
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 0.17 0.17
211 节能环保支出 461.31 256.41 204.90
211 01 环境保护管理事务 461.31 256.41 204.90
211 01 01 行政运行 316.31 256.41 59.90
211 01 02 一般行政管理事务 145.00 145.00
221 住房保障支出 28.27 28.27
221 02 住房改革支出 28.27 28.27
221 02 01 住房公积金 28.27 28.27
117022盘锦市绿色发展服务中心
208 社会保障和就业支出 162.87 150.35 0.97 11.55
208 05 行政事业单位养老支出 158.31 145.79 0.97 11.55
208 05 02 事业单位离退休 12.52 0.97 11.55
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 145.79 145.79
208 99 其他社会保障和就业支出 4.56 4.56
208 99 99 其他社会保障和就业支出 4.56 4.56
210 卫生健康支出 66.27 66.27
210 11 行政事业单位医疗 66.27 66.27
210 11 02 事业单位医疗 63.79 63.79
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 2.48 2.48
211 节能环保支出 1,048.15 933.12 115.03
211 01 环境保护管理事务 1,048.15 933.12 115.03
211 01 99 其他环境保护管理事务支出 1,048.15 933.12 115.03
221 住房保障支出 103.91 103.91
221 02 住房改革支出 103.91 103.91
221 02 01 住房公积金 103.91 103.91
117042盘锦市生态环境保护综合行政执法队
208 社会保障和就业支出 61.99 58.17 0.30 3.52
208 05 行政事业单位养老支出 61.99 58.17 0.30 3.52
208 05 02 事业单位离退休 3.82 0.30 3.52
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 58.17 58.17
210 卫生健康支出 25.74 25.74
210 11 行政事业单位医疗 25.74 25.74
210 11 02 事业单位医疗 25.45 25.45
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 0.29 0.29
211 节能环保支出 598.87 377.07 205.30 16.50
211 01 环境保护管理事务 475.78 377.07 94.71 4.00
211 01 99 其他环境保护管理事务支出 475.78 377.07 94.71 4.00
211 02 环境监测与监察 123.09 110.59 12.50
211 02 99 其他环境监测与监察支出 123.09 110.59 12.50
221 住房保障支出 41.44 41.44
221 02 住房改革支出 41.44 41.44
221 02 01 住房公积金 41.44 41.44
2021年度财政拨款收支总体情况表
表4 单位：万元
收          入 支       出
项          目 预算数 项目(按经济分类) 预算数 项目（按功能分类） 预算数
一、一般公共预算收入 2,662.69 一、工资福利支出 2,097.98 一般公共服务支出
二、政府性基金预算收入     基本工资 905.26 外交支出
    津贴补贴 140.02 国防支出
    奖金 12.47 公共安全支出
    绩效工资 508.85 教育支出
    社会保障缴费 357.76 科学技术支出
    住房公积金 173.62 文化旅游体育与传媒支出
    其他工资福利支出 社会保障和就业支出 271.19
二、商品和服务支出 527.02 卫生健康支出 109.55
    办公经费 249.84 节能环保支出 2,108.33
    会议费 城乡社区支出
    培训费 3.00 农林水支出
    专用材料购置费 交通运输支出
    委托业务费 194.90 资源勘探信息等支出
    公务接待费 1.46 商业服务业等支出
    因公出国（境）费用 金融支出
    公务用车运行维护费 27.50 援助其他地区支出
    维修（护）费 6.00 自然资源海洋气象等支出
    其他商品和服务支出 44.32 住房保障支出 173.62
三、对个人和家庭的补助 21.19 粮油物资储备支出
四、债务利息及费用支出 灾害防治及应急管理支出
五、资本性支出（基本建设） 预备费
六、资本性支出 16.50 其他支出
七、对企业补助（基本建设） 转移性支出
八、对企业补助 债务还本支出
九、对社会保障基金补助 债务付息支出
十、其他支出 债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 2,662.69 本 年 支 出 合 计 2,662.69 本 年 支 出 合 计 2,662.69
2021年度一般公共预算支出情况表
表5 金额单位：万元
科目代码（按功能分类） 科目名称（类/款/项) 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
合计 2,662.69 2,394.60 268.09
盘锦市生态环境局
208 社会保障和就业支出 46.33 46.33
208 05 行政事业单位养老支出 46.33 46.33
208 05 01 行政单位离退休 6.64 6.64
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 39.69 39.69
210 卫生健康支出 17.54 17.54
210 11 行政事业单位医疗 17.54 17.54
210 11 01 行政单位医疗 17.37 17.37
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 0.17 0.17
211 节能环保支出 461.31 316.31 145.00
211 01 环境保护管理事务 461.31 316.31 145.00
211 01 01 行政运行 316.31 316.31
211 01 02 一般行政管理事务 145.00 145.00
221 住房保障支出 28.27 28.27
221 02 住房改革支出 28.27 28.27
221 02 01 住房公积金 28.27 28.27
盘锦市绿色发展服务中心
208 社会保障和就业支出 162.87 162.87
208 05 行政事业单位养老支出 158.31 158.31
208 05 02 事业单位离退休 12.52 12.52
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 145.79 145.79
208 99 其他社会保障和就业支出 4.56 4.56
208 99 99 其他社会保障和就业支出 4.56 4.56
210 卫生健康支出 66.27 66.27
210 11 行政事业单位医疗 66.27 66.27
210 11 02 事业单位医疗 63.79 63.79
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 2.48 2.48
211 节能环保支出 1,048.15 1,048.15
211 01 环境保护管理事务 1,048.15 1,048.15
211 01 99 其他环境保护管理事务支出 1,048.15 1,048.15
221 住房保障支出 103.91 103.91
221 02 住房改革支出 103.91 103.91
221 02 01 住房公积金 103.91 103.91
盘锦市生态环境保护综合行政执法队
208 社会保障和就业支出 61.99 61.99
208 05 行政事业单位养老支出 61.99 61.99
208 05 02 事业单位离退休 3.82 3.82
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 58.17 58.17
210 卫生健康支出 25.74 25.74
210 11 行政事业单位医疗 25.74 25.74
210 11 02 事业单位医疗 25.45 25.45
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 0.29 0.29
211 节能环保支出 598.87 475.78 123.09
211 01 环境保护管理事务 475.78 475.78
211 01 99 其他环境保护管理事务支出 475.78 475.78
211 02 环境监测与监察 123.09 123.09
211 02 99 其他环境监测与监察支出 123.09 123.09
221 住房保障支出 41.44 41.44
221 02 住房改革支出 41.44 41.44
221 02 01 住房公积金 41.44 41.44
2021年度一般公共预算基本支出情况表
表6 金额单位：万元
科目代码 科目名称 2021年预算数
301 工资福利支出 2,097.98
  30101   基本工资 905.26
  3010201   津贴补贴 86.24
  3010202   在职采暖补贴 53.78
  3010303   年终一次性奖金 12.47
  3010701   年终一次性奖金(事业) 62.99
  3010703   绩效工资 445.86
  30108   机关事业单位基本养老保险缴费 243.65
  30109   职业年金缴费
  30110   职工基本医疗保险缴费 106.61
  30112   其他社会保障缴费 1.11
  3011202   失业保险 4.56
  3011203   工伤保险 1.83
  30113   住房公积金 173.62
  30199   其他工资福利支出
302 商品和服务支出 271.43
  30201   办公费 36.30
  30202   印刷费 14.00
  30203   咨询费
  30204   手续费 1.20
  30205   水费 0.61
  30206   电费 0.30
  3020701   办公电话费 7.00
  3020702   邮电费 7.00
  30208   取暖费 15.93
  30209   物业管理费 3.50
  30211   差旅费 16.00
  30212   因公出国（境）费用
  30213   维修（护）费 6.00
  30214   租赁费
  30215   会议费
  30216   培训费 3.00
  30217   公务接待费 1.46
  30218   专用材料费
  30224   被装购置费
  30225   专用燃料费
  30226   劳务费 4.00
  30227   委托业务费 0.60
  30228   工会经费 28.75
  30229   福利费 0.70
  30231   公务用车运行维护费 27.50
  30239   其他交通费用 0.20
  3023902   公务用车交通补贴 65.85
  30240   税金及附加费用
  30299   其他商品和服务支出 29.74
  3029903   离休人员其他公用经费
  3029904   退休人员其他公用经费 1.79
303 对个人和家庭的补助 21.19
  3030101   离休人员工资
  3030103   离休采暖补贴
  3030201   退休费 1.80
  3030202   退休采暖补贴 19.39
  3030501   遗属生活补助
310 资本性支出 4.00
  31002   办公设备购置 4.00
表7
2021年一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
“三公”经费合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
28.96 27.50 27.50 1.46
2021年度政府性基金预算支出情况表
表8 金额单位：万元
科目代码（按功能分类） 科目名称（类/款/项) 本年收入 本年支出
类 款 项 合计 基本支出 项目支出
工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 资本性支出
合  计
表9
盘锦市生态环境局2021年部门综合预算项目支出表
单位：万元
单位名称 经济分类（类） 项目名称 项目申请理由及内容 是否政府采购 是否政府购买服务 资金来源
合计 一般公共预算收入 其中非税部分 政府性基金收入 国有资本经营预算收入 财政专户管理资金收入 单位资金收入 上年结转
** ** ** ** ** ** 268.09 268.09 123.09
盘锦市生态环境局 268.09 268.09 123.09
盘锦市生态环境局 145.00 145.00
商品和服务支出 建设项目环境影响评价文件技术评估经费 项目概述：建设项目环境影响评报告书（表）； 委托第三方机构评估费用。
 项目依据：《中华人民共和国环境影响评价法》、《国家计委、国家环境保护总局关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知》精神（计价格[2002]125号）		 是 是 90.00 90.00
商品和服务支出 国家、省督查专项经费 项目概述：做好国家、省各级大气、水、土、生态、执法等专项督查检查及专项行动检查相关工作会议等保障费用。
 项目依据：依据《盘锦市贯彻落实中央第三环境保护督察组督察反馈意见整改方案》和《盘锦市贯彻落实中央生态环境保护督察“回头看”及渤海生态保护修复专项督察反馈意见整改方案》及《中央生态环境保护督察工作规定》以及近两年国家、省来我市督查、检查等工作实际支出预算。		 否 否 5.00 5.00
商品和服务支出 大气污染防治工作经费（大气污染防治网格化运营费用） 项目概述：大气网格化运营维护费。
 项目依据：依据《盘锦市人民政府办公室关于印发盘锦市打赢蓝天保卫战行动方案的通知》（盘政办发〔2019〕14号）		 否 否 25.00 25.00
商品和服务支出 水和海洋污染防治工作经费 项目概述：设计、细化包装项目，形成总体实施方案，申报水污染防治储备库所需费用；专家评审费；.印刷费以及租船费用。
 项目依据：《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发【2015】17号）；《辽宁省人民政府办公厅关于印发辽宁省河流断面水质污染补偿办法的通知》（ 辽政办发[2017]45号）、《中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》（中发[2018]17号）；《辽宁省渤海综合治理攻坚战行动方案》（盘政办发[2019]18号）；关于印发《中央生态环境资金项目储备库入库指南（2020年）的通知》；《关于印发辽宁省重污染河流治理攻坚战实施方案的通知》； 《关于印发辽河流域综合治理总体工作方案的通知》；《关于印发辽宁省集中式饮用水水源地保护攻坚战实施方案的通知》		 否 否 7.00 7.00
商品和服务支出 国家生态文明建设示范市创建工作经费 项目概述：编制工作报告、技术报告、评估报告印刷费用；拍摄生态文明创建记录专题片费用； 国家生态环境部考核组技术评估和考核验收会务费和专家评审费；印刷宣传画册费用。
 项目依据：依据《国家生态文明建设示范市县建设指标、国家生态文明建设示范市县管理规程和绿水青山就是金山银山实践创新基地建设管理规程(试行)的通知》(环生态(2019)76号)		 否 否 10.00 10.00
商品和服务支出 生态环境保护工作经费 项目概述：生态环境部、省厅等专网线路租赁费用；业务会议材料制作费用。
 项目依据：为完成生态环境保护的总体目标，根据工作实际需要测算。		 否 否 5.00 5.00
商品和服务支出 国网水质自动监测站站房租金（新增） 项目概述：盘锦市根据环保部和省环保厅要求，在三岔河、曙光大桥、胜利塘三个断面建设了3个水质自动监测站，其中在曙光大桥断面水质自动监测站租用盘锦市河闸管理处橡胶坝管理站房屋。
 项目依据：根据环境保护部办公厅下发的《关于加快推进国家地表水环境质量监测网水质自动监测站建设工作的通知》，国家地表水环境质量监测网2050个考核断面中，由中央和地方共同投资建设，各省环境保护主管部门，负责组织本行政区域内相关地市人民政府，开展新建水站前期建设工作，包括选址、征（租）地、四通一平（通路、通水、通电、通讯和场地平整）和站房建设等。		 否 否 3.00 3.00
盘锦市生态环境保护综合行政执法队 123.09 123.09 123.09
商品和服务支出 委托评估费 项目概述：环境执法过程中，对于一些特殊违法行为需要聘请第三方机构进行专业的评估。
 项目依据：环境执法过程中，对于一些特殊违法行为需要聘请第三方机构进行专业的评估。按每年4件案件，每次评估费用2.5万元，所需费用合计10万元。		 否 否 10.00 10.00 10.00
商品和服务支出 移动执法费 项目概述：为保证环境保护执法工作的顺利开展，提高效率，及时准确掌握执法现场动态和保留第一手资料。执法人员配备执法设备予以保障。
 项目依据：1、执法终端通讯费170人 *0.12万/年＝20.4万元                            2、现场WLAN数据传输费1年*1.2万元/年＝1.2万元                           3、系统维护费1年*6万/年＝6万元                                                     4.移动执法数据传送费1年*1.2万元/年＝1.2万元     合计28.8万元。		 否 否 28.80 28.80 28.80
商品和服务支出 突发环境事件应急演练费 项目概述：《盘锦市突发环境事件应急预案》由我局组织编制，每年至少应组织10次突发环境事件应急演练，检验应急预案及专项应急预案的科学性有效性和实用性并进行修订完善。
 项目依据：环境保护部令第34号《突发环境事件应急管理办法》第十五条“突发环境事件应急预案制定单位应当定期开展应急演练，撰写演练评估报告，分析存在问题，并根据演练情况及时修改完善应急预案”。《盘锦市突发环境事件应急预案》由我局组织编制，每年至少应组织2次突发环境事件应急演练，检验应急预案及专项应急预案的科学性、有效性和实用性并进行修订完善。每次2.5万元*2次=5万元。		 否 否 5.00 5.00 5.00
商品和服务支出 代为处置费 项目概述：对危险废物产生者不处置其产生的危险废物又不承担依法应当承担的处置费用的，由县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门代为处置。
 项目依据：中华人民共和国固体废物污染环境防治法，第七十六条？违反本法规定，危险废物产生者不处置其产生的危险废物又不承担依法应当承担的处置费用的，由县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门责令限期改正，处代为处置费用一倍以上三倍以下的罚款。危险废物处置费根据类别价格从0.2-0.8万不等。按均价0.5万元/吨*每年产生20吨=10万元。		 否 否 10.00 10.00 10.00
资本性支出 应急设备费 项目概述：为保障生态环境执法人员人身安全，加强应急突发事件处置能力建设。需配备一些设备进行保障。
 项目依据：为保障生态环境执法人员人身安全，加强应急突发事件处置能力建设。需配备一些设备进行保障。防化服50个*0.038万元/个＝1.9万元，对讲机10个*0.04万元/个＝0.4万元，MECART钰芯手持式气体检测仪 2*0.5万元＝1万元，  应急照明灯10个*0.0458万元＝0.458万元，1500W移动电源2个*0.621＝1.242万元 ，合计5万元。		 否 否 5.00 5.00 5.00
商品和服务支出 司法鉴定费 项目概述：为有力打击环境违法行为，加强司法联动工作顺利开展，从快从速环境案件办理。环境执法过程中，对于一些需进行危险废物、生产工艺等方面进行鉴定.
 项目依据：为有力打击环境违法行为，加强司法联动工作顺利开展，从快从速环境案件办理。环境执法过程中，对于一些需进行危险废物、生产工艺等方面进行鉴定,全年按2件*3万元/件=6万元。		 否 否 6.00 6.00 6.00
商品和服务支出 环保税信息核查 项目概述：为税务部门提供环境税数据信息，对企业提供的环保税相关信息，需聘请第三方机构进行环保税信息核查。环境税信息核查所需费用15万元。
 项目依据：为税务部门提供环境税数据信息，对企业提供的环保税相关信息，需聘请第三方机构进行环保税信息核查。环境税信息核查所需费用15万元。		 否 否 15.00 15.00 15.00
资本性支出 取证、执法设备 项目概述：为保证环境保护执法工作的顺利开展，提高效率，及时准确掌握执法现场动态和保留第一手资料，申请配备以下取证执法设备予以保障.
 项目依据：为保证环境保护执法工作的顺利开展，提高效率，及时准确掌握执法现场动态和保留第一手资料，申请配备以下取证执法设备予以保障：1、执法记录仪20台*0.16万元=3.2万元。2、手持扩音器15台*0.02万元=0.3万元.3.热成像仪2台*2万元=4万元。		 否 否 7.50 7.50 7.50
商品和服务支出 执法人员人身意外险 项目概述：按照环保部大练兵的统一部署，为执法人员提供更加全面和充足的保障,需对全体执法人员购买人身意外伤害保险。
 项目依据：按照环保部大练兵的统一部署，为执法人员提供更加全面和充足的保障,需对全体执法人员购买人身意外伤害保险。193人*0.03万=5.79元万元。		 否 否 5.79 5.79 5.79
商品和服务支出 执法监测费 项目概述：现场监督检查与处理应急案件时，在本单位无法满足监测技术服务的情况下，需委托第三方社会环境检测机构进行阶段性环境执法监测。
 项目依据：现场监督检查与处理应急案件时，在本单位无法满足监测技术服务的情况下，需委托第三方社会环境检测机构进行阶段性环境执法监测。市直经统计每年涉及环境监测投诉约180件：涉厂界恶臭监测约50件*0.2万元/次=10万元，涉及有组织废气（锅炉）监测约20件*0.3万元/监测点位*2个点位=12万元；涉水监测25件*0.05万元/次=1.25万元，全年涉噪声监测85件*0.08万元/次=6.8万元。共计30万。		 是 否 30.00 30.00 30.00
2021年度部门（单位）整体绩效目标表 2021年度部门预算项目（政策）绩效目标表
单位:万元 单位:万元
部门（单位）名称 盘锦市生态环境局 实有人员数量 52 所属单位数量 2 项目(政策)名称
年度预算收入  年度部门预算收入 553.45 年度预算支出  年度部门预算支出 553.45 主管部门 实施单位
一、本年收入 553.45 一、基本支出 408.45 预算资金情况  预算资金总额
（一）一般公共预算拨款收入 553.45 （一）人员类项目 348.03 一、本年收入
（二）政府性基金预算拨款收入 （二）公用经费项目 60.42 （一）一般公共预算拨款收入
（三）国有资本经营预算拨款收入 二、项目支出（不含部门主导分配） 145.00 （二）政府性基金预算拨款收入
（四）财政专户管理资金收入 （一）其他运转类项目 145.00 （三）国有资本经营预算拨款收入
（五）单位资金收入 （二）特定目标类项目 （四）财政专户管理资金收入
二、上年结转结余 三、部门主导分配项目（不纳入评价） （五）单位资金收入
（一）一般公共预算拨款收入 二、上年结转结余
（二）政府性基金预算拨款收入 总体目标 年度目标
（三）国有资本经营预算拨款收入
（四）财政专户管理资金收入
（五）单位资金收入 绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限
部门职能概述 贯彻执行国家生态环境基本制度；负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理；负责监督管理减排目标的落实；负责提出生态环境领域地方财政专项资金安排意见,配合有关部门做好组织实施和监督工作,参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。负责环境污染防治的监督管理；指导协调和监督生态保护修复工作；负责核与辐射安全的监督管理；负责生态环境准入的监督管理；负责生态环境监测工作；统一负责生态环境监督执法；组织指导和协调生态环境宣传教育工作,推动社会组织和公众参与生态环境保护。完成市委、市政府交办的其他任务。市生态环境局要统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责,切实履行监管责任,全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划,大幅减少进口固体废物种类和数量直至全面禁止洋垃圾入境。 市生态环境局负责组织指导农村污水处理设施的规划、建设、运营监管工作。
年度主要任务 重点工作 对应项目 预算资金情况 完成时限
建设水质自动监测站，曙光大桥断面水质自动监测站租用河闸管理处橡胶坝管理站房屋。 国网水质自动监测站站房租金（新增） 3.00 2021年11月
贯彻执行国家生态环境基本制度，负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理等。 公用经费项目 60.42 2021年11月
盘锦市生态环境局机关行政编制33人，列内设机构八个科室。 人员类项目 348.03 2021年11月
委托有资质的省级第三方进行技术评估，出示报告书、报告表 建设项目环境影响评价文件技术评估经费 90.00 2021年11月
做好国家、省各级大气、水、土、生态、执法专项督查检查及专项行动检查相关工作会议。 国家、省督查专项经费 5.00 2021年11月
为完成生态环境保护的总体目标，根据工作实际需要测算。 生态环境保护工作经费 5.00 2021年11月
大气网格化运营维护费。 大气污染防治工作经费（大气污染防治网格化运营费用） 25.00 2021年11月
编制工作、评估报告，拍摄专题片，技术评估和考核验收会务和专家评审，印刷宣传画册。 国家生态文明建设示范市创建工作经费 10.00 2021年11月
设计、细化包装项目，形成总体实施方案，专家费，印刷费，租船。 水和海洋污染防治工作经费 7.00 2021年11月
年度绩效目标 5个国控断面、3个省控断面达标率为100%。
优良天数稳定在300天以上。
年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限
履职效能 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2021年12月
整体工作完成情况 工作完成及时率 = 100 % 2021年12月
基础管理 依法行政能力 管理规范 2021年12月
预算执行 预算执行效率 预算执行率 = 100 % 2021年12月
管理效率 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2021年12月
预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2021年12月
预算收支管理 预算支出管理规范性 管理规范 2021年12月
财务管理 内控制度有效性 制度有效 2021年12月
资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2021年12月
业务管理 政府采购管理违法违规行为发生次数 = 0 次 2021年12月
运行成本 成本控制成效 “三公”经费变动率 <= 0 % 2021年12月
社会效应 生态效益 全年空气优良天数增长率 >= 100 % 2021年12月
重点防治水域水质达标率 >= 100 % 2021年12月
服务对象满意度 服务部门满意度 >= 100 % 2021年12月
可持续性 体制机制改革 建立制度规范档案管理 管理规范 2021年12月
部门（单位）整体绩效目标表
表9 单位:万元
部门（单位）名称 盘锦市绿色发展服务中心 实有人员数量 169 所属单位数量
年度预算收入  年度部门预算收入 1,381.20 年度预算支出  年度部门预算支出 1,381.20
一、本年收入 1,381.20 一、基本支出 1,381.20
（一）一般公共预算拨款收入 1,381.20 （一）人员类项目 1,265.20
（二）政府性基金预算拨款收入 （二）公用经费项目 116.00
（三）国有资本经营预算拨款收入 二、项目支出（不含部门主导分配）
（四）财政专户管理资金收入 （一）其他运转类项目
（五）单位资金收入 （二）特定目标类项目
二、上年结转结余 三、部门主导分配项目（不纳入评价）
（一）一般公共预算拨款收入
（二）政府性基金预算拨款收入
（三）国有资本经营预算拨款收入
（四）财政专户管理资金收入
（五）单位资金收入
部门职能概述 承担生态环境部门和生态绿色发展事务服务等职能。
年度主要任务 重点工作 对应项目 预算资金情况 完成时限
职工工资福利支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费及住房公积金。 人员类项目 1,265.20 2021年12月
商品和服务支出，包括办公费、公务用车运行维护费、维修（护）费、工会会费等 公用经费项目 116.00 2021年12月
年度绩效目标 按时组织造表发放职工月工资，完成保险、个税及公积金的汇缴工作。
保障中心日常工作正常运行。
年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限
履职效能 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2021年12月
整体工作完成情况 总体工作完成率 = 100 % 2021年12月
基础管理 综合管理水平 管理规范 2021年12月
预算执行 预算执行效率 预算执行率 = 100 % 2021年12月
管理效率 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2021年12月
预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2021年12月
预算收支管理 预算收入管理规范性 管理规范 2021年12月
财务管理 内控制度有效性 制度有效 2021年12月
资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2021年12月
业务管理 政府采购管理违法违规行为发生次数 = 0 次 2021年12月
运行成本 成本控制成效 在职人员控制率 <= 100 % 2021年12月
社会效应 生态效益 促进生态环境质量持续改善 持续改善 2021年12月
服务对象满意度 服务部门满意度 >= 100 % 2021年12月
可持续性 体制机制改革 建立制度规范档案管理 规范管理 2021年12月
部门（单位）整体绩效目标表
表9 单位:万元
部门（单位）名称 盘锦市环境监测站 实有人员数量 所属单位数量
年度预算收入  年度部门预算收入 年度预算支出  年度部门预算支出
一、本年收入 一、基本支出
（一）一般公共预算拨款收入 （一）人员类项目
（二）政府性基金预算拨款收入 （二）公用经费项目
（三）国有资本经营预算拨款收入 二、项目支出（不含部门主导分配）
（四）财政专户管理资金收入 （一）其他运转类项目
（五）单位资金收入 （二）特定目标类项目
二、上年结转结余 三、部门主导分配项目（不纳入评价）
（一）一般公共预算拨款收入
（二）政府性基金预算拨款收入
（三）国有资本经营预算拨款收入
（四）财政专户管理资金收入
（五）单位资金收入
部门职能概述
年度主要任务 重点工作 对应项目 预算资金情况 完成时限
年度绩效目标
年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限
部门（单位）整体绩效目标表
表9 单位:万元
部门（单位）名称 盘锦市生态环境保护综合行政执法队 实有人员数量 71 所属单位数量
年度预算收入  年度部门预算收入 728.04 年度预算支出  年度部门预算支出 728.04
一、本年收入 728.04 一、基本支出 604.95
（一）一般公共预算拨款收入 728.04 （一）人员类项目 505.94
（二）政府性基金预算拨款收入 （二）公用经费项目 99.01
（三）国有资本经营预算拨款收入 二、项目支出（不含部门主导分配） 123.09
（四）财政专户管理资金收入 （一）其他运转类项目 123.09
（五）单位资金收入 （二）特定目标类项目
二、上年结转结余 三、部门主导分配项目（不纳入评价）
（一）一般公共预算拨款收入
（二）政府性基金预算拨款收入
（三）国有资本经营预算拨款收入
（四）财政专户管理资金收入
（五）单位资金收入
部门职能概述 负责全市生态环境保护领域的综合行政执法工作。在全市范围内依统一法行使污染防治、生态保护、核与辐射安全的行政执法权以及与行政执法相关的行政检查、行政强制等执法职能。
年度主要任务 重点工作 对应项目 预算资金情况 完成时限
完成为保证日常环境执法工作的正常进行，为配备移动执法设备的相关费用工作。 移动执法费 28.80 2021年12月
完成在环境执法过程中，对于一些需进行危险废物、生产工艺等方面进行鉴定工作。 司法鉴定费 6.00 2021年12月
完成单位办公事项运作保障工作。 公用经费项目 99.01 2021年12月
完成为保证环境执法工作的顺利开展，提高效率，配备相关取证执法设备予以保障工作。 取证、执法设备 7.50 2021年12月
完成为保障环境执法人员人身安全，加强应急突发事件处置能力建设，配备应急设备工作。 应急设备费 5.00 2021年12月
完成为全体执法人员购买人身意外伤害保险工作。 执法人员人身意外险 5.79 2021年12月
完成职工年底工资发放以及各种保险的缴纳工作。 人员类项目 505.94 2021年12月
对危物产生者不处置其产生的危险废物，完成代为处置工作。 代为处置费 10.00 2021年12月
完成环境执法过程中，对于一些特殊违法行为需要聘请第三方机构进行专业的评估工作。 委托评估费 10.00 2021年12月
在本单位无法满足监测技术服务时，完成委托第三方环境检测机构的执法监测工作。 执法监测费 30.00 2021年12月
聘请第三方机构进行环保税信息核查，完成为税务机构提供环境税信息工作。 环保税信息核查 15.00 2021年12月
按照环保部令第34号《突发环境事件应急管理办法》完成突发环境事件应急演练工作。 突发环境事件应急演练费 5.00 2021年12月
年度绩效目标 完成全市生态环境保护领域的综合行政执法工作
依法统一行使污染防治、生态保护、核与辐射安全的行政处罚权权以及与之相关执法职能。
年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限
履职效能 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2021年12月
整体工作完成情况 工作完成及时率 = 100 % 2021年12月
总体工作完成率 = 100 % 2021年12月
基础管理 依法行政能力 管理规范 2021年12月
综合管理水平 管理规范 2021年12月
预算执行 预算执行效率 结转结余变动率 <= 0 % 2021年12月
预算执行率 = 100 % 2021年12月
预算调整率 <= 5 % 2021年12月
管理效率 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2021年12月
预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2021年12月
预算收支管理 预算支出管理规范性 管理规范 2021年12月
预算收入管理规范性 管理规范 2021年12月
财务管理 内控制度有效性 制度有效 2021年12月
资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2021年12月
业务管理 政府采购管理违法违规行为发生次数 = 0 次 2021年12月
运行成本 成本控制成效 人均公用经费变动率 <= 0 % 2021年12月
在职人员控制率 <= 100 % 2021年12月
“三公”经费变动率 <= 0 % 2021年12月
社会效应 生态效益 促进生态环境质量持续改善 促进 2021年12月
服务对象满意度 服务部门满意度 >= 95 % 2021年12月
可持续性 体制机制改革 建立制度规范档案管理 规范建立 2021年12月
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