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盘锦市商贸物流基地建设服务中心2021年度部门预算公开表

发布时间：2021-01-30 浏览次数：372次
2021年度部门预算公开表
预算代码： 161
部门名称： 盘锦市商贸物流基地建设服务中心
2021年度部门收支总体情况表
单位：万元
收          入 支       出
项          目 预算数 项目(按经济分类) 预算数 项目（按功能分类） 预算数
一、一般公共预算收入 515.83 一、工资福利支出 424.43 一般公共服务支出
二、政府性基金预算收入     基本工资 177.31 外交支出
三、国有资本经营预算收入     津贴补贴 22.21 国防支出
四、财政专户管理资金收入     奖金 公共安全支出
五、事业收入     绩效工资 117.72 教育支出
六、事业单位经营收入     社会保障缴费 72.36 科学技术支出
七、上级补助收入     住房公积金 34.83 文化旅游体育与传媒支出
八、附属单位上缴收入     其他工资福利支出 社会保障和就业支出 51.26
九、其他收入 二、商品和服务支出 90.38 卫生健康支出 22.16
十、上年结转     办公经费 51.84 节能环保支出
    会议费 2.00 城乡社区支出
    培训费 7.00 农林水支出
    专用材料购置费 交通运输支出
    委托业务费 4.00 资源勘探信息等支出
    公务接待费 商业服务业等支出 407.58
    因公出国（境）费用 金融支出
    公务用车运行维护费 10.00 援助其他地区支出
    维修（护）费 3.00 自然资源海洋气象等支出
    其他商品和服务支出 12.54 住房保障支出 34.83
三、对个人和家庭的补助 1.02 粮油物资储备支出
四、债务利息及费用支出 灾害防治及应急管理支出
五、资本性支出（基本建设） 预备费
六、资本性支出 其他支出
七、对企业补助（基本建设） 转移性支出
八、对企业补助 债务还本支出
九、对社会保障基金补助 债务付息支出
十、其他支出 债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 515.83 本 年 支 出 合 计 515.83 本 年 支 出 合 计 515.83
2021年度收入预算总表
单位:万元
单位名称 总计 本年收入 上年结转结余
合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金
小计 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入
合计 515.83 515.83 515.83
盘锦市商贸物流基地建设服务中心 515.83 515.83 515.83
2021年度部门支出总体情况表
金额单位：万元
科目代码 科目名称 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出
类 款 项 合计 515.83 424.43 90.38 1.02
161012盘锦市商贸物流基地建设服务中心
208 社会保障和就业支出 51.26 50.20 0.04 1.02
208 05 行政事业单位养老支出 49.85 48.79 0.04 1.02
208 05 02 事业单位离退休 1.06 0.04 1.02
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 48.79 48.79
208 99 其他社会保障和就业支出 1.41 1.41
208 99 99 其他社会保障和就业支出 1.41 1.41
210 卫生健康支出 22.16 22.16
210 11 行政事业单位医疗 22.16 22.16
210 11 02 事业单位医疗 21.36 21.36
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 0.80 0.80
216 商业服务业等支出 407.58 317.24 90.34
216 02 商业流通事务 407.58 317.24 90.34
216 02 50 事业运行 370.58 317.24 53.34
216 02 99 其他商业流通事务支出 37.00 37.00
221 住房保障支出 34.83 34.83
221 02 住房改革支出 34.83 34.83
221 02 01 住房公积金 34.83 34.83
2021年度财政拨款收支总体情况表
单位：万元
收          入 支       出
项          目 预算数 项目(按经济分类) 预算数 项目（按功能分类） 预算数
一、一般公共预算收入 515.83 一、工资福利支出 424.43 一般公共服务支出
二、政府性基金预算收入     基本工资 177.31 外交支出
    津贴补贴 22.21 国防支出
    奖金 公共安全支出
    绩效工资 117.72 教育支出
    社会保障缴费 72.36 科学技术支出
    住房公积金 34.83 文化旅游体育与传媒支出
    其他工资福利支出 社会保障和就业支出 51.26
二、商品和服务支出 90.38 卫生健康支出 22.16
    办公经费 51.84 节能环保支出
    会议费 2.00 城乡社区支出
    培训费 7.00 农林水支出
    专用材料购置费 交通运输支出
    委托业务费 4.00 资源勘探信息等支出
    公务接待费 商业服务业等支出 407.58
    因公出国（境）费用 金融支出
    公务用车运行维护费 10.00 援助其他地区支出
    维修（护）费 3.00 自然资源海洋气象等支出
    其他商品和服务支出 12.54 住房保障支出 34.83
三、对个人和家庭的补助 1.02 粮油物资储备支出
四、债务利息及费用支出 灾害防治及应急管理支出
五、资本性支出（基本建设） 预备费
六、资本性支出 其他支出
七、对企业补助（基本建设） 转移性支出
八、对企业补助 债务还本支出
九、对社会保障基金补助 债务付息支出
十、其他支出 债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 515.83 本 年 支 出 合 计 515.83 本 年 支 出 合 计 515.83
2021年度一般公共预算支出情况表
金额单位：万元
科目代码（按功能分类） 科目名称（类/款/项) 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
合计 515.83 478.83 37.00
盘锦市商贸物流基地建设服务中心
208 社会保障和就业支出 51.26 51.26
208 05 行政事业单位养老支出 49.85 49.85
208 05 02 事业单位离退休 1.06 1.06
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 48.79 48.79
208 99 其他社会保障和就业支出 1.41 1.41
208 99 99 其他社会保障和就业支出 1.41 1.41
210 卫生健康支出 22.16 22.16
210 11 行政事业单位医疗 22.16 22.16
210 11 02 事业单位医疗 21.36 21.36
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 0.80 0.80
216 商业服务业等支出 407.58 370.58 37.00
216 02 商业流通事务 407.58 370.58 37.00
216 02 50 事业运行 370.58 370.58
216 02 99 其他商业流通事务支出 37.00 37.00
221 住房保障支出 34.83 34.83
221 02 住房改革支出 34.83 34.83
221 02 01 住房公积金 34.83 34.83
2021年度一般公共预算基本支出情况表
金额单位：万元
科目代码 科目名称 预算数
301 工资福利支出 424.43
  30101   基本工资 177.31
  3010201   津贴补贴 10.35
  3010202   在职采暖补贴 11.86
  3010303   年终一次性奖金
  3010701   年终一次性奖金(事业) 14.79
  3010703   绩效工资 102.93
  30108   机关事业单位基本养老保险缴费 48.79
  30109   职业年金缴费
  30110   职工基本医疗保险缴费 21.36
  30112   其他社会保障缴费 0.24
  3011202   失业保险 1.41
  3011203   工伤保险 0.56
  30113   住房公积金 34.83
  30199   其他工资福利支出
302 商品和服务支出 53.38
  30201   办公费 17.71
  30202   印刷费 5.00
  30203   咨询费
  30204   手续费
  30205   水费
  30206   电费
  3020701   办公电话费
  3020702   邮电费 2.00
  30208   取暖费
  30209   物业管理费
  30211   差旅费
  30212   因公出国（境）费用
  30213   维修（护）费 3.00
  30214   租赁费
  30215   会议费 2.00
  30216   培训费
  30217   公务接待费
  30218   专用材料费
  30224   被装购置费
  30225   专用燃料费
  30226   劳务费 4.00
  30227   委托业务费
  30228   工会经费 5.81
  30229   福利费 0.59
  30231   公务用车运行维护费 10.00
  30239   其他交通费用
  3023902   公务用车交通补贴 3.23
  30240   税金及附加费用
  30299   其他商品和服务支出
  3029903   离休人员其他公用经费
  3029904   退休人员其他公用经费 0.04
303 对个人和家庭的补助 1.02
  3030101   离休人员工资
  3030103   离休采暖补贴
  3030201   退休费 0.06
  3030202   退休采暖补贴 0.96
  3030501   遗属生活补助
310 资本性支出
  31002   办公设备购置
2021年度一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
“三公”经费合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
10.00 10.00 10.00
2021年度政府性基金预算支出情况表
金额单位：万元
科目代码（按功能分类） 科目名称（类/款/项) 本年收入 本年支出
类 款 项 合计 基本支出 项目支出
工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 资本性支出
合  计
2021年度部门综合预算项目支出表
单位：万元
单位名称 经济分类（类） 项目名称 项目申请理由及内容 是否政府采购 是否政府购买服务 资金来源
合计 一般公共预算收入 其中非税部分 政府性基金收入 国有资本经营预算收入 财政专户管理资金收入 单位资金收入 上年结转
** ** ** ** ** ** 37.00 37.00
盘锦市商贸物流基地建设服务中心 37.00 37.00
盘锦市商贸物流基地建设服务中心 37.00 37.00
商品和服务支出 发展石化物流工作经费 项目概述：根据盘委办【2018】61号文件盘锦市商贸物流基地建设服务中心主要职责、学习国内发达地区及龙头企业石化物流发展经验，对联行业龙头企业与域内企业对接。参加石化物流展会等相关活动2次计1万元，走出去对接石化物流龙头企业2次计1万元。
 项目依据：根据盘委办【2018】61号文件盘锦市商贸物流基地建设服务中心主要职责、学习国内发达地区及龙头企业石化物流发展经验，对联行业龙头企业与域内企业对接。参加石化物流展会等相关活动2次计1万元，走出去对接石化物流龙头企业2次计1万元。		 否 否 2.00 2.00
商品和服务支出 发展粮食物流工作经费 项目概述：根据《〈市委七届十三次全会报告〉任务分解和责任分工方案》加快推进5个重点粮食物流项目建设，完善产业链条，促进产业集群集聚。粮食物流2万：重点粮食项目的引进、对接及服务等，出差2次，每次1万，每次2-3人，小计2万。
 项目依据：根据《〈市委七届十三次全会报告〉任务分解和责任分工方案》加快推进5个重点粮食物流项目建设，完善产业链条，促进产业集群集聚。粮食物流2万：重点粮食项目的引进、对接及服务等，出差2次，每次1万，每次2-3人，小计2万。		 否 否 2.00 2.00
商品和服务支出 宣传及推介经费 项目概述：根据盘委办【2018】61号文件盘锦市商贸物流基地建设服务中心主要职责、内设机构和人员编制规定负责全中心宣传、印刷等工作。印制文件宣传材料20000份计2.2万元，宣传展板推介活动4次，每次0.7万元，计2.8万元。
 项目依据：根据盘委办【2018】61号文件盘锦市商贸物流基地建设服务中心主要职责、内设机构和人员编制规定负责全中心宣传、印刷等工作。印制文件宣传材料20000份计2.2万元，宣传展板推介活动4次，每次0.7万元，计2.8万元。		 否 否 5.00 5.00
商品和服务支出 一带一路物流基地建设工作经费 项目概述：根据盘委办【2018】61号文件盘锦市商贸物流基地建设服务中心主要职责、内设机构和人员编制规定经济合作科围绕“辽宁沿海经济带国家战略”实施和“一带五基地”建设，参与“一带一路”“辽蒙欧”“辽海欧”“中蒙俄经济走廊”等物流大通道建设，积极构建营销和物流网络‘承担粮食物流基地和东北快递（电商）物流产业园
 项目依据：根据盘委办【2018】61号文件盘锦市商贸物流基地建设服务中心主要职责、内设机构和人员编制规定经济合作科围绕“辽宁沿海经济带国家战略”实施和“一带五基地”建设，参与“一带一路”“辽蒙欧”“辽海欧”“中蒙俄经济走廊”等物流大通道建设，积极构建营销和物流网络‘承担粮食物流基地和东北快递（电商）物流产业园的服务工作。一带一路10万：一带一路重点区域对接、重点项目对接及服务，出差8次，每次1万，每次2-3人，小计8万。一带一路区域及城市间商品流通活动，包括宣传、场地、服务等费用，一年1次，一次2万，小计2万。		 否 否 10.00 10.00
商品和服务支出 发展农产品及冷链物流产业，助力乡村振兴专项经费 项目概述：根据盘委办【2018】61号文件盘锦市商贸物流基地建设服务中心主要职责、内设机构和人员编制规定主要职责开展商贸物流基地重点园区、重点项目全程服务。1、发展农产品及冷链物流产业，助力乡村振兴专项经费1.5万：学习周边农业发达地区农产品及冷链物流产业发展先进经验2次，对接农产品发达地区的农产品加工知名企
 项目依据：根据盘委办【2018】61号文件盘锦市商贸物流基地建设服务中心主要职责、内设机构和人员编制规定主要职责开展商贸物流基地重点园区、重点项目全程服务。1、发展农产品及冷链物流产业，助力乡村振兴专项经费1.5万：学习周边农业发达地区农产品及冷链物流产业发展先进经验2次，对接农产品发达地区的农产品加工知名企业2次。		 否 否 1.50 1.50
商品和服务支出 推进楼宇工作经济专项经费 项目概述："根据盘委办【2018】61号文件盘锦市商贸物流基地建设服务中心主要职责、内设机构和人员编制规定第5条项目服务科开展为商贸物流基地重点园区、重点企业、重点项目提供政策咨询、立项指导、协调调度等全程服务；承担楼宇经济统筹推进。赴先进地区学习考察3人次*0.5万元=1.5万元：印宣传材料1000份*5
 项目依据："根据盘委办【2018】61号文件盘锦市商贸物流基地建设服务中心主要职责、内设机构和人员编制规定第5条项目服务科开展为商贸物流基地重点园区、重点企业、重点项目提供政策咨询、立项指导、协调调度等全程服务；承担楼宇经济统筹推进。赴先进地区学习考察3人次*0.5万元=1.5万元：印宣传材料1000份*5元=0.5万元"		 否 否 2.00 2.00
商品和服务支出 推动再生资源行业高质量创新发展专项经费 项目概述：根据盘委办【2018】61号文件盘锦市商贸物流基地建设服务中心主要职责、内设机构和人员编制规定承担旧货流通领域节能降耗事务性工作；推动再生资源行业绿色化、循环化、协同化、高值化、专业化、集群化发展；负责再生资源企业的服务工作。再生资源高质量发展经费3.5万:赴域外行业龙头企业、行业协会等部门考察交流
 项目依据：根据盘委办【2018】61号文件盘锦市商贸物流基地建设服务中心主要职责、内设机构和人员编制规定承担旧货流通领域节能降耗事务性工作；推动再生资源行业绿色化、循环化、协同化、高值化、专业化、集群化发展；负责再生资源企业的服务工作。再生资源高质量发展经费3.5万:赴域外行业龙头企业、行业协会等部门考察交流2次，每次1-2人，一次0.85万，小计1.7万；开展环境日、普法宣传及行业培训，服务及宣传材料等费用一年3次，一次0.6万，小计1.8万。		 否 否 3.50 3.50
商品和服务支出 全市现代商贸物流产业培训和举办产业相关技能活动专项经费 项目概述：根据盘委办【2018】61号文件盘锦市商贸物流基地建设服务中心主要职责、内设机构和人员编制规定业务服务科开展商贸物流领域调查研究，参与市委、市政府商贸物流产业发展有关政策和发展规划的规划制定工作，提出有关建议；负责承担全市商贸物流行业调查、业务培训、信息咨询和人才等工作。1、全市商贸物流产业培训专项
 项目依据：根据盘委办【2018】61号文件盘锦市商贸物流基地建设服务中心主要职责、内设机构和人员编制规定业务服务科开展商贸物流领域调查研究，参与市委、市政府商贸物流产业发展有关政策和发展规划的规划制定工作，提出有关建议；负责承担全市商贸物流行业调查、业务培训、信息咨询和人才等工作。1、全市商贸物流产业培训专项经费1万：包括培训课程产地费、教师培训费用、资料费用及学员（约100人）午餐费用等。		 否 否 1.00 1.00
商品和服务支出 现代物流产业链项目建设专项经费 项目概述：根据盘委办【2018】61号文件盘锦市商贸物流基地建设服务中心主要职责、内设机构和人员编制规定主要职责宣传国家、省和市关于商贸物流产业发展工作的有关政策措施；对政策措施的落实情况及实际操作中遇到的问题进行跟踪调查并及时向有关部门反映企业诉求。现代物流产业链项目建设专项经费10万：对接现代物流知名龙头
 项目依据：根据盘委办【2018】61号文件盘锦市商贸物流基地建设服务中心主要职责、内设机构和人员编制规定主要职责宣传国家、省和市关于商贸物流产业发展工作的有关政策措施；对政策措施的落实情况及实际操作中遇到的问题进行跟踪调查并及时向有关部门反映企业诉求。现代物流产业链项目建设专项经费10万：对接现代物流知名龙头企业5次，每次1万，每次2-3人，小计5万；重点现代物流企业来盘接待费用（食宿、车辆安排等）2万；赴先进地区学习现代物流产业链先进经验1次，每次1万，2-3人；现代物流产业链相关活动，包括宣传、场地、服务等费用，一年1次，一次2万，小计2万次2万，小计2万。		 否 否 10.00 10.00
2021年度部门（单位）整体绩效目标表
单位:万元
部门（单位）名称 盘锦市商贸物流基地建设服务中心 实有人员数量 53 所属单位数量
年度预算收入  年度部门预算收入 515.83 年度预算支出  年度部门预算支出 515.83
一、本年收入 515.83 一、基本支出 478.83
（一）一般公共预算拨款收入 515.83 （一）人员类项目 425.45
（二）政府性基金预算拨款收入 （二）公用经费项目 53.38
（三）国有资本经营预算拨款收入 二、项目支出（不含部门主导分配） 37.00
（四）财政专户管理资金收入 （一）其他运转类项目 37.00
（五）单位资金收入 （二）特定目标类项目
二、上年结转结余 三、部门主导分配项目（不纳入评价）
（一）一般公共预算拨款收入
（二）政府性基金预算拨款收入
（三）国有资本经营预算拨款收入
（四）财政专户管理资金收入
（五）单位资金收入
部门职能概述 一、主要职责及机构设置情况
部门主要职责
（一）开展为商贸物流基地重点园区、重点企业、重点项目提供政策咨询、立项指导、协调调度等全过程服务。
（二）开展商贸物流领域基础性、前瞻性、战略性问题研究相关服务工作，参与市委、市政府商贸物流产业发展有关政策制定、发展规划的研究工作，提出有关建议。
（三）宣传国家、省和市关于商贸物流产业发展工作的有关政策措施；对政策措施的落实情况及实际操作中遇到的问题进行跟踪调查并及时向有关部门反映企业诉求。
（四）围绕“辽宁沿海经济带国家战略”实施和“一带五基地”建设，推进电子商务与物流业融合发展，开展新技术及绿色物流推广应用，为物流基地平台建设和重大商贸物流项目的引进、实施，提供支撑保障服务。
（五）承担商贸物流供应链、信用评价体系建设及肉菜追溯体系建设相关事务性工作；承担旧货流通、再生资源行业发展和楼宇经济推进相关事务性工作。
（六）承担市委、市政府交办的其他工作。
机构设置情况
    根据本部门主要职责，内设机构如下：
1.办公室
负责党群和纪检工作；负责文电、信息、财务、资产、档案、保密、信访等工作；负责机构编制、人事管理、离退休干部服务等工作。
人带国家战略”实施和“一带五基地”建设，推进商贸物流业对外开放和区域合作，为物流基地平台建设和重大商贸物流项目的引进、实施，提供支撑保障服务；参与“一带一路”“辽满欧”“辽蒙欧”“辽海欧”“中蒙俄经济走廊”等物流大通道建设，积极构建营销和物流网络；承担粮食物流基地和东北快递（电商）物流产业园的服务等工作。
人员编制8名，科长职数1名、副科长职数1名。
6.再生资源服务科
承担旧货流通及流通领域节能降耗事务性工作；推动再生资源行业绿色化、循环化、协同化、高值化、专业化、集群化发展；负责再生资源企业的服务工作。
人员编制8名，科长职数1名、副科长职数1名。
年度主要任务 重点工作 对应项目 预算资金情况 完成时限
全市现代商贸物流产业培训和行业调查、信息咨询举办产业相关技能活动专项经费 全市现代商贸物流产业培训和举办产业相关技能活动专项经费 1.00 2021年12月
主要宣传盘锦及推介盘锦等到项目经费 宣传及推介经费 5.00 2021年12月
认真完成商贸物流基地建设服务中心建设及维护各项工作任务 公用经费项目 53.38 2021年12月
关于宣传省和市关于商贸物流现代产业链项目发展工作的有关政策措施 现代物流产业链项目建设专项经费 10.00 2021年12月
推动再生资源绿业化、循环化、行业高质量创新发展专项经费 推动再生资源行业高质量创新发展专项经费 3.50 2021年12月
发展农产品及冷链物流产业助力乡村振兴专项经费重点园区重点项目全程服务 发展农产品及冷链物流产业，助力乡村振兴专项经费 1.50 2021年12月
发展石化物流发展经验，对联行业龙头企业与域内企业对接项目经费 发展石化物流工作经费 2.00 2021年12月
开展为商贸物流基地重点园区、重点企业、提供政策咨询，推进楼宇工作经济专项经费 推进楼宇工作经济专项经费 2.00 2021年12月
参与“一带一路“物流基地专项建设 一带一路物流基地建设工作经费 10.00 2021年12月
加快推进重点粮食物流项目建设，完成产业链条工作经费 发展粮食物流工作经费 2.00 2021年12月
认真完成商贸物流基地建设服务中心重点工作，加强财务管理，完成财务工作。 人员类项目 425.45 2021年12月
年度绩效目标 推动再生资源行业绿业化高值化专业化发展负责再生资源企业的服务工作。
发展农产品及冷链物流产业助力乡村振兴重点园区重点项目全程服务
开展为商贸物流基地重点园区重点企业 提供政策咨询推进楼宇工作经济
宣传省和市关于商贸物流现代产业链项目发展有关措施遇到问题向有关部门反映企业诉求
全市现代商贸物流产业培训和行业调查信息咨询并举办产业相关技能活动
认真完成商贸物流中心重点工作完成好各项工作任务
负责宣传及推介商贸物流基地建设服务中心的工作
学习国内发达地区及龙头企业石化物流发展经验对联行业龙头企业与域内企业对接
加快推进重点粮食物流项目建设完成产业链条工作
认真完成商贸物流基地建设服务中心的建设及维护各项工作任务
参与一带一路等物流大通道建设积极构建营销和物流网络承担物流产业园服务工作
年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限
履职效能 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2021年12月
整体工作完成情况 总体工作完成率 = 100 % 2021年12月
工作完成及时率 = 100 % 2021年12月
工作质量达标率 = 100 % 2021年12月
基础管理 依法行政能力 管理规范 2021年12月
综合管理水平 管理规范 2021年12月
预算执行 预算执行效率 预算调整率 <= 5 % 2021年12月
结转结余变动率 <= 0 % 2021年12月
管理效率 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2021年12月
预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2021年12月
预算收支管理 预算收入管理规范性 管理规范 2021年12月
财务管理 内控制度有效性 制度有效 2021年12月
资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2021年12月
业务管理 政府采购管理违法违规行为发生次数 = 0 次 2021年12月
运行成本 成本控制成效 在职人员控制率 <= 100 % 2021年12月
人均公用经费变动率 <= 1 % 2021年12月
“三公”经费变动率 <= 2 % 2021年12月
社会效应 政治效益 实现全面小康社会 制度有效 2021年12月
社会效益 参加3次以上文化活动占比 >= 100 % 2021年12月
社会公众满意度 当地群众满意度 >= 100 % 2021年12月
可持续性 体制机制改革 人才培养机制健全性 全面培养 2021年12月
2021年度部门预算项目（政策）绩效目标表
单位:万元
项目(政策)名称
主管部门 实施单位
预算资金情况  预算资金总额
一、本年收入
（一）一般公共预算拨款收入
（二）政府性基金预算拨款收入
（三）国有资本经营预算拨款收入
（四）财政专户管理资金收入
（五）单位资金收入
二、上年结转结余
总体目标 年度目标
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限
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