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关于2009年财政预算执行情况和2010年财政预算（草案）的报告
发布时间：2012-08-30
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关于2009年财政预算执行情况和
2010年财政预算（草案）的报告
—— 2010年1月12日在盘锦市第六届
人民代表大会第一次会议上
市财政局局长 王 岩
各位代表：
我受市人民政府委托，向本次大会报告2009年财政预算执行情况和2010年财政预算草案，请予审议，并请市政协委员和其他列席同志提出意见。
一、2009年财政预算执行情况
2009年，全市财政工作坚持以“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，贯彻落实积极的财政政策，按照市委五届十二次全会和市五届人大五次会议的部署，积极组织财政收入，加强财政支出管理，深化财政各项改革，保证了公共支出、民生支出等重点支出需求，财政预算执行情况较好，财政运行平稳，促进了经济发展和社会进步。
（一）全市财政预算执行情况
2009年全市财政一般预算收入完成434,322万元，比年初预算增加39,722万元，增长10.1%，比上年增加85,206万元，增长24.4%。主要收入项目完成情况：（1）各项税收完成333,187万元，为预算的107.3%，比上年增长22.1%。其中，增值税完成64,333万元，为预算的75%，比上年下降15.8%，主要是辽河油田原油产销量下降和价格回落影响的；营业税完成86,076万元，为预算的125.2%，比上年增长47.6%，主要是金融保险、交通运输和建筑业税收增加的；企业所得税完成9,872万元，为预算的62.5%，比上年下降28.4%,主要是冷家油田企业所得税减少影响的；个人所得税完成16,465万元，为预算的80.9%，比上年下降6%；资源税完成10,231万元，为预算的92.2%，比上年下降7.6%；城市维护建设税完成37,774万元，为预算的92.7%，比上年下降0.7%；土地使用税完成49,093万元，为预算的146.8%，比上年增长97.6%，主要是加强税收征管增加的；车船税完成4,329万元，为预算的67.4%，比上年下降15.4%；契税完成31,298万元，为预算的326.7%，比上年增长103.7%，主要是实施了购房优惠政策，拉动了房屋的销售。（2）非税收入完成101,135万元,为预算的120.3%,比上年增长32.5%。其中:专项收入完成23,152万元,为预算的92.6%,比上年下降7.3%,主要是教育费附加减少的;行政事业性收费完成33,966万元,为预算的147.5%,比上年增长35%,主要是耕地复垦费等收费增加影响的;罚没收入完成7,178万元,为预算的99.6%,比上年下降10.1%。
2009年全市财政一般预算支出完成831,369万元，为预算的98.5%，比上年增加248,491万元，增长42.6%。主要支出项目完成情况：农林水事务支出97,413万元，为预算的99.3%，比上年增长58.9%；教育支出114,378万元，为预算的96.6%，比上年增长44.5%；科技支出7,432万元，为预算的99.9%，比上年增长69.3%；社会保障支出135,235万元，为预算的99.4%，比上年增长31.4%；医疗卫生支出40,143万元，为预算的99.3%，比上年增长40.4%；公共安全支出41,390万元，为预算的99.2%，比上年增长4.9%。
按现行财政体制和国家有关预算政策，全市财政收支平衡情况是：2009年财政总收入为868,195万元，其中，当年财政一般预算收入434,322万元，发行地方政府债券收入33,636万元，上级补助收入330,751万元，调入资金36,352万元，上年结转收入33,134万元；2009年财政总支出为868,195万元，其中，财政一般预算支出831,369万元，上解省支出24,361万元，结转下年支出12,465万元，实现了收支平衡。
（二）市本级财政预算执行情况
2009年市本级财政一般预算收入完成235,379万元，比年初预算增加4,279万元，增长1.9%，比上年增加17,361万元，增长8.0%。主要收入项目完成情况：（1）各项税收完成172,896万元，为预算的92.5%，比上年下降1.0%。其中，增值税完成45,066万元，为预算的68.8%，比上年下降27.1%；营业税完成24,963万元，为预算的107.6%，比上年增长30.6%；企业所得税完成2,623万元，为预算的33.6%，比上年下降64.6%；个人所得税完成11,330万元，为预算的71%，比上年下降13.3%；资源税完成10,166万元，为预算的91.6%，比上年下降8.2%；城市维护建设税完成28,355万元，为预算的88.2%,比上年下降8.7%；土地使用税完成33,472万元，为预算的167.4%，比上年增长80.7%；契税完成8,913万元，为预算的342.8%，比上年增长303.1%。（2）非税收入完成62,483万元,为预算的141.4%,比上年增长43.8%。其中，专项收入完成17,600万元，为预算的88.9%，比上年下降15.0%，主要是教育费附加随主体税种减少影响的；行政事业性收费收入完成29,575万元，为预算的150.9%，比上年增长79.6%；罚没收入完成3,736万元，为预算的74.7%，比上年下降23.2%。
2009年市本级财政一般预算支出完成426,000万元，为预算的98.3%，比上年增加121,169万元，增长39.7%。主要支出项目完成情况：农林水事务支出21,629万元，为预算的97.8%，比上年增长20%；教育支出62,261万元，为预算的94.8%，比上年增长64.9%；科技支出2,556万元，为预算的100%，比上年增长5.4%；社会保障和就业支出90,330万元，为预算的99.7%，比上年增长24.7%；医疗卫生支出19,681万元，为预算的100%，比上年增长40.3%；公共安全支出25,905万元，为预算的100%，比上年增长3.9%。
按现行财政体制和国家有关预算政策，市本级财政收支平衡情况是：2009年财政总收入为487,558万元，其中，当年财政一般预算收入235,379万元，发行地方政府债券收入32,662万元，上级补助收入160,958万元，县区上解收入10,938万元，调入资金28,000万元，上年结转收入19,621万元；2009年财政总支出为487,558万元，其中，财政一般预算支出426,000万元，上解省支出13,542万元，补助县区支出40,854万元，结转下年支出7,162万元，实现了收支平衡。
（三）2009年主要财政工作
回顾2009年的全市财政工作，大体呈现以下几个特点：一是财政收入增幅创近年来新高；二是财政制度建设取得了新进展；三是理财工作提升到新水平；四是对上争取资金工作实现了新跨越。
1、大力组织财政收入，超额实现收入目标
鉴于2009年财政收入的严峻形势，全市各级财税部门进一步加强了组织财政收入的协调、调度和预算执行情况的分析工作。针对我市财政收入中辽河油田税收占比较高的特点，密切跟踪原油价格变化情况，深入辽河油田等重点税源企业进行调研，及时掌握企业生产经营变化等情况。对全市重点建设项目进行跟踪，及时掌握项目投资计划、投资进度、税源和入库情况。通过严格依法治税，强化税收征管，增加税收渠道，加强税源监控，挖掘增收潜力，提高了税收征管质量，确保了各项税收应收尽收和及时足额入库。通过加强非税收入征管，规范非税收入项目、征管行为和征管秩序，确保了各项非税收入应收尽收，增加了政府统筹财力。全市财政一般预算收入实现了首季度“开门红”和时间过半、任务过半，全年超额完成了人代会确定的增长13％的目标和市政府确定的增长17.6％的奋斗目标，超过全省平均增幅7.1个百分点。
2、积极支持经济发展，促进资源型城市转型
认真落实振兴东北老工业基地、“五点一线”沿海经济带开发开放、资源型城市转型等政策。多措并举积极争取国家、省扶持资金，全市共对上争取资金40.5亿元，同比增长56.4%。其中,财政部门对上争取资金22.7亿元，同比增长56.6%，促进了全市经济和社会事业的发展。累计安排各融资平台公司项目资本金（配套资金）25亿元，补充市中小企业信用担保中心担保基金5亿元，以财政承诺还款形式贷款70.5亿元，申请中央代理地方发行债券资金3.36亿元，以质押担保方式发行城市基础设施建设债券10亿元，筹集和调度资金6.2亿元，支持了工业园区、市中心医院、中华路、双兴路改造、营盘线扩建、盘营铁路客运专线及230条小街小巷改造等重点项目建设，实施了城市生活垃圾卫生填埋场和市第二污水处理厂项目的特许经营，推动了地区产业发展和基础设施建设。按照存量适度调整，增量重点倾斜的原则，继续安排支持县区经济发展资金3亿元。落实国家、省扶持县域经济发展财政政策，支持县乡财源建设，增加了县乡财政收入，推进了社会主义新农村建设。全市拨付支农资金9.7亿元，同比增长58.9%，重点支持农业产业结构调整、农业综合开发、水利工程、生态农业等建设项目，促进了农业增效和农民增收。拨付设施农业补助资金1488.6万元,支持新增棚菜面积5.2万亩。县区财政一般预算收入增长51.8%，两县财政一般预算收入增长57.8%。继续开展中小企业贷款担保，担保贷款金额32.46亿元，同比增长119.4%，累计在保额35.26亿元，进一步缓解了制约中小企业发展的资金瓶颈问题。办理契税补贴19,993户，发放补贴资金7,364万元，促进了房地产业发展。
3、加强财政支出管理，保障各项重点支出
努力调整和优化财政支出结构，确保了人员工资和政权运转的基本支出；确保了农民的各类补贴、农村义务教育经费的足额支出；确保了社会保障、就业再就业、公共卫生、安全生产、社会稳定等重点支出。全市共拨付民生支出39.5亿元，同比增长42.8%；拨付公共服务支出37.3亿元，同比增长31.6%。其中，教育支出11.4亿元，同比增长43.5%；社会保障和就业支出13.5亿元，同比增长31.4%；医疗卫生支出4.0亿元，同比增长40.4%；环境保护支出1.7亿元，同比增长123.1%；科技支出0.7亿元，同比增长69.3%；文体与传媒支出2.3亿元，同比增长182.8%。在保障重点支出的同时，切实压缩了一般性支出。认真贯彻中央、省关于厉行节约有关文件精神，制发了关于党政机关厉行节约若干问题的通知。全市党政机关车燃费在近三年平均数基础上降低15%，因公出国经费支出在近三年平均数基础上压缩20%，公务接待费用支出在2008年基础上削减10%，水电消耗指标在2008年基础上压缩5%，全年压缩公用经费2,150万元。审核投资建设工程预决算总值39,014万元，核减值11,685万元，核减率达30%，节约了财政资金。
4、深化财政各项改革，完善公共财政体制
一是推进了财政预算编制改革。进一步完善了市本级部门预算编制程序，规范了收支预算范围，强化了基本支出和项目支出预算管理，减少了预算执行过程中的追加行为，增强了部门预算的严肃性、规范性和权威性。指导县区开展了部门预算编制的基础性工作。二是深化了国库集中收付制度改革。在继续做好市本级国库集中收付制度改革工作的基础上，指导县区开展了集中核算向集中支付转轨后各类专户的清理、归并等工作。建立了市级国库资金调度预警机制，确保了国库资金及时合理调度，保障了重点支出资金需求。三是深化了政府采购制度改革。制发了《盘锦市政府采购集中采购目录及相关限额标准》等文件，进一步完善了政府采购的规章制度。政府采购的范围和规模不断扩大，全市完成政府采购金额19,329万元，节约资金1,649万元，节支率为8.5%。四是深化了非税收入收缴管理制度改革。对市本级177个非税收入项目的收缴方式进行了调研论证，为2010年在市本级所有部门全面实施非税收入收缴制度改革奠定了基础。根据省政府有关文件精神，统一取消和停止征收涉及我市的行政事业性收费项目59个。五是落实了石油价格改革财政补贴政策。拨付石油价格改革财政补贴资金1,828.4万元。全市共有910艘各类渔业船只、446辆公交车、455辆农村道路客运车、3,238台城市出租车享受了石油价格改革财政补贴。六是落实了各项惠农政策。及时足额兑付种粮农民综合直补资金13,854.7万元，向上争取良种补贴资金2,819.3万元，争取农机具补贴资金6,900万元。拨付汽车、摩托车下乡补贴资金764.3万元，拨付家电下乡补贴资金619.2万元。
5、强化财政监督检查，健全绩效评价体系
针对近年来特别是2009年我市财政承诺还款政府关联类贷款项目不断增多的实际情况，制发了《盘锦市政府关联类贷款专项资金管理办法》，以保障贷款资金安全、有效运行。开展了中央扩内需、促增长专项资金的自查工作，开展了2008年度市级财政、两县财政预算执行和其他财政收支情况的监督检查，开展了卫生、水利、计生等部门财政资金使用情况的监督检查，完成了全市党政机关和事业单位“小金库”专项治理的自查自纠和重点检查工作，规范了财政专项支出的管理与使用，对检查出的违规违纪问题，按有关规定进行了处理。开展了财政支出绩效评价工作，促进了依法理财、科学理财和民主理财。
2009年，全市各项财政工作完成情况较好，但是，财政运行中仍然存在着一些矛盾和问题。一是财政收支矛盾仍较为突出，增收节支压力较大。二是财政收入特别是市本级财政收入受原油价格和销量影响依然较大，收入结构有待于进一步优化。三是依法理财水平仍需进一步提升，资金使用效益需不断提高。对于上述问题，将在今后的工作中采取切实有效的措施，认真加以解决。
二、2010年财政预算草案
2010年是“十一五”的收官之年，是继续应对国际金融危机影响、在新的起点上推进全市社会经济又好又快发展的重要一年。科学、客观、准确分析和把握2010年的财政经济形势，积极稳妥地编制好财政收支预算，对资源型城市可持续发展，全面完成“十一五”规划任务，构建和谐盘锦至关重要。2010年我市财政工作既面临着困难和挑战，也存在机遇和有利条件。在收入方面，由于辽河油田原油产量下降、价格回升幅度不大，直接影响财政收入减收。在支出方面，机关事业单位工作人员等收入分配制度改革、完善社会保障制度、全市推进城乡一体化改革等，都需增加财政支出预算，财政收支矛盾将比较突出。但是，我们也应该看到存在的机遇和有利条件，国家继续实施积极的财政政策和扩大内需、促进经济增长的决策部署，部分税收政策的调整，将有利于增加我市的财政收入；我市资源型城市转型步伐加快，工业园区和重点企业建设项目等为扩大经济总量、壮大财政经济实力奠定了良好的基础。
根据上述形势分析，依据国家、省对编制2010年预算的通知精神，2010年全市预算编制的指导思想是：以党的十七届四中全会精神为指导，深入贯彻落实科学发展观，贯彻落实积极的财政政策，积极组织财政收入，依法加强税收和非税收入征管，壮大财力规模；努力拓展聚财领域，整合财力资源，增强公共财政保障能力；坚持增收节支、统筹兼顾，调整和优化财政支出结构，在“保工资、保运转、保民生”的前提下，加大对“三农”、 教育、卫生、社保、科技、就业再就业、公共安全、节能减排、环境治理等重点支出的投入，切实保障和改善民生；严格控制一般性支出，硬化预算约束；深化财政各项改革，逐步建立科学的公共财政体系；加强财政科学化、精细化管理，提高财政管理绩效；强化财政监督，推进依法理财；确保完成年度财政收支预算和各项工作任务，促进全市经济社会又好又快发展。
（一）2010年全市预算草案
根据《预算法》和2010年国家财政收入政策及我市国民经济主要指标安排，全市财政一般预算收入安排503,800万元，比上年增长16%。主要收入项目安排情况是：（1）税收收入404,710万元，比上年增长21.5%。其中：增值税81,622万元，增长26.9%；营业税109,898万元，增长27.7%；企业所得税12,073万元，增长22.3%；个人所得税19,155万元，增长16.3%。（2）非税收入99,090万元, 比上年下降2.0%。其中，专项收入25,190万元，增长8.8%；行政事业性收费收入30，830万元，下降9.2 %。
全市财政一般预算支出安排637,871万元，比上年增长21.8%。主要支出项目安排情况是：（1）农林水事务支出安排38,771万元,增长28.4%;(2)教育支出安排99,220万元，增长25.7%；（3）科技支出安排4,761万元，增长9.6%；（4）社会保障和就业支出安排77,120万元，增长19.7%；（5）医疗卫生支出安排31,249万元，增长18%；（6）公共安全支出安排27,000万元，增长6.1%。
全市财政收支预算平衡情况是：当年财政一般预算收入安排503,800万元，上级补助收入119,279万元，调入资金安排26,460万元，上年结转12,465万元，收入总额662,004万元；当年财政一般预算支出安排637,871万元，上解省支出24,133万元，支出总额662,004万元，为收支平衡预算。
（二）2010年市本级预算草案
市本级财政一般预算收入安排249,500万元，比上年增长6%。主要收入项目安排情况是：（1）税收收入193，500万元，比上年增长11.9%。其中：增值税56，900万元，增长26.3%；营业税25，200万元，增长0.9%；企业所得税3,200万元，增长22.0%；个人所得税13,200万元，增长16.5%。（2）非税收入56，000万元,比上年下降10.4%，其中：专项收入18，700万元，增长6.3%；行政事业性收费26，250万元，下降11.2 %；国有资源有偿使用收入7，050万元，下降36.9%，主要是剔除了上年一次性收入减少的。
市本级财政一般预算支出安排286,344万元，比上年增长8.3%。主要支出项目安排情况是：（1）农林水事务支出安排14,841万元,增长8.4%;(2)教育支出安排47,893万元，增长9.6%；（3）科技支出安排2,708万元，增长10.3%；（4）社会保障和就业支出安排31,250万元，增长9.4%；（5）医疗卫生支出安排18,339万元，增长26.3%；（6）公共安全支出安排17,153万元，增长3.2%。
市本级财政收支预算平衡情况是：当年财政一般预算收入安排249,500万元，上级补助收入36,102万元，县区上解收入4,170万元,调入资金安排20,000万元，上年结转7,162万元，收入总额316,934万元；当年财政一般预算支出安排286,344万元，上解省支出11,590万元，补助县区19,000万元,支出总额316,934万元，为收支平衡预算。
（三）2010年主要财政工作任务
1、加大财政收入组织力度，确保完成年度收入任务
强化财政经济形势分析和收入调度，提高收入预测的科学性和准确性。依法强化税收征管，加大稽查力度，堵塞征缴漏洞。提高税收征管质量，增加税收占财政收入的比重。提高非税收入管理水平，增加政府统筹财力。规范非税收入征管秩序，深化非税收入管理改革，完善非税收入管理体制。加强罚没收入和各类专项收入的管理，强化费源管理。确保各项税收和非税收入应收尽收和及时足额入库。整合资源性资产，增加国有资产收益。
2、严格支出管理，降低行政成本
深入贯彻落实中央、省、市关于厉行节约有关文件精神，牢固树立“过紧日子”思想，大力弘扬艰苦奋斗优良传统，压缩一般性支出。在预算执行上，硬化预算约束，严格控制一般性支出，除中央、省、市确定的重大事项和紧急救灾支出外，原则上不再办理追加预算。对可安排、可不安排的专项支出坚决不予安排，对必须安排的专项支出，也要本着最大限度节约的原则，按轻重缓急程度予以安排，降低行政成本。
3、促进经济发展，培植壮大财源
贯彻积极的财政政策，落实扩内需、保增长方针，用好用足振兴东北老工业基地、“五点一线”沿海经济带开发开放、资源型城市转型等政策，积极争取国家、省扶持资金，多渠道筹措建设资金，加快推进老工业基地振兴和资源型城市转型。采取配套、担保、贴息、补助、奖励等方式，发挥财政资金“四两拨千斤”的作用，支持县区及其工业园区建设，促进县区经济发展。支持以设施农业、现代农业示范基地等为重点的现代农业发展。支持农业基础设施建设和农业综合开发，增强农业综合生产能力，促进农民增收。支持县乡财源建设，增加县乡财政收入，促进新农村建设。引导和支持以企业为主体的科技创新、技术进步，支持利税增长潜力大、市场竞争力强的高新技术产业。落实节能减排财税政策，支持发展循环经济和能源资源节约型经济。支持对外开放和招商引资工作，支持现代服务业发展，促进产业结构调整。
4、加大改善民生投入，促进社会和谐稳定
加大对民生事业的投入力度，及时拨付各项保民生支出。提高企业退休人员基本养老金发放标准、城乡低保补助标准和重点优抚对象及老党员优恤、生活补助标准。增加农村公益事业投入，改善农村交通、卫生条件和人居环境。启动机关和事业单位第二步规范津贴补贴工作。完善义务教育经费保障机制，提高农村中小学公用经费标准。加大职业教育基础建设投入。建立健全全程助学体系，解决各类家庭经济困难学生上学难问题。落实好促进就业再就业的各项财政政策。支持推进医疗卫生体制改革，加强城乡公共卫生服务体系建设。支持环境保护、污染防治、交通网络完善等，改善城乡人居环境。
5、深化财政改革，推进制度创新
推进预算编制改革，完善预算管理机制。推进国库集中收付制度改革，延伸集中收付级次，清理和归并财政资金专户。推进乡镇财政管理方式改革工作，规范和加强乡镇政府财政性收支管理。进一步完善政府采购“管采分离”的管理体制和运行机制，扩大政府采购范围和规模。深化非税收入收缴制度改革。推进农村综合改革。完善财政管理体制，规范转移支付制度。
6、强化财政监督检查，推进财政绩效评价
认真组织开展财经法规执法检查、财政专项资金管理使用情况监督检查和财政投资审核工作。完善预算决算信息社会披露制度，推进“阳光财政”建设。完善政府偿债预算管理机制，防范和化解政府债务风险。加强会计信息质量监督检查，推进会计诚信建设。建立健全财政专项资金绩效评价体系，确保财政资金的使用安全、规范，提高财政资金使用效益。
各位代表，今年的财政工作任务光荣而艰巨，我们将在市委的正确领导下，在市人大、市政协的监督支持下，紧紧地把握沿海经济带开发开放和资源型城市转型的战略机遇期，开拓创新，锐意进取，埋头苦干，扎实工作，全面完成年度财政预算和各项工作任务，努力为盘锦经济社会的全面、协调和可持续发展做出新的更大的贡献！
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