当前位置：
关于2010年财政预算执行情况和2011年财政预算（草案）的报告
发布时间：2012-08-30
浏览次数：288次
关于2010年财政预算执行情况和
2011年财政预算（草案）的报告
—— 2011年1月11日在盘锦市第六届
人民代表大会第二次会议上
市财政局局长 王 岩
各位代表：
我受市人民政府委托，向本次大会报告2010年财政预算执行情况和2011年财政预算草案，请予审议，并请市政协委员和其他列席同志提出意见。
一、2010年财政预算执行情况
2010年，全市财政工作坚持以党的十七大精神为指导，深入贯彻科学发展观，落实积极的财政政策，按照市委五届十四次全会和市六届人大一次会议的部署，大力组织财政收入，积极筹措调度资金，加强财政支出管理，深化各项财政改革，努力保证重点支出，预算执行较好，财政运行平稳，促进了全市经济发展和社会进步。
（一）全市财政预算执行情况
2010年全市财政一般预算收入完成805,869万元，比年初预算增加172,049万元，增长27.1%，比上年增加267,615万元，增长49.7%，增幅位居全省第一。主要收入项目完成情况：各项税收完成631,982万元，为预算的118.2%，比上年增长44.6%；非税收入完成173,887万元，为预算的175.5%，比上年增长71.9%。分部门完成情况：国税部门完成157,013万元，为预算的102.5%，比上年增长29%；地税部门完成496,988万元，为预算的123.1%，比上年增长48.1%；财政部门完成151,868万元，为预算的197.2%，比上年增长87.3%。
2010年全市财政一般预算支出完成1,096,233万元，比上年增加266,395万元，增长32.1%。主要支出项目完成情况：农林水事务支出完成134,519万元，比上年增长36.4%；教育支出完成126,352万元，比上年增长13.3%；科技支出完成9,515万元，比上年增长21.8%；社会保障支出完成153,908万元，比上年增长13.9%；医疗卫生支出完成46,792万元，比上年增长11.2%；公共安全支出完成52,313万元，比上年增长28.8%。
按现行财政体制和国家有关预算政策，全市财政收支平衡情况是：2010年财政总收入为1,279,550万元，其中，当年财政一般预算收入805,869万元，发行地方政府债券收入35,682万元，上级补助收入385,432万元，调入资金25,776万元，上年结转收入26,791万元；2010年财政总支出为1,279,550万元，其中，当年财政一般预算支出1,096,233万元，上解省支出162,808万元，结转下年支出20,509万元，实现财政收支平衡。
（二）市本级财政预算执行情况
2010年市本级财政一般预算收入完成372,847万元，比年初预算增加60,893万元，增长19.5%，比上年增加90,725万元，增长32.2%。主要收入项目完成情况：各项税收完成285,567万元，为预算的111.6%，比上年增长30%；非税收入完成87,280万元，为预算的155.9%，比上年增长39.8%。分部门完成情况：国税部门完成106,612万元，为预算的105.4%，比上年增长32.9%；地税部门完成194,505万元，为预算的113.7%，比上年增长25.8%；财政部门完成71,730万元，为预算的180.7%，比上年增长51.5%。
2010年市本级财政一般预算支出完成500,800万元，比上年增加75,332万元，增长17.7%。主要支出项目完成情况：农林水事务支出完成31,999万元，比上年增长45.3%；教育支出完成64,614万元，比上年增长5.8%；科技支出完成2,754万元，比上年增长10.2%；社会保障和就业支出完成105,346万元，比上年增长17.6%；医疗卫生支出完成21,219万元，比上年增长8.4%；公共安全支出完成31,436万元，比上年增长25.4%。
按现行财政体制和国家有关预算政策，市本级财政收支平衡情况是：2010年财政总收入为628,099万元，其中，当年财政一般预算收入372,847万元，发行地方政府债券收入6,604万元，上级补助收入197,344万元，县区上解收入16,649万元，调入资金20,000万元，上年结转收入14,655万元；2010年财政总支出为628,099万元，其中，当年财政一般预算支出500,800万元，上解省支出79,009万元，补助县区支出37,905万元，结转下年支出10,385万元，实现财政收支平衡。
（三）2010年主要财政工作
回顾2010年的全市财政工作，主要呈现以下几个特点：一是财政收入规模突破80亿元，增幅创历史最高水平，位居全省第一；二是财政支出规模突破100亿元；三是对上争取资金突破60亿元；四是理财工作水平进一步提升。
1、积极组织财政收入，确保实现全年收入目标
全市各级财税部门不断强化税收征管，加强税源监控，挖掘增收潜力，加大税收稽查力度，堵塞征缴漏洞，确保了各项税收应收尽收和及时足额入库。同时，各级财政部门进一步加强非税收入管理，规范非税收入项目、征管行为和征管秩序，增加政府统筹财力；强化了组织财政收入的协调、调度和预算执行情况的分析。全市财政一般预算收入实现了首季“开门红”，半年实现了时间过半、任务过半，全年超额完成了市人代会确定的增长16%的目标和市政府确定的增长26%的奋斗目标，增幅超过全省平均水平23.7个百分点，总量位次大幅前移。
2、推进接续产业发展，促进资源型城市转型
认真落实了振兴东北老工业基地、辽宁沿海经济带开发开放、资源型城市转型等政策，加快推进了资源型城市转型步伐。积极争取国家、省扶持资金，全市共对上争取资金60.3亿元，同比增长44.5%。其中，财政部门对上争取资金32.6亿元，同比增长42.2%，促进了全市经济和社会事业的发展。安排各融资平台公司项目配套资金16.7亿元；争取国家拉动内需增加投资项目105个，争取国家投资5.5亿元；筹集安排项目资金6.9亿元，支持了工业园区等重点项目建设，推动了地区产业发展和基础设施建设。继续开展中小企业贷款担保，担保贷款金额11.8亿元。根据市委、市政府《关于加快发展县区经济的实施意见》（盘委发[2008]9号），市财政预算继续安排3亿元支持县区经济发展。落实了扶持县域经济发展财政政策，支持了农业产业结构调整等建设项目，增加了县乡财政收入，促进了农业增效和农民增收。全市共完成农业综合开发投资2.2亿元，其中财政资金0.8亿元，实施土地治理项目、产业化经营项目及科技项目78项。2010年，县区财政一般预算收入增长69.1%，两县财政一般预算收入增长80.6%。
3、强化支出管理，优化支出结构
为缓解财政收支矛盾，在大力组织财政收入的同时，进一步强化了财政支出管理，努力调整和优化支出结构。在财政支出预算安排中，除法律和政策规定需增加的重点支出外，其他各项支出一律实行零增长。认真贯彻中央、省、市关于厉行节约有关文件精神，牢固树立“过紧日子”思想，大力弘扬艰苦奋斗优良传统，压缩一切不必要的行政性开支。严格控制了出国（境）经费、车辆购置经费、公务接待费、会议费和通讯费等支出，降低了行政成本。审核投资建设工程预决算总值28,737.6万元，核减值5,930.1万元，核减率达20.6%，节约了财政资金。
4、着力保障和改善民生，支持构建和谐社会
全市各级财政部门不断加大对民生事业的投入力度，对涉及保民生的各项支出，足额安排预算，及时拨付资金。全市各级财政部门共拨付民生支出69.1亿元，同比增长30.1%。其中，拨付教育支出12.6亿元，同比增长13.3%，支持落实了免除城乡义务教育阶段学生学杂费等政策，完善了扶困助学体系；拨付支农支出13.5亿元，同比增长36.4%，确保了粮食综合补贴、农作物良种补贴、农机具补贴、家电下乡补贴、汽车摩托车下乡补贴等资金的及时足额发放，推进了社会主义新农村建设；拨付社会保障和就业支出15.4亿元，同比增长13.9%，确保了各项就业再就业政策的落实，支持完善了城乡社会保障体系；拨付医疗卫生支出4.7亿元，同比增长11.2%，支持提高了新型农村合作医疗人均筹资标准，进一步完善了城镇职工、城镇居民基本医疗保险制度。
5、深化财政改革，推进制度创新
一是推进了财政预算编制改革。进一步完善了市本级部门预算编制程序，规范了收支预算范围，强化了基本支出和项目支出预算管理。二是深化了政府采购制度改革。实施了市直机关事业单位办公及空调设备政府采购协议供货制度，开展了会议、印刷品的定点采购，提高了政府采购效率，规范了服务类采购行为。全市共完成政府采购金额23,651.9万元，同比增长22.4%，节约资金2,103.5万元。其中，市本级完成政府采购金额12,734.7万元，同比增长22.5%，节约资金724万元。三是完善了市县（区）财政管理体制。根据省政府《关于调整省市财政管理体制的决定》（辽政发[2010]9号），制发了《关于调整市县区财政管理体制的决定》（盘政发〔2010〕14号）和《关于市本级企业税收下划县区管理调整有关财政管理体制的通知》（盘政发〔2010〕31号），完善了市县（区）财政管理体制，进一步理顺了市以下政府间收入分配关系。四是实施了国家基本药物制度改革。研究制定了《盘锦市基层医疗卫生机构运行补偿机制实施意见》和《盘锦市基层医疗卫生机构经费补偿实施细则（试行）》等，在全市29个乡镇卫生院、2个社区卫生服务中心及330个村卫生室，实施了国家基本药物制度改革，推进了基层医药卫生体制综合改革。五是推进了农村公益事业建设一事一议财政奖补工作。根据省政府的有关要求，在我市22个乡镇开展了村级公益事业建设一事一议财政奖补试点工作。依据奖补政策，中央、省、市、县区对村民筹资筹劳部分实施50%的财政奖补，奖补资金4,140万元已全部拨付到位。六是组织开展了第二步规范津贴补贴工作。经省政府批准，我市从2010年1月1日起对市直机关和事业单位实施第二步规范津贴补贴工作，并已全部发放到位。县区第二步规范津贴补贴工作也已全面实施并发放到位。
6、加强财政资金监管，确保资金使用规范有效
根据中央、省有关部门的要求，部署“双零”县区认真开展了“小金库”治理“回头看”工作，组织开展了全市社会团体和国有及国有控股企业“小金库”专项治理检查工作。累计自查单位482户，违纪13户，金额68.5万元；重点检查单位65户，查出“小金库”8户，金额71.7万元，对检查出的问题，已按有关规定进行了处理。按照财政部、省财政厅的统一部署，为推进强农惠农资金的科学化、精细化管理，组织开展了全市强农惠农资金专项清理和检查工作，对清查出的问题，认真研究并进行了整改，确保了强农惠农各项政策和资金的有效落实。此外，加强了扩大内需项目资金的监督管理，开展了2009年度市级财政和其他财政收支情况的监督检查，组织开展了体育、外事等部门财政专项支出管理、使用情况的监督检查。
2010年，全市财政工作取得了很好的成绩，但是，财政运行中仍然存在着一些矛盾和问题。主要是：财政收支矛盾仍较为突出，增收节支压力较大，财政支出结构需要不断优化，依法理财水平仍有待于进一步提高，资金使用效益尚需逐步提升。对于上述问题，将在今后的工作中采取切实有效的措施，认真加以解决。
二、2011年财政预算草案
2011年是实施“十二五”规划的开局之年，开好头，起好步，至关重要。科学分析和准确把握2011年的财政经济形势，编制好财政收支预算，做好各项财政工作，对于推进我市沿海开发开放、城乡一体化发展、和谐盘锦建设意义重大。2011年我市财政工作面临着一些困难和挑战，在收入方面，辽河油田原油产量下降， 2011年原油价格比2010年不会有较大提高，将直接影响财政收入增长。在支出方面，改善民生、推进城乡一体化改革等，都需增加财政支出预算，财政收支矛盾仍将比较突出。但是，我们也应该看到存在的机遇和有利条件，国家继续实施积极的财政政策，部分税收政策的调整，将有利于增加我市的财政收入；我市向海发展、全面转型的步伐加快，也将为培植和壮大财源奠定坚实基础。
根据上述形势分析，依据国家、省对编制2011年预算的通知精神，2011年全市预算编制的指导思想是：坚持以党的十七大精神为指导，深入贯彻科学发展观，继续落实积极的财政政策，大力组织财政收入，调整和优化财政支出结构，进一步加大对农业、教育、科技、医疗卫生、社会保障和就业等方面的支持力度，切实保障和改善民生；大力支持发展县域经济和城区经济，促进区域和城乡统筹协调发展；做到“四保”和“四个支持”：保政权运转、保社会稳定、保民生支出、保经济发展，支持民营企业重大项目、支持科技研发项目、支持农业开发区建设和农业龙头企业项目、支持职业教育发展；深化财税制度改革，逐步提高公共服务均等化水平；坚持依法理财、统筹兼顾和增收节支的方针，加强财政科学化、精细化管理，从严控制一般性支出，提高财政资金使用效益。
（一）2011年全市预算草案
根据《预算法》和2011年国家财政收入政策及我市国民经济主要指标安排，全市财政一般预算收入安排951,000万元，比上年增长18%。主要收入项目安排情况是：税收收入785,420万元，比上年增长24.3%；非税收入165,580万元，比上年下降4.8%。分部门收入安排情况是：国税部门193,988万元，比上年增长23.5%；地税部门614,592万元，比上年增长23.7%；财政部门142,420万元，比上年下降6.2%。
全市财政一般预算支出安排924,788万元，比上年增长45%。主要支出项目安排情况是：（1）农林水事务支出安排47,304万元,增长22%;(2)教育支出安排116,322万元，增长17.2%；（3）科技支出安排6,040万元，增长26.9%；（4）社会保障和就业支出安排94,677万元，增长22.8%；（5）医疗卫生支出安排38,505万元，增长23.2%；（6）公共安全支出安排32,113万元，增长18.9%。
全市财政收支预算平衡情况是：2011年财政总收入为1,118,706万元，其中，当年财政一般预算收入安排951,000万元，上级补助收入125,197万元(不含专项转移支付补助收入)，调入资金安排22,000万元，上年结转20,509万元；2011年财政总支出为1,118,706万元，其中，当年财政一般预算支出安排924,788万元，上解省支出193,918万元，为收支平衡预算。
（二）2011年市本级预算草案
根据《盘锦市人民政府关于市本级企业税收下划县区管理调整有关财政管理体制的决定》（盘政发[2010]31号），市本级部分企业税收从2011年1月1日起下划县区管理，实行年末上解市财力的办法。因而2011年市本级一般预算收入比2010年一般预算收入有所减少，但财力规模比2010年仍有增加，预计2011年市本级财力规模456,824万元。
市本级财政一般预算支出安排349,335万元，比上年增长22%。主要支出项目安排情况是：（1）农林水事务支出安排18,389万元，增长23.9%;(2)教育支出安排53,339万元，增长11.4%；（3）科技支出安排4,104万元，增长51.6%；（4）社会保障和就业支出安排39,224万元，增长25.5%；（5）医疗卫生支出安排21,363万元，增长16.5%；（6）公共安全支出安排18,559万元，增长8.2%。
市本级财政收支预算平衡情况是：2011年财政总收入为456,824万元；2011年财政总支出为456,824万元，其中，当年财政一般预算支出安排349,335万元，上解省支出87,489万元，补助县区20,000万元，为收支平衡预算。
（三）2011年主要财政工作任务
1、大力组织财政收入，确保完成收入任务
强化财政经济形势分析，及时组织收入调度，科学判断税收形势，提高收入预测的科学性和准确性。贯彻依法征收，应收尽收的原则，严格依法强化税收征管，努力增加税收渠道，提高税收占财政收入的比重，优化收入结构。强化非税收入管理，在坚持依法依规的前提下，确保各项非税收入应收尽收，应缴尽缴。深化非税收入管理改革，提高非税收入管理水平。
2、强化财政支出管理，保障各项重点支出
大力调整和优化支出结构，在坚持保工资、保运转原则的前提下，确保公共、民生等各项重点支出。深入贯彻落实中央、省、市关于厉行节约有关文件精神，坚持勤俭办一切事业的原则，把有限的资金用在刀刃上，杜绝各种铺张浪费行为。加强公务接待经费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费用等预算管理，2011年这三项费用支出不得超过2009年按规定比例压缩后的经费预算规模。在预算执行上，硬化预算约束，严格控制一般性支出，除中央、省、市确定的重大事项和紧急救灾支出外，原则上不再办理追加预算。
3、积极支持经济发展，加快推进全面转型
贯彻积极的财政政策，用好用足辽宁沿海经济带开发开放、资源型城市转型等政策，积极争取国家、省扶持资金，加快推进资源型城市转型。大力促进县区经济发展和新农村建设，支持县区及其工业园区建设，支持现代农业发展，增加县乡财政收入。支持对外开放和招商引资工作，拓展利用外资渠道和领域。支持现代服务业等新兴产业发展，促进结构调整和发展方式转变。着力支持科技创新，促进科技成果向现实生产力的有效转化。支持节能减排，促进循环经济发展。
4、加大民生事业投入，促进社会和谐稳定
落实各项支农惠农政策，不断完善财政支农资金稳定增长机制。落实《辽宁省中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020）》，加大教育投入，实现财政教育支出占财政支出目标比例要求。完善义务教育经费保障机制，健全全程助学体系。落实《辽宁省医药卫生体制改革重点实施方案（2009-2011）》，完善卫生投入机制，健全城乡基本公共卫生服务保障机制。支持推进新型农村社会养老保险，落实好促进就业再就业的各项财政政策。全面完成农村义务教育债务清理化解工作，积极落实化债配套资金。
5、深化财政各项改革，完善公共财政体制
推进预算编制改革，完善预算管理机制。推进国库集中收付制度改革，延伸集中收付级次。健全政府采购制度，扩大政府采购范围和规模。推进非税收入收缴制度改革，增加政府可用财力规模。继续推进农村综合改革，做好村级公益事业建设一事一议财政奖补工作，完善村级组织运转经费保障机制。推进乡镇财政管理方式改革工作，规范乡镇财政收支行为。
6、加强财政科学化、精细化管理，推进科学理财、民主理财、依法理财
认真组织开展财政专项资金管理使用情况监督检查以及财政投资审核工作，深入开展“小金库”治理工作。推进“阳光财政”建设，提高财政资金分配的透明度。提升会计管理工作水平，加强会计诚信建设。加强政府债务管理工作，防范和化解政府债务风险。加强行政事业资产管理，提高资产使用效益。推进“金财工程”建设，提高财政信息化水平和运行效率。
各位代表，今年的财政工作任务十分艰巨，我们将在市委的正确领导下，在市人大、市政协的监督支持下，牢牢把握向海发展、全面转型这一主线，紧紧围绕推进沿海开发开放、城乡一体化发展、和谐盘锦建设，真抓实干，开拓进取，努力完成年度财政预算和各项工作任务，不断推进财政工作再上新台阶，为建设滨海新盘锦做出新的更大的贡献！
附件：1.盘锦市2010年财政收入完成情况表
2.盘锦市2010年财政支出执行情况表
3.市本级2010年财政收入完成情况表
4.市本级2010年财政支出执行情况表
5.盘锦市2011年财政收入预算表
6.盘锦市2011年财政支出预算表
下一篇：
没有了
