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关于2011年财政预算执行情况和2012年财政预算（草案）的报告
发布时间：2012-08-30
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关于2011年财政预算执行情况
和2012年财政预算（草案）的报告
—— 2012年1月5日在盘锦市第六届
人民代表大会第三次会议上
市财政局局长 王 岩
各位代表：
我受市人民政府委托，向本次大会报告2011年财政预算执行情况和2012年财政预算草案，请予审议，并请市政协委员和其他列席同志提出意见。
一、2011年财政预算执行情况
2011年，全市财政工作坚持以党的十七大精神为指导，深入贯彻科学发展观，落实积极的财政政策，按照市委五届十六次全会和市六届人大二次会议的部署，紧紧围绕全市的工作主线和重点任务，积极组织财政收入，不断加强支出管理，深化财政各项改革，努力筹措调度资金，保障民生等重点支出，财政工作取得了可喜成绩，财政收入保持跨越式增长，实现两年翻一番，首次突破百亿，财政收入增幅位居全省前列，财政收入总量位次前移，实现了“十二五”时期的良好开局。
（一）全市财政预算执行情况
2011年全市财政一般预算收入完成1,122,844万元，比年初预算增加171,844万元，增长18.1%，比上年增加316,975万元，增长39.3%。主要收入项目完成情况：各项税收完成862,839万元，为预算的109.7%，比上年增长36.5%；非税收入完成260,005万元，为预算的158%，比上年增长49.5%。分部门完成情况：国税部门完成200,192万元，为预算的102.1%，比上年增长27.5%；地税部门完成692,462万元，为预算的112.9%，比上年增长39.3%；财政部门完成230,190万元，为预算的162.8%，比上年增长51.6%。
2011年全市财政一般预算支出完成1,445,749万元，比上年增加347,546万元，增长31.6%。主要支出项目完成情况：农林水事务支出完成158,990万元，比上年增长12.3%；教育支出完成153,665万元，比上年增长23.1%；科技支出完成12,657万元，比上年增长31%；社会保障支出完成190,606万元，比上年增长20.7%；医疗卫生支出完成53,138万元，比上年增长15.6%；公共安全支出完成62,235万元，比上年增长20.3%。
按现行财政体制和国家有关预算政策，全市财政收支平衡情况是：2011年财政总收入为1,697,872万元，其中，当年财政一般预算收入1,122,844万元，发行地方政府债券收入23,993万元，上级补助收入485,349万元，调入资金32,257万元，上年结转收入33,429万元；2011年财政总支出为1,697,872万元，其中，当年财政一般预算支出1,445,749万元，上解省支出203,798万元，结转下年支出48,325万元，实现财政收支平衡。
（二）市本级财政预算执行情况
2011年市本级财政一般预算收入完成355,222万元，比年初预算增加24,222万元，增长7.3%，比上年增加38,755万元，增长12.2%。主要收入项目完成情况：各项税收完成269,525万元，为预算的99.7%，比上年增长15.9%；非税收入完成85,697万元，为预算的128.1%，比上年增长2.2%。分部门完成情况：国税部门完成114,507万元，为预算的111.1%，比上年增长33.2%；地税部门完成172,613万元，为预算的95.4%，比上年增长8.7%；财政部门完成68,102万元，为预算的144.9%，比上年增长14%。
2011年市本级财政一般预算支出完成580,000万元，比上年增加79,816万元，增长16%。主要支出项目完成情况：农林水事务支出完成41,252万元，比上年增长13.4%；教育支出完成76,639万元，比上年增长22.1%；科技支出完成3,324万元，比上年增长23.2%；社会保障和就业支出完成126,610万元，比上年增长20.5%；医疗卫生支出完成23,905万元，比上年增长10.5%；公共安全支出完成38,173万元，比上年增长24.5%。
按现行财政体制和国家有关预算政策，市本级财政收支平衡情况是：2011年财政总收入为740,718万元，其中，当年财政一般预算收入355,222万元，发行地方政府债券收入23,993万元，上级补助收入252,797万元，县区上解收入67,360万元，调入资金23,554万元，上年结转收入17,792万元；2011年财政总支出为740,718万元，其中，当年财政一般预算支出580,000万元，上解省支出79,959万元，补助县区支出54,562万元，结转下年支出26,197万元，实现财政收支平衡。
（三）2011年主要财政工作
回顾2011年的全市财政工作，主要呈现以下几个特点：一是财政收入保持跨越式增长，实现两年翻一番，首次突破百亿，增幅位居全省前列；二是财政支出规模突破140亿元；三是对上争取资金突破70亿元；四是财政各项改革取得新突破，理财工作水平进一步提升。
1、全力抓收入、保增长，确保完成收入任务
一是加强了组织财政收入的调度、研究和分析工作。充分考虑并积极应对上年财政收入规模较大，保持财政收入高速增长的难度显著加大的实际情况，进一步加强了组织财政收入的调度工作，着重研究了收入结构、收入质量等问题，强化了预算执行情况的分析工作，为财政收入保持跨越式增长提供了前提保障。
二是坚持依法治税，确保应收尽收。严格依法强化税收征管，加强了税源监控，堵塞了征缴漏洞；密切关注国家税收政策变化情况，及时掌握税收动态；加强财税部门之间的协调、配合，确保了各项税收的应收尽收。
三是规范非税收入管理，努力挖掘超收潜力。按照“掌握费源、管好费基、强化征管、杜绝流失”的原则，进一步规范了非税收入预算管理，开展了非税收入征收情况的专项调查和清理，强化了 “收支两条线”管理，确保提前完成了非税收入征收任务。
通过采取上述措施，全市财政一般预算收入继续保持跨越式增长，实现了首季“开门红”，半年实现了时间过半、任务过半，全年超额完成了市人代会确定的增长18%的目标和市政府确定的增长24.1%，总额实现100亿元的奋斗目标，增幅超过全省平均水平7.6个百分点，财政收入规模实现了两年翻一番，首次突破百亿，增幅位居全省前列，总量位次前移。
2、大力谋发展、促转型，支持经济高速增长
一是努力对上争取资金。认真研究中央、省有关政策，加大了对上争取资金工作力度，确保实现了全市对上争取资金目标任务。全年共对上争取资金70.2亿元，其中，财政部门对上争取资金35.5亿元，有力地促进了全市经济和社会事业的发展。
二是积极支持重点项目建设。多方筹集和调度并及时安排拨付各类建设资金90亿元，确保了县区产业园区、城市建设、公路建设、盘营客运专线、疏港铁路和沈盘铁路等重点项目建设的顺利进行。争取国家沿海经济带重点园区基础设施建设补助资金8.9亿元，有力地促进了辽滨、辽河口和石油装备制造基地等经济区（园区）的基础设施建设。
三是多措并举促进企业发展。拨付企业技术改造项目贷款贴息资金、科技专项资金等1.7亿元，支持了企业的技术改造、产业升级和科技产业化等项目。为35户中小企业办理了49笔贷款担保，担保贷款金额5.6亿元。拨付地方产品出口奖励资金1,046万元，调动了企业出口积极性。
四是促进现代农业发展。拨付农田水利建设资金14,276万元、农机发展资金6,383万元，完成农业综合开发财政投资1.1亿元，支持了农业结构调整、农业产业化、农业机械化等项目，促进了农村经济发展，壮大了县乡财政收入规模。2011年，县区财政一般预算收入增长56.8%，两县财政一般预算收入增长73.8%。
3、致力惠民生、保稳定，推进和谐盘锦建设
一是支持教育优先发展。全年拨付教育支出15.4亿元，同比增长23.1%。其中：农村义务教育公用经费补助资金4,559万元，惠及人数64,567人；免除城市义务教育学杂费1,115万元，受益人数55,874人；扶困助学资金2,803万元，资助人数4,409人；校舍安全工程资金8,911万元，保障了校舍安全。
二是加大“三农”投入力度。全年拨付支农资金15.9亿元，同比增长12.3%。及时足额拨付种粮农民综合直补资金15,704万元、良种补贴资金2,780万元、家电下乡补贴资金2,278万元。全市共有263个行政村开展了一事一议财政奖补试点工作，拨付财政奖补资金12,377万元。
三是支持完善社会保障和城乡医疗保障体系。全年拨付社会保障和就业支出19.1亿元，同比增长20.7%；拨付医疗卫生支出5.3亿元，同比增长15.6%。其中：拨付企业职工基本养老金补助6.6亿元，提高了城镇和农垦企业职工基本养老金水平；拨付新型农村合作医疗和城镇居民基本医疗保险补助资金1.4亿元，提高了城乡居民医疗保险补助标准。
四是支持保障性安居工程建设。筹集建设资金12.9亿元，确保了省政府下达的城市保障性安居工程任务42,085户（套）、农垦危房改造任务7,712户建设工作的顺利进行。其中：拨付棚户区改造回迁楼建设资金5.2亿元，保障了84.3万平方米回迁楼的顺利建设。
五是支持城市建设。安排各类城市建设资金8.9亿元，通过财政资金的拉动效应，全市城市建设投资规模达34.5亿元。城市基础设施日臻完备，城市功能不断完善，城市面貌焕然一新。
4、着力促改革、强监管，提高理财工作水平
一是推进了财政预算编制改革。完善了市本级部门预算编制程序，规范了收支预算范围，增强了部门预算的严肃性和规范性。
二是推进了国库集中收付制度改革。制发了市本级基层预算单位国库集中支付制度改革方案，市本级基层预算单位全面实行了国库集中支付制度改革。认真组织开展了财政专户清理整顿工作，进一步加强和规范了财政资金专户管理。
三是推进了非税收入收缴制度改革。制发了盘锦市完善非税收入收缴制度改革实施方案，对市本级和县区执收单位进行了动员部署，市本级所有执收单位全面启动了非税收入收缴制度改革，进一步提升了非税收入管理水平。
四是推进了政府采购制度改革。健全了政府采购监督管理机制，进一步规范了政府采购行为，提高了政府采购效率。全市共完成货物、工程和服务采购金额69,020万元，节约资金1,712万元。
五是强化财政支出管理。认真贯彻中央、省关于厉行节约有关文件精神，压缩一切不必要的行政性开支。组织开展了全市党政机关公务用车问题专项治理工作，严格控制了出国（境）经费、车辆购置经费和公务接待费等支出，降低了行政成本。
六是组织开展了“小金库”全面复查工作。完成了全市“小金库”专项治理全面复查及抽查工作，复查单位1,049户，抽查单位124户，查处违纪单位17户。制发了《盘锦市防治“小金库”长效机制建设的指导意见》，推进了防治“小金库”长效机制建设。
2011年，全市财政工作取得了很好的成绩，但是，财政运行中仍然存在着一些矛盾和问题。主要是：财政收支矛盾依然突出，增收节支压力较大，财政支出结构需进一步优化，资金使用效益需不断提升。对于上述问题，将在今后的工作中采取切实有效的措施，认真加以解决。
二、2012年财政预算草案
2012年是实施“十二五”规划的关键之年，科学分析和准确把握2012年的财政经济形势，编制好财政收支预算，做好各项财政工作，对于推进我市沿海开发开放、城乡一体化发展、和谐盘锦建设意义重大。2012年我市财政增收节支压力依然较大。随着财政收入规模的迅速扩大，财政收入保持高幅增长的难度将进一步加大。同时，国家实行稳健的货币政策，银行紧缩银根，社会投资规模下降，在一定程度上影响财政收入，而保运转、保重点、保民生，特别是落实教育支出占比、提高居民收入、增加低收入群体补助等增支政策，都将进一步加大财政支出的压力，财政收支矛盾仍较为突出。但是，我们也应该看到，国家继续实施积极的财政政策，辽宁沿海经济带加速发展，我市向海发展、全面转型步伐加快，经济区、园区快速建设等都为持续、较快扩大我市经济总量、进一步壮大财政经济实力奠定了坚实基础。
根据上述形势分析，依据国家、省对编制2012年预算的通知精神，2012年全市预算编制的指导思想是：坚持以党的十七大和十七届六中全会精神为指导，深入贯彻科学发展观，落实积极的财政政策，围绕向海发展、全面转型主线，加快转变经济发展方式；积极组织财政收入，不断壮大财力规模；优化财政支出结构，从严控制一般性支出；切实保障和改善民生，促进社会和谐；深化财政改革，健全公共财政体系；推进财政科学化精细化管理，提升财政管理水平，提高财政资金使用效益。
（一）2012年全市预算草案
根据《预算法》和2012年国家财政收入政策及我市国民经济主要指标安排，全市财政一般预算收入安排1,347,000万元，比上年增长20%。主要收入项目安排情况是：税收收入1,053,700万元，比上年增长22.1%；非税收入293,300万元，比上年增长12.8%。分部门收入安排情况是：国税部门230,000万元，比上年增长15%；地税部门857,000万元，比上年增长23.7%；财政部门260,000万元，比上年增长13%。
全市财政一般预算支出安排1,324,711万元，比上年增长43.2%。主要支出项目安排情况是：（1）农林水事务支出安排56,015万元，增长18.4%;(2)教育支出安排132,773万元，增长14.1%；（3）科技支出安排11,410万元，增长88.9%；（4）社会保障和就业支出安排124,112万元，增长31.1%；（5）医疗卫生支出安排46,911万元，增长21.8%；（6）公共安全支出安排39,737万元，增长23.7%。
全市财政收支预算平衡情况是：2012年财政总收入为1,568,729万元，其中，当年财政一般预算收入安排1,347,000万元，上级补助收入128,404万元(不含专项转移支付补助收入)，调入资金安排45,000万元，上年结转48,325万元；2012年财政总支出为1,568,729万元，其中，当年财政一般预算支出安排1,324,711万元，上解省支出244,018万元，为收支平衡预算。
（二）2012年市本级预算草案
市本级财政一般预算收入安排391,000万元，比上年增长10%。主要收入项目安排情况是：税收收入291,300万元，比上年增长8.1%；非税收入99,700万元，比上年增长16.3%。分部门收入安排情况是：国税部门130,000万元，比上年增长13.5%；地税部门180,000万元，比上年增长4.3%；财政部门81,000万元，比上年增长18.9%。
市本级财政一般预算支出安排443,890万元，比上年增长27.1%。主要支出项目安排情况是：（1）农林水事务支出安排24,755万元，增长34.6%;(2)教育支出安排65,923万元，增长23.6%；（3）科技支出安排6,839万元，增长66.6%；（4）社会保障和就业支出安排46,767万元，增长19.2%；（5）医疗卫生支出安排24,187万元，增长13.2%；（6）公共安全支出安排23,729万元，增长27.9%。
市本级财政收支预算平衡情况是：2012年财政总收入为560,914万元，其中，当年财政一般预算收入安排391,000万元，上级补助收入34,717万元，县区上解收入70,000万元，调入资金安排39,000万元，上年结转26,197万元；2012年财政总支出为560,914元，其中，当年财政一般预算支出安排443,890万元，上解省支出93,024万元，补助县区24,000万元，为收支平衡预算。
（三）2012年主要财政工作任务
1、积极组织收入，壮大财力规模
合理确定财政收入目标，提高财政收入质量。强化各项税收的征管，严格按照新的财政管理体制规定的分享范围和分享比例征缴入库，严禁各种引税行为，确保各级税收收入按体制规定及时足额入库，切实做到依法征收。 按照“掌握费基、管理费源、加强征管、足额入库”的原则，加强非税收入计划管理，狠抓非税收入计划的落实，努力挖掘费源，以非税收入大户为重点，坚持周检查、月分析、季调度制度，催缴各项费款及时、足额缴入国库或财政专户。
2、促进经济发展，推进全面转型
贯彻落实好保增长、促转型的财政经济政策，有效发挥财政宏观调控和政策引导作用，多方筹措和调度资金，加快推进资源型城市转型，拉动经济增长。推进工业化和工业新型化，支持科技创新，促进传统产业改造，扶持战略性新兴产业，推动工业转型升级。全市财政投入20亿元以上，全面推进园区基础设施建设。加快发展县域经济，支持现代农业发展，促进农业开发区和农业龙头企业项目建设，推进农业产业化经营；支持农业基础设施建设，推进农业综合开发，促进农业增产、增效。落实支持外经贸发展的财政扶持政策，促进对外开放和招商引资工作。
3、强化支出监管，提高资金绩效
深入贯彻落实中央、省关于厉行节约和节能减耗的有关要求，弘扬艰苦奋斗的优良传统，加大经费支出控制力度，降低行政运行成本。严格财政支出预算执行管理，硬化预算约束。严格控制因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务接待费支出。严格控制会议费和庆典等活动；严格控制党政机关楼堂馆所建设，禁止高档装修办公楼。认真组织开展财政专项资金管理使用情况监督检查工作，确保财政资金使用安全、规范。强化预算绩效管理，组织开展预算支出绩效评价试点，提升财政资金使用绩效。
4、加大民生投入，促进社会和谐
全市教育支出安排174,275万元，支持教育优先发展，完善义务教育经费保障机制，实现教育经费支出占一般预算支出目标比例要求。加大职业教育投入力度，市财政安排1亿元，支持发展职业教育。全市支农支出安排173,245万元，落实各项惠农政策，确保各项强农惠农资金及时足额拨付到位，提高农民收入水平，改善农村生产生活条件。全市医疗卫生支出安排58,812万元，深化医药卫生体制改革，健全城乡公共卫生服务经费保障机制，提高基本卫生服务均等化水平，适当提高新型农村合作医疗和城镇居民医疗保险筹资标准和财政补助标准。全市社会保障和就业支出安排213,925万元，完善社会保障和就业工作，支持扩大养老保险覆盖范围，落实好促进就业再就业的各项财政政策。继续提高企业退休人员基本养老金水平，提高城乡居民最低生活保障标准。支持保障性安居工程建设，加大对廉租住房建设、农村危房改造等投入力度。促进文化体育事业发展。
5、深化财政改革，推进制度创新
建立政府预算体系，完善公共财政预算，建立有效衔接、完整公开的政府预算体系。推进部门预算编制改革，细化预算编制内容，完善预算管理机制，进一步提升县区部门预算编制质量。全面深化国库集中支付制度改革，将改革覆盖到各级政府及所属预算单位，延伸集中支付级次。强化财政专户管理，建立健全财政专户规范管理的长效机制。全面推进非税收入收缴改革，将改革覆盖到各级执收单位以及所有非税收入项目，提高非税收入管理水平。严格政府采购需求标准管理，健全政府采购制度，规范政府采购行为，扩大政府采购范围和规模。做好村级公益事业建设一事一议财政奖补工作，加强乡镇财政规范化建设和乡镇财政资金监管。推进财政科学化、精细化管理，进一步提升理财水平。
各位代表，今年的财政工作任务十分艰巨，我们将在市委的正确领导下，在市人大、市政协的监督支持下，围绕向海发展、全面转型主线，积极推进沿海开发开放、城乡一体化发展、和谐盘锦建设三大任务，开拓创新，锐意进取，奋力拼搏，扎实工作，确保完成年度预算和各项工作任务，为建设更具实力活力和竞争力的滨海新盘锦做出新的更大的贡献！
附件：1.盘锦市2011年财政收入完成情况表
2.盘锦市2011年财政支出执行情况表
3.市本级2011年财政收入完成情况表
4.市本级2011年财政支出执行情况表
5.盘锦市2012年财政收入预算表
6.盘锦市2012年财政支出预算表
7.市本级2012年财政收入预算表
8.市本级2012年财政支出预算表
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