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盘锦市2021年1-7月份财政预算 执行情况

发布时间:2021-08-09 浏览次数:404

2021年1-7月份,全市各级财政部门精准实施积极财政政策,促进经济运行在合理区间和高质量发展。财政收入持续增长,财力保障坚实有力,为我市经济社会发展补短板、添动能、促均衡;优化支出结构,建立常态化财政资金直达机制,兜底兜实基本民生底线,“三保”等重点领域支出得到有力保障。

一、财政收入执行情况

(一)一般公共预算收入

2021年1-7月份,全市一般公共预算收入完成97.4亿元,同比增长5.6%,为预算的58.1%。其中税收收入67.0亿元,同比下降5.0%,占一般公共预算收入的68.8%;非税收入30.4亿元,同比增长40.0%,占一般公共预算收入的31.2%。

分级次:市本级完成26.7亿元,同比增长24.8%,为预算的63.0%;县区级完成70.7亿元,同比下降0.1%,为预算的56.4%,其中:盘山县13.5亿元,同比下降24.3%,为预算的47.6%;双台子区4.3亿元,同比增长0.1%,为预算的58.6%;兴隆台区12.9亿元,同比增长11.8%,为预算的57.1%;大洼区6.8亿元,同比下降14.7%,为预算的48.2%;辽东湾新区33.2亿元,同比增长13.8%,为预算的62.7%。

分征收部门:税务部门69.8亿元,同比减少2.9亿元,下降4.0%,完成年度预算的53.6%;财政部门27.7亿元,同比增加8.1亿元,增长41.7%,完成年度预算的73.6

具体收入项目完成情况:

1.税收收入67.0亿元,同比减少3.5亿元,下降5.0%,其中:

(1)分产业

第一产业747万元,同比增加262万元,增长54.0%,占税收收入的0.1%;第二产业45.1亿元,同比减少4.6亿元,下降9.2%,占税收收入的67.4%;第三产业21.8亿元,同比增加1.1亿元,增长5.1%,占税收收入的32.5%。

(2)分行业

①石油和天然气开采业完成10.9亿元,占采矿业税收总额的81.8%;同比增加2.0亿元,增长21.9%。影响因素:受辽河油田原油累计均价上涨影响(同期2,010元/吨,本期2,675元/吨,增长665元/吨),增值税、资源税分别较同期增加0.75亿元、1.1亿元;在增值税增收带动下,城市维护建设税同比增加0.15亿元。

②石油、煤炭及其他燃料加工业14.9亿元,占制造业税收总额的57.2%;同比减少10.2亿元,下降40.7%。

主要减收因素:一是增值税减少5.8亿元,主要是盘锦浩业化工有限公司受年初留抵税额较大、销售收入下降和上年补缴税款3.5亿元垫高基数影响,增值税同比减少4.5亿元。二是企业所得税减少5.5亿元。其中北方沥青燃料有限公司上年同期受保价销售政策影响,产品利润率较高,导致企业所得税同比减少3.5亿元;盘锦浩业化工同期产品采购成本较低,产品利润率高于本期,导致企业所得税同比减少1.7亿元。

③化学原料和化学制品制造业6.9亿元,占制造业税收总额的26.6%;同比增加3.7亿元,增长114.2%。主要是北方华锦化学工业股份有限公司税收较同期增加,1-7月份北方华锦实现税收收入5.4亿元,占本行业税收收入总额的78.2%。主要增收因素:一是受石脑油、柴油等产品销量增加、利润增长影响,增值税、企业所得税分别较同期增加2.7亿元、0.3亿元;二是受华锦化学增值税、消费税双增收影响,城市维护建设税同比增加0.5亿元。

④批发和零售业9.3亿元,占第三产业税收总额的42.4%:同比增加0.6亿元,增长6.8%。影响因素:一是受进项税减少、利润增加等因素影响,增值税、企业所得税均较同期增加0.2亿元;二是受上年土地使用税减半征收拉低基数影响,城镇土地使用税本期同比增加1.0亿元;三是受上年一次性因素影响,契税同比减少0.5亿元。

⑤金融业3.0亿元,占第三产业税收总额的13.8%;同比减少0.9亿元,下降22.4%。减收因素:一是受盘锦银行本年提取坏账准备、利润下降影响,企业所得税同比减少0.35亿元;二是受同期股息红利发放较多、垫高基数影响,个人所得税同比减少0.2亿元;三是契税同比减少0.3亿元,主要是上年一次性因素。

(3)分税种

①增值税26.5亿元,同比减少1.25元,下降4.5%。

减收因素:盘锦浩业化工有限公司受年初留抵税额较大、销售收入下降和上年补缴税款3.5亿元垫高基数影响,增值税同比减少4.5亿元。。

增收因素:一是受辽河油田原油累计均价上涨影响(同期2,010元/吨,本期2,675元/吨,增长665元/吨),中石油辽河油田分公司同比增加1.0亿元;二是部分石化企业增值税同比增加,其中北方华锦化学受产品销量增长影响,同比增加2.7亿元;辽宁宝来生物能源委托加工原油量增加,同比增加0.9亿元;三是盘锦瑞东石化贸易有限公司受进项税减少影响,增值税同比增加0.3亿元。

②企业所得税9.9亿元,同比减少5.1亿元,下降34.1%。

减收因素:一是北方沥青燃料有限公司上年同期受保价销售政策影响,产品利润率较高,导致企业所得税同比减少3.5亿元;盘锦浩业化工同期产品采购成本较低,产品利润率高于本期,导致企业所得税同比减少1.7亿元;二是金融业减少0.35亿元,主要是盘锦银行提取贷款一般坏帐准备,导致利润下降,企业所得税同比减少0.3亿元。

③个人所得税1.4亿元,同比减少0.23亿元,下降14.3%。影响因素:金融业同期发放股息红利较多,垫高了基数。

④资源税4.4亿元,同比增加1.0亿元,增长31.3%。影响因素:主要是受辽河油田原油累计均价上涨影响。

⑤城市维护建设税4.8亿元,同比增加0.45亿元,增长10.3%,影响因素:本期消费税大幅增收(本期完成78.1亿元,同比增收51.5亿元),带动城建税同比增长。

⑥房产税2.0亿元,同比增加0.4亿元,增长27.4%,主要是上年疫情期间出台房产税减半征收政策,拉低同期基数

⑦契税完成2.7亿元,同比减少0.8亿元,下降23.5%,主要是受上年一次性因素影响。

2.非税收入30.4亿元,同比增加8.7亿元,增长40.0%。主要是辽东湾经济区罚没收入同比增加5.3亿元

(二)政府性基金预算收入

2021年1-7月份,全市政府性基金预算收入26.5亿元,同比减少14.7亿元,下降35.7%。主要是辽东湾经济区国有土地使用权出让收入18.7亿元,同比减少12.6亿元。

市本级政府性基金预算收入1.5亿元,同比减少4.1亿元,下降73.3%,主要是国有土地使用权出让收入同比减少。

(三)国有资本经营预算收入

2021年1-7月份全市国有资本经营预算收入16.1亿元,同比增加4.4亿元,增长37.9%。其中大洼区完成15.6亿元,主要是疙瘩楼水库和三角洲水库PPT项目经营权转让收入。

二、财政支出执行情况

(一)一般公共预算支出

2021年1-7月份全市一般公共预算支出109.7亿元,同比减少4.6亿元,下降4.1%,主要是从2020年7月份起,企业养老保险基金由省级统筹管理,本年没有该项支出,拉低了本期支出15.7个百分点。

分级次:市本级一般公共预算支出30.1亿元,同比减少13.5亿元,下降31.0%。县区级一般公共预算支出79.6亿元,同比增加8.9亿元,增长12.5%,其中:盘山县18.2亿元,同比增加0.7亿元,增长3.8%;双台子区5.3亿元,同比增加0.8亿元,增长16.6%;兴隆台区10.0亿元,同比减少2.96亿元,下降22.4%;大洼区15.9亿元,同比增加0.4亿元,增长2.4%;辽东湾新区30.3亿元,同比增加10.0亿元,增长49.0%。

分项目:

1.一般公共服务支出8.5亿元,同比增加0.7亿元,增长9.6%,主要是本期项目支出较多。

2.社会保障和就业支出15.5亿元,同比减少14.8亿元,下降48.9%。主要是从2020年7月份起,企业养老保险基金由省级统筹管理,本期无此类资金支出。但受支付公益人员工资、财政补助机关养老等因素影响,除辽东湾外,其他县区社会保障和就业支出均较同期增长。

3.交通运输支出1.4亿元,同比减少0.4亿元,下降21.9%,主要兴隆台区去年同期拨付农村线路专项支出,本期无此类支出,同比减少0.26亿元。

4.农林水支出9.6亿元,同比增加2.4亿元,增长34.1%,其中市本级本年新增价格补贴专项资金,同比增加1.8亿元;盘山县拨付省级水利发展专项资金,同比增长0.3亿元。

5.教育支出9.3亿元,同比增加0.4亿元,增长4.6%,主要是上年同期受疫情影响学校延期开学,专项支出较少。

6.科学技术支出1.7亿元,同比增加1.5亿元,主要是辽东湾经济区本年专项支出较多。

7.文化旅游体育与传媒支出1.2亿元,同比增加0.2亿元,增长20.0%,主要是兴隆台区本期支付广厦艺术节街铺租金补贴,同比增加0.1亿元。

8.住房保障支出2.7亿元,同比增加0.7亿元,增长35.7%,主要是县区专项支出较多。

9.城乡社区支出10.8亿元,同比减少8.6亿元,下降44.3%,主要是本期专项支出较多。

10.资源勘探工业信息等支出5.4亿元,同比增加3.7亿元,增长224.3%,主要是本期支付中小企业发展管理专项资金5.1亿元。

(二)政府性基金预算支出

2021年1-7月份全市政府性基金支出11.3亿元,同比减少27.0亿元,下降70.5%。其中,辽东湾经济区国有土地使用权出让收入安排的支出4.5亿元,同比减少25.9亿元。

市本级政府性基金支出1,505万元,同比减少2.0亿元,下降93.0%。主要是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出去年同期2.0亿元,本期无此类支出。

(三)国有资本经营预算支出

2021年1-7月份全市国有资本经营预算支出6.4亿元,去年同期支出6万元。其中市本级2.3亿元,主要是PPT项目补贴资金;大洼区和盘山县分别为3.4亿元、0.8亿元,主要是增加国有企业资本金注入支出。

三、财政预算执行的主要特点

(一)财政收入稳步增长,但税收收入呈负增长态势

2021年1-7月份,我市各级财税部门积极发挥财政职能作用,准确把握积极财政政策方向,努力培育拓展财源,一般公共预算收入同比增长5.6%,收入增幅较1-6月份提高2.0个百分点。

但受我市部分重点税源企业减收、同期基数较高等因素影响,2021年前7个月,全市税收收入一直呈负增长态势,1-7月份税收收入下降5.0%,较1-6月份降幅下降0.1个百分点,拉低全市一般公共预算收入3.8个百分点

(二)市本级收入持续增长,县区收入形势好转

2021年1-7月份,在北方华锦、辽河油田等重点税源企业增收的带动下,市本级一般公共预算收入同比增长24.8%,拉动全市一般公共预算收入增长5.8个百分点,高于县区24.9个百分点。

从县区收入完成情况看,1-7月份县区继续呈负增长态势,但收入降幅较1-6月份提高了1.6个百分点,收入形势好转。

(三)重点支出得到保障,民生支出落到实处

1-7月份,全市一般公共预算支出109.7亿元,同比减少4.6亿元,下降4.1%,若剔除去年同期企业养老保险金上划省统筹管理减收因素影响,本期支出增长15.7%。各级财政部门建立常态化财政资金直达机制,“三保”等重点领域支出得到有力保障,大力压减非急需非刚性支出,有效降低行政运行成本,切实保障基本民生、工资发放和机构运转,坚决兜住“三保”底线。

四、下一步工作举措

收入方面,应采取有效措施,做到应收尽收。2021年,全市收入形势非常严峻,增收压力较大。各级财政部门要加强对重点税收行业及重点税源企业的监控力度,深挖增收潜力,培植新生财源,强化收入征管,严格执法,全面清理欠税,确保实现均衡入库,提高收入质量,严控非税占比。

支出方面,硬化预算执行约束,坚持将政府过紧日子作为预算执行的基本方针,下大力气优化支出结构,从严把紧预算支出关口,削减或取消低效无效支出,优化财政资源配置,切实保障好重点领域支出。压减一般性支出,非刚性、非重点项目支出和公用经费、重点项目和政策性补贴按照从严从紧、能压则压得原则审核,腾出更多财政资源用于改善基本民生等重点领域。

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