9-top_img.png
当前位置： 首页 >政府信息公开 >法定主动公开内容 >财政信息 >部门预算

盘锦市交通运输局2021年度部门预算公开表

发布时间：2021-01-30 浏览次数：145次
2021年度部门预算公开表

预算代码： 118




部门名称： 盘锦市交通运输局



2021年度部门收支总体情况表




单位：万元
收          入 支       出
项          目 预算数 项目(按经济分类) 预算数 项目（按功能分类） 预算数
一、一般公共预算收入 10,815.22 一、工资福利支出 1,856.09 一般公共服务支出


二、政府性基金预算收入
    基本工资 804.92 外交支出

三、国有资本经营预算收入
    津贴补贴 162.43 国防支出

四、财政专户管理资金收入
    奖金 13.76 公共安全支出


五、事业收入
    绩效工资 397.97 教育支出

六、事业单位经营收入
    社会保障缴费 314.28 科学技术支出

七、上级补助收入
    住房公积金 151.73 文化旅游体育与传媒支出


八、附属单位上缴收入
    其他工资福利支出 11.00 社会保障和就业支出 256.26

九、其他收入
二、商品和服务支出 1,241.04 卫生健康支出 96.22
十、上年结转
    办公经费 163.93 节能环保支出



    会议费
城乡社区支出



    培训费 2.00 农林水支出




    专用材料购置费
交通运输支出 10,311.01


    委托业务费 203.30 资源勘探信息等支出



    公务接待费
商业服务业等支出



    因公出国（境）费用
金融支出



    公务用车运行维护费 68.00 援助其他地区支出



    维修（护）费 107.00 自然资源海洋气象等支出



    其他商品和服务支出 696.81 住房保障支出 151.73


三、对个人和家庭的补助 36.09 粮油物资储备支出




四、债务利息及费用支出
灾害防治及应急管理支出



五、资本性支出（基本建设）
预备费



六、资本性支出 7,532.00 其他支出



七、对企业补助（基本建设）
转移性支出



八、对企业补助
债务还本支出



九、对社会保障基金补助
债务付息支出

本 年 收 入 合 计 10,815.22 本 年 支 出 合 计 10,815.22 本 年 支 出 合 计 10,815.22
2021年度收入预算总表

单位:万元
单位名称 总计 本年收入 上年结转结余
合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金
小计 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入
合计 10,815.22 10,815.22 10,815.22














盘锦市交通运输局 1,049.49 1,049.49 1,049.49














盘锦市交通事务服务中心 7,726.35 7,726.35 7,726.35














盘锦市交通运输综合行政执法队 2,039.38 2,039.38 2,039.38














2021年度部门支出总体情况表

金额单位：万元
科目代码 科目名称 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出
类 款 项 合计 10,815.22 1,856.09 1,241.04 36.09
7,532.00

150.00
118011盘锦市交通运输局
208

社会保障和就业支出 64.42 44.00 0.77 19.65




208 05
行政事业单位养老支出 64.42 44.00 0.77 19.65




208 05 01 行政单位离退休 20.42
0.77 19.65




208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 44.00 44.00






210

卫生健康支出 19.45 19.45






210 11
行政事业单位医疗 19.45 19.45






210 11 01 行政单位医疗 19.25 19.25






210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 0.20 0.20






214

交通运输支出 934.26 284.26 650.00





214 01
公路水路运输 934.26 284.26 650.00





214 01 01 行政运行 352.76 284.26 68.50





214 01 02 一般行政管理事务 31.50
31.50





214 01 99 其他公路水路运输支出 550.00
550.00





221

住房保障支出 31.36 31.36






221 02
住房改革支出 31.36 31.36






221 02 01 住房公积金 31.36 31.36






118022盘锦市交通事务服务中心
208

社会保障和就业支出 1.03 1.03






208 05
行政事业单位养老支出 0.99 0.99






208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 0.99 0.99






208 99
其他社会保障和就业支出 0.04 0.04






208 99 99 其他社会保障和就业支出 0.04 0.04






210

卫生健康支出 0.47 0.47






210 11
行政事业单位医疗 0.47 0.47






210 11 02 事业单位医疗 0.44 0.44






210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 0.03 0.03






214

交通运输支出 7,724.14 6.42 200.72

7,517.00


214 01
公路水路运输 7,724.14 6.42 200.72

7,517.00


214 01 99 其他公路水路运输支出 7,724.14 6.42 200.72

7,517.00


221

住房保障支出 0.71 0.71






221 02
住房改革支出 0.71 0.71






221 02 01 住房公积金 0.71 0.71






118032盘锦市交通运输综合行政执法队
208

社会保障和就业支出 190.81 173.03 1.34 16.44




208 05
行政事业单位养老支出 185.81 168.03 1.34 16.44




208 05 02 事业单位离退休 17.78
1.34 16.44




208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 168.03 168.03






208 99
其他社会保障和就业支出 5.00 5.00






208 99 99 其他社会保障和就业支出 5.00 5.00






210

卫生健康支出 76.30 76.30






210 11
行政事业单位医疗 76.30 76.30






210 11 02 事业单位医疗 73.51 73.51






210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 2.79 2.79






214

交通运输支出 1,652.61 1,099.40 388.21

15.00

150.00
214 01
公路水路运输 1,652.61 1,099.40 388.21

15.00

150.00
214 01 99 其他公路水路运输支出 1,652.61 1,099.40 388.21

15.00

150.00
221

住房保障支出 119.66 119.66






221 02
住房改革支出 119.66 119.66






221 02 01 住房公积金 119.66 119.66






2021年度财政拨款收支总体情况表




单位：万元
收          入 支       出
项          目 预算数 项目(按经济分类) 预算数 项目（按功能分类） 预算数
一、一般公共预算收入 10,815.22 一、工资福利支出 1,856.09 一般公共服务支出


二、政府性基金预算收入
    基本工资 804.92 外交支出



    津贴补贴 162.43 国防支出



    奖金 13.76 公共安全支出




    绩效工资 397.97 教育支出



    社会保障缴费 314.28 科学技术支出



    住房公积金 151.73 文化旅游体育与传媒支出




    其他工资福利支出 11.00 社会保障和就业支出 256.26



二、商品和服务支出 1,241.04 卫生健康支出 96.22


    办公经费 163.93 节能环保支出



    会议费
城乡社区支出



    培训费 2.00 农林水支出




    专用材料购置费
交通运输支出 10,311.01


    委托业务费 203.30 资源勘探信息等支出



    公务接待费
商业服务业等支出



    因公出国（境）费用
金融支出



    公务用车运行维护费 68.00 援助其他地区支出



    维修（护）费 107.00 自然资源海洋气象等支出



    其他商品和服务支出 696.81 住房保障支出 151.73


三、对个人和家庭的补助 36.09 粮油物资储备支出




四、债务利息及费用支出
灾害防治及应急管理支出



五、资本性支出（基本建设）
预备费



六、资本性支出 7,532.00 其他支出



七、对企业补助（基本建设）
转移性支出



八、对企业补助
债务还本支出



九、对社会保障基金补助
债务付息支出



十、其他支出 150.00 债务发行费用支出

本 年 收 入 合 计 10,815.22 本 年 支 出 合 计 10,815.22 本 年 支 出 合 计 10,815.22
2021年度一般公共预算支出情况表




金额单位：万元
科目代码（按功能分类） 科目名称（类/款/项) 合计 基本支出 项目支出
类 款 项



合计 10,815.22 2,182.72 8,632.50
盘锦市交通运输局
208

社会保障和就业支出 64.42 64.42
208 05
行政事业单位养老支出 64.42 64.42
208 05 01 行政单位离退休 20.42 20.42
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 44.00 44.00
210

卫生健康支出 19.45 19.45
210 11
行政事业单位医疗 19.45 19.45
210 11 01 行政单位医疗 19.25 19.25
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 0.20 0.20
214

交通运输支出 934.26 352.76 581.50
214 01
公路水路运输 934.26 352.76 581.50
214 01 01 行政运行 352.76 352.76
214 01 02 一般行政管理事务 31.50
31.50
214 01 99 其他公路水路运输支出 550.00
550.00
221

住房保障支出 31.36 31.36
221 02
住房改革支出 31.36 31.36
221 02 01 住房公积金 31.36 31.36
盘锦市交通事务服务中心
208

社会保障和就业支出 1.03 1.03
208 05
行政事业单位养老支出 0.99 0.99
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 0.99 0.99
208 99
其他社会保障和就业支出 0.04 0.04
208 99 99 其他社会保障和就业支出 0.04 0.04
210

卫生健康支出 0.47 0.47
210 11
行政事业单位医疗 0.47 0.47
210 11 02 事业单位医疗 0.44 0.44
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 0.03 0.03
214

交通运输支出 7,724.14 7.14 7,717.00
214 01
公路水路运输 7,724.14 7.14 7,717.00
214 01 99 其他公路水路运输支出 7,724.14 7.14 7,717.00
221

住房保障支出 0.71 0.71
221 02
住房改革支出 0.71 0.71
221 02 01 住房公积金 0.71 0.71
盘锦市交通运输综合行政执法队
208

社会保障和就业支出 190.81 190.81
208 05
行政事业单位养老支出 185.81 185.81
208 05 02 事业单位离退休 17.78 17.78
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 168.03 168.03
208 99
其他社会保障和就业支出 5.00 5.00
208 99 99 其他社会保障和就业支出 5.00 5.00
210

卫生健康支出 76.30 76.30
210 11
行政事业单位医疗 76.30 76.30
210 11 02 事业单位医疗 73.51 73.51
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 2.79 2.79
214

交通运输支出 1,652.61 1,318.61 334.00
214 01
公路水路运输 1,652.61 1,318.61 334.00
214 01 99 其他公路水路运输支出 1,652.61 1,318.61 334.00
221

住房保障支出 119.66 119.66
221 02
住房改革支出 119.66 119.66
221 02 01 住房公积金 119.66 119.66
2021年度一般公共预算基本支出情况表


金额单位：万元
科目代码 科目名称 预算数
301 工资福利支出 1,856.09
  30101   基本工资 804.92
  3010201   津贴补贴 116.42
  3010202   在职采暖补贴 46.01
  3010303   年终一次性奖金 13.76
  3010701   年终一次性奖金(事业) 53.31
  3010703   绩效工资 344.66
  30108   机关事业单位基本养老保险缴费 213.02
  30109   职业年金缴费
  30110   职工基本医疗保险缴费 93.20
  30112   其他社会保障缴费 1.00
  3011202   失业保险 5.04
  3011203   工伤保险 2.02
  30113   住房公积金 151.73
  30199   其他工资福利支出 11.00
302 商品和服务支出 275.54
  30201   办公费 30.32
  30202   印刷费 8.00
  30203   咨询费
  30204   手续费
  30205   水费 3.20
  30206   电费 14.70
  3020701   办公电话费 4.80
  3020702   邮电费 10.00
  30208   取暖费 14.40
  30209   物业管理费 4.00
  30211   差旅费 7.00
  30212   因公出国（境）费用
  30213   维修（护）费 2.00
  30214   租赁费
  30215   会议费
  30216   培训费 2.00
  30217   公务接待费
  30218   专用材料费
  30224   被装购置费
  30225   专用燃料费
  30226   劳务费 10.00
  30227   委托业务费
  30228   工会经费 25.27
  30229   福利费 0.48
  30231   公务用车运行维护费 68.00
  30239   其他交通费用
  3023902   公务用车交通补贴 40.06
  30240   税金及附加费用
  30299   其他商品和服务支出 29.20
  3029903   离休人员其他公用经费 0.16
  3029904   退休人员其他公用经费 1.95
303 对个人和家庭的补助 36.09
  3030101   离休人员工资 12.13
  3030103   离休采暖补贴 0.30
  3030201   退休费 1.81
  3030202   退休采暖补贴 21.85
  3030501   遗属生活补助
310 资本性支出 15.00
  31002   办公设备购置 15.00
2021年度一般公共预算“三公”经费支出表


单位:万元
“三公”经费合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
68.00
68.00
68.00
2021年度政府性基金预算支出情况表



金额单位：万元
科目代码（按功能分类） 科目名称（类/款/项) 本年收入 本年支出
类 款 项 合计 基本支出 项目支出
工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 资本性支出



合  计






2021年度部门综合预算项目支出表







单位：万元
单位名称 经济分类（类） 项目名称 项目申请理由及内容 是否政府采购 是否政府购买服务 资金来源
合计 一般公共预算收入 其中非税部分 政府性基金收入 国有资本经营预算收入 财政专户管理资金收入 单位资金收入 上年结转
** ** ** ** ** ** 8,632.50 8,632.50 305.00




盘锦市交通运输局




8,632.50 8,632.50 305.00




盘锦市交通运输局




581.50 581.50






商品和服务支出 路灯电费 项目概述：辽东湾互通立交桥、田庄台疏港高速路口、中华路、库二线、泰山路电费
 项目依据：辽东湾互通立交桥、田庄台疏港高速路口、中华路、库二线、泰山路电费		 否 否 450.00 450.00






商品和服务支出 路灯维护费 项目概述：路灯及电力设施维护
 项目依据：中华路、南小线、库二线、泰山路、盘锦南互通、盘锦北互通、田庄台疏港互通、辽东湾互通、光辉高速（大锦线）箱变和路灯		 否 否 100.00 100.00






商品和服务支出 交通运输管理专项业务经费 项目概述：安全生产宣传周及反恐宣传活动展板宣传手册 、安全生产培训、落实扫黑除恶专项斗争相关费用，公路工程用制图展板、沟海铁路客运专线图板印刷、刊登封路公告，汇报用图板等费用，创城执法经费等费用
 项目依据：安全生产宣传周及反恐宣传活动展板宣传手册 、安全生产培训、落实扫黑除恶专项斗争相关费用，公路工程用制图展板、沟海铁路客运专线图板印刷、刊登封路公告，汇报用图板等费用，创城执法经费等费用		 否 否 31.50 31.50





盘锦市交通事务服务中心




7,717.00 7,717.00






资本性支出 工程贷款本息 项目概述：工程项目贷款本息（库二线 辽宁沿海经济带规划沙岭至盘锦港公路新开河至田庄台干渠段工程）
 项目依据：根据《辽宁沿海经济带规划沙岭至盘锦港公路新开河至田庄台干渠段工程政府购买协议》、《国家开发银行股份有限公司人民币借款合同》合同计算。2016年10月25日，银行贷款到位2亿元，期限15年。2017年5月17日，银行贷款到位0.5亿元。累计贷款2.5亿元。贷款利息9833万元。		 否 否 3,032.00 3,032.00






商品和服务支出 巡游出租车平台、胎压报警平台 项目概述：巡游出租车平台、胎压报警平台
 项目依据：根据招标合同每年支付巡游出租车平台、胎压报警平台数据业务费		 是 否 50.00 50.00






商品和服务支出 出租车监管平台设备合同款 项目概述：出租车监管平台设备合同款
 项目依据：通过政府采购与联通公司签订合同，合同金额每年100万元，共计6年。		 是 否 100.00 100.00






资本性支出 中新线扩建工程贷款本息 项目概述：工程项目贷款本息（中新线 高升镇至双台子区）
 项目依据：根据《中新线扩建工程（高升镇至双台子区）盘锦市政府采购项目合同书》、《中国民生股份有限公司固定资产贷款借款合同》合同计算，贷款额2亿元，2019年增加1亿，10年期限每年本金3250万元。贷款利息7842万元。		 否 否 4,485.00 4,485.00






商品和服务支出 安保建设资金 项目概述：安保建设资金
 项目依据：2014年12月23日市政府常务会议纪要、盘锦市道路运输交通安保防控系统运行保障技术服务合同、盘锦市交通运输行业监管平台项目运营服务协议及补充协议。运行保障技术服务合同签　订服务费用及监管平台项目运营服务费，出租车危险品车智能监管，交通局大数据中心费用。		 否 否 50.00 50.00





盘锦市交通运输综合行政执法队




334.00 334.00 305.00





商品和服务支出 港口安全监管职责梳理 项目概述：港口安全监管职责梳理经费
 项目依据：辽宁省交通运输厅《关于推进全省公路水路行业安全生产领域改革发展的实施方案》，明确了建立公路水路行业安全监督管理工作责任规范、理清相关部门间职责清单等工作任务		 否 否 2.00 2.00






商品和服务支出 交通运输执法支队罚没款 项目概述：交通罚没收入
 项目依据：依据《辽宁省道路运输管理条例》第四十六条，无道路运输经营许可证、道路运输证或者持无效道路运输证从事道路运输经营的，由县以上道路运输管理机构责令停止经营;有违法所得的，没收违法所得，处违法所得2倍以上10倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足2万元的，     处3万元以上10万元以下的罚款。依据《中华人民共和国道路运输条例》第六十三条，未取得道路运输经营许可，擅自从事道路运输经营的，由县级以上道路运输管理机构责令停止经营;有违法所得的，没收违法所得，处违法所得2倍以上10倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足2万元的，处3万元以上10万元以下的罚款。		 否 否 140.00 140.00 140.00





商品和服务支出 全市运政网络维修网络维护升级费用 项目概述：全市运政网络维修网络维护升级费用
 项目依据：全市运政网由我处技术科管理与维护费用		 否 否 2.00 2.00






商品和服务支出 执法艇维修维护及燃油费 项目概述：执法艇维修维护及燃油费
 项目依据：执法艇海上执法检查燃油费及维修费用		 否 否 3.00 3.00






商品和服务支出 安全应急演练费 项目概述：安全应急演练费
 项目依据：辖区内港航企业和相关单位应急演练活动经费		 否 否 5.00 5.00






商品和服务支出 全市运输量调查工作经费 项目概述：全市运输量调查工作经费
 项目依据："全市运输量调查及抽样调查工作人员培训费用，抽样期间印刷省宣传手册、被抽样车辆调查经费、交通费补贴"		 否 否 3.00 3.00






其他支出 路产赔补偿费 项目概述：恢复路产路权
 项目依据：《辽宁省物价局辽宁省财政厅关于调整我省高速公路路产赔[补]偿收费标准的通知》（辽价函[2015]91号）、《辽宁省交通运输厅 辽宁省财政厅关于印发<辽宁省公路路产赔（补）偿费管理办法>的通知》（辽交财审发[2017]564号）《公路法》第四十四条、四十五条、四十八条、五十二条、五十三条、五十四条。		 否 否 150.00 150.00 150.00





商品和服务支出 港口安全监管第三方技术咨询服务费 项目概述：港口安全监管第三方技术咨询服务费
 项目依据：辽宁省交通厅关于印发《辽宁省港口危险货物建设项目安全监督管理办法》的通知所在地港口行政管理部门要对已通过的建设项目安全设施验收进行监督检查。监督检查可采取用购买服务方式委托中介机构或邀请专家		 否 否 5.00 5.00






商品和服务支出 全市运输市场整顿工作经费 项目概述：全市运输市场整顿工作经费
 项目依据：全市客运、货运、维修、出租车、网约车、运输市场整顿工作经费		 否 否 3.00 3.00






商品和服务支出 全市道路运输业务工作经费 项目概述：全市道路运输业务工作经费
 项目依据：全市运输市场调研、督导督办、黄金周检查等专项工作经费		 否 否 3.00 3.00






商品和服务支出 盘锦港LNG泊位专项规划调整方案、盘锦港西作业区总体布局专家咨询费用 项目概述：盘锦港LNG泊位专项规划调整方案、盘锦港西作业区总体布局专家咨询费用
 项目依据：专家对安全评价、对港口建设项目或生产经营单位存在的职业危险因素进行识别、对港口建设项目竣工等费用		 否 否 1.00 1.00






商品和服务支出 执法安全检查检船工作经费 项目概述：执法安全检查检船工作经费
 项目依据：执法安全检查检船工作经费及船检人员、船厂技术人员业务培训费用		 否 否 2.00 2.00






商品和服务支出 交通运输执法支队考试考务费 项目概述：交通考试考务费
 项目依据：《交通运输部职业资格中心关于经营性客货运输驾驶员从业资格考试等项目考务费标准的通知》（2016年 第5号）、《辽宁省物价局 辽宁省财政厅关于我省经营性道路客货运输驾驶员从业资格实际操作考试收费标准等有关事项的复函》（辽价函【2017】18号）、关于同意继续收取道路运输从业人员岗位考试费的复函》（辽财预函【2017】年 358号） ，收取道路旅客运输驾驶员（巡游、网约出租车）、经营性道路货物运输驾驶员、经营性道路旅客运输驾驶员、道路危险货物运输驾驶员、放射性物品道路运输驾驶员、道路危险货物运输押运员、装卸管理人员、放射性物品道路运输押运员、装卸管理人员考务费		 否 否 15.00 15.00 15.00




2021年度部门（单位）整体绩效目标表

单位:万元
部门（单位）名称 盘锦市交通运输局 实有人员数量 64 所属单位数量 2
年度预算收入  年度部门预算收入 1,049.49 年度预算支出  年度部门预算支出 1,049.49
一、本年收入 1,049.49 一、基本支出 467.99
（一）一般公共预算拨款收入 1,049.49 （一）人员类项目 398.72
（二）政府性基金预算拨款收入
（二）公用经费项目 69.27
（三）国有资本经营预算拨款收入
二、项目支出（不含部门主导分配） 581.50
（四）财政专户管理资金收入
（一）其他运转类项目 581.50
（五）单位资金收入
（二）特定目标类项目
二、上年结转结余
三、部门主导分配项目（不纳入评价）
（一）一般公共预算拨款收入



（二）政府性基金预算拨款收入




（三）国有资本经营预算拨款收入




（四）财政专户管理资金收入




（五）单位资金收入


部门职能概述 负责推进全市综合交通运输体系建设，促进各种交通运输方式融合发展，负责全市公路路网运行监测协调工作，指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作。负责全市公路 、水路等交通运输基础设施建设与维护的行业管理，组织实施国省干线普通公路、重点交通工程建设与维护工作。
年度主要任务 重点工作 对应项目 预算资金情况 完成时限
完成交通运输基础设施建设与维护的行业管理。 公用经费项目 69.27 2021年12月
做好路灯维护工作，保障群众出行安全。 路灯维护费 100.00 2021年12月
严格执行全年收支预算保障路灯正常照明。 路灯电费 450.00 2021年12月
做好安全生产宣传工作，落实好各项专项活动，完成全局系统安全体制建设。 交通运输管理专项业务经费 31.50 2021年12月
认真完成全年交通重点工作，加强财务管理，持续深化交通执法改革。 人员类项目 398.72 2021年12月
年度绩效目标 2021年保证各种专项宣传到位，积极推进平台一体化建设。
保证路灯正常照明，严格执行全年收支预算。
可持续性深化交通执法改革。
提高安全生产管理人员职业素养业务能力
加强财务管理工作，建立健全各项财务制度。
年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限
履职效能 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2021年12月
整体工作完成情况 总体工作完成率 = 100 % 2021年12月
工作完成及时率 = 100 % 2021年12月
工作质量达标率 = 100 % 2021年12月
基础管理 依法行政能力
管理规范
2021年12月
综合管理水平
管理规范
2021年12月
预算执行 预算执行效率 预算调整率 <= 5 % 2021年12月
结转结余变动率 <= 100 % 2021年12月
管理效率 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2021年12月
预算监督管理 预决算公开情况
全部公开
2021年12月
预算收支管理 预算支出管理规范性
管理规范
2021年12月
预算收入管理规范性
管理规范
2021年12月
财务管理 内控制度有效性
制度有效
2021年12月
资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2021年12月
业务管理 政府采购管理违法违规行为发生次数 = 0 次 2021年12月
运行成本 成本控制成效 “三公”经费变动率 <= 2 % 2021年12月
人均公用经费变动率 <= 1 % 2021年12月
在职人员控制率 <= 100 % 2021年12月
社会效应 社会效益 安全生产事故发生率 <= 0 % 2021年12月
交通运输安全体系建设 = 1 个 2021年12月
社会公众满意度 安全生产知识宣传成果满意度 = 100 % 2021年12月
人民群众出行总体满意度 >= 100 % 2021年12月
可持续性 体制机制改革 人才培养机制健全性
全面培养
2021年12月
2021年度部门（单位）整体绩效目标表

单位:万元
部门（单位）名称 盘锦市交通事务服务中心 实有人员数量 1 所属单位数量
年度预算收入  年度部门预算收入 7,726.35 年度预算支出  年度部门预算支出 7,726.35
一、本年收入 7,726.35 一、基本支出 9.35
（一）一般公共预算拨款收入 7,726.35 （一）人员类项目 8.63
（二）政府性基金预算拨款收入
（二）公用经费项目 0.72
（三）国有资本经营预算拨款收入
二、项目支出（不含部门主导分配） 7,717.00
（四）财政专户管理资金收入
（一）其他运转类项目 200.00
（五）单位资金收入
（二）特定目标类项目 7,517.00
二、上年结转结余
三、部门主导分配项目（不纳入评价）
（一）一般公共预算拨款收入



（二）政府性基金预算拨款收入




（三）国有资本经营预算拨款收入




（四）财政专户管理资金收入




（五）单位资金收入


部门职能概述 贯彻执行国家和省、市有关交通运输发展战略、方针政策和法律法规；为全市道路旅客运输、货物运输、城市公共交通、汽车租赁、轨道交通运营、出租汽车、营运车辆综合性能检测及交通物流行业管理提供技术支持和事务服务保障；承担智慧交通运输管理信息服务平台建设及应用；为全市国省干线普通公路路网运行情况及道路运输运营情况监测提供技术支持；承担“12328”交通运输监督服务热线正常工作等。
年度主要任务 重点工作 对应项目 预算资金情况 完成时限
市交通事务服务中心分支机构盘锦港引航站全额拨款人员 人员类项目 8.63 2021年12月
承担巡游出租车平台、胎压报警平台数据业务，实现智能监管 巡游出租车平台、胎压报警平台 50.00 2021年12月
承担交通事务服务中心大数据中心"12328"交通运输监督服务热线日常工作 安保建设资金 50.00 2021年12月
盘锦港引航站全额拨款人员经费 公用经费项目 0.72 2021年12月
完成出租车智能监管设备的安装和服务 出租车监管平台设备合同款 100.00 2026年12月
年度绩效目标 完成出租车智能监管设备的安装，实现智能监管服务
按时完成项目资金款项的支付
年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限
履职效能 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2021年12月
整体工作完成情况 工作完成及时率 = 100 % 2021年12月
基础管理 综合管理水平
管理规范
2021年12月
预算执行 预算执行效率 预算执行率 = 100 % 2021年12月
管理效率 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2021年11月
预算监督管理 预决算公开情况
全部公开
2021年11月
预算收支管理 预算支出管理规范性
管理规范
2021年12月
财务管理 内控制度有效性
制度有效
2021年12月
资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2021年12月
业务管理 政府采购管理违法违规行为发生次数 = 0 次 2021年12月
运行成本 成本控制成效 人均公用经费变动率 <= 10 % 2021年12月
社会效应 社会效益 促进城市公交行业高质量发展
智能发展
2021年12月
社会公众满意度 人民群众出行总体满意度 >= 90 % 2021年12月
可持续性 体制机制改革 建立完善制度 规范监督管理
完善制度
2021年12月
2021年度部门（单位）整体绩效目标表

单位:万元
部门（单位）名称 盘锦市交通运输综合行政执法队 实有人员数量 220 所属单位数量
年度预算收入  年度部门预算收入 2,039.38 年度预算支出  年度部门预算支出 2,039.38
一、本年收入 2,039.38 一、基本支出 1,705.38
（一）一般公共预算拨款收入 2,039.38 （一）人员类项目 1,484.83
（二）政府性基金预算拨款收入
（二）公用经费项目 220.55
（三）国有资本经营预算拨款收入
二、项目支出（不含部门主导分配） 334.00
（四）财政专户管理资金收入
（一）其他运转类项目 334.00
（五）单位资金收入
（二）特定目标类项目
二、上年结转结余
三、部门主导分配项目（不纳入评价）
（一）一般公共预算拨款收入



（二）政府性基金预算拨款收入




（三）国有资本经营预算拨款收入




（四）财政专户管理资金收入




（五）单位资金收入


部门职能概述 盘锦市交通运输综合行政执法队贯彻落实党中央和省委、市委关于交通运输执法工作的方针政策、决策部署,负责全市交通运输领域的综合行政执法工作。在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输综合行政执法工作的集中统一领导。主要职责是:(一)贯彻执行国家和省、市关于交通运输综合行政执法方面的法律、法规、规章、其他规范性文件;负责制定交通运输综合行政执法工作规划并组织实施。(ニ)负责市城内高速公路路政和国省干线普通公路路政、重点交通工程质量监督执法工作;负责全市港口行政航道行政、水路运政、船舶检验监督、渔业船舶检验监督、地方铁路行政执法工作,负责市辖区和辽东湾新区道路运政、农村公路路政、交通工程质量监督等执法工作;指导盘山县交通运输综合行政执法工作。(三)负责全市交通运输行业综合行政执法监督、评议考核和诚信体系建设;参与制定全市交通运输综合行政执法程序、标准和规范,并组织实施。四)统筹协调、指挥调度全市交通运输综合行政执法专项整治工作,协调跨区域交通运输综合行政执法事项。五)负责交通运输领域安全监督执法检査工作,参与交通运输行业有关事故调查处理,参与重大交通应急保障和应急处置工作。(六)负责有关交通运输综合行政执法信访、投诉和举报的受理、处理和奥情管控;参与有关交通运输综合行政执法案件听证、行政复议、行政诉讼、行政赔偿等工作。(七)负责交通运输综合行政执法科技信息化建设和相关数据统计、信息分析等工作。八)组织全市交通行政执法人员的教育培训工作;负责执法证件和执法装备管理等后勤保障工作。（九）承担市交通运输局交办的其他工作。
年度主要任务 重点工作 对应项目 预算资金情况 完成时限
盘锦港LNG泊位专项规划调整方案、盘锦港西作业区总体布局专家咨询费用 盘锦港LNG泊位专项规划调整方案、盘锦港西作业区总体布局专家咨询费用 1.00 2021年12月
6执法艇维修维护及燃油费 执法艇维修维护及燃油费 3.00 2021年12月
全市运输量调查工作经费 全市运输量调查工作经费 3.00 2021年12月
路产赔补偿费用于恢复路产 路产赔补偿费 150.00 2021年12月
全市运输市场整顿工作经费 全市运输市场整顿工作经费 3.00 2021年12月
全市道路运输业务工作经费 全市道路运输业务工作经费 3.00 2021年12月
交通运输执法支队罚没款，补充执法经费 交通运输执法支队罚没款 140.00 2021年12月
保障全年经费支出 公用经费项目 220.55 2021年12月
港口安全监管第三方技术咨询服务费 港口安全监管第三方技术咨询服务费 5.00 2021年12月
港口安全监管职责梳理 港口安全监管职责梳理 2.00 2021年12月
全市运政网络维修网络维护升级费用 全市运政网络维修网络维护升级费用 2.00 2021年12月
保障安全应急演练费用 安全应急演练费 5.00 2021年12月
执法安全检查检船工作经费 执法安全检查检船工作经费 2.00 2021年12月
交通运输执法支队考试考务费 交通运输执法支队考试考务费 15.00 2021年12月
保障全年人员经费 人员类项目 1,484.83 2021年12月
年度绩效目标 完成全市道路运输综合行政执法事项。
完成全市港口行政、水路运政、船舶检验等执法工作。
完成全市交通运输安全领域监督检查事项。
年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限
履职效能 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2021年12月
整体工作完成情况 总体工作完成率 = 100 % 2021年12月
基础管理 依法行政能力
管理规范
2021年12月
预算执行 预算执行效率 预算执行率 = 100 % 2021年12月
管理效率 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2021年12月
预算监督管理 预决算公开情况
全部公开
2021年12月
预算收支管理 预算收入管理规范性
管理规范
2021年12月
预算支出管理规范性
管理规范
2021年12月
财务管理 内控制度有效性
制度有效
2021年12月
资产管理 固定资产利用率 = 90 % 2021年12月
业务管理 政府采购管理违法违规行为发生次数 = 0 次 2021年12月
运行成本 成本控制成效 在职人员控制率 <= 100 % 2021年12月
社会效应 政治效益 开展《交通强国建设纲要》研究 = 1 个 2021年12月
社会效益 安全生产事故发生率 <= 0 % 2021年12月
交通运输安全体系建设 = 1 个 2021年12月
可持续性 体制机制改革 建立完善制度 规范监督管理
全年
2021年12月
盘锦市本级部门预算项目（政策）绩效目标表

单位:万元
项目(政策)名称 工程贷款本息
中新线扩建工程贷款本息
主管部门 盘锦市交通运输局 实施单位 盘锦市交通事务服务中心
预算资金情况  预算资金总额 3,032.00
4,485.00
一、本年收入 3,032.00
4,485.00
（一）一般公共预算拨款收入 3,032.00
4,485.00
（二）政府性基金预算拨款收入
（三）国有资本经营预算拨款收入
（四）财政专户管理资金收入
（五）单位资金收入
二、上年结转结余
总体目标 年度目标
确保库二线工程项目贷款本息按时支付
贷款本息还款率达到100%
确保中新线工程项目贷款本息金按时支付
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限
产出指标 数量指标 偿还贷款本金 = 25000 万元 2030年12月
30000 万元 2026年12月
偿还贷款利息 <= 9833 万元 2030年12月
7842 万元 2026年12月
质量指标 工程项目贷款还款率 = 100 % 2030年12月
2026年12月
时效指标 按时完成贷款利息偿还
及时
2030年12月
2026年12月
按时完成工程贷款本金偿还
及时
2030年12月
2026年12月
成本指标 偿还贷款利率保持政策规定水平
持平
2030年11月
2026年11月
效益指标 经济效益指标 促进交通经济发展
良好
2021年12月
可持续影响指标 促进经济可持续发展
良好
2021年12月
满意度指标 社会公众满意度 社会公众满意程度 >= 80 % 2021年12月
关闭 打印
上一篇： 盘锦市纪律检查委员会2021年度部门预算公开说明
下一篇： 盘锦市交通运输局2021年度部门预算公开说明
foot_img_01.png

主办单位：盘锦市财政局 版权所有：盘锦市人民政府办公室 [网站地图]

网站标识码：2111000044 ICP备案序号：辽ICP备2023000125号-1 辽公网安备21112302000016号

联系电话：0427-2837306

foot_img_02.png