盘锦市纪律委员会2021年度部门预算

 

目    录

 

第一部分  盘锦市纪律检查委员会部门概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分  盘锦市纪律检查委员会2021年度部门预算公开表

一、2021年度部门收支总体情况表

二、2021年度部门收入总体情况表

三、2021年度部门支出总体情况表

四、2021年度财政拨款收支总体情况表

五、2021年度一般公共预算支出情况表

六、2021年度一般公共预算基本支出情况表

七、2021年度一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2021年度政府性基金预算支出情况表

九、2021年度综合预算项目支出表

十、2021年度部门（单位）整体绩效目标表（2021年度部门预算项目（政策）绩效目标情况表）

第三部分  盘锦市纪律检查委员会2021年度部门预算情况说明

一、收支预算的总体情况说明

二、“三公”经费预算安排使用情况说明

三、机关运行经费预算安排使用情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、国有资产占用情况说明

六、项目预算绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分

盘锦市纪律检查委员会部门概况

 

一、 主要职责

中共盘锦市纪律检查委员会（以下简称市纪委）由党的盘锦市代表大会选举产生，盘锦市监察委员会（以下简称市监委）由盘锦市人民代表大会与其常务委员会选举产生。市纪委与市监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责。市纪委在市委和省纪委双重领导下进行工作，市监委对盘锦市人民代表大会及其常务委员会和省监察委员会负责，并接受其监督。在党中央集中统一领导下，市纪委监委加强对下级纪委监委的领导。

 

二、机构设置

根据本部门主要职责，内设机构如下：

根据本单位主要职责，内设19个室（部），市纪委监委机关党委办公室（办公室）、组织部、宣传部、研究法规室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室、第八纪检监察室、第九纪检监察室、第十纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室构成。

所属二级单位设置如下：

1、 市委巡察办

2、 市纪委监委综合保障中心

 

三、部门预算单位构成

纳入盘锦市纪律检查委员会2021年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.市纪律检查委员会机关（本级）

2.市委巡察办

3.市纪委监委综合保障中心

 

 

第二部分

盘锦市纪律检查委员会2021年度部门预算公开表

（详见附件）

 

 

第三部分

盘锦市纪律检查委员会2021年度部门预算情况说明

 

一、收支预算的总体情况说明

按照综合预算的原则，2021年度盘锦市纪律检查委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算3958.93万元，包括：

1.一般公共预算收入3958.93万元；

2.政府性基金预算收入0万元；

3.国有资本经营预算收入0万元；

4.财政专户管理资金收入0万元；

5.事业收入0万元；

6.事业单位经营收入0万元；

7.上级补助收入0万元；

8.附属单位上缴收入0万元；

9.其他收入0万元；

10.上年度结转0万元。

（二）支出预算3958.93万元，包括：

1.基本支出2402.03万元；

2.项目支出1556.9万元。

支出预算中，政府采购支出0万元，债务支出0万元，政府购买服务支出20万元。

2021年度预算同上年比较，收入减少306.91万元，与上年度下降7.19%；支出减少306.91万元，下降7.19%。减少的主要原因是非税收入减少。

二、“三公”经费预算安排使用情况说明

2021年度“三公”经费预算支出安排91万元，比上年度增加8.5万元，增长10.3%。其中：市委巡察办增加一台车辆拨款,公务接待费增加3万元。

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费3万元。

3.公务用车购置及运行费88万元，比2020年度增加5.5万元，增长6.6%。主要原因是市委巡察办增加一台车辆（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费88万元，比2020年度增加5.5万元，与去年增长6.6%。）。

三、机关运行经费预算安排使用情况说明

2021年度机关运行经费预算安排418.51万元，比上年度预算减少26.78万元，下降7.7%，主要原因是严格执行中央八项规定及其实施细则，压缩一般性支出，牢固树立“过紧日子”的思想。主要包括：办公费263.86万元、印刷费17.1万元、手续费0.03万元、邮电费17.6万元、差旅费20万元、工会经费30.2万元、会议费12万元、培训费10万元、福利费1.99元。

四、政府采购安排情况说明

2021年度安排政府采购预算0万元，政府购买服务预算20万元。分项目如下：

1.检举举报平台经费

五、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，盘锦市纪律检查委员会部门资产总额4398302.59元，其中，流动资产856155.49元，固定资产7604473.2元。固定资产中共有车辆15辆（一般公务用车2辆，其他用车13辆），价值2158000元。

六、项目预算绩效目标情况说明

根据预算绩效管理要求，盘锦市纪律检查委员会2021年应编制绩效目标的项目共15个，实际编制绩效目标的项目共15个，涉及资金1156.9万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标项目）为100%。

 

第四部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

5.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

6.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

11.卫生健康类（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.卫生健康类（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

13.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。