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盘锦市纪律检查委员会2021年度部门预算公开表

发布时间：2021-01-30 浏览次数：267次
2021年度部门预算公开表
预算代码： 105
部门名称： 中共盘锦市纪律检查委员会
2021年度部门收支总体情况表
单位：万元
收          入 支       出
项          目 预算数 项目(按经济分类) 预算数 项目（按功能分类） 预算数
一、一般公共预算收入 3,958.93 一、工资福利支出 1,949.07 一般公共服务支出 3,455.37
二、政府性基金预算收入     基本工资 796.25 外交支出
三、国有资本经营预算收入     津贴补贴 578.67 国防支出
四、财政专户管理资金收入     奖金 62.76 公共安全支出
五、事业收入     绩效工资 33.02 教育支出
六、事业单位经营收入     社会保障缴费 320.09 科学技术支出
七、上级补助收入     住房公积金 158.28 文化旅游体育与传媒支出
八、附属单位上缴收入     其他工资福利支出 社会保障和就业支出 247.23
九、其他收入 二、商品和服务支出 1,912.74 卫生健康支出 98.05
十、上年结转     办公经费 981.77 节能环保支出
    会议费 7.00 城乡社区支出
    培训费 10.00 农林水支出
    专用材料购置费 交通运输支出
    委托业务费 274.00 资源勘探信息等支出
    公务接待费 3.00 商业服务业等支出
    因公出国（境）费用 金融支出
    公务用车运行维护费 88.00 援助其他地区支出
    维修（护）费 27.00 自然资源海洋气象等支出
    其他商品和服务支出 521.97 住房保障支出 158.28
三、对个人和家庭的补助 24.12 粮油物资储备支出
四、债务利息及费用支出 灾害防治及应急管理支出
五、资本性支出（基本建设） 预备费
六、资本性支出 73.00 其他支出
七、对企业补助（基本建设） 转移性支出
八、对企业补助 债务还本支出
九、对社会保障基金补助 债务付息支出
十、其他支出 债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 3,958.93 本 年 支 出 合 计 3,958.93 本 年 支 出 合 计 3,958.93
2021年度收入预算总表
单位:万元
单位名称 总计 本年收入 上年结转结余
合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金
小计 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入
合计 3,958.93 3,958.93 3,958.93
中共盘锦市纪律检查委员会 3,335.74 3,335.74 3,335.74
盘锦市纪委监委综合保障中心 125.64 125.64 125.64
中共盘锦市委巡察工作领导小组办公室 497.55 497.55 497.55
2021年度部门支出总体情况表
金额单位：万元
科目代码 科目名称 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出
类 款 项 合计 3,958.93 1,949.07 1,912.74 24.12 73.00
105032中共盘锦市委巡察工作领导小组办公室
201 一般公共服务支出 439.38 174.37 239.01 26.00
201 03 政府办公厅（室）及相关机构事务 219.48 174.37 45.11
201 03 01 行政运行 219.48 174.37 45.11
201 11 纪检监察事务 219.90 193.90 26.00
201 11 06 巡视工作 219.90 193.90 26.00
208 社会保障和就业支出 26.98 26.98
208 05 行政事业单位养老支出 26.98 26.98
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.98 26.98
210 卫生健康支出 11.92 11.92
210 11 行政事业单位医疗 11.92 11.92
210 11 01 行政单位医疗 11.81 11.81
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 0.11 0.11
221 住房保障支出 19.27 19.27
221 02 住房改革支出 19.27 19.27
221 02 01 住房公积金 19.27 19.27
105011中共盘锦市纪律检查委员会
201 一般公共服务支出 2,917.23 1,216.83 1,665.40 35.00
201 11 纪检监察事务 2,917.23 1,216.83 1,665.40 35.00
201 11 01 行政运行 1,590.23 1,216.83 373.40
201 11 02 一般行政管理事务 1,327.00 1,292.00 35.00
208 社会保障和就业支出 207.66 182.47 1.07 24.12
208 05 行政事业单位养老支出 207.66 182.47 1.07 24.12
208 05 01 行政单位离退休 25.19 1.07 24.12
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 182.47 182.47
210 卫生健康支出 80.56 80.56
210 11 行政事业单位医疗 80.56 80.56
210 11 01 行政单位医疗 79.83 79.83
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 0.73 0.73
221 住房保障支出 130.29 130.29
221 02 住房改革支出 130.29 130.29
221 02 01 住房公积金 130.29 130.29
105022盘锦市纪委监委综合保障中心
201 一般公共服务支出 98.76 79.50 7.26 12.00
201 11 纪检监察事务 98.76 79.50 7.26 12.00
201 11 02 一般行政管理事务 10.00 10.00
201 11 50 事业运行 88.76 79.50 7.26 2.00
208 社会保障和就业支出 12.59 12.59
208 05 行政事业单位养老支出 12.20 12.20
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.20 12.20
208 99 其他社会保障和就业支出 0.39 0.39
208 99 99 其他社会保障和就业支出 0.39 0.39
210 卫生健康支出 5.57 5.57
210 11 行政事业单位医疗 5.57 5.57
210 11 02 事业单位医疗 5.34 5.34
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 0.23 0.23
221 住房保障支出 8.72 8.72
221 02 住房改革支出 8.72 8.72
221 02 01 住房公积金 8.72 8.72
2021年度财政拨款收支总体情况表
单位：万元
收          入 支       出
项          目 预算数 项目(按经济分类) 预算数 项目（按功能分类） 预算数
一、一般公共预算收入 3,958.93 一、工资福利支出 1,949.07 一般公共服务支出 3,455.37
二、政府性基金预算收入     基本工资 796.25 外交支出
    津贴补贴 578.67 国防支出
    奖金 62.76 公共安全支出
    绩效工资 33.02 教育支出
    社会保障缴费 320.09 科学技术支出
    住房公积金 158.28 文化旅游体育与传媒支出
    其他工资福利支出 社会保障和就业支出 247.23
二、商品和服务支出 1,912.74 卫生健康支出 98.05
    办公经费 981.77 节能环保支出
    会议费 7.00 城乡社区支出
    培训费 10.00 农林水支出
    专用材料购置费 交通运输支出
    委托业务费 274.00 资源勘探信息等支出
    公务接待费 3.00 商业服务业等支出
    因公出国（境）费用 金融支出
    公务用车运行维护费 88.00 援助其他地区支出
    维修（护）费 27.00 自然资源海洋气象等支出
    其他商品和服务支出 521.97 住房保障支出 158.28
三、对个人和家庭的补助 24.12 粮油物资储备支出
四、债务利息及费用支出 灾害防治及应急管理支出
五、资本性支出（基本建设） 预备费
六、资本性支出 73.00 其他支出
七、对企业补助（基本建设） 转移性支出
八、对企业补助 债务还本支出
九、对社会保障基金补助 债务付息支出
十、其他支出 债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 3,958.93 本 年 支 出 合 计 3,958.93 本 年 支 出 合 计 3,958.93
2021年度一般公共预算支出情况表
金额单位：万元
科目代码（按功能分类） 科目名称（类/款/项) 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
合计 3,958.93 2,402.03 1,556.90
中共盘锦市委巡察工作领导小组办公室
201 一般公共服务支出 439.38 219.48 219.90
201 03 政府办公厅（室）及相关机构事务 219.48 219.48
201 03 01 行政运行 219.48 219.48
201 11 纪检监察事务 219.90 219.90
201 11 06 巡视工作 219.90 219.90
208 社会保障和就业支出 26.98 26.98
208 05 行政事业单位养老支出 26.98 26.98
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.98 26.98
210 卫生健康支出 11.92 11.92
210 11 行政事业单位医疗 11.92 11.92
210 11 01 行政单位医疗 11.81 11.81
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 0.11 0.11
221 住房保障支出 19.27 19.27
221 02 住房改革支出 19.27 19.27
221 02 01 住房公积金 19.27 19.27
中共盘锦市纪律检查委员会
201 一般公共服务支出 2,917.23 1,590.23 1,327.00
201 11 纪检监察事务 2,917.23 1,590.23 1,327.00
201 11 01 行政运行 1,590.23 1,590.23
201 11 02 一般行政管理事务 1,327.00 1,327.00
208 社会保障和就业支出 207.66 207.66
208 05 行政事业单位养老支出 207.66 207.66
208 05 01 行政单位离退休 25.19 25.19
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 182.47 182.47
210 卫生健康支出 80.56 80.56
210 11 行政事业单位医疗 80.56 80.56
210 11 01 行政单位医疗 79.83 79.83
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 0.73 0.73
221 住房保障支出 130.29 130.29
221 02 住房改革支出 130.29 130.29
221 02 01 住房公积金 130.29 130.29
盘锦市纪委监委综合保障中心
201 一般公共服务支出 98.76 88.76 10.00
201 11 纪检监察事务 98.76 88.76 10.00
201 11 02 一般行政管理事务 10.00 10.00
201 11 50 事业运行 88.76 88.76
208 社会保障和就业支出 12.59 12.59
208 05 行政事业单位养老支出 12.20 12.20
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.20 12.20
208 99 其他社会保障和就业支出 0.39 0.39
208 99 99 其他社会保障和就业支出 0.39 0.39
210 卫生健康支出 5.57 5.57
210 11 行政事业单位医疗 5.57 5.57
210 11 02 事业单位医疗 5.34 5.34
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 0.23 0.23
221 住房保障支出 8.72 8.72
221 02 住房改革支出 8.72 8.72
221 02 01 住房公积金 8.72 8.72
2021年度一般公共预算基本支出情况表
金额单位：万元
科目代码 科目名称 2021年预算数
301 工资福利支出 1,949.07
  30101   基本工资 796.25
  3010201   津贴补贴 532.04
  3010202   在职采暖补贴 46.63
  3010303   年终一次性奖金 62.76
  3010701   年终一次性奖金(事业) 3.60
  3010703   绩效工资 29.42
  30108   机关事业单位基本养老保险缴费 221.65
  30109   职业年金缴费
  30110   职工基本医疗保险缴费 96.98
  30112   其他社会保障缴费 0.91
  3011202   失业保险 0.39
  3011203   工伤保险 0.16
  30113   住房公积金 158.28
  30199   其他工资福利支出
302 商品和服务支出 426.84
  30201   办公费 72.14
  30202   印刷费 17.08
  30203   咨询费 1.00
  30204   手续费 0.03
  30205   水费
  30206   电费
  3020701   办公电话费 2.60
  3020702   邮电费 15.00
  30208   取暖费 25.80
  30209   物业管理费
  30211   差旅费 20.00
  30212   因公出国（境）费用
  30213   维修（护）费 3.00
  30214   租赁费
  30215   会议费 5.00
  30216   培训费
  30217   公务接待费 3.00
  30218   专用材料费
  30224   被装购置费
  30225   专用燃料费
  30226   劳务费
  30227   委托业务费
  30228   工会经费 26.38
  30229   福利费 2.15
  30231   公务用车运行维护费 88.00
  30239   其他交通费用
  3023902   公务用车交通补贴 144.59
  30240   税金及附加费用
  30299   其他商品和服务支出
  3029903   离休人员其他公用经费 0.16
  3029904   退休人员其他公用经费 0.91
303 对个人和家庭的补助 24.12
  3030101   离休人员工资 12.12
  3030103   离休采暖补贴 0.30
  3030201   退休费 2.84
  3030202   退休采暖补贴 8.86
  3030501   遗属生活补助
310 资本性支出 2.00
  31002   办公设备购置 2.00
2021年度一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
“三公”经费合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
91.00 88.00 88.00 3.00
2021年度政府性基金预算支出情况表
金额单位：万元
科目代码（按功能分类） 科目名称（类/款/项) 本年收入 本年支出
类 款 项 合计 基本支出 项目支出
工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 资本性支出
合  计
2021年度部门综合预算项目支出表
单位：万元
单位名称 经济分类（类） 项目名称 项目申请理由及内容 是否政府采购 是否政府购买服务 资金来源
合计 一般公共预算收入 其中非税部分 政府性基金收入 国有资本经营预算收入 财政专户管理资金收入 单位资金收入 上年结转
** ** ** ** ** ** 1,556.90 1,556.90 400.00
中共盘锦市纪律检查委员会 1,556.90 1,556.90 400.00
中共盘锦市纪律检查委员会 1,327.00 1,327.00 400.00
商品和服务支出 留置场所维护费 项目概述：留置基地维护费
 项目依据：留置基地维护费		 否 否 650.00 650.00
商品和服务支出 办案费 项目概述：用于党内监督国家监察工作监督执纪审查调查
 项目依据：用于党内监督国家监察工作监督执纪审查调查		 否 否 151.00 151.00
商品和服务支出 纪检监察办案经费 项目概述：法院、检察院、辽东湾纪检组工作经费
 项目依据：法院、检察院、辽东湾纪检组工作经费		 否 否 21.00 21.00
商品和服务支出 宣教工作经费 项目概述：全市党风廉政建设警示教育等（含制片、参观、培训等）
 项目依据：全市党风廉政建设警示教育等（含制片、参观、培训等）		 否 否 10.00 10.00
商品和服务支出 检举举报平台经费 项目概述：12388平台工作人员工资平台维护费
 项目依据：12388平台工作人员工资平台维护费		 否 是 20.00 20.00
资本性支出 创新监督工作经费 项目概述：用于“四个监督”软件研发使用
 项目依据：用于“四个监督”软件研发使用		 否 否 20.00 20.00
商品和服务支出 创新监督工作经费 项目概述：用于“四个监督”软件研发使用
 项目依据：用于“四个监督”软件研发使用		 否 否 20.00 20.00
商品和服务支出 落实八项规定工作经费 项目概述：八项规定日常监督和异地检查等
 项目依据：八项规定日常监督和异地检查等		 否 否 20.00 20.00
资本性支出 办案专用设备购置费 项目概述：审查调查大数据查询平台
 项目依据：审查调查大数据查询平台		 否 否 15.00 15.00
商品和服务支出 执纪监督审查费 项目概述：办案发生的费用
 项目依据：办案发生的费用		 否 否 400.00 400.00 400.00
盘锦市纪委监委综合保障中心 10.00 10.00
资本性支出 办案基地网络保障费用 项目概述：依据《监察法》和中央纪委国家监委、中共辽宁省纪委辽宁省监委关于信息化工作的相关要求，需购设备蓝光光盘打印刻录一体机1台、笔记本电脑3台、台式电脑3台和配件及维修。
 项目依据：依据《监察法》和中央纪委国家监委、中共辽宁省纪委辽宁省监委关于信息化工作的相关要求，需购设备蓝光光盘打印刻录一体机1台、笔记本电脑3台、台式电脑3台和配件及维修。		 否 否 10.00 10.00
中共盘锦市委巡察工作领导小组办公室 219.90 219.90
商品和服务支出 维修（维护）费 项目概述：网络及软件维修维护费5万，监控维修维护费3万，设备维修维护费2万，办公楼维修维护费4万。
 项目依据：《中国共产党巡视工作条例》		 否 是 14.00 14.00
商品和服务支出 巡察期间集中封闭办公经费 项目概述：巡察期间集中封闭办公，2021年5组*15人*48天*105元*3轮=113.4万元。2020年1组*18人*40天*105元=7.5万元
 项目依据：根据市长批示《关于市委巡察组巡察期间集中封闭办公所需经费的审核意见》（盘财行资[2020]75号）		 否 否 120.90 120.90
资本性支出 巡察办公设备购置 项目概述：笔记本电脑30台，10台打印机、4台扫描仪，巡察组办公桌椅、会议室桌椅。
 项目依据：《中国共产党巡视工作条例》省委巡视办《关于在巡察工作中防止和克服形式主义问题的通知》。		 否 否 26.00 26.00
商品和服务支出 巡察工作经费 项目概述：办公费30万，培训费10万，会议费2万，差旅费3万，劳务费3万，印刷费7万，其他商品服务支出4万。
 项目依据：《中国共产党巡视工作条例》		 否 否 59.00 59.00
2021年度部门（单位）整体绩效目标表
表9 单位:万元
部门（单位）名称 中共盘锦市纪律检查委员会 实有人员数量 177 所属单位数量
年度预算收入  年度部门预算收入 3,335.74 年度预算支出  年度部门预算支出 3,335.74
一、本年收入 3,335.74 一、基本支出 2,008.74
（一）一般公共预算拨款收入 3,335.74 （一）人员类项目 1,634.27
（二）政府性基金预算拨款收入 （二）公用经费项目 374.47
（三）国有资本经营预算拨款收入 二、项目支出（不含部门主导分配） 1,327.00
（四）财政专户管理资金收入 （一）其他运转类项目 1,327.00
（五）单位资金收入 （二）特定目标类项目
二、上年结转结余
（一）一般公共预算拨款收入
（二）政府性基金预算拨款收入
（三）国有资本经营预算拨款收入
（四）财政专户管理资金收入
（五）单位资金收入
部门职能概述 （1）负责全市党的纪律检查工作。
（2）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。
（3）负责全市监察工作。
（4）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。
（5）负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
（6）负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究，制定或修改本室纪检监察规范性文件和工作制度，参与起草本室相关法规和规范性文件。
（7）加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关部门做好相关工作。
（8）根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导，会同有关方面做好市纪委监委派驻（出）机构、县（区）纪检监察机关、市管企业高校纪检监察机构领导班子建设有关工作，组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作。
年度主要任务 重点工作 对应项目 预算资金情况 完成时限
物业费、维护费、陪护人员补助等。 留置场所维护费 650.00 2021年12月
八项规定日常监督和异地检查等。 落实八项规定工作经费 20.00 2021年12月
人员工资及各种保险 人员类项目 1,634.27 2021年12月
办公及业务经费 公用经费项目 374.47 2021年12月
12388平台工作人员工资，平台维护费。 检举举报平台经费 20.00 2021年12月
用于“四个监督”软件研发使用。 创新监督工作经费 40.00 2021年12月
全市党风廉政建设警示教育等 宣教工作经费 10.00 2021年12月
法院、检察院、辽东湾纪检组工作经费。 纪检监察办案经费 21.00 2021年12月
审查调查大数据查询平台。 办案专用设备购置费 15.00 2021年12月
用于党内监督国家监察工作监督执纪审查调查工作经费。 办案费 151.00 2021年12月
用于办案发生的伙食费、差旅费等。 执纪监督审查费 400.00 2021年12月
年度绩效目标 全市党风廉政建设警示教育等
用于党内监督国家监察工作监督执纪审查调查工作经费。
12388平台工作人员工资，平台维护费。
法院、检察院、辽东湾纪检组工作经费。
用于办案发生的伙食费、差旅费等
物业费、维护费、陪护人员补助等。
办公及业务经费
八项规定日常监督和异地检查等。
人员工资及各种保险
审查调查大数据查询平台。
用于“四个监督”软件研发使用。
年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限
履职效能 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 90 % 2021年12月
整体工作完成情况 工作完成及时率 = 90 % 2021年12月
基础管理 综合管理水平 管理规范 2021年12月
预算执行 预算执行效率 预算调整率 <= 5 % 2021年12月
管理效率 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2021年12月
预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2021年12月
预算收支管理 预算收入管理规范性 管理规范 2021年12月
预算支出管理规范性 管理规范 2021年12月
财务管理 内控制度有效性 制度有效 2021年12月
资产管理 固定资产利用率 = 95 % 2021年12月
业务管理 政府采购管理违法违规行为发生次数 = 0 次 2021年12月
运行成本 成本控制成效 在职人员控制率 <= 100 % 2021年12月
社会效应 政治效益 有利于促进社会公平、正义 好 2021年12月
服务对象满意度 被保障人员满意度 >= 98 % 2021年12月
社会公众满意度 社会公众投诉次数 <= 0 次 2021年12月
可持续性 体制机制改革 统筹推进纪检监察体制改革 完成 2021年12月
完善巡视巡察上下联动工作格局 好 2021年12月
部门（单位）整体绩效目标表
表9 单位:万元
部门（单位）名称 盘锦市纪委监委综合保障中心 实有人员数量 13 所属单位数量
年度预算收入  年度部门预算收入 125.64 年度预算支出  年度部门预算支出 125.64
一、本年收入 125.64 一、基本支出 115.64
（一）一般公共预算拨款收入 125.64 （一）人员类项目 106.38
（二）政府性基金预算拨款收入 （二）公用经费项目 9.26
（三）国有资本经营预算拨款收入 二、项目支出（不含部门主导分配） 10.00
（四）财政专户管理资金收入 （一）其他运转类项目 10.00
（五）单位资金收入 （二）特定目标类项目
二、上年结转结余
（一）一般公共预算拨款收入
（二）政府性基金预算拨款收入
（三）国有资本经营预算拨款收入
（四）财政专户管理资金收入
（五）单位资金收入
部门职能概述 1、为市纪委监委履行纪检监察如能提供办案保障及网络信息技术服务。
2、承担反腐倡廉教育事务性工作，制作反腐倡廉音像教育材料。
3、承担市纪委监委机关交办的其他工作。
年度主要任务 重点工作 对应项目 预算资金情况 完成时限
购置办公设备 办案基地网络保障费用 10.00 2021年12月
保证本单位正常运转 公用经费项目 9.26 2021年12月
保证本单位人员工资福利待遇 人员类项目 106.38 2021年12月
年度绩效目标 承担市纪委监委机关交办的其他工作。
为市纪委监委履行纪检监察如能提供办案保障及网络信息技术服务。
年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限
履职效能 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 95 % 2021年12月
整体工作完成情况 总体工作完成率 = 95 % 2021年12月
基础管理 综合管理水平 管理规范 2021年12月
预算执行 预算执行效率 预算执行率 = 95 % 2021年12月
管理效率 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2021年12月
预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2021年12月
预算收支管理 预算收入管理规范性 管理规范 2021年12月
预算支出管理规范性 管理规范 2021年12月
财务管理 内控制度有效性 制度有效 2021年12月
资产管理 固定资产利用率 = 95 % 2021年12月
业务管理 政府采购管理违法违规行为发生次数 = 0 次 2021年12月
运行成本 成本控制成效 在职人员控制率 <= 100 % 2021年12月
社会效应 服务对象满意度 被保障人员满意度 >= 95 % 2021年12月
社会公众满意度 当地群众总体满意度 >= 95 % 2021年12月
可持续性 体制机制改革 建立制度规范档案管理 建立健全 2021年12月
部门（单位）整体绩效目标表
表9 单位:万元
部门（单位）名称 中共盘锦市委巡察工作领导小组办公室 实有人员数量 22 所属单位数量
年度预算收入  年度部门预算收入 497.55 年度预算支出  年度部门预算支出 497.55
一、本年收入 497.55 一、基本支出 277.65
（一）一般公共预算拨款收入 497.55 （一）人员类项目 232.54
（二）政府性基金预算拨款收入 （二）公用经费项目 45.11
（三）国有资本经营预算拨款收入 二、项目支出（不含部门主导分配） 219.90
（四）财政专户管理资金收入 （一）其他运转类项目 219.90
（五）单位资金收入 （二）特定目标类项目
二、上年结转结余
（一）一般公共预算拨款收入
（二）政府性基金预算拨款收入
（三）国有资本经营预算拨款收入
（四）财政专户管理资金收入
（五）单位资金收入
部门职能概述 全面贯彻中央巡视工作方针，紧盯“关键少数”，强化政治监督，扎实推动新时代巡察工作高质量发展，充分发挥巡察监督的利剑震慑作用，有利于促进社会公平、正义。
年度主要任务 重点工作 对应项目 预算资金情况 完成时限
保障本单位正常运转，包括办公经费、印刷费、水电费、邮电费、工会经费等 公用经费项目 45.11 2021年12月
根据市长批示纳入2021年预算，单位巡察期间集中封闭办公所需经费 巡察期间集中封闭办公经费 120.90 2021年12月
按照省委巡视办相关要求，增加笔记本电脑、打印机、扫描仪及办公桌椅等设备 巡察办公设备购置 26.00 2021年11月
保障本单位职工全年工资、社保缴费、住房公积金正常发放 人员类项目 232.54 2021年12月
根据《中国共产党巡视工作条例》，需要增加办公经费、培训费、会议费等费用 巡察工作经费 59.00 2021年12月
保障网络设备运转，单位办公网络、专用网络设备维修（护）、办公楼维修等。 维修（维护）费 14.00 2021年12月
年度绩效目标 强化整改落实和成果运用
高质量推进巡察全覆盖
年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限
履职效能 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2021年12月
整体工作完成情况 总体工作完成率 = 100 % 2021年12月
基础管理 依法行政能力 管理规范 2021年12月
预算执行 预算执行效率 预算执行率 = 90 % 2021年12月
管理效率 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2021年12月
预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2021年11月
预算收支管理 预算支出管理规范性 管理规范 2021年12月
财务管理 内控制度有效性 制度有效 2021年12月
资产管理 固定资产利用率 = 90 % 2021年12月
业务管理 政府采购管理违法违规行为发生次数 = 0 次 2021年12月
运行成本 成本控制成效 在职人员控制率 <= 100 % 2021年12月
社会效应 政治效益 有利于促进社会公平、正义 震慑 2021年12月
服务对象满意度 被保障人员满意度 >= 90 % 2021年12月
可持续性 体制机制改革 完善巡视巡察上下联动工作格局 完善 2021年12月
2021年度部门预算项目（政策）绩效目标表
单位:万元
项目(政策)名称
主管部门 实施单位
预算资金情况  预算资金总额
一、本年收入
（一）一般公共预算拨款收入
（二）政府性基金预算拨款收入
（三）国有资本经营预算拨款收入
（四）财政专户管理资金收入
（五）单位资金收入
二、上年结转结余
总体目标 年度目标
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限
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