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盘锦市产业技术创新和研发基地建设工程中心2021年度部门预算公开表

发布时间：2021-01-30 浏览次数：267次
2021年度部门预算公开表
预算代码： 163
部门名称： 盘锦市产业技术创新和研发基地建设工程中心
2021年度部门收支总体情况表
单位：万元
收          入 支       出
项          目 预算数 项目(按经济分类) 预算数 项目（按功能分类） 预算数
一、一般公共预算收入 861.13 一、工资福利支出 757.52 一般公共服务支出
二、政府性基金预算收入     基本工资 334.57 外交支出
三、国有资本经营预算收入     津贴补贴 19.01 国防支出
四、财政专户管理资金收入     奖金 公共安全支出
五、事业收入     绩效工资 211.07 教育支出
六、事业单位经营收入     社会保障缴费 130.72 科学技术支出 658.17
七、上级补助收入     住房公积金 62.15 文化旅游体育与传媒支出
八、附属单位上缴收入     其他工资福利支出 社会保障和就业支出 101.14
九、其他收入 二、商品和服务支出 93.16 卫生健康支出 39.67
十、上年结转     办公经费 54.38 节能环保支出
    会议费 5.00 城乡社区支出
    培训费 3.50 农林水支出
    专用材料购置费 交通运输支出
    委托业务费 资源勘探信息等支出
    公务接待费 商业服务业等支出
    因公出国（境）费用 金融支出
    公务用车运行维护费 10.00 援助其他地区支出
    维修（护）费 5.50 自然资源海洋气象等支出
    其他商品和服务支出 14.78 住房保障支出 62.15
三、对个人和家庭的补助 10.45 粮油物资储备支出
四、债务利息及费用支出 灾害防治及应急管理支出
五、资本性支出（基本建设） 预备费
六、资本性支出 其他支出
七、对企业补助（基本建设） 转移性支出
八、对企业补助 债务还本支出
九、对社会保障基金补助 债务付息支出
十、其他支出 债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 861.13 本 年 支 出 合 计 861.13 本 年 支 出 合 计 861.13
2021年度收入预算总表
单位:万元
单位名称 总计 本年收入 上年结转结余
合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金
小计 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入
合计 861.13 861.13 861.13
盘锦市产业技术创新和研发基地建设工程中心 861.13 861.13 861.13
2021年度部门支出总体情况表
金额单位：万元
科目代码 科目名称 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出
类 款 项 合计 861.13 757.52 93.16 10.45
210 卫生健康支出 39.67 39.67
210 11 行政事业单位医疗 1.47 1.47
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 1.47 1.47
210 11 行政事业单位医疗 38.20 38.20
210 11 02 事业单位医疗 38.20 38.20
221 住房保障支出 62.15 62.15
221 02 住房改革支出 62.15 62.15
221 02 01 住房公积金 62.15 62.15
206 科学技术支出 658.17 564.65 92.38 1.14
206 05 科技条件与服务 17.50 17.50
206 05 99 其他科技条件与服务支出 17.50 17.50
206 05 科技条件与服务 640.67 564.65 74.88 1.14
206 05 01 机构运行 640.67 564.65 74.88 1.14
208 社会保障和就业支出 101.14 91.05 0.78 9.31
208 05 行政事业单位养老支出 10.09 0.78 9.31
208 05 02 事业单位离退休 10.09 0.78 9.31
208 99 其他社会保障和就业支出 2.73 2.73
208 99 99 其他社会保障和就业支出 2.73 2.73
208 05 行政事业单位养老支出
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出
208 05 行政事业单位养老支出 88.32 88.32
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 88.32 88.32
2021年度财政拨款收支总体情况表
单位：万元
收          入 支       出
项          目 预算数 项目(按经济分类) 预算数 项目（按功能分类） 预算数
一、一般公共预算收入 861.13 一、工资福利支出 757.52 一般公共服务支出
二、政府性基金预算收入     基本工资 334.57 外交支出
    津贴补贴 19.01 国防支出
    奖金 公共安全支出
    绩效工资 211.07 教育支出
    社会保障缴费 130.72 科学技术支出 658.17
    住房公积金 62.15 文化旅游体育与传媒支出
    其他工资福利支出 社会保障和就业支出 101.14
二、商品和服务支出 93.16 卫生健康支出 39.67
    办公经费 54.38 节能环保支出
    会议费 5.00 城乡社区支出
    培训费 3.50 农林水支出
    专用材料购置费 交通运输支出
    委托业务费 资源勘探信息等支出
    公务接待费 商业服务业等支出
    因公出国（境）费用 金融支出
    公务用车运行维护费 10.00 援助其他地区支出
    维修（护）费 5.50 自然资源海洋气象等支出
    其他商品和服务支出 14.78 住房保障支出 62.15
三、对个人和家庭的补助 10.45 粮油物资储备支出
四、债务利息及费用支出 灾害防治及应急管理支出
五、资本性支出（基本建设） 预备费
六、资本性支出 其他支出
七、对企业补助（基本建设） 转移性支出
八、对企业补助 债务还本支出
九、对社会保障基金补助 债务付息支出
十、其他支出 债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 861.13 本 年 支 出 合 计 861.13 本 年 支 出 合 计 861.13
2021年度一般公共预算支出情况表
金额单位：万元
科目代码（按功能分类） 科目名称（类/款/项) 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
合计 861.13 843.63 17.50
210 卫生健康支出 39.67 39.67
210 11 行政事业单位医疗 1.47 1.47
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 1.47 1.47
210 11 行政事业单位医疗 38.20 38.20
210 11 02 事业单位医疗 38.20 38.20
221 住房保障支出 62.15 62.15
221 02 住房改革支出 62.15 62.15
221 02 01 住房公积金 62.15 62.15
206 科学技术支出 658.17 640.67 17.50
206 05 科技条件与服务 17.50 17.50
206 05 99 其他科技条件与服务支出 17.50 17.50
206 05 科技条件与服务 640.67 640.67
206 05 01 机构运行 640.67 640.67
208 社会保障和就业支出 101.14 101.14
208 05 行政事业单位养老支出 10.09 10.09
208 05 02 事业单位离退休 10.09 10.09
208 99 其他社会保障和就业支出 2.73 2.73
208 99 99 其他社会保障和就业支出 2.73 2.73
208 05 行政事业单位养老支出
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出
208 05 行政事业单位养老支出 88.32 88.32
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 88.32 88.32
2021年度一般公共预算基本支出情况表
金额单位：万元
科目代码 科目名称 预算数
301 工资福利支出 523.61
  30101   基本工资 334.57
  30108   机关事业单位基本养老保险缴费 88.32
  30109   职业年金缴费
  30110   职工基本医疗保险缴费 38.20
  30112   其他社会保障缴费 0.37
  30113   住房公积金 62.15
  30199   其他工资福利支出
30102 津贴补贴 19.01
  3010201   津贴补贴 0.11
  3010202   在职采暖补贴 18.90
30103 奖金
  3010303   年终一次性奖金
30107 绩效工资 211.07
  3010701   年终一次性奖金(事业) 27.89
  3010703   绩效工资 183.18
30112 其他社会保障缴费 3.83
  3011202   失业保险 2.73
  3011203   工伤保险 1.10
302 商品和服务支出 68.90
  30201   办公费 19.66
  30202   印刷费 5.00
  30203   咨询费
  30204   手续费
  30205   水费
  30206   电费
  30208   取暖费
  30209   物业管理费
  30211   差旅费 5.00
  30212   因公出国（境）费用
  30213   维修（护）费 5.00
  30214   租赁费
  30215   会议费
  30216   培训费 3.00
  30217   公务接待费
  30218   专用材料费
  30224   被装购置费
  30225   专用燃料费
  30226   劳务费
  30227   委托业务费
  30228   工会经费 10.36
  30229   福利费 0.88
  30231   公务用车运行维护费 10.00
  30239   其他交通费用
  30240   税金及附加费用
  30299   其他商品和服务支出 10.00
30207 邮电费 2.56
  3020701   办公电话费 1.56
  3020702   邮电费 1.00
30239 其他交通费用 3.42
  3023902   公务用车交通补贴 3.42
30299 其他商品和服务支出 0.78
  3029903   离休人员其他公用经费
  3029904   退休人员其他公用经费 0.78
30301 离休费
  3030101   离休人员工资
  3030103   离休采暖补贴
30302 退休费 9.31
  3030201   退休费 0.33
  3030202   退休采暖补贴 8.98
30305 生活补助 1.14
  3030501   遗属生活补助 1.14
310 资本性支出
  31002   办公设备购置
2021年度一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
“三公”经费合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
10.00 10.00 10.00
2021年度政府性基金预算支出情况表
金额单位：万元
科目代码（按功能分类） 科目名称（类/款/项) 本年收入 本年支出
类 款 项 合计 基本支出 项目支出
工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 资本性支出
合  计
2021年度部门综合预算项目支出表
单位：万元
单位名称 经济分类（类） 项目名称 项目申请理由及内容 是否政府采购 是否政府购买服务 资金来源
合计 一般公共预算收入 其中非税部分 政府性基金收入 国有资本经营预算收入 财政专户管理资金收入 单位资金收入 上年结转
** ** ** ** ** ** 17.50 17.50
盘锦市产业技术创新和研发基地建设工程中心 17.50 17.50
盘锦市产业技术创新和研发基地建设工程中心 17.50 17.50
商品和服务支出 科技信息服务 项目概述：为企业提供科技信息检索服务，在竞争情报、最新科技成果等方面为企业提供技术跟踪服务。
 项目依据：依据《盘锦市产业技术创研工程中心“三定"方案》（盘委发[2018]60号）规定，做好科技信息服务。依据《辽宁省科技查新检索中心盘锦分中心项目战略合作协议》开展科技查新与咨询服务。		 否 否 1.00 1.00
商品和服务支出 办刊费 项目概述：编辑出版《盘锦科技参考》
 项目依据：承办《盘锦科技参考》。《盘锦科技参考》是我市唯一的科技期刊。		 否 否 1.50 1.50
商品和服务支出 技术转移中心盘锦中心运营经费 项目概述：我单位负责中国科学院沈阳国家技术转移中心盘锦中心的运营。依托中科院沈阳分院的综合科技优势，整合院内外技术资源，促进盘锦科技创新体系建设，促进产业转型升级，推动经济高质量发展。
 项目依据：依据《盘锦市加快创新型城市建设若干政策》（盘政发[2017]17号）规定，申请盘锦中心运营管理专项资金，加快科技成果在盘锦本地转移转化。		 否 否 10.00 10.00
商品和服务支出 科技招商 项目概述：通过招商，使符合我市产业发展的企业落户盘锦，培育新的经济增长点。通过科技招商活动，使企业成为科技创新主体，形成与高校科研院所稳固合作机制，以项目引进人才，加快我市传统产业改造升级和战略新兴产业发展步伐，提高企业技术创新能力和市场竞争力。
 项目依据：根据盘锦市的招商政策和任务要求，引进国内外高新技术项目、资金、人才、开发新产品，开展横向科技交流。		 否 否 1.00 1.00
商品和服务支出 技术交易市场建设 项目概述：加强技术交易市场建设，围绕技术转让、技术开发、技术咨询、技术服务等，为企业和科技人员的产品创新和抢抓市场机遇提供完善的服务。
 项目依据：依据《国家技术转移体系方案》（国发[2017]44号）和《关于技术市场发展的若干意见》（国科发创[2018]48号）精神，为加快科技成果在盘锦的转移转化建设盘锦市技术交易市场。		 否 否 1.50 1.50
商品和服务支出 编写《科技进步年度报告》 项目概述：编写《科技进步年度报告》，展示科技工作的成效与创新，再现科技工作的风采与亮点，既有宣传科技工作的作用，又有积累史实的功能。
 项目依据：为推动科技进步，编写《科技进步年度报告》。《报告》主要是总结我市科技进步工作现状，为今后科技发展提供参考，同时为科技统计提供详实资料。		 否 否 1.00 1.00
商品和服务支出 中小企业科技服务 项目概述：通过宣讲、培训、指导服务等方式，使企业申报各类科技计划项目，申请享受研发费加计扣除、科技型中小企业评价等科技创新政策带来的各项优惠政策。
 项目依据：依据《中华人民共和国中小企业促进法》（辽政办发[2011]51号）、《辽宁省人民政府办公厅转发省科技厅关于推进企业科技创新政策落实行动方案的通知》（国科发政[2017]211号）。		 否 否 1.50 1.50
2021年度部门（单位）整体绩效目标表
单位:万元
部门（单位）名称 盘锦市产业技术创新和研发基地建设工程中心 实有人员数量 107 所属单位数量
年度预算收入  年度部门预算收入 861.13 年度预算支出  年度部门预算支出 861.13
一、本年收入 861.13 一、基本支出 843.63
（一）一般公共预算拨款收入 861.13 （一）人员类项目 767.97
（二）政府性基金预算拨款收入 （二）公用经费项目 75.66
（三）国有资本经营预算拨款收入 二、项目支出（不含部门主导分配） 17.50
（四）财政专户管理资金收入 （一）其他运转类项目 17.50
（五）单位资金收入 （二）特定目标类项目
二、上年结转结余 三、部门主导分配项目（不纳入评价）
（一）一般公共预算拨款收入
（二）政府性基金预算拨款收入
（三）国有资本经营预算拨款收入
（四）财政专户管理资金收入
（五）单位资金收入
部门职能概述 为产业技术创新与研发基地重点企业、重点项目提供政策咨询、立项指导、协调调度等全过程服务。围绕全市产业技术创新需求，开展战略研究、创新布局、知识产权服务及技术研发、成果转化、人才集聚、科技金融等工作。开展区域创新体系建设和科技人才队伍建设相关工作；开展科技信息资源服务和科研资源共享服务工作；开展全市对外科技合作与交流工作；开展外国专家引进与服务工作；开展技术市场发展和技术转移服务工作；开展科技统计分析和科学普及推广工作；开展企业家及科技成果转化等培训工作；为专利工作提供技术支持和服务保障。
年度主要任务 重点工作 对应项目 预算资金情况 完成时限
通过宣讲、培训、指导服务等方式，使企业申请享受各项科技创新优惠政策。 中小企业科技服务 1.50 2021年12月
定额、车辆运行维护费、其它。 公用经费项目 75.66 2021年12月
编写《科技进步年度报告》 编写《科技进步年度报告》 1.00 2021年12月
完善我市产学研创新体系，提升我市科技创新能力，加快科技成果转化转移。 技术转移中心盘锦中心运营经费 10.00 2021年12月
为全市企事业提供免费电子期刊、会议论文、科技成果、专利等文献。 科技信息服务 1.00 2021年12月
通过科技招商，使符合我市产业发展的企业落户盘锦，培育新的经济增长点。 科技招商 1.00 2021年12月
在职73人，退休34人。 人员类项目 767.97 2022年12月
编辑出版《盘锦科技参考》 办刊费 1.50 2021年12月
加强技术交易市场建设，建设盘锦市技术交易网络服务平台。 技术交易市场建设 1.50 2021年12月
年度绩效目标 为全市企事业单位提供免费文献服务。
完善我市产学研创新体系，提升我市科技创新能力，加快科技成果转移转化。
年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限
履职效能 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2021年12月
整体工作完成情况 总体工作完成率 = 100 % 2021年12月
工作完成及时率 = 100 % 2021年12月
工作质量达标率 = 100 % 2021年12月
基础管理 综合管理水平 管理规范 2021年12月
依法行政能力 管理规范 2021年12月
预算执行 预算执行效率 预算调整率 <= 5 % 2021年12月
预算执行率 = 100 % 2021年12月
结转结余变动率 <= 0 % 2021年12月
管理效率 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2021年12月
预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2021年12月
预算收支管理 预算收入管理规范性 管理规范 2021年12月
预算支出管理规范性 管理规范 2021年12月
财务管理 内控制度有效性 制度有效 2021年12月
资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2021年12月
业务管理 政府采购管理违法违规行为发生次数 = 0 次 2021年12月
运行成本 成本控制成效 “三公”经费变动率 <= 0 % 2021年12月
人均公用经费变动率 <= 0 % 2021年12月
在职人员控制率 <= 100 % 2021年12月
社会效应 服务对象满意度 社会组织满意度 >= 100 % 2021年12月
社会公众满意度 科技服务群众总体满意度 >= 100 % 2021年12月
可持续性 体制机制改革 建立人员激励机制 激励人才 2021年11月
创新驱动发展 科技成果转化政策激励人才 吸引人才 2021年12月
2021年度部门预算项目（政策）绩效目标表
单位:万元
项目(政策)名称
主管部门 实施单位
预算资金情况  预算资金总额
一、本年收入
（一）一般公共预算拨款收入
（二）政府性基金预算拨款收入
（三）国有资本经营预算拨款收入
（四）财政专户管理资金收入
（五）单位资金收入
二、上年结转结余
总体目标 年度目标
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限
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