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盘锦市残疾人联合会2021年度部门预算公开表

发布时间：2021-01-30 浏览次数：199次
2021年度部门预算公开表
预算代码： 125
部门名称： 盘锦市残疾人联合会
2021年度部门收支总体情况表
单位：万元
收          入 支       出
项          目 预算数 项目(按经济分类) 预算数 项目（按功能分类） 预算数
一、一般公共预算收入 1,084.45 一、工资福利支出 154.88 一般公共服务支出
二、政府性基金预算收入     基本工资 67.43 外交支出
三、国有资本经营预算收入     津贴补贴 43.09 国防支出
四、财政专户管理资金收入     奖金 5.62 公共安全支出
五、事业收入     绩效工资 教育支出
六、事业单位经营收入     社会保障缴费 25.93 科学技术支出
七、上级补助收入     住房公积金 12.81 文化旅游体育与传媒支出
八、附属单位上缴收入     其他工资福利支出 社会保障和就业支出 1,063.69
九、其他收入 二、商品和服务支出 44.12 卫生健康支出 7.95
十、上年结转     办公经费 30.07 节能环保支出
    会议费 城乡社区支出
    培训费 3.00 农林水支出
    专用材料购置费 交通运输支出
    委托业务费 资源勘探信息等支出
    公务接待费 商业服务业等支出
    因公出国（境）费用 金融支出
    公务用车运行维护费 5.00 援助其他地区支出
    维修（护）费 0.50 自然资源海洋气象等支出
    其他商品和服务支出 5.55 住房保障支出 12.81
三、对个人和家庭的补助 885.45 粮油物资储备支出
四、债务利息及费用支出 灾害防治及应急管理支出
五、资本性支出（基本建设） 预备费
六、资本性支出 其他支出
七、对企业补助（基本建设） 转移性支出
八、对企业补助 债务还本支出
九、对社会保障基金补助 债务付息支出
十、其他支出 债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 1,084.45 本 年 支 出 合 计 1,084.45 本 年 支 出 合 计 1,084.45
2021年度收入预算总表
单位:万元
单位名称 总计 本年收入 上年结转结余
合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金
小计 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入
合计 1,084.45 1,084.45 1,084.45
盘锦市残疾人联合会 1,084.45 1,084.45 1,084.45
2021年度部门支出总体情况表
金额单位：万元
科目代码 科目名称 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出
类 款 项 合计 1,084.45 154.88 44.12 885.45
125011盘锦市残疾人联合会
208 社会保障和就业支出 1,063.69 134.12 44.12 885.45
208 05 行政事业单位养老支出 20.08 17.98 0.15 1.95
208 05 01 行政单位离退休 2.10 0.15 1.95
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.98 17.98
208 11 残疾人事业 1,043.61 116.14 43.97 883.50
208 11 01 行政运行 147.11 116.14 30.97
208 11 04 残疾人康复 203.50 4.00 199.50
208 11 99 其他残疾人事业支出 693.00 9.00 684.00
210 卫生健康支出 7.95 7.95
210 11 行政事业单位医疗 7.95 7.95
210 11 01 行政单位医疗 7.87 7.87
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 0.08 0.08
221 住房保障支出 12.81 12.81
221 02 住房改革支出 12.81 12.81
221 02 01 住房公积金 12.81 12.81
2021年度财政拨款收支总体情况表
单位：万元
收          入 支       出
项          目 预算数 项目(按经济分类) 预算数 项目（按功能分类） 预算数
一、一般公共预算收入 1,084.45 一、工资福利支出 154.88 一般公共服务支出
二、政府性基金预算收入     基本工资 67.43 外交支出
    津贴补贴 43.09 国防支出
    奖金 5.62 公共安全支出
    绩效工资 教育支出
    社会保障缴费 25.93 科学技术支出
    住房公积金 12.81 文化旅游体育与传媒支出
    其他工资福利支出 社会保障和就业支出 1,063.69
二、商品和服务支出 44.12 卫生健康支出 7.95
    办公经费 30.07 节能环保支出
    会议费 城乡社区支出
    培训费 3.00 农林水支出
    专用材料购置费 交通运输支出
    委托业务费 资源勘探信息等支出
    公务接待费 商业服务业等支出
    因公出国（境）费用 金融支出
    公务用车运行维护费 5.00 援助其他地区支出
    维修（护）费 0.50 自然资源海洋气象等支出
    其他商品和服务支出 5.55 住房保障支出 12.81
三、对个人和家庭的补助 885.45 粮油物资储备支出
四、债务利息及费用支出 灾害防治及应急管理支出
五、资本性支出（基本建设） 预备费
六、资本性支出 其他支出
七、对企业补助（基本建设） 转移性支出
八、对企业补助 债务还本支出
九、对社会保障基金补助 债务付息支出
十、其他支出 债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 1,084.45 本 年 支 出 合 计 1,084.45 本 年 支 出 合 计 1,084.45
2021年度一般公共预算支出情况表
金额单位：万元
科目代码（按功能分类） 科目名称（类/款/项) 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
合计 1,084.45 187.95 896.50
盘锦市残疾人联合会
208 社会保障和就业支出 1,063.69 167.19 896.50
208 05 行政事业单位养老支出 20.08 20.08
208 05 01 行政单位离退休 2.10 2.10
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.98 17.98
208 11 残疾人事业 1,043.61 147.11 896.50
208 11 01 行政运行 147.11 147.11
208 11 04 残疾人康复 203.50 203.50
208 11 99 其他残疾人事业支出 693.00 693.00
210 卫生健康支出 7.95 7.95
210 11 行政事业单位医疗 7.95 7.95
210 11 01 行政单位医疗 7.87 7.87
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 0.08 0.08
221 住房保障支出 12.81 12.81
221 02 住房改革支出 12.81 12.81
221 02 01 住房公积金 12.81 12.81
2021年度一般公共预算基本支出情况表
金额单位：万元
科目代码 科目名称 2021年预算数
301 工资福利支出 154.88
  30101   基本工资 67.43
  3010201   津贴补贴 39.35
  3010202   在职采暖补贴 3.74
  3010303   年终一次性奖金 5.62
  3010701   年终一次性奖金(事业)
  3010703   绩效工资
  30108   机关事业单位基本养老保险缴费 17.98
  30109   职业年金缴费
  30110   职工基本医疗保险缴费 7.87
  30112   其他社会保障缴费 0.08
  3011202   失业保险
  3011203   工伤保险
  30113   住房公积金 12.81
  30199   其他工资福利支出
302 商品和服务支出 31.12
  30201   办公费 5.00
  30202   印刷费 0.50
  30203   咨询费
  30204   手续费
  30205   水费
  30206   电费
  3020701   办公电话费 0.47
  3020702   邮电费 1.80
  30208   取暖费
  30209   物业管理费
  30211   差旅费 1.33
  30212   因公出国（境）费用
  30213   维修（护）费 0.50
  30214   租赁费
  30215   会议费
  30216   培训费
  30217   公务接待费
  30218   专用材料费
  30224   被装购置费
  30225   专用燃料费
  30226   劳务费
  30227   委托业务费
  30228   工会经费 2.25
  30229   福利费 0.20
  30231   公务用车运行维护费 5.00
  30239   其他交通费用
  3023902   公务用车交通补贴 12.52
  30240   税金及附加费用
  30299   其他商品和服务支出 1.40
  3029903   离休人员其他公用经费
  3029904   退休人员其他公用经费 0.15
303 对个人和家庭的补助 1.95
  3030101   离休人员工资
  3030103   离休采暖补贴
  3030201   退休费 0.48
  3030202   退休采暖补贴 1.47
  3030501   遗属生活补助
310 资本性支出
  31002   办公设备购置
2021年度一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
“三公”经费合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
5.00 5.00 5.00
2021年度政府性基金预算支出情况表
金额单位：万元
科目代码（按功能分类） 科目名称（类/款/项) 本年收入 本年支出
类 款 项 合计 基本支出 项目支出
工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 资本性支出
合  计
无
2021年度部门综合预算项目支出表
单位：万元
单位名称 经济分类（类） 项目名称 项目申请理由及内容 是否政府采购 是否政府购买服务 资金来源
合计 一般公共预算收入 其中非税部分 政府性基金收入 国有资本经营预算收入 财政专户管理资金收入 单位资金收入 上年结转
** ** ** ** ** ** 896.50 896.50
盘锦市残疾人联合会 896.50 896.50
盘锦市残疾人联合会 896.50 896.50
对个人和家庭的补助 残疾人两项补贴 项目概述：2020年残疾人两项补贴测算以20220年9月份发放人（生活补贴5282人；护理补贴10769人）为参考测算，发放资金为我市年末预提高后的标准（两项补贴标准均为70元）为基数进行测算。
 项目依据：按《盘锦市人民政府关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施》意见，市、区（县）财政按5：5比例承担。		 否 否 674.00 674.00
商品和服务支出 重大残疾人活动日活动经费 项目概述：每年5月份和第三个星期日为全国法定“助残日”，12月3日为“国际残疾人日”，市残联将围绕活动日主题，大力宣传残疾人自强自立典型和惠残助残法律法规文件，并对部分贫困残疾人进行走访，形成宣传声势和规模，在全社会掀起与残疾人共建小康社会的高潮。
 项目依据：根据中残联要求，每年的“助残日”及其他残疾人活动日期间，市残联都将举办各项活动。		 否 否 3.00 3.00
对个人和家庭的补助 残疾人扶贫救助资金 项目概述：对我市贫困残疾人进行扶贫救助，用于补助贫困残疾人家庭因受自然灾害或者发生突发事件（如风暴雨雪灾害、火灾、突发大病、重病等）造成生产生活困难的急需救助的补助资金，无特殊受困人员县区可用于贫困残疾人家庭走访慰问补助资金。
 项目依据：对贫困残疾人进行扶贫救助。		 否 否 10.00 10.00
商品和服务支出 残疾人保障金年审经费 项目概述：市残联开展2021年全市机关、企事业单位按比例安置残疾人就业审核工作，用于年审宣传和工作使用。
 项目依据：按上级要求，对按比例安置残疾人的全市机关、企事业单位进行审核。		 否 否 2.00 2.00
商品和服务支出 残疾人运动员训练经费 项目概述：近年来我市残疾人举重运动员在省、国家、国际比赛上获得了非常优异的成绩，为支持和发展我市残疾人体育运动，备战2021年残奥会，需租凭训练场地进行训练。市残联在咨询市机关事务管理局和市旅发集团公司无闲置房屋后，已在兴隆台区公园街租房屋一处，现有长期训练运动员5人，并已被省确定为全省举重项目训练基地。
 项目依据：我市残疾人举重运动员在省、国家、国际比赛上获得了非常优异的成绩，为支持和发展我市残疾人体育运动，备战2021年残奥会，需租凭训练场地进行训练。市残联在咨询市机关事务管理局和市旅发集团公司无闲置房屋后，已在兴隆台区公园街租房屋一处，现有长期训练运动员5人，并已被省确定为全省举重项目训练基地。		 否 否 2.00 2.00
商品和服务支出 残疾人基本康复项目经费 项目概述：为做好残疾人精准康复工作，市残联、市卫健委、市人社局、市民政局、市财政局、市扶贫办联合制定了《盘锦市贫困残疾人精准康复工程 实施方案》，同时按照省残联绩效要求，每年举办康复员、康复协调员培训班和残疾儿童康复机构管理人员培训班。
 项目依据：《盘锦市贫困残疾人精准康复工程 实施方案》		 否 否 4.00 4.00
商品和服务支出 残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新经费 项目概述：对残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作开展常态化机制，我市被省残联确定为第二批次“动态更新”残疾人信息比对检查市，此项工作主要是印刷调查表。
 项目依据：根据中残联《关于统筹安排全国残疾人基本服务和需求指标数据更新常态机制预算的通知》要求，对残疾人需求进行动态更新。		 否 否 2.00 2.00
对个人和家庭的补助 白内障患者复明手术经费 项目概述：为解决因白内障致盲问题，减轻低收入白内障患者就医负担，巩固我市“白内障无障碍市”成果，结合我市实际，市残联会同市卫健委、市民政局、市财政局制定《盘锦市2021年白内障患者免费复明手术实施方案》，为贫困白内障患者实施免费复明手术。
 项目依据：〈盘锦市2021年白内障患者免费复明手术实施方案〉		 否 是 180.00 180.00
对个人和家庭的补助 精神病防治工作补助经费 项目概述：为贯彻执行《辽宁省贫困精神病患者服药救助项目实施办法》，开展贫困精神病患者医疗 救助，减轻精神类药物对人体的伤害，每年对服药患者进行体检。如体检结余，则用于精神病患者的免费服药。
 项目依据：《辽宁省贫困精神病患者服药救助项目实施办法》		 否 否 19.50 19.50
2021年度部门（单位）整体绩效目标表
单位:万元
部门（单位）名称 盘锦市残疾人联合会 实有人员数量 21 所属单位数量
年度预算收入  年度部门预算收入 1,084.45 年度预算支出  年度部门预算支出 1,084.45
一、本年收入 1,084.45 一、基本支出 187.95
（一）一般公共预算拨款收入 1,084.45 （一）人员类项目 156.83
（二）政府性基金预算拨款收入 （二）公用经费项目 31.12
（三）国有资本经营预算拨款收入 二、项目支出（不含部门主导分配） 896.50
（四）财政专户管理资金收入 （一）其他运转类项目 896.50
（五）单位资金收入 （二）特定目标类项目
二、上年结转结余
（一）一般公共预算拨款收入
（二）政府性基金预算拨款收入
（三）国有资本经营预算拨款收入
（四）财政专户管理资金收入
（五）单位资金收入
部门职能概述 具有“代表、服务、管理”职能，开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化体育、残疾人社会保障、残疾人培训、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
年度主要任务 重点工作 对应项目 预算资金情况 完成时限
包括公用经费、工会会费、公务交通补贴、公车运行维护费、 公用经费项目 31.12 2021年12月
2021年协助我市残疾人运动员完成训练备战残奥会 残疾人运动员训练经费 2.00 2021年12月
对全市白内障患者免费实施复明手术，使他们早日见到光明。 白内障患者复明手术经费 180.00 2021年12月
保证2021年残疾人两项补贴及时发放，解决残疾人生活困难。 残疾人两项补贴 674.00 2021年12月
2021年助残日期间开展宣传和走访慰问贫困残疾人等活动，对残疾人进行走访慰问等 重大残疾人活动日活动经费 3.00 2021年12月
保障完成2021年全市残疾人保障金年审工作，将在报纸刊登广告进行宣传。 残疾人保障金年审经费 2.00 2021年12月
帮扶2021年因病因灾导致贫困的残疾人，使他们体会到党和政府的关心。 残疾人扶贫救助资金 10.00 2021年12月
包括市残联在职、退休、人员工资及各项保险缴费 人员类项目 156.83 2021年12月
完成对精神病患者的服药及体检工作，确保精神病患者服药安全。 精神病防治工作补助经费 19.50 2021年12月
保证全市残疾人精准康复服务，并对康复协调员等进行培训及印制康复宣传手册。 残疾人基本康复项目经费 4.00 2021年12月
保障完成2021年全市残疾人基本服务状况需求调查工作，更好服务于残疾人。 残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新经费 2.00 2021年12月
年度绩效目标 完成对精神病患者的服药体检工作。
对1000名白内障患者实施免费复明手术，使他们早日见到光明。
年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限
履职效能 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2021年12月
整体工作完成情况 工作完成及时率 = 100 % 2021年12月
基础管理 综合管理水平 管理规范 2021年12月
预算执行 预算执行效率 预算执行率 = 100 % 2021年12月
管理效率 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2021年12月
预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2021年12月
预算收支管理 预算收入管理规范性 管理规范 2021年12月
财务管理 内控制度有效性 制度有效 2021年12月
资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2021年12月
业务管理 政府采购管理违法违规行为发生次数 = 0 次 2021年12月
运行成本 成本控制成效 在职人员控制率 <= 100 % 2021年12月
社会效应 社会效益 农村建档立卡贫困残疾人脱贫率 >= 90 % 2021年12月
服务对象满意度 残疾人满意度 >= 90 % 2021年12月
可持续性 体制机制改革 体制机制改革 体制健全 2021年12月
2021年度部门预算项目（政策）绩效目标表
单位:万元
项目(政策)名称
主管部门 实施单位
预算资金情况  预算资金总额
一、本年收入
（一）一般公共预算拨款收入
（二）政府性基金预算拨款收入
（三）国有资本经营预算拨款收入
（四）财政专户管理资金收入
（五）单位资金收入
二、上年结转结余
总体目标 年度目标
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限
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