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中共盘锦市委党校2021年度部门预算公开表

发布时间：2021-01-30 浏览次数：286次
2021年度部门预算公开表
预算代码： 151
部门名称： 盘锦市委党校
2021年度部门收支总体情况表
单位：万元
收          入 支       出
项          目 预算数 项目(按经济分类) 预算数 项目（按功能分类） 预算数
一、一般公共预算收入 1,972.09 一、工资福利支出 946.02 一般公共服务支出
二、政府性基金预算收入     基本工资 409.72 外交支出
三、国有资本经营预算收入     津贴补贴 151.50 国防支出
四、财政专户管理资金收入 350.00     奖金 公共安全支出
五、事业收入     绩效工资 142.05 教育支出 2,052.91
六、事业单位经营收入     社会保障缴费 161.22 科学技术支出
七、上级补助收入     住房公积金 81.53 文化旅游体育与传媒支出
八、附属单位上缴收入     其他工资福利支出 社会保障和就业支出 138.26
九、其他收入 二、商品和服务支出 1,350.48 卫生健康支出 49.39
十、上年结转     办公经费 806.02 节能环保支出
    会议费 城乡社区支出
    培训费 330.50 农林水支出
    专用材料购置费 交通运输支出
    委托业务费 2.00 资源勘探信息等支出
    公务接待费 商业服务业等支出
    因公出国（境）费用 金融支出
    公务用车运行维护费 5.00 援助其他地区支出
    维修（护）费 100.00 自然资源海洋气象等支出
    其他商品和服务支出 106.96 住房保障支出 81.53
三、对个人和家庭的补助 25.59 粮油物资储备支出
四、债务利息及费用支出 灾害防治及应急管理支出
五、资本性支出（基本建设） 预备费
六、资本性支出 其他支出
七、对企业补助（基本建设） 转移性支出
八、对企业补助 债务还本支出
九、对社会保障基金补助 债务付息支出
十、其他支出 债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 2,322.09 本 年 支 出 合 计 2,322.09 本 年 支 出 合 计 2,322.09
2021年度收入预算总表
单位:万元
单位名称 总计 本年收入 上年结转结余
合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金
小计 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入
合计 1,972.09 1,972.09 1,972.09
盘锦市委党校 1,972.09 1,972.09 1,972.09
2021年度部门支出总体情况表
金额单位：万元
科目代码 科目名称 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出
类 款 项 合计 2,322.09 946.02 1,350.48 25.59
151012盘锦市委党校
205 教育支出 2,052.91 703.27 1,348.50 1.14
205 08 进修及培训 2,052.91 703.27 1,348.50 1.14
205 08 02 干部教育 2,052.91 703.27 1,348.50 1.14
208 社会保障和就业支出 138.26 111.83 1.98 24.45
208 05 行政事业单位养老支出 135.13 108.70 1.98 24.45
208 05 02 事业单位离退休 26.43 1.98 24.45
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 108.70 108.70
208 99 其他社会保障和就业支出 3.13 3.13
208 99 99 其他社会保障和就业支出 3.13 3.13
210 卫生健康支出 49.39 49.39
210 11 行政事业单位医疗 49.39 49.39
210 11 02 事业单位医疗 47.56 47.56
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 1.83 1.83
221 住房保障支出 81.53 81.53
221 02 住房改革支出 81.53 81.53
221 02 01 住房公积金 81.53 81.53
2021年度财政拨款收支总体情况表
单位：万元
收          入 支       出
项          目 预算数 项目(按经济分类) 预算数 项目（按功能分类） 预算数
一、一般公共预算收入 1,972.09 一、工资福利支出 946.02 一般公共服务支出
二、政府性基金预算收入     基本工资 409.72 外交支出
    津贴补贴 151.50 国防支出
    奖金 公共安全支出
    绩效工资 142.05 教育支出 2,052.91
    社会保障缴费 161.22 科学技术支出
    住房公积金 81.53 文化旅游体育与传媒支出
    其他工资福利支出 社会保障和就业支出 138.26
二、商品和服务支出 1,350.48 卫生健康支出 49.39
    办公经费 806.02 节能环保支出
    会议费 城乡社区支出
    培训费 330.50 农林水支出
    专用材料购置费 交通运输支出
    委托业务费 2.00 资源勘探信息等支出
    公务接待费 商业服务业等支出
    因公出国（境）费用 金融支出
    公务用车运行维护费 5.00 援助其他地区支出
    维修（护）费 100.00 自然资源海洋气象等支出
    其他商品和服务支出 106.96 住房保障支出 81.53
三、对个人和家庭的补助 25.59 粮油物资储备支出
四、债务利息及费用支出 灾害防治及应急管理支出
五、资本性支出（基本建设） 预备费
六、资本性支出 其他支出
七、对企业补助（基本建设） 转移性支出
八、对企业补助 债务还本支出
九、对社会保障基金补助 债务付息支出
十、其他支出 债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 1,972.09 本 年 支 出 合 计 2,322.09 本 年 支 出 合 计 2,322.09
2021年度一般公共预算支出情况表
金额单位：万元
科目代码（按功能分类） 科目名称（类/款/项) 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
合计 2,322.09 1,404.59 917.50
盘锦市委党校
205 教育支出 2,052.91 1,135.41 917.50
205 08 进修及培训 2,052.91 1,135.41 917.50
205 08 02 干部教育 2,052.91 1,135.41 917.50
208 社会保障和就业支出 138.26 138.26
208 05 行政事业单位养老支出 135.13 135.13
208 05 02 事业单位离退休 26.43 26.43
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 108.70 108.70
208 99 其他社会保障和就业支出 3.13 3.13
208 99 99 其他社会保障和就业支出 3.13 3.13
210 卫生健康支出 49.39 49.39
210 11 行政事业单位医疗 49.39 49.39
210 11 02 事业单位医疗 47.56 47.56
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 1.83 1.83
221 住房保障支出 81.53 81.53
221 02 住房改革支出 81.53 81.53
221 02 01 住房公积金 81.53 81.53
2021年度一般公共预算基本支出情况表
金额单位：万元
科目代码 科目名称 2021年预算数
301 工资福利支出 946.02
  30101   基本工资 409.72
  3010201   津贴补贴 127.60
  3010202   在职采暖补贴 23.90
  3010303   年终一次性奖金
  3010701   年终一次性奖金(事业) 34.15
  3010703   绩效工资 107.90
  30108   机关事业单位基本养老保险缴费 108.70
  30109   职业年金缴费
  30110   职工基本医疗保险缴费 47.56
  30112   其他社会保障缴费 0.47
  3011202   失业保险 3.13
  3011203   工伤保险 1.36
  30113   住房公积金 81.53
  30199   其他工资福利支出
302 商品和服务支出 432.98
  30201   办公费 20.00
  30202   印刷费 5.00
  30203   咨询费 2.00
  30204   手续费 2.00
  30205   水费 38.00
  30206   电费 90.00
  3020701   办公电话费 5.00
  3020702   邮电费 5.00
  30208   取暖费 180.00
  30209   物业管理费
  30211   差旅费 10.00
  30212   因公出国（境）费用
  30213   维修（护）费
  30214   租赁费 10.00
  30215   会议费
  30216   培训费
  30217   公务接待费
  30218   专用材料费
  30224   被装购置费
  30225   专用燃料费
  30226   劳务费
  30227   委托业务费
  30228   工会经费 12.91
  30229   福利费 1.12
  30231   公务用车运行维护费 5.00
  30239   其他交通费用
  3023902   公务用车交通补贴 39.99
  30240   税金及附加费用
  30299   其他商品和服务支出 4.98
  3029903   离休人员其他公用经费
  3029904   退休人员其他公用经费 1.98
303 对个人和家庭的补助 25.59
  3030101   离休人员工资
  3030103   离休采暖补贴
  3030201   退休费 1.76
  3030202   退休采暖补贴 20.41
  3030501   遗属生活补助 3.42
310 资本性支出
  31002   办公设备购置
2021年度一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
“三公”经费合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
5.00 5.00 5.00
2021年度政府性基金预算支出情况表
金额单位：万元
科目代码（按功能分类） 科目名称（类/款/项) 本年收入 本年支出
类 款 项 合计 基本支出 项目支出
工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 资本性支出
合  计
2021年度部门综合预算项目支出表
单位：万元
单位名称 经济分类（类） 项目名称 项目申请理由及内容 是否政府采购 是否政府购买服务 资金来源
合计 一般公共预算收入 其中非税部分 政府性基金收入 国有资本经营预算收入 财政专户管理资金收入 单位资金收入 上年结转
** ** ** ** ** ** 917.50 567.50 350.00
盘锦市委党校 917.50 567.50 350.00
盘锦市委党校 917.50 567.50 350.00
商品和服务支出 党校校区物业费 项目概述：对党校校区的消防、安保、住宿、餐饮进行管理
 项目依据：根据市里要求进行招投标工作，根据招投标结果签订合同并确定物业费用		 是 否 220.00 220.00
商品和服务支出 智慧校园建设 项目概述：负责教学管理、学籍管理、考务管理等
 项目依据：根据上级文件要求		 否 否 40.00 40.00
商品和服务支出 教师培训、外请讲课、科研费 项目概述：对教师进行培训，外请专业的专家和科研经费
 项目依据：根据上级要求和规定		 否 否 7.50 7.50
商品和服务支出 校区维护 项目概述：对党校运营进行保障
 项目依据：根据上级文件要求、政府公开招标后的合同规定和党校自身运行需求		 否 否 30.00 30.00
商品和服务支出 校区运行维护费 项目概述：保障校区正常运行，培训学员的需要
 项目依据：根据上级规定及组织部政府的要求		 否 否 100.00 100.00
商品和服务支出 弥补物业费 项目概述：弥补党校物业费
 项目依据：根据上级文件规定		 是 否 167.00 167.00
商品和服务支出 主体班培训费 项目概述：根据市委市政府要求对学员的教学、思想政治等各方面进行培训和管理。
 项目依据：根据上级文件规定及市委组织部和政府对培训的安排		 否 否 240.00 240.00
商品和服务支出 办学成本 项目概述：负责教学培训和教务管理
 项目依据：根据上级文件规定		 否 否 83.00 83.00
商品和服务支出 校园文化 项目概述：对党校校园文化进行建设
 项目依据：根据上级规定		 否 否 30.00 30.00
2021年度部门（单位）整体绩效目标表
单位:万元
部门（单位）名称 盘锦市委党校 实有人员数量 173 所属单位数量
年度预算收入  年度部门预算收入 2,322.09 年度预算支出  年度部门预算支出 2,322.09
一、本年收入 2,322.09 一、基本支出 1,404.59
（一）一般公共预算拨款收入 1,972.09 （一）人员类项目 971.61
（二）政府性基金预算拨款收入 （二）公用经费项目 432.98
（三）国有资本经营预算拨款收入 二、项目支出（不含部门主导分配） 917.50
（四）财政专户管理资金收入 350.00 （一）其他运转类项目 917.50
（五）单位资金收入 （二）特定目标类项目
二、上年结转结余
（一）一般公共预算拨款收入
（二）政府性基金预算拨款收入
（三）国有资本经营预算拨款收入
（四）财政专户管理资金收入
（五）单位资金收入
部门职能概述 1、 轮训科级至县处级领导干部。
2、 培训意识形态部门的党员领导干部和理论骨干。
3、 负责对市内年轻优秀的党员领导干部进行比较系统的马克思主义基本理论的教育和培训。
4、 负责全市公务员的任职、知识更新、专业培训和市机关公务员的录用、转岗、晋升领导职务培训等。
5、 负责全市非中共领导干部和宗教界、少数民族、非党知识分子代表人士的培训。
6、 紧密联系实际开展理论研究和教学，为市委、市政府决策提供参谋和咨询服务。
7、 对县（区）委党校、乡镇党校和大企业党校进行业务指导。
8、 运用函授和联合办学等方式，负责对全市在职党员干部进行不脱产学历培训和业务与技能培训。
9、 完成市委、市政府交办的其它任务。
年度主要任务 重点工作 对应项目 预算资金情况 完成时限
保障党校住宿、餐饮、安保和消防等基本运行工作 党校校区物业费 220.00 2021年12月
弥补党校物业费不足，保障正常运行 弥补物业费 167.00 2021年12月
保障单位正常运转和离退休人员基本福利 公用经费项目 432.98 2021年12月
保障党校正常校园维护 校区维护 30.00 2021年12月
保障在职职工工资福利.. 人员类项目 971.61 2021年12月
对党校办学成本进行补充 办学成本 83.00 2021年12月
保障主体班培训 主体班培训费 240.00 2021年12月
保障党校智慧校园建设 智慧校园建设 40.00 2021年12月
保障校区正常运行 校区运行维护费 100.00 2021年12月
保障党校教学的正常高水平运行 教师培训、外请讲课、科研费 7.50 2021年12月
保障党校正常的校园文化建设 校园文化 30.00 2021年12月
年度绩效目标 按时按量完成市委市政府交办的其它工作
按照市委市政府的要求完成各轮训班次及各项培训
年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限
履职效能 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2021年12月
整体工作完成情况 总体工作完成率 = 100 % 2021年12月
基础管理 综合管理水平 管理规范 2021年12月
预算执行 预算执行效率 预算执行率 = 100 % 2021年12月
管理效率 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2021年12月
预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2021年12月
预算收支管理 预算收入管理规范性 管理规范 2021年12月
财务管理 内控制度有效性 制度有效 2021年12月
资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2021年12月
业务管理 政府采购管理违法违规行为发生次数 = 0 次 2021年12月
运行成本 成本控制成效 “三公”经费变动率 <= 0 % 2021年12月
社会效应 服务对象满意度 参加培训人员的满意度 >= 100 % 2021年12月
社会公众满意度 社会公众对教育事业发展满意度 >= 100 % 2021年12月
可持续性 体制机制改革 人事制度改革 = 100 项 2021年12月
2021年度部门预算项目（政策）绩效目标表
单位:万元
项目(政策)名称
主管部门 实施单位 中共盘锦市委党校
预算资金情况  预算资金总额
一、本年收入
（一）一般公共预算拨款收入
（二）政府性基金预算拨款收入
（三）国有资本经营预算拨款收入
（四）财政专户管理资金收入
（五）单位资金收入
二、上年结转结余
总体目标 年度目标
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限
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