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第一部分  中共盘锦市委办公室部门概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分  中共盘锦市委办公室2021年度部门预算公开表

一、2021年度部门收支总体情况表

二、2021年度部门收入总体情况表

三、2021年度部门支出总体情况表

四、2021年度财政拨款收支总体情况表

五、2021年度一般公共预算支出情况表

六、2021年度一般公共预算基本支出情况表

七、2021年度一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2021年度政府性基金预算支出情况表

九、2021年度综合预算项目支出表

十、2021年度部门（单位）整体绩效目标表（2021年度部门预算项目（政策）绩效目标情况表）

第三部分  中共盘锦市委办公室2021年度部门预算情况说明

一、收支预算的总体情况说明

二、“三公”经费预算安排使用情况说明

三、机关运行经费预算安排使用情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、国有资产占用情况说明

六、项目预算绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分

中共盘锦市委办公室

部门概况

 

一、 主要职责

（一）负责推动党的方针、政策和中央重大决策、省委部署贯彻落实。

（二）负责或协调配合党和国家领导人及省领导同志、国家机关各部委和省直机关、外省市领导以及重要外宾来盘锦政务活动组织安排。

（三）负责市委各类会议的会务工作、市委领导同志参加重大活动的组织安排和市委对外接待的组织协调工作，承担市委文件、文稿、领导讲话的起草、修改和审核工作。

（四）负责党中央决策部署、省委工作部署及市委具体工作安排贯彻落实情况的督促检查，负责中央、省委及市委领导同志批示的传达督办落实工作。

（五）负责围绕市委中心工作部署收集信息、反映动态、综合调研，负责市委的总值班和应急突发情况的信息报送。

（六）负责中央、省委文件办理和市委文件制发工作，负责市委日常文书处理工作，负责市委机关及有关部门核心机密文件、信件传递工作，负责市委和市委办公室档案管理和利用工作。

（七）负责市委重要决策事项合法合规性审查，负责市委党内规范性文件相关业务工作。

（八）负责贯彻执行保密方面法律法规及方针政策，对外以盘锦市国家保密局名义依法履行保密行政管理职能，开展保密技术检查，负责拟订保密地方性规范制度和保密技术措施，按照职责权限受理涉及国家秘密的有关事项，督促、协调有关部门查处泄密案件，负责组织、指导保密宣传和培训工作，承担市委保密委员会日常工作。

（九）负责贯彻落实密码工作法律法规及方针政策，对外以盘锦市国家密码管理局名义依法履行密码使用指导、监督管理职能,拟订全市密码工作发展规划、管理规定办法和重要网络与信息系统中密码保障体系规划，承担全市网络信任体系建设等信息安全保障相关工作，负责全市党政系统密码通信网络建设、管理和密码通信工作，负责全市密码工作部门和密码使用单位的业务指导、业务培训、查处密码失泄密有关事件，负责全市商用密码管理工作，承担市委密码工作领导小组（市国家密码管理委员会）、市金融和重要领域国产密码应用推进工作协调小组日常工作。

（十）组织推进全市党政机关电子公文系统安全可靠应用工作，牵头负责全市电子政务内网管理工作，负责全市党委系统信息化工作，协调全市电子文件管理工作，负责市与省委、县区及市（中、省）直单位各类电报的传输、办理、递送管理工作，承担市电子政务内网建设工作协调小组、市党委系统信息化工作领导小组日常工作。

（十一）负责贯彻执行档案行政管理法律法规及方针政策，拟订档案事业发展规划和档案工作规章制度，对外以盘锦市档案局名义依法履行档案监督指导、行政管理职能，依法查处档案违法行为，负责组织、指导档案宣传、教育、科研等工作。

（十二）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

根据本部门主要职责，内设机构如下：

中共盘锦市委办公室本级包括：秘书科、信息室、文电科、综合一科、综合二科、综合三科、综合四科、综合五科、法规科、行政财务科、机关党委办公室（人事科）、档案科、保密科、机要技术科、机要业务科、督查一科、督查二科。

三、部门预算单位构成

纳入中共盘锦市委办公室2021年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共盘锦市委办公室（本级）

2. 盘锦市党建中心

3. 盘锦市文学艺术界联合会

4. 盘锦市社会科学界联合会

5. 共青团盘锦市委员会

6. 盘锦市妇女联合会

7. 中共盘锦市委组织部

8. 中共盘锦市委政策研究室

9. 盘锦市信访局

 

 

 

 

第二部分

中共盘锦市委办公室2021年度部门预算公开表

（该部分内容详见附件）

 

 

第三部分

中共盘锦市委办公室2021年度部门预算情况说明

 

一、收支预算的总体情况说明

按照综合预算的原则，2021年中共盘锦市委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算4806.16万元，包括：

1.一般公共预算收入4075.33万元；

2.政府性基金预算收入0万元；

3.国有资本经营预算收入0万元；

4.财政专户管理资金收入0万元；

5.事业收入0万元；

6.事业单位经营收入0万元；

7.上级补助收入0万元；

8.附属单位上缴收入0万元；

9.其他收入0万元；

10.上年结转0万元。

（二）支出预算4806.16万元，包括：4854.51

1.基本支出2533.71万元；

2.项目支出2272.45万元。

支出预算中，政府采购支出73.22万元，债务支出0万元，政府购买服务支出75.5万元。

2021年预算同上年比较，收入减少48.35万元，下降1%；支出减少48.35万元，下降1%。增减变化的主要原因是项目预算缩减。

二、“三公”经费预算安排使用情况说明

2021年度“三公”经费预算支出安排83.5万元，比2020年度减少0万元，下降0%。其中：

1.因公出国（境）费0万元，与2020年持平。

2.公务接待费0万元，与2020年持平。

3.公务用车购置及运行费83.5万元，与2020年持平（其中：公务用车购置费0万元，与2020年持平；公务用车运行费83.5万元，2020年持平）

三、机关运行经费预算安排使用情况说明

2021年机关运行经费预算安排2264.66万元，比2020年预算减少49.63万元，下降2.14%，主要原因是严格执行厉行节约八项规定压缩一般性支出，牢固树立“过紧日子”的思想，项目等经费减少。主要包括：办公经费1183.53万元、会议费27.5万元、培训费2.5万元、委托业务费38.24万元、公务用车运行维护费83.5万元、维修（护）费151.62万元、其他商品和服务支出777.77万元。

四、政府采购安排情况说明

2021年安排政府采购预算73.22万元，政府购买服务预算75.5万元。分项目如下：

政府采购预算

1. 市信访局视频信访系统建设经费73.22万元

政府购买服务预算

1. 信访案件听证、评议经费5万元

2.文联开展送文艺下乡等文艺惠民活动10万元

3. 市委办网络设备等维修维护费25万元

4.市委办电子公文传输线路租赁费28万元

5.组织部干部数字档案运行维护费5万元

6.信访局物业费2.5万元

五、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，中共盘锦市委办公室部门资产总额2814.03万元，其中，流动资产0元，固定资产2272.24万元。固定资产中共有车辆20辆（一般公务用车5辆，其他用车15辆），价值359.2万元。

六、项目预算绩效目标情况说明

根据预算绩效管理要求，中共盘锦市委办公室2021年应编制绩效目标的项目共67个，实际编制绩效目标的项目共67个，涉及资金1490.16万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100%。

 

第四部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

5.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

6.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

11.卫生健康类（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.卫生健康类（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

13.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。