盘锦市智慧城市运行管理中心2021年度部门预算公开表_部门预算

盘锦市智慧城市运行管理中心2021年度部门预算公开表

发布时间：2021-01-30 浏览次数：441次






2021年度部门预算公开表
	预算代码：	159
	部门名称：	盘锦市智慧城市运行管理中心

2021年度部门收支总体情况表

表1

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目(按经济分类)

预算数

项目（按功能分类）

预算数

一、一般公共预算收入

2,437.86

一、工资福利支出

612.80

一般公共服务支出

二、政府性基金预算收入

基本工资

261.68

外交支出

三、国有资本经营预算收入

津贴补贴

16.81

国防支出

四、财政专户管理资金收入

奖金

公共安全支出

五、事业收入

绩效工资

179.18

教育支出

六、事业单位经营收入

社会保障缴费

104.84

科学技术支出

七、上级补助收入

住房公积金

50.29

文化旅游体育与传媒支出

八、附属单位上缴收入

其他工资福利支出

社会保障和就业支出

76.57

九、其他收入

二、商品和服务支出

1,253.44

卫生健康支出

32.09

十、上年结转

办公经费

270.24

节能环保支出

会议费

城乡社区支出

2,278.91

培训费

农林水支出

专用材料购置费

交通运输支出

委托业务费

842.00

资源勘探信息等支出

公务接待费

商业服务业等支出

因公出国（境）费用

金融支出

公务用车运行维护费

5.00

援助其他地区支出

维修（护）费

132.00

自然资源海洋气象等支出

其他商品和服务支出

4.20

住房保障支出

50.29

三、对个人和家庭的补助

3.62

粮油物资储备支出

四、债务利息及费用支出

灾害防治及应急管理支出

五、资本性支出（基本建设）

预备费

六、资本性支出

568.00

其他支出

七、对企业补助（基本建设）

转移性支出

八、对企业补助

债务还本支出

九、对社会保障基金补助

债务付息支出

十、其他支出

债务发行费用支出

本年收入合计

2,437.86

本年支出合计

2,437.86

本年支出合计

2,437.86

2021年度收入预算总表

表2

单位:万元

单位名称

总计

本年收入

上年结转结余

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

合计

2,437.86

盘锦市智慧城市运行管理中心

2,437.86

2021年度部门支出总体情况表
表3
												金额单位：万元
科目代码			科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项	合计	2,437.86	612.80	1,253.44	3.62		568.00
159012盘锦市智慧城市运行管理中心
208			社会保障和就业支出	76.57	72.75	0.20	3.62
208	05		行政事业单位养老支出	74.36	70.54	0.20	3.62
208	05	02	事业单位离退休	3.82		0.20	3.62
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.54	70.54
208	99		其他社会保障和就业支出	2.21	2.21
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.21	2.21
210			卫生健康支出	32.09	32.09
210	11		行政事业单位医疗	32.09	32.09
210	11	02	事业单位医疗	30.86	30.86
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.23	1.23
212			城乡社区支出	2,278.91	457.67	1,253.24			568.00
212	01		城乡社区管理事务	2,278.91	457.67	1,253.24			568.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2,278.91	457.67	1,253.24			568.00
221			住房保障支出	50.29	50.29
221	02		住房改革支出	50.29	50.29
221	02	01	住房公积金	50.29	50.29

2021年度财政拨款收支总体情况表

表4

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目(按经济分类)

预算数

项目（按功能分类）

预算数

一、一般公共预算收入

2,437.86

一、工资福利支出

612.80

一般公共服务支出

二、政府性基金预算收入

基本工资

261.68

外交支出

津贴补贴

16.81

国防支出

奖金

公共安全支出

绩效工资

179.18

教育支出

社会保障缴费

104.84

科学技术支出

住房公积金

50.29

文化旅游体育与传媒支出

其他工资福利支出

社会保障和就业支出

76.57

二、商品和服务支出

1,253.44

卫生健康支出

32.09

办公经费

270.24

节能环保支出

会议费

城乡社区支出

2,278.91

培训费

农林水支出

专用材料购置费

交通运输支出

委托业务费

842.00

资源勘探信息等支出

公务接待费

商业服务业等支出

因公出国（境）费用

金融支出

公务用车运行维护费

5.00

援助其他地区支出

维修（护）费

132.00

自然资源海洋气象等支出

其他商品和服务支出

4.20

住房保障支出

50.29

三、对个人和家庭的补助

3.62

粮油物资储备支出

四、债务利息及费用支出

灾害防治及应急管理支出

五、资本性支出（基本建设）

预备费

六、资本性支出

568.00

其他支出

七、对企业补助（基本建设）

转移性支出

八、对企业补助

债务还本支出

九、对社会保障基金补助

债务付息支出

十、其他支出

债务发行费用支出

本年收入合计

2,437.86

本年支出合计

2,437.86

本年支出合计

2,437.86

2021年度一般公共预算支出情况表
表5
						金额单位：万元
科目代码（按功能分类）			科目名称（类/款/项)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称（类/款/项)	合计	基本支出	项目支出
			合计	2,437.86	680.86	1,757.00
盘锦市智慧城市运行管理中心						盘锦市智慧城市运行管理中心
208			社会保障和就业支出	76.57	76.57
208	05		行政事业单位养老支出	74.36	74.36
208	05	02	事业单位离退休	3.82	3.82
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.54	70.54
208	99		其他社会保障和就业支出	2.21	2.21
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.21	2.21
210			卫生健康支出	32.09	32.09
210	11		行政事业单位医疗	32.09	32.09
210	11	02	事业单位医疗	30.86	30.86
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.23	1.23
212			城乡社区支出	2,278.91	521.91	1,757.00
212	01		城乡社区管理事务	2,278.91	521.91	1,757.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2,278.91	521.91	1,757.00
221			住房保障支出	50.29	50.29
221	02		住房改革支出	50.29	50.29
221	02	01	住房公积金	50.29	50.29

2021年度一般公共预算基本支出情况表
表6
		金额单位：万元
科目代码	科目名称	2021年预算数
301	工资福利支出	612.80
30101	基本工资	261.68
3010201	津贴补贴	0.16
3010202	在职采暖补贴	16.65
3010303	年终一次性奖金
3010701	年终一次性奖金(事业)	21.81
3010703	绩效工资	157.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.54
30109	职业年金缴费
30110	职工基本医疗保险缴费	30.86
30112	其他社会保障缴费	0.34
3011202	失业保险	2.21
3011203	工伤保险	0.89
30113	住房公积金	50.29
30199	其他工资福利支出
302	商品和服务支出	64.44
30201	办公费	18.10
30202	印刷费	5.00
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费
30206	电费
3020701	办公电话费	4.00
3020702	邮电费
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费	10.00
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费	5.00
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费	8.38
30229	福利费	0.80
30231	公务用车运行维护费	5.00
30239	其他交通费用
3023902	公务用车交通补贴	3.96
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	4.00
3029903	离休人员其他公用经费
3029904	退休人员其他公用经费	0.20
303	对个人和家庭的补助	3.62
3030101	离休人员工资
3030103	离休采暖补贴
3030201	退休费	0.22
3030202	退休采暖补贴	2.26
3030501	遗属生活补助	1.14
310	资本性支出
31002	办公设备购置

2021年度一般公共预算“三公”经费支出表
表7
					单位:万元
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
5.00		5.00		5.00

2021年度政府性基金预算支出情况表
表8
										金额单位：万元
科目代码（按功能分类）			科目名称（类/款/项)	本年收入	本年支出					本年支出
类	款	项			合计	基本支出				项目支出
						工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出
			合计

2021年度部门综合预算项目支出表

表9

单位：万元

单位名称

经济分类（类）

项目名称

项目申请理由及内容

是否政府采购

是否政府购买服务

资金来源

合计

一般公共预算收入

其中非税部分

政府性基金收入

国有资本经营预算收入

财政专户管理资金收入

单位资金收入

上年结转

1,757.00

盘锦市智慧城市运行管理中心

1,757.00

盘锦市智慧城市运行管理中心

1,757.00

商品和服务支出

容灾备份中心购买服务

项目概述：保障盘锦市政务云平台网络安全及数据安全，提高盘锦市大数据管理中心IDC机房抵抗各类攻击及灾害的能力，确保市直各部门迁移至云平台的系统安全平稳运行，实现全市各部门机房统一管理，节约财政资金。
项目依据：需要3750VCPU、14200G内存的计算能力、150T的双活存储能力；450T的同城异地数据容灾能力，满足盘锦市电子政务信息化发展的需要。

是

否

320.00

商品和服务支出

IDC机房电费

项目概述：保障盘锦市大数据管理中心IDC机房用电，为承载着全市各部门业务系统的IDC机房提供供电保障。
项目依据：保障盘锦市大数据管理中心IDC机房用电，为承载着全市各部门业务系统的IDC机房提供供电保障。

否

220.00

资本性支出

市大数据整合及应用服务平台建设IDC中心机房项目

项目概述：汇集、整合全市各部门IDC机房，打破“信息孤岛”和“数据烟囱”实现多个部门集中统一管理，节约财政资金。迁移46家部门的业务系统，实现统一财政基础设施上的支出，节约财政资金。
项目依据：合同编号：LPG201612080，根据8月8日市长办公会议纪要实施,合同金额2919.16万元，已支付1125万元。

否

100.00

商品和服务支出

网格网及云平台专线费

项目概述：数据专线费用，包含网格网专线、流量卡、云平台一主一备及目前迁移至市运管中心IDC机房市直部门的数据专线费。
项目依据：数据专线费用，包含网格网专线、流量卡、云平台一主一备及目前迁移至市运管中心IDC机房市直各部门的数据专线费。

是

否

260.00

资本性支出

移动大数据分析

项目概述：提供移动大数据分析平台，涉及盘锦概况、旅游区域、重点区域、交通枢纽及商圈五大功能模块。对国内外入盘人员进行实时分析，在重要景区、商圈等重要区域提供数据分析服务，为全市精准旅游、应急管理等工作提供服务。
项目依据：合同编号：LPG201803047。对全市旅游大数据进行综合分析研判，为行业发展决策提供支撑。合同金额307万元，已付156.5万元。

否

17.00

资本性支出

大数据整合及应用服务平台建设云平台项目

项目概述：盘锦市政务云平台为全市提供统一的云计算、云存储服务。整合全市各部门的系统，承载全市46家部门、112套业务系统的统一管理，消除“信息孤岛”和“数据烟囱”，实现多个部门集中统一管理，节约财政资金。
项目依据：合同编号：LPG201612088，根据8月8日市长办公会议纪要实施,合同金额858.63万元，已支付349万元。

否

100.00

资本性支出

盘锦市智慧城市运行管理中心综合信息管理平台建设（软件部分）

项目概述：基于盘锦市数据交换体系构建基础数据库和主题数据库，为提升网格化管理和公共服务提供数据支撑能力；建设统一APP系统，建立统一APP，实现领导移动办公。建立事件受理系统，基于事件协同子系统和地图管理子系统，实现全市事件统一受理、统一分拨、统一监管等目标。
项目依据：合同编号：LPJ201612151，合同金额195万元，已付25万元。

否

100.00

资本性支出

盘锦市互联网+监督平台项目

项目概述：以移动终端为基础，为企业和群众提供不受时空限制的集网络问政、网络举报、网络便民服务等于一体的互联网+监督体系。
项目依据：合同编号：LPJ201803062，合同金额92万元，已支付45万元。

否

47.00

商品和服务支出

基础设施运行维护费

项目概述：保障盘锦市大数据管理中心IDC机房及智慧城市指挥大厅的安全有效运转，避免因设备故障而引起的经济损失。
项目依据：保证IDC机房、指挥大厅环境及系统平台正常运转必要费用。

否

127.00

资本性支出

盘锦市网格中心建设项目（硬件项目）

项目概述：完成网格管理中心总体建设,完成大厅静电地板铺设、综合布线、空调设备、门禁与视频安全系统以及防雷设施的建设。完成大厅会议音响系统、视频会议系统、机房工程设备、办公设备与家具及配套工程的建设。完成机房改造建设，内容包括机房装修（墙面、地板）、电器工程、消防配套工程、新风系统、防雷接地、综合布线等。
项目依据：合同编号：LPJ201611129，合同金额412.5万元，已付37.5万元。

否

68.00

资本性支出

市智慧城市运行管理平台软件开发及硬件配套项目

项目概述：实现与6个县区经济区网格管理系统、12345热线受理系统及146个联动单位的业务协同与运行管理，对6个县区经济区、57个镇街道、511个村社区等各级网格中心的运行监管和综合数据的可视化展示及一张图管理等内容。
项目依据：合同编号：LPJ201803035，合同金额966.4万元，已付35.91万元。

否

36.00

资本性支出

盘锦市政务数据交换共享平台及政务资源库等项目

项目概述：建设全市统一的政务信息资源交换平台，适应多部门、多业务及多数据结构的信息资源交换、转换及共享；在以应用为导向的前提下，建设盘锦市统一的政务清洗资源库及管理体系。
项目依据：合同编号：LPG201701001，根据8月8日市长办公会议纪要实施,合同金额1699.07万元，已支付561万元。

否

100.00

商品和服务支出

运管中心服务外包

项目概述：为智慧城市运行管理及项目建设提供相关人力资源和技术服务。包括全市新建续建信息化系统方案评审及专家咨询服务；坐席员、技术员的工资、保险、培训；智慧城市建设业务培训和会务工作；推广宣传；聘请专家等。
项目依据：按照智慧城市建设及运行管理的需要，提供相关的技术和人工服务。按照市政府要求，我中心承担全市信息化系统方案评审工作，需不定期组织专家评审。智慧城市建设相关宣传、业务培训及全市信用体系建设。

是

否

262.00

2021年度部门（单位）整体绩效目标表
表10.1							单位:万元
部门（单位）名称	盘锦市智慧城市运行管理中心	实有人员数量	77	所属单位数量
年度预算收入	年度部门预算收入	2,437.86	年度预算支出	年度部门预算支出		2,437.86	2,437.86
	一、本年收入	2,437.86		一、基本支出		680.86	680.86
	（一）一般公共预算拨款收入	2,437.86		（一）人员类项目		616.42	616.42
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目		64.44	64.44
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出（不含部门主导分配）		1,757.00	1,757.00
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目		1,757.00	1,757.00
	（五）单位资金收入			（二）特定目标类项目
	二、上年结转结余			三、部门主导分配项目（不纳入评价）
	（一）一般公共预算拨款收入
	（二）政府性基金预算拨款收入
	（三）国有资本经营预算拨款收入
	（四）财政专户管理资金收入
	（五）单位资金收入
部门职能概述	（一）为“建设数字盘锦，打造数字政府”提供数据支撑和运行保障；负责研究制定全市智慧城市建设标准和考核体系，为拟订和实施全市智慧城市建设的总体规划和政策措施提供相关服务；为全市智慧化信息系统及物联网项目的规划和审核提供保障服务；为对上争取智慧城市建设、大数据应用开发优惠政策及配套资金提供相关服务。（二）负责市大数据中心基础设施的建设管理与运营维护；负责统筹协调全市各类政务网络和专线的整合建设，组织协调全市政务信息资源整合、聚集与交换；负责组织全市各部门开展大数据分析和研判；负责统筹全市信息化安全保障体系建设；统筹协调处理全市信息安全、网络安全的重大事件。（三）负责组织全市网格化管理体系建设，研究制定全市网格化管理行业标准、工作规范及流程；负责指导各县区开展跨区域性网格化管理工作；协助做好全市重大事件的应急指挥工作；实施城市全面感知、态势监测、事态预警工作。（四）负责推进全市社会信用体系建设，研究制定全市信用信息征集管理制度和信用数据规范、征信目录、技术标准；承担全市社会信用信息的征集、管理和发布工作。（五）负责制定实施全市新型智慧城市建设人才培训规划，组织指导市直部门、各县区关于智慧城市建设、大数据开发应用等领域的培训。（六）承担市委、市政府交办的其他工作。
年度主要任务	重点工作		对应项目		预算资金情况		完成时限
	保障盘锦市大数据管理中心IDC机房及智慧城市指挥大厅的安全有效运转。		基础设施运行维护费		127.00		2021年12月
	盘锦市政务云平台为全市提供统一的云计算、云存储服务。		大数据整合及应用服务平台建设云平台项目		100.00		2021年12月
	完成网格管理中心总体建设,完成大厅静电地板铺设、综合布线、空调设备等设施的建设。		盘锦市网格中心建设项目（硬件项目）		68.00		2021年12月
	建立事件受理系统，基于事件协同子系统和地图管理子系统。		盘锦市智慧城市运行管理中心综合信息管理平台建设（软件部分）		100.00		2021年12月
	对国内外入盘人员进行实时分析，在重要景区、商圈等重要区域提供数据分析服务。		移动大数据分析		17.00		2021年12月
	建设全市统一的政务信息资源交换平台，实现多数据结构的信息资源交换，转换及共享。		盘锦市政务数据交换共享平台及政务资源库等项目		100.00		2021年12月
	保障盘锦市政务云平台网络安全及数据安全。		容灾备份中心购买服务		320.00		2021年12月
	实现与6个县区经济区网格管理系统及146个联动单位的业务协同与运行管理。		盘锦市互联网+监督平台项目		47.00		2021年12月
	办公经费等支出。		公用经费项目		64.44		2021年12月
	为智慧城市运行管理及项目建设提供相关人力资源和技术服务。		运管中心服务外包		262.00		2021年12月
	数据专线费用，包含网格网专线、流量卡等。		网格网及云平台专线费		260.00		2021年12月
	迁移46家部门的业务系统，实现统一财政基础设施上的支出，节约财政资金。		市大数据整合及应用服务平台建设IDC中心机房项目		100.00		2021年12月
年度主要任务	保障盘锦市大数据管理中心IDC机房用电。		IDC机房电费		220.00		2021年12月
	通过数据专网将盘锦市网格中心与各县区网格指挥中心及连接各委办局、大数据中心。		市智慧城市运行管理平台软件开发及硬件配套项目		36.00		2021年12月
	人员基本支出。		人员类项目		616.42		2021年12月
年度绩效目标	完成网格管理中心总体建设，完成机房改造建设。						完成网格管理中心总体建设，完成机房改造建设。
	以移动终端为基础，建成提供网络便民服务等于一体的互联网+监督体系。						以移动终端为基础，建成提供网络便民服务等于一体的互联网+监督体系。
	建立事件受理系统，实现全市事件统一受理，统一分拨，统一监管等目标。						建立事件受理系统，实现全市事件统一受理，统一分拨，统一监管等目标。
	提供移动大数据分析平台，提供数据分析服务。						提供移动大数据分析平台，提供数据分析服务。
	实现与6个县区经济区网格管理系统、12345热线受理系统等业务协同与运行管理。						实现与6个县区经济区网格管理系统、12345热线受理系统等业务协同与运行管理。
	打破“信息孤岛”和“数据烟囱”实现多个部门集中统一管理。						打破“信息孤岛”和“数据烟囱”实现多个部门集中统一管理。
	保障盘锦市大数据管理中心IDC机房及智慧城市指挥大厅的安全有效运转。						保障盘锦市大数据管理中心IDC机房及智慧城市指挥大厅的安全有效运转。
	保障盘锦市政务云平台网络安全及数据安全。						保障盘锦市政务云平台网络安全及数据安全。
	为智慧城市运行管理及项目建设提供相关人力资源和技术服务。						为智慧城市运行管理及项目建设提供相关人力资源和技术服务。
	为全市提供统一的云计算、云存储服务。						为全市提供统一的云计算、云存储服务。
	建设全市统一的政务信息资源交换平台。						建设全市统一的政务信息资源交换平台。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2021年12月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2021年12月
		基础管理	综合管理水平		管理规范		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2021年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2021年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月
	社会效应	社会效益	平台及网络设备运行故障发生率	<=	0	%	2021年12月
		经济效益	政府采购资金节约率	>=	1	%	2021年12月
	可持续性	体制机制改革	建立重点项目督导与监督机制		机制健全		2021年12月

2021年度部门预算项目（政策）绩效目标表
表10.2
							单位:万元
项目(政策)名称
主管部门				实施单位
预算资金情况	预算资金总额
	一、本年收入
	（一）一般公共预算拨款收入
	（二）政府性基金预算拨款收入
	（三）国有资本经营预算拨款收入
	（四）财政专户管理资金收入
	（五）单位资金收入
	二、上年结转结余
总体目标	年度目标						年度目标

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

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