2025年1-4月份，全市各级财政部门全面贯彻落实市委、市政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，提高市县财政保障能力。优化财政资源配置，强化重大任务财力保障，全市财政平稳运行。

一、财政收入执行情况

    （一）一般公共预算收入

2025年1-4月份，全市一般公共预算收入66.0亿元，同比增加3.5亿元，增长5.5%。其中：税收收入40.0亿元，同比增加0.2亿元，增长0.6%；非税收入25.9亿元，同比增加3.2亿元，增长14.2%，占比为39.3%。

 

2025年1-4月份全市一般公共预算收入完成情况

单位：万元

分级次：市本级14.0亿元，占比为21.3%；同比增长9.6%，为预算的55.8%。区县级51.9亿元，占比为78.7%；同比增长4.5%，为预算的42.0%。

其中：盘山县5.7亿元，同比增长23.1%，为预算的41.2%；双台子区3.4亿元，同比增长10.4%，为预算的41.9%；兴隆台区18.8亿元，同比下降1.3%，为预算的34.5%；大洼区4.9亿元，同比增长6.2%，为预算的41.1%；辽滨经开区19.1亿元，同比增长4.4%，为预算的54.2%。

 

 

2025年1-4月份全市一般公共预算收入分区县变动情况

单位：万元

 

分项目：

1.税收收入40.0亿元，同比增加0.2亿元，增长0.6%。其中：

（1）分产业

第一产业0.4亿元，占税收收入的0.9%，同比减少0.1亿元，下降19.5%；第二产业25.8亿元，占税收收入的64.4%，同比增加0.8亿元，增长3.4%；第三产业13.9亿元，占税收收入的34.7%，同比减少0.5亿元，下降3.5%。

 

2025年1-4月份全市税收收入分产业占比情况

 

（2）分行业

①石油和天然气开采业7.6亿元，占采矿业税收总额的80.7%；同比减少0.65亿元，下降8.0%。主要是中国石油天然气股份有限公司辽河油田分公司受进项税额增加及油价下降影响，增值税和资源税分别同比减少0.4亿元、0.2亿元。

②石化行业9.7亿元，同比增加1.5亿元，增长18.4%。其中：石油、煤炭及其他燃料加工业7.3亿元，占制造业税收总额的59.9%，同比增加1.4亿元，增长25.0%；化学原料和化学制品制造业2.5亿元，占制造业税收总额的20.4%，同比增加0.06亿元，增长2.5%。其中：

增值税5.5亿元，同比增加1.6亿元，增长42.8%。增收因素：一是争取免抵调指标，同比增加0.55亿元；二是宝来利安德巴赛尔石化有限公司暂未取得进项税票，同比增加1.0亿元；三是盘锦浩业化工有限公司消耗留抵后进项税额减少,同比增收0.9亿元。减收因素：一是盘锦北方沥青股份有限公司受期末留抵税额较大因素影响，同比减少0.4亿元；二是北方华锦化学工业集团有限公司留抵增加，同比减少0.45亿元。

城市维护建设税1.7亿元，同比增加0.4亿元，增长34.1%，主要是盘锦北方沥青燃料有限公司补缴以前年度消费税带动增收。

印花税0.4亿元，同比减少0.9亿元，下降67.7%，主要是同期北方沥青燃料有限公司补缴税款垫高基数。

③金融业2.4亿元，同比增加0.1亿元，增长6.5%。其中：增值税1.4亿元，同比增加0.4亿元，增长41.1%，主要是辽宁大洼农村商业银行股份有限公司补缴欠税同比增加0.35亿元；车船税0.3亿元，同比减少0.3亿元，下降49.3%，主要是本期收入省分享50.0%，同期全额缴入市县国库。

④批发和零售业3.7亿元，同比减少0.4亿元，下降10.3%。主要是盘锦辽滨万象实业有限责任公司去年同期按照D级纳税人管理预缴增值税垫高基数0.3亿元。

其他产业行业情况：房地产业2.3亿元，同比减少0.6亿元，下降19.3%。主要是受房地产市场低迷，销售不景气、预征率下调及同期补缴垫高基数等因素影响；公共管理、社会保障和社会组织1.3亿元，同比减少0.3亿元，下降20.5%主要是同期县区国土资源局补缴耕地占用税垫高基数。

 

2025年1-4月份全市分产业、分行业税收增减变动情况表

单位：万元

 

产业、行业	本期	同期	增减额	增减%
合  计	400,344	397,848	2,496	0.6
第一产业	3,688	4,579	-891	-19.5
1.农、林、牧、渔业	3,688	4,579	-891	-19.5
第二产业	257,712	249,299	8,412	3.4
2.采矿业	93,694	100,729	-7,035	-7.0
石油和天然气开采业	75,652	82,192	-6,540	-8.0
开采专业及辅助性活动	16,922	18,538	-1,616	-8.7
3.制造业	121,028	106,351	14,678	13.8
石油、煤炭及其他燃料加工业	72,542	58,044	14,498	25.0
化学原料和化学制品制造业	24,721	24,123	598	2.5
4.电力、热力、燃气及水生产和供应业	14,703	12,149	2,555	21.0
5.建筑业	28,286	30,071	-1,785	-5.9
第三产业	138,945	143,970	-5,025	-3.5
6.批发和零售业	36,837	41,054	-4,216	-10.3
7.交通运输、仓储和邮政业	14,118	15,466	-1,348	-8.7
8.住宿和餐饮业	662	531	130	24.5
9.信息传输、软件和信息技术服务业	1,199	1,215	-16	-1.3
10.金融业	23,709	22,272	1,438	6.5
11.房地产业	23,021	28,526	-5,505	-19.3
12.租赁和商务服务业	8,505	6,196	2,309	37.3
13.科学研究和技术服务业	9,200	5,559	3,641	65.5
14.水利、环境和公共设施管理业	3,416	2,027	1,389	68.5
15.居民服务、修理和其他服务业	4,308	3,987	321	8.0
16.教育	247	195	52	26.7
17.卫生和社会工作	775	595	180	30.3
18.文化、体育和娱乐业	134	110	25	22.7
19.公共管理、社会保障和社会组织	12,935	16,269	-3,334	-20.5
20.其他行业

 

 

 

2025年1-4月份全市重点行业税收收入占比情况

 

 

 

（3）分税种

①增值税17.4亿元，同比增加1.3亿元，增长7.8%。

增收因素：一是盘锦浩业化工有限公司消耗留抵后进项税额减少,同比增收0.9亿元；二是争取免抵调指标，同比增加0.55亿元。三是辽宁大洼农村商业银行股份有限公司补缴欠税同比增收0.35亿元；四是宝来利安德巴赛尔石化有限公司暂未取得进项税票，同比增加1.0亿元。

减收因素：一是中国石油天然气股份有限公司辽河油田分公司受进项税额增加及油价下降影响，同比减少0.4亿元；二是盘锦北方沥青股份有限公司受期末留抵税额较大因素影响，同比减少0.4亿元；三是盘锦辽滨万象实业有限责任公司去年同期按照D级纳税人管理预缴增值税垫高基数0.3亿元；四是北方华锦化学工业集团有限公司同期回补以及暂未取得进项税票，同比减少0.45亿元。

②企业所得税3.7亿元，同比增加0.35亿元，增长10.7%。主要是北方华锦化学工业集团有限公司收入增加，同比增收0.1亿元。

③个人所得税1.3亿元，同比增加0.4亿元，增长41.8%。

增收因素：一是利息、股息分红等一次性因素影响导致增收，其中盘锦新天地房地产开发有限公司同比增加0.08亿元。二是本期个税汇算清缴退税减少导致增收0.16亿元。

④城市维护建设税3.2亿元，同比增加0.3亿元，增长11.6%，主要是受消费税增收及盘锦北方沥青燃料有限公司补缴以前年度消费税双重因素影响。

⑤资源税2.7亿元，同比减少246万元，下降0.9%。主要是1-2月份中国石油天然气股份有限公司辽河油田分公司原油累计均价3,517元/吨，同比减少212元/吨。

⑥印花税1.5亿元，同比减少0.9亿元，下降35.8%，主要是同期盘锦北方沥青燃料有限公司补缴税款垫高基数0.8亿元。

⑦土地和房地产相关税收9.7亿元，同比减少0.9亿元，下降8.1%。其中：

城镇土地使用税5.5亿元，同比减少0.7亿元，下降11.7%。主要是同期补缴税款垫高基数，其中盘锦高升经济区金茂开发建设有限公司、盘山县国有资产经营有限公司和盘山县羊圈子苇场同比分别减少0.2亿元、0.1亿元、0.3亿元；

土地增值税0.4亿元，同比减少0.2亿元，下降32.0%。主要是同期广浩置业公司清算垫高基数0.2亿元；

耕地占用税1.2亿元，同比增加0.02亿元，增长1、3%主要是补缴带动增收；

契税0.96亿元，同比减少0.2亿元，下降16.3%。主要是受房地产市场低位徘徊及税率下降因素影响。

房产税1.7亿元，同比增加0.2亿元，增长15.9%。主要是盘锦市兴隆台区国营兴隆农场补缴带动增收0.1亿元；盘锦鑫财源实业有限公司新增房产税源同比增加0.1亿元。

⑧根据《关于印发省与市税收收入划分办法的通知》（辽财预〔2024〕26号）规定，从2024年7月份起，车船税50%、环保税100%为市级收入。按照新体制计算，车船税0.34亿元，同比减少0.3亿元，下降48.4%；环保税0.1亿元，同比增加0.01亿元，增长12.4%。

 

 

盘锦市2025年1-4月份税收收入分税种占比情况

  

 

2.非税收入25.9亿元，同比增加3.2亿元，增长14.2%，其中：

（1）专项收入3.0亿元，同比增加0.5亿元，增长20.5%，主要是受增值税增收影响，教育费附加收入和地方教育费分别同比增加0.2亿元、0.3亿元。

（2）国有资源有偿使用收入6.4亿元，同比增加4.0亿元，增长170.0%，主要是中国石油天然气股份有限公司辽河油田分公司缴纳矿业权出让收益增加3.2亿元、海域使用金收入增加0.2亿元、兴隆台区停车场使用权出让公共资源有偿使用收入新增2.0亿元；同期兴隆台区农场土地收益和资产出让收入垫高基数1.07亿元。

（3）罚没收入14.8亿元，同比增加1.8亿元，增长14.1%，主要是填海罚没收入同比增加2.3亿元、公安罚没收入增加0.15亿元、住建罚没收入增加0.16亿元；纪委监察罚没收入同比减少0.8亿元。

（4）政府住房基金收入1.1亿元，同比减少2.9亿元，下降73.5%，主要是公共租赁住房资金收入减少2.9亿元。

（5）行政事业性收费收入0.6亿元，同比减少0.1亿元，下降16.5%，主要是土地闲置费收入和耕地开垦费收入分别减少0.2亿元和0.07亿元；预防接种服务费收入增加0.15亿元。

 

盘锦市2025年1-4月份非税收入分项目占比情况

 

（二）政府性基金预算收入

2025年1-4月份全市政府性基金预算收入8.1亿元，同比增加6.5亿元，增长391.7%。其中：国有土地使用权出让收入7.7亿元，同比增加6.8亿元，增长772.9%，主要是辽滨经开区国有土地使用权出让收入4.7亿元；盘山县羊圈子、东郭芦苇配套存储（垛场）项目增加收入3.2亿元。

 

 

2025年1-4月份全市政府性基金预算收入完成情况

单位：万元

 

 

 

2025年1-4月份全市政府性基金预算收入构成情况

 

    

 

（三）国有资本经营预算收入

2025年1-4月份全市国有资本经营预算收入6.6亿元，同比增加6.5亿元，增长42.8倍。其中：

1.利润收入0.6亿元，占比为8.7%；同期为零，主要是盘山县国有资产经营有限公司、盘山农垦集团分别缴纳利润0.32亿元、0.25亿元。

2.其他国有资本经营预算收入6.0亿元，占比为91.3%；同比增加5.9亿元。主要是盘山县农用地经营权流转项目和苇田经营权转让收入增加4.9亿元、大洼区经营权转让收入增加1.0亿元。

 

 

2025年1-4月份全市国有资本经营预算收入完成情况

单位：万元

 

 

二、财政支出执行情况

（一）一般公共预算支出

2025年1-4月份全市一般公共预算支出82.0亿元，同比增加7.9亿元，增长10.6%。

分级次：市本级17.1亿元，占比为20.9%；同比减少0.9亿元，下降4.9%。区县级64.9亿元，占比为79.1%；同比增加8.8亿元，增长15.6%。

其中：盘山县12.8亿元，同比增加0.2亿元，增长1.6%；双台子区5.4亿元，同比减少0.02亿元，下降0.4%；兴隆台区9.8亿元，同比增加1.2亿元，增长14.5%；大洼区14.7亿元，同比增加0.8亿元，增长5.9%；辽滨经开区22.1亿元，同比增加6.5亿元，增长41.7%。

 

 

 

2025年1-4月份全市一般公共预算支出分区县变动情况

单位：万元

 

支出增加主要科目及原因：

基本支出中：受全市普调工资、市本级和部分县区发放绩效奖和十三薪、大洼区补发水管员工资等因素影响，全市工资性支出同比增加2.5亿元。

项目支出中：

1.一般公共服务支出8.2亿元，同比增加1.7亿元，增长26.5%。主要税务经费补助增加0.3亿元、信访业务专项支出增加0.15亿元、辽滨经开区租房支出增加0.2亿元。

2.社会保障和就业支出10.8亿元，同比增加0.6亿元，增长6.3%。主要是：兴隆区养老院工程建设支出增加0.3亿元；基本养老保险补助增加0.2亿元。

3.教育支出6.7亿元，同比增加0.6亿元，增长9.4%。主要教师领域工资性支出增加带动的。

4.农林水支出6.0亿元，同比增加1.8亿元，增长43.6%。主要是大型灌溉区续建配套工程、节水改造项目等支出增加1.3亿元；渔业资源保护专项支出增加0.2亿元；公共服务运行维护费等农村综合改革支出增加0.2亿元。

5.节能环保支出2.7亿元，同比增加0.4亿元，增长16.1%。主要是清洁能源中央大气专项支出增加1.5亿元、生态环境保护专项增加0.5亿元；污水处理费收入减少1.1亿元、土壤防治专项减少0.2亿元、苇场补助收入减少0.35亿元。

6.其他支出16.9亿元，同比增加13.8亿元，增长436.4%。主要是辽滨经开区基础设施建设支出增加13.9亿元。

支出减少主要科目及原因：

1.卫生健康支出3.4亿元，同比减少0.6亿元，下降15.4%。主要是基本医疗补助减少0.6亿元。

2.城乡社区支出9.4亿元，同比减少6.8亿元，下降42.0%。主要是辽滨经开区债务付息支出减少4.9亿元、大洼区京环服务费支出减少0.6亿元；兴隆区同期支付荒地补偿费垫高基数0.2亿元、隐形债务付息支出减少1.0亿元。

3.交通运输支出0.9亿元，同比减少0.7亿元，下降45.4%。主要是同期港航集团港口建设支出垫高基数0.5亿元。

4.债务付息支出5.7亿元，同比减少3.4亿元，下降37.1%。

 

 

 

2025年1-4月份全市一般公共预算支出分功能科目变动情况表

单位：万元

 

 

 

 

 

 

2025年1-4月份全市一般公共预算支出分功能科目占比情况

 

（二）政府性基金预算支出

2025年1-4月份全市政府性基金预算支出11.5亿元，同比减少3.0亿元，下降20.5%。其中：

1.城乡社区支出2.3亿元，同比增加0.7亿元，增长46.4%，主要是污水处理费支出同比增加0.4亿元。

2.其他支出6.6亿元，同比减少3.2亿元，下降32.8%。主要是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出减少3.2亿元。

3.债务付息支出1.2亿元，同比减少1.7亿元，下降57.7%。

 

 

2025年1-4月份全市政府性基金预算支出变动情况表

单位：万元

 

 

2025年1-4月份全市政府性基金预算支出构成情况

   

 

（三）国有资本经营预算支出

2025年1-4月份全市国有资本经营预算支出6.9亿元，同比增加2.9亿元，增长73.5%。其中：

1.解决历史遗留问题及改革成本支出0.2亿元，同比增加0.1亿元，主要是兴隆台区中央企业独立工矿区市政社区办社会职能运营中央补助等资金增加0.1亿元。

2.国有企业资本金注入6.5亿元，同比增加3.6亿元，增长122.5%，主要是盘山县国有资产事务管理中心对国企注资增加3.2亿元。

3.其他国有资本经营预算支出0.2亿元，同比减少0.7亿元，下降76.4%，主要是大洼区同期支付企业费用补贴垫高基数0.7亿元。

 

 

 

2025年1-4月份全市国有资本经营预算支出变动情况表

单位：万元

 

 

2025年1-4月份全市国有资本经营预算支出构成情况

三、财政预算执行主要特点

（一）财政收入持续增长

年初以来，全市各级财政部门紧紧围绕组织收入工作重心，聚焦涵养培植壮大财源基础，推动财政收入增量提质，不断增强财政保障能力。1-4月份，全市一般公共预算收入同比增长5.5%，延续一季度增长态势；完成预算的44.3%，超过序时进度11.0个百分点。。

从全省排名看，1-4月份全市一般公共预算收入总量居全省第四位；收入增幅居全省第三位，超全省平均水平1.5个百分点，增幅排名较1-3月份有所靠前。

 

 

2025年1-4月份全省分地区一般公共预算收入完成情况表

单位：亿元

 

 

（二）财政支出精准发力

1-4月份，全市各级财政部门不断提高政治站位，集中财力办好大事要事。坚持“小钱小气，大钱大方”，优化支出结构，突出保障重点，将国家和省、市重点战略任务和基本民生放在预算执行首要位置，强化决胜之年重点工作财力保障，落实更加积极财政政策。全市一般公共预算支出同比增长10.6%，其中社会保障和就业、农林水、教育、商业服务业、节能环保等支出增长较快。

从全省排名看，受上级财政转移支付资金有限等不利因素影响，1-4月份全市一般公共预算支出总量居全省第7位。在工资性支出、辽滨经开区基础设施建设支出增长的拉动下，全市一般公共预算支出同比增长10.6%，居全省第2位，高于全省平均水平8.2个百分点。

 

 

2025年1-4月份全省分地区一般公共预算支出执行情况表

（单位:亿元）

 

 

（三）财政收入结构亟需优化

年初以来，全市财政收入保持持续增长态势。但受国际原油价格跌宕下降、成品油涉税企业持续减收、房地产行业市场低迷、增值税留抵退税回补效应减弱以及同期税务部门加大补缴力度垫高基数等诸多不利因素影响，全市税收收入稳定、持续增长的基础并不牢固。1-4月份，全市税收收入扭转一季度下降趋势，但增幅仅为0.6%，低于一般公共预算收入增幅4.9个百分点。

其中石油和天然气开采业、批发零售业、房地产业分别同比下降8.0%、10.3%、19.3%；石化行业虽有所增长，但主要是税务部门争取免抵调指标、增值税进项税票暂未取得等因素带动。印花税、城镇土地使用税、土地增值税因同期补缴累计垫高基数1.8亿元，拉低了全市税收收入下降4.5个百分点。

非税收入方面，央属企业补增缴矿产权出让收益以及加快罚没收入缴库进度，1-4月份全市非税收入同比增加3.2亿元，有效地弥补了税收短收带来的负面效应，但全市非税占比39.3%，收入结构亟需优化。

（四）财政收支矛盾有增无减

当前和今后一个时期，全市经济基础稳、优势多、潜能大，长期向好的支撑条件和基本趋势没有改变，但外部环境带来的不利影响，我市财政收支仍面临困难和挑战，全市财政收支平衡压力加大。从财政收入看，经济呈回升向好态势为财政收入增长提供支撑，但第三产业消费市场需求不足、国际油价下跌对我市税收收入持续产生影响、重点税源企业增长放缓、重点大项目企业尚处于培育阶段，税收收入增长的内生动力明显不足；再加上资产资源盘活空间收窄、非税收入一次性增长因素无法长期持续等不利因素，全市收入高质量、持续增长难度较大，困难较多。

从财政支出看，“三保”支出有增无减，扩投资、保民生、稳就业、促消费等领域需要强化保障，推进农林水全面振兴、加强生态环境保护等重点支出刚性增长，再加上全市政府债务还本付息支出增加，各级财政库款资金趋紧，财政收支矛盾十分突出。

四、下一步工作安排

2025年，全市各级财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记在辽宁考察的重要讲话和重要指示精神，做好财政收支工作，高质量完成“十四五”规划目标任务，坚决打好打赢决胜之年决胜之战，为推动全市经济社会高质量发展贡献财政力量。

一是推动财政收入提质增量。继续实施县域财源建设行动，充分调动各级财政部门抓财政收入的主动性；强化非税收入征管，依法依规及时足额征收财政收入；深入推进“三资”盘活工作，切实增强财政保障能力。

二是加快预算执行进度。加强支出进度调度分析，发挥好转移支付常态化监控，督导部门和县区加快资金拨付，推动重点项目尽早落地。坚持底线思维，坚决兜牢基层“三保”，筹措资金促发展惠民生，强化高质量发展财力保障。

三是提质增效优化支出结构。深入贯彻落实党政机关习惯“过紧日子”，厉行节约办一切事业，集中财力保障民生和重点支出，真正做到“小钱小气”“大钱大方”。严格加强“三公”经费管理，严禁无预算、超预算执行；严控一般性支出，持续压减非急需非刚性支出，加快民生支出预算执行进度。

四是强化重大任务财力保障。坚决落实市委、市政府重大决策部署，增强全面振兴新突破三年行动等重大财力保障，坚定不移推动高质量发展，增强对国家和我市重大战略、重大政策、重大项目的财力保障，优先保障工资、社保等刚性支出和科技、教育、农业、环境保护等民生领域支出，加快支出进度，切实发挥好财政资金使用效益。