2025年1-5月份，全市各级财政部门全面贯彻落实市委、市政府决策部署，广聚财源强化财力支撑，竭尽全力组织财政收入，加强财政资源统筹力度，优化财政支出结构，强化重点领域支出保障,切实加快财政支出进度，全市财政运行平稳。

一、财政收入执行情况

   （一）一般公共预算收入

2025年1-5月份，全市一般公共预算收入74.7亿元，同比增加3.8亿元，增长5.4%。其中：税收收入46.3亿元，同比减少0.2亿元，下降0.4%；非税收入28.4亿元，同比增加4.0亿元，增长16.3%，占比为38.0%。

 

2025年1-5月份全市一般公共预算收入完成情况

单位：万元

分级次：市本级16.5亿元，占比为22.1%；同比增长16.3%，为预算的65.4%。区县级58.3亿元，占比为77.9%；同比增长2.6%，为预算的47.1%。

其中：盘山县6.5亿元，同比增长17.0%，为预算的46.8%；双台子区3.7亿元，同比增长4.4%，为预算的46.5%；兴隆台区22.2亿元，同比下降2.3%，为预算的40.8%；大洼区5.6亿元，同比增长7.3%，为预算的46.5%；辽滨经开区20.2亿元，同比增长2.8%，为预算的57.4%。

 

 

2025年1-5月份全市一般公共预算收入分区县变动情况

单位：万元

 

分项目：

1.税收收入46.3亿元，同比减少0.2亿元，下降0.4%。其中：

（1）分产业

第一产业0.5亿元，占税收收入的1.2%，同比减少0.4亿元，下降43.8%；第二产业30.0亿元，占税收收入的64.8%，同比增加0.3亿元，增长1.1%；第三产业15.7亿元，占税收收入的34.0%，同比减少0.08亿元，下降0.5%。

 

2025年1-5月份全市税收收入分产业占比情况

 

（2）分行业

①石油和天然气开采业9.5亿元，占采矿业税收总额的82.8%；同比减少1.2亿元，下降11.5%。主要是中国石油天然气股份有限公司辽河油田分公司受进项税额增加及油价下降影响，增值税和资源税分别同比减少0.9亿元、0.2亿元。

②石化行业11.0亿元，同比增加1.5亿元，增长15.7%。其中：石油、煤炭及其他燃料加工业8.3亿元，占制造业税收总额的60.5%，同比增加1.8亿元，增长27.9%；化学原料和化学制品制造业2.7亿元，占制造业税收总额的19.6%，同比减少0.3亿元，下降10.8%。其中：

增值税6.0亿元，同比增加1.5亿元，增长34.4%。增收因素：一是争取免抵调指标，同比增加0.55亿元；二是宝来利安德巴赛尔石化有限公司暂未取得进项税票，同比增加0.8亿元；三是盘锦浩业化工有限公司消耗留抵后进项税额减少,同比增收0.9亿元。减收因素：北方华锦化学工业集团有限公司留抵增加，同比减少0.8亿元。

城市维护建设税2.0亿元，同比增加0.5亿元，增长36.1%，主要是盘锦北方沥青燃料有限公司补缴以前年度消费税带动增收。

印花税0.44亿元，同比减少0.9亿元，下降67.7%，主要是同期北方沥青燃料有限公司补缴税款垫高基数。

③金融业2.5亿元，占第三产业税收总额的16.1%；同比增加0.05亿元，增长1.9%。其中：增值税1.4亿元，同比增加0.4亿元，增长41.1%，主要是辽宁大洼农村商业银行股份有限公司补缴欠税同比增加0.35亿元；车船税0.4亿元，同比减少0.4亿元，主要是本期收入省分享50.0%，同期全额缴入市县国库。

④批发和零售业4.1亿元，占第三产业税收总额的26.1%；同比增加0.1亿元，增长3.5%。主要是辽宁锦城石化销售有限公司受进项减少因素影响，增值税同比增加0.05亿元；销售费用降低，企业所得税同比增加0.12亿元。

其他产业行业情况：房地产业2.8亿元，同比减少0.7亿元，下降19.7%。主要是受房地产市场低迷，销售不景气、预征率下调及同期补缴垫高基数等因素影响；公共管理、社会保障和社会组织1.4亿元，同比减少0.4亿元，下降20.4%主要是同期县区自然资源局补缴耕地占用税垫高基数。

 

2025年1-5月份全市分产业、分行业税收增减变动情况表

单位：万元

 

产业、行业	本期	同期	增减额	增减%
合  计	463,172	464,988	-1,816	-0.4
第一产业	5,374	9,569	-4,194	-43.8
1.农、林、牧、渔业	5,374	9,569	-4,194	-43.8
第二产业	300,319	297,126	3,192	1.1
2.采矿业	114,285	128,021	-13,736	-10.7
石油和天然气开采业	94,684	106,952	-12,267	-11.5
开采专业及辅助性活动	19,600	21,069	-1,469	-7.0
3.制造业	136,905	122,564	14,341	11.7
石油、煤炭及其他燃料加工业	82,887	64,801	18,086	27.9
化学原料和化学制品制造业	26,798	30,036	-3,238	-10.8
4.电力、热力、燃气及水生产和供应业	16,050	12,988	3,062	23.6
5.建筑业	33,079	33,553	-475	-1.4
第三产业	157,479	158,293	-814	-0.5
6.批发和零售业	41,050	39,675	1,375	3.5
7.交通运输、仓储和邮政业	16,853	17,660	-808	-4.6
8.住宿和餐饮业	759	627	132	21.0
9.信息传输、软件和信息技术服务业	1,491	1,592	-101	-6.3
10.金融业	25,345	24,862	483	1.9
11.房地产业	28,171	35,065	-6,894	-19.7
12.租赁和商务服务业	9,763	7,016	2,747	39.1
13.科学研究和技术服务业	9,888	6,019	3,868	64.3
14.水利、环境和公共设施管理业	3,927	2,385	1,542	64.7
15.居民服务、修理和其他服务业	4,850	4,501	349	7.8
16.教育	294	220	74	33.6
17.卫生和社会工作	929	820	109	13.3
18.文化、体育和娱乐业	153	122	30	24.8
19.公共管理、社会保障和社会组织	14,006	17,589	-3,583	-20.4
20.其他行业

 

 

 

2025年1-5月份全市重点行业税收收入占比情况

 

 

（3）分税种

①增值税20.0亿元，同比增加1.4亿元，增长7.4%。

增收因素：一是盘锦浩业化工有限公司消耗留抵后进项税额减少,同比增收0.9亿元；二是争取免抵调指标，同比增加0.55亿元。三是辽宁大洼农村商业银行股份有限公司补缴欠税同比增收0.35亿元；四是宝来利安德巴赛尔石化有限公司暂未取得进项税票，同比增加0.8亿元。

减收因素：一是中国石油天然气股份有限公司辽河油田分公司受进项税额增加及油价下降影响，同比减少0.85亿元；二是北方华锦化学工业集团有限公司同期回补以及暂未取得进项税票，同比减少0.8亿元。

②企业所得税4.1亿元，同比增加0.5亿元，增长14.5%。增收因素：一是汇算清缴带动增收，其中华润电力（盘锦）有限公司同比增加0.16亿元；二是辽宁锦城石化销售有限公司受销售费用降低因素影响，同比增加0.1亿元；三是盘锦银行股份有限公司收入增加带动增收0.08亿元。

③个人所得税1.4亿元，同比增加0.4亿元，增长34.7%。

增收因素：一是利息、股息分红等一次性因素影响导致增收，其中盘锦新天地房地产开发有限公司同比增加0.08亿元。二是本期个税汇算清缴退税减少导致增收0.16亿元。

④城市维护建设税3.8亿元，同比增加0.5亿元，增长14.1%，主要是受增值税、消费税双增收及盘锦北方沥青燃料有限公司补缴以前年度税款影响。

⑤资源税3.3亿元，同比减少0.1亿元，下降4.0%。主要是1-4月份中国石油天然气股份有限公司辽河油田分公司原油累计均价3,438元/吨，同比减少361元/吨。

⑥印花税1.6亿元，同比减少0.9亿元，下降35.4%，主要是同期盘锦北方沥青燃料有限公司补缴税款垫高基数0.8亿元。

⑦土地和房地产相关税收11.6亿元，同比减少1.5亿元，下降11.4%。其中：

城镇土地使用税6.8亿元，同比减少1.3亿元，下降15.9%。主要是同期补缴税款垫高基数，其中盘锦高升经济区金茂开发建设有限公司、盘锦东方置业有限公司和盘山县羊圈子苇场同比分别减少0.2亿元、0.2亿元、0.6亿元；

土地增值税0.5亿元，同比减少0.2亿元，下降25.4%。主要是同期广浩置业公司清算垫高基数0.2亿元；

耕地占用税1.2亿元，同比增加0.03亿元，增长2.2%主要是补缴带动增收；

契税1.1亿元，同比减少0.3亿元，下降20.2%。主要是受房地产市场低位徘徊及税率下降因素影响。

房产税2.0亿元，同比增加0.2亿元，增长12.3%。主要是盘锦市兴隆台区国营兴隆农场补缴带动增收0.1亿元；盘锦鑫财源实业有限公司新增房产税源同比增加0.1亿元。

⑧根据《关于印发省与市税收收入划分办法的通知》（辽财预〔2024〕26号）规定，从2024年7月份起，车船税50%、环保税100%为市级收入。按照新体制计算，车船税0.4亿元，同比减少0.4亿元，下降49.1%；环保税0.1亿元，同比增加0.01亿元，增长12.2%。

 

 

盘锦市2025年1-5月份税收收入分税种占比情况

  

 

2.非税收入28.4亿元，同比增加4.0亿元，增长16.3%，其中：

（1）专项收入3.6亿元，同比增加0.7亿元，增长22.1%，主要是受增值税增收影响，教育费附加收入和地方教育费分别同比增加0.27亿元、0.36亿元。

（2）国有资源有偿使用收入6.4亿元，同比增加4.0亿元，增长161.1%，主要是中国石油天然气股份有限公司辽河油田分公司缴纳矿业权出让收益增加3.2亿元、海域使用金收入增加0.2亿元、兴隆台区停车场使用权出让公共资源有偿使用收入新增2.0亿元；同期兴隆台区农场土地收益和资产出让收入垫高基数1.07亿元。

（3）罚没收入16.2亿元，同比增加2.1亿元，增长15.2%，主要是填海罚没收入同比增加2.6亿元、公安罚没收入增加0.14亿元、住建罚没收入增加0.18亿元；纪委监察罚没收入同比减少0.8亿元。

（4）政府住房基金收入1.5亿元，同比减少2.5亿元，下降63.3%，主要是公共租赁住房资金收入减少2.5亿元。

（5）行政事业性收费收入0.7亿元，同比减少0.1亿元，下降17.5%，主要是土地闲置费收入和耕地开垦费收入分别减少0.2亿元和0.07亿元；预防接种服务费收入增加0.17亿元。

 

盘锦市2025年1-5月份非税收入分项目占比情况

 

（二）政府性基金预算收入

2025年1-5月份全市政府性基金预算收入9.3亿元，同比增加6.6亿元，增长241.5%。其中：国有土地使用权出让收入8.5亿元，同比增加6.7亿元，增长360.5%，主要是辽滨经开区国有土地使用权出让收入4.7亿元；盘山县羊圈子、东郭芦苇配套存储（垛场）项目增加收入3.2亿元；兴隆台区同期高新区和新发地土地出让垫高基数1.4亿元。

 

 

2025年1-5月份全市政府性基金预算收入完成情况

单位：万元

 

 

 

2025年1-5月份全市政府性基金预算收入构成情况

 

    

 

（三）国有资本经营预算收入

2025年1-5月份全市国有资本经营预算收入9.0亿元，同比增加8.9亿元，增长58.7倍。其中：

1.利润收入0.6亿元，占比为6.5%；同期为零，主要是盘山县国有资产经营有限公司、盘山农垦集团分别缴纳利润0.32亿元、0.25亿元。

2.其他国有资本经营预算收入8.4亿元，占比为93.5%；同比增加8.3亿元，增长54.8倍。主要是盘山县农用地经营权流转项目和苇田经营权转让收入增加6.3亿元、大洼区赵圈河苇场规模化经营和中尧润丰农业农用地流转仓储一体化项目同比增加1.95亿元。

 

 

2025年1-5月份全市国有资本经营预算收入完成情况

单位：万元

 

 

二、财政支出执行情况

（一）一般公共预算支出

2025年1-5月份全市一般公共预算支出93.6亿元，同比增加5.9亿元，增长6.7%。

分级次：市本级21.3亿元，占比为22.8%；同比减少0.1亿元，下降0.6%。区县级72.3亿元，占比为77.2%；同比增加6.0亿元，增长9.1%。

其中：盘山县15.3亿元，同比减少1.5亿元，下降8.8%；双台子区6.0亿元，同比减少0.6亿元，下降9.6%；兴隆台区11.2亿元，同比增加1.1亿元，增长11.4%；大洼区16.8亿元，同比增加0.6亿元，增长4.0%；辽滨经开区23.0亿元，同比增加6.4亿元，增长38.3%。

 

 

2025年1-5月份全市一般公共预算支出分区县变动情况

单位：万元

 

支出增加主要科目及原因：

1.一般公共服务支出9.5亿元，同比增加1.8亿元，增长23.1%。主要是税务经费补助增加0.2亿元、信访业务专项支出增加0.2亿元、辽滨经开区租房支出增加0.1亿元、镇临时工工资支出、保运转等增加0.5亿元。

2.公共安全支出3.8亿元，同比增加0.6亿元，增长18.1%，主要是公安系统工资性支出增加0.5亿元。

3.教育支出8.0亿元，同比增加0.8亿元，增长11.2%，主要是教育系统工资性支出增加。

4.社会保障和就业支出13.3亿元，同比增加0.8亿元，增长6.1%。主要是抚恤支出增加0.1亿元、兴隆区养老院工程建设支出增加0.35亿元、基本养老保险补助增加0.3亿元。

5.农林水支出6.7亿元，同比增加1.6亿元，增长32.5%。主要是大型灌溉区续建配套工程、节水改造项目等支出增加1.5亿元；公共服务运行维护费等农村综合改革支出增加0.2亿元。

6.节能环保支出2.9亿元，同比增加0.26亿元，增长9.8%。主要是清洁能源中央大气专项支出增加1.4亿元、自然保护地等专项增加0.1亿元、污水处理费收入减少1.1亿元、土壤防治专项减少0.2亿元。

7.其他支出17.6亿元，同比增加12.2亿元，增长224.5%。主要是辽滨经开区基础设施建设支出、大洼区对企业注册资本金支出等增加。

支出减少主要科目及原因：

1.卫生健康支出4.4亿元，同比减少0.6亿元，下降12.1%。主要是城乡居民基本医疗补助减少0.9亿元、县区补缴以前年度医疗保险欠费增加0.2亿元。

2.城乡社区支出10.0亿元，同比减少6.6亿元，下降39.6%。主要是辽滨经开区和兴隆台区同期债务付息支出垫高基数。

3.交通运输支出1.5亿元，同比减少0.6亿元，下降28.3%。主要是同期港航集团港口建设支出垫高基数0.5亿元。

4.债务付息支出6.5亿元，同比减少4.3亿元，下降39.5%。

 

 

 

2025年1-5月份全市一般公共预算支出分功能科目变动情况表

单位：万元

 

 

 

 

 

2025年1-5月份全市一般公共预算支出分功能科目占比情况

 

（二）政府性基金预算支出

2025年1-5月份全市政府性基金预算支出12.2亿元，同比减少2.8亿元，下降18.8%。其中：

1.城乡社区支出2.6亿元，同比增加1.0亿元，增长59.8%，主要是污水处理费支出同比增加0.5亿元、征地补偿支出增加0.3亿元。

2.其他支出6.7亿元，同比减少3.3亿元，下降32.7%。主要是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出减少3.3亿元。

3.债务付息支出1.3亿元，同比减少1.9亿元，下降58.8%。

 

 

2025年1-5月份全市政府性基金预算支出变动情况表

单位：万元

 

2025年1-5月份全市政府性基金预算支出构成情况

   

 

（三）国有资本经营预算支出

2025年1-5月份全市国有资本经营预算支出7.2亿元，同比增加2.5亿元，增长53.5%。其中：

1.解决历史遗留问题及改革成本支出0.2亿元，同比增加0.02亿元，主要是兴隆台区中央企业独立工矿区市政社区办社会职能运营中央补助等资金增加。

2.国有企业资本金注入6.7亿元，同比增加3.7亿元，增长122.5%，主要是盘山县国有资产事务管理中心对国企注资增加3.7亿元。

3.其他国有资本经营预算支出0.2亿元，同比减少1.2亿元，下降84.4%，主要是大洼区同期支付企业补贴垫高基数1.2亿元。

 

 

 

2025年1-5月份全市国有资本经营预算支出变动情况表

单位：万元

 

 

2025年1-5月份全市国有资本经营预算支出构成情况

 

三、财政预算执行主要特点

（一）财政收入持续增长

年初以来，全市各级财政部门紧紧围绕组织收入工作重心，不断提高培育和壮大地方财源的积极性。深入挖掘税源，加大清理欠税力度，加快增值税留抵退税回补速度，强化对重点税源企业、重点非税收入的调度监控，确保依法征收，应收尽收。1-5月份，全市一般公共预算收入同比增长5.4%，超序时进度8.6个百分点。

从全省排名看，1-5月份全市一般公共预算收入总量居全省第四位；收入增幅居全省第三位，超全省平均水平3.1个百分点。

 

 

2025年1-5月份全省分地区一般公共预算收入完成情况表

单位：亿元

 

 

（二）财政支出精准发力

1-5月份，全市各级财政部门不断提高政治站位，集中财力办好大事要事。坚持“小钱小气，大钱大方”，优化支出结构，突出保障重点，将国家和省、市重点战略任务和基本民生放在预算执行首要位置，强化决胜之年重点工作财力保障，落实更加积极财政政策。全市一般公共预算支出同比增长6.7%，其中社会保障和就业、农林水、教育、商业服务业、节能环保等支出增长较快。

从全省排名看，1-5月份全市一般公共预算支出总量居全省第9位。增幅居全省第2位，高于全省平均水平3.9个百分点。

 

 

2025年1-5月份全省分地区一般公共预算支出执行情况表

（单位:亿元）

 

 

（三）税收收入增速下降

年初以来，受国际原油价格跌宕下降、石化企业利润下滑、房地产市场低迷、商业服务业市场有效需求不足、增值税留抵退税回补效应减弱以及同期税务部门加大补缴力度垫高基数等诸多不利因素影响，全市税收收入增速放缓，1-5月份，全市税收收入同比下降0.4%。

当前和今后一个时期，全市经济基础稳、优势多、潜能大，但重点大项目近期难以形成新的增长拉动点。分税种看，1-5月份我市增值税同比增加1.4亿元，带动全市税收收入增长3.0个百分点，但主要是个别石化企业暂未取得进项税票，不能长久持续，税收收入稳定增长的基础并不稳固。

（四）财政收支矛盾有增无减

2024年1-5月份，全市各级财政部门加快组织央企补缴矿产出让收入，政府住房基金收入等非税收入入库，全市非税收入同比增长16.3%，带动一般公共预算收入增长5.6个百分点，有效弥补税收短收带来的不利影响。但非税占比为38.0%，收入结构亟需优化；且从长远看，资产资源盘活空间收窄，一次性增长因素无法长期持续，非税收入持续增长的动力明显不足。

从财政支出看，“三保”支出有增无减，扩投资、稳就业、促消费等领域需要强化保障，推进农林水全面振兴、加强生态环境保护等重点支出刚性增长，再加上全市法定债务还本付息支出增加，各级财政库款保障不足，财政收支矛盾十分突出。

四、下一步工作安排

2025年，全市各级财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记在辽宁考察的重要讲话和重要指示精神，做好财政收支工作，高质量完成“十四五”规划目标任务，坚决打好打赢决胜之年决胜之战，为推动全市经济社会高质量发展贡献财政力量。

一是推动财政收入提质增量。继续实施县域财源建设行动，充分调动各级财政部门抓财政收入的主动性；强化非税收入征管，依法依规及时足额征收财政收入；深入推进“三资”盘活工作，切实增强财政保障能力。

二是加快预算执行进度。加强支出进度调度分析，发挥好转移支付常态化监控，督导部门和县区加快资金拨付，推动重点项目尽早落地。坚持底线思维，坚决兜牢基层“三保”，筹措资金促发展惠民生，强化高质量发展财力保障。

三是提质增效优化支出结构。深入贯彻落实党政机关习惯“过紧日子”，厉行节约办一切事业，集中财力保障民生和重点支出，真正做到“小钱小气”“大钱大方”。严格加强“三公”经费管理，严禁无预算、超预算执行；严控一般性支出，持续压减非急需非刚性支出，加快民生支出预算执行进度。

四是强化重大任务财力保障。坚决落实市委、市政府重大决策部署，增强全面振兴新突破三年行动等重大财力保障，坚定不移推动高质量发展，增强对国家和我市重大战略、重大政策、重大项目的财力保障，优先保障工资、社保等刚性支出和科技、教育、农业、环境保护等民生领域支出，加快支出进度，切实发挥好财政资金使用效益。