盘锦市2025年1月份财政预算执行情况

 

 

2025年1月份，全市各级财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实市委八届九次全会暨市委经济工作会议精神，坚持和加强党对财政工作的全面领导， 持续推进财政科学管理，全力以赴组织收入，支持保障和改善重点民生，全市财政收支运行良好。

一、财政收入执行情况

   （一）一般公共预算收入

2025年1月份，全市一般公共预算收入21.8亿元，同比增加0.8亿元，增长4.0%。其中：税收收入12.6亿元，同比减少0.4亿元，下降2.9%；非税收入9.2亿元，同比增加1.2亿元，增长15.2%，占比为42.1%。

 

2025年1月份全市一般公共预算收入完成情况

单位：万元

分级次：市本级6.0亿元，占比为27.6%；同比增长9.8%，为预算的23.9%。区县级15.8亿元，占比为72.4%；同比增长1.9%，为预算的12.8%。

其中：盘山县1.5亿元，同比增长5.3%，为预算的10.6%；双台子区0.8亿元，同比下降5.6%，为预算的9.4%；兴隆台区3.4亿元，同比下降5.9%，为预算的6.2%；大洼区2.2亿元，同比增长6.9%，为预算的18.6%；辽滨经开区8.0亿元，同比增长4.4%，为预算的22.6%。

 

 

2025年1月份全市一般公共预算收入分区县变动情况

单位：万元

 

分项目：

1.税收收入12.6亿元，同比减少0.4亿元，下降2.9%。其中：

（1）分产业

第一产业0.04亿元，占税收收入的0.3%，同比减少0.01亿元，下降16.3%；第二产业7.6亿元，占税收收入的60.4%，同比减少0.25亿元，下降3.2%；第三产业5.0亿元，占税收收入的39.3%，同比减少0.1亿元，下降2.4%。

 

2025年1月份全市税收收入分产业占比情况

（2）分行业

①石油和天然气开采业1.3亿元，占采矿业税收总额的60.4%；同比减少0.1亿元，下降6.5%。主要是受中国石油天然气股份有限公司辽河油田分公司国际原油价格下降影响，资源税同比减少0.2亿元。

②石化行业2.9亿元，同比减少0.1亿元，下降4.9%。其中：石油、煤炭及其他燃料加工业1.8亿元，占制造业税收总额的44.8%，同比增加0.3亿元，增长20.7%；化学原料和化学制品制造业1.0亿元，占制造业税收总额的25.7%，同比减少0.45亿元，下降30.6%。其中：

增值税1.5亿元，同比减少0.2亿元。减收因素：一是北方华锦化学工业集团有限公司同期回补（1.1亿元）影响减收0.8亿元；二是盘锦北方沥青股份有限公司期末留抵税额较大影响减收0.4亿元。增收因素：中国石油天然气股份有限公司辽河石化分公司获得免抵调指标带动增收1.0亿元

企业所得税0.4亿元，同比增加0.2亿元，增长104.1%，主要是北方华锦联合石化有限公司经营情况好转，销量增加,同比增收0.1亿元。

城市维护建设税0.24亿元，同比减少0.15亿元，下降38.1%，主要是受行业增值税、消费税双减影响（1月份石化行业消费税10.3亿元，同比减少1.2亿元）。

③金融业1.1亿元，同比增加0.3亿元，增长39.6%。其中：增值税0.8亿元，同比增加0.4亿元，增长86.4%，主要是辽宁大洼农村商业银行股份有限公司补缴欠税同比增加0.3亿元；车船税0.08亿元，同比减少0.07亿元，下降49.4%，主要是本期收入省分享50.0%和同期全额缴入市县国库。

④公共管理、社会保障和社会组织0.1亿元，同比减少0.55亿元，下降83.5%，主要是同期县区国土资源部门补缴耕地占用税垫高基数0.5亿元。

 

 

2025年1月份全市分产业、分行业税收增减变动情况表

单位：万元

 

产业、行业	本期	同期	增减额	增减%
合  计	126,282	130,079	-3,797	-2.9
第一产业	392	469	-76	-16.3
1.农、林、牧、渔业	392	469	-76	-16.3
第二产业	76,319	78,842	-2,524	-3.2
2.采矿业	20,867	22,563	-1,696	-7.5
石油和天然气开采业	12,608	13,488	-880	-6.5
开采专业及辅助性活动	8,258	9,074	-816	-9.0
3.制造业	39,717	40,534	-817	-2.0
石油、煤炭及其他燃料加工业	17,783	14,739	3,045	20.7
化学原料和化学制品制造业	10,223	14,723	-4,500	-30.6
4.电力、热力、燃气及水生产和供应业	5,000	3,591	1,409	39.2
5.建筑业	10,735	12,155	-1,420	-11.7
第三产业	49,571	50,768	-1,197	-2.4
6.批发和零售业	15,044	14,243	801	5.6
7.交通运输、仓储和邮政业	4,323	5,875	-1,552	-26.4
8.住宿和餐饮业	196	194	1	0.8
9.信息传输、软件和信息技术服务业	566	596	-30	-5.0
10.金融业	11,265	8,068	3,197	39.6
11.房地产业	6,806	7,423	-618	-8.3
12.租赁和商务服务业	3,121	1,916	1,205	62.9
13.科学研究和技术服务业	3,670	3,036	635	20.9
14.水利、环境和公共设施管理业	1,226	672	554	82.4
15.居民服务、修理和其他服务业	1,498	1,600	-102	-6.4
16.教育	217	196	21	10.6
17.卫生和社会工作	491	316	175	55.6
18.文化、体育和娱乐业	64	48	16	32.7
19.公共管理、社会保障和社会组织	1,087	6,595	-5,508	-83.5
20.其他行业

 

 

2025年1月份全市重点行业税收收入占比情况

 

（3）分税种

①增值税5.4亿元，同比增加0.1亿元，增长2.1%。

增收因素：一是中国石油天然气股份有限公司辽河石化分公司获得免抵调指标带动增收1.0亿元；二是辽宁大洼农村商业银行股份有限公司补缴欠税同比增加0.3亿元。

减收因素：一是北方华锦化学工业集团有限公司同期回补（1.1亿元）影响减收0.8亿元；二是盘锦北方沥青股份有限公司期末留抵税额较大影响减收0.4亿元。

②企业所得税1.7亿元，同比增加0.1亿元，增长8.0%。主要是北方华锦联合石化有限公司经营情况好转，销量增加,同比增收0.1亿元。

③个人所得税0.9亿元，同比增加0.2亿元，增长26.6%。

增收因素：一是盘锦新天地房地产开发有限公司股息红利所得同比增收0.08亿元。二是中国石油天然气股份有限公司辽河油田分公司职工薪酬增加，同比增收0.04亿元

④城市维护建设税0.7亿元，同比减少0.1亿元，下降13.7%，主要是1月份消费税同比减少1.2亿元。

⑤资源税0.7亿元，同比减少0.1亿元，下降15.4%。主要是受中国石油天然气股份有限公司辽河油田分公司国际原油价格下降影响。2024年1-12月，原油累计均价同比减少48元/吨；12月份当月，原油价格同比减少286元/吨。

⑥印花税0.9亿元，同比减少38万元，下降0.4%。主要是书立合同减少。

⑦土地和房地产相关税收2.2亿元，同比减少0.5亿元，下降18.9%。其中：

城镇土地使用税1.5亿元，同比增加0.2亿元，增长11.7%，主要是辽宁嘉翔机械制造有限公司补缴税款0.1亿元；

耕地占用税0.02亿元，同比减少0.5亿元，下降96.3%，主要是同期县区补缴垫高基数；

受房地产市场低迷，销售不景气、预征率下调等因素影响，土地增值税0.06亿元，同比减少0.05亿元，下降41.9%；契税0.2亿元，同比减少0.1亿元，下降47.1%。

⑧根据《关于印发省与市税收收入划分办法的通知》（辽财预〔2024〕26号）规定，从2024年7月份起，车船税50%、环保税100%为市级收入。按照新体制计算，车船税0.07亿元，同比减少0.07亿元，下降49.1%；环保税0.05亿元，同比增加31万元，增长6.4%。

 

 

盘锦市2025年1月份税收收入分税种占比情况

 

2.非税收入9.2亿元，同比增加1.2亿元，增长15.2%，其中：

（1）专项收入0.7亿元，同比减少0.1亿元，下降14.5%，主要是受消费税减收影响，教育费附加收入和地方教育费分别同比减少0.08亿元和0.05亿元。

（2）国有资源有偿使用收入2.7亿元，同比增加2.4亿元，增长934.8%，主要是中国石油天然气股份有限公司辽河油田分公司缴纳矿业权出让收益2.6亿元。

（3）罚没收入5.6亿元，同比减少0.08亿元，下降1.3%，主要是公安部门和纪检监察部门罚没收入分别减少0.05亿元、0.04亿元。

（4）政府住房基金收入同比减少1.1亿元，主要是同期管理费和计提公共租赁住房资金分别缴库0.2亿元、0.9亿元，本期未完成缴款程序。

 

盘锦市2025年1月份非税收入分项目占比情况

（二）政府性基金预算收入

2025年1月份全市政府性基金预算收入4.5亿元，同比增加4.3亿元，增长20倍。其中国有土地使用权出让收入4.4亿元，同比增加4.4亿元，增长122倍，主要是辽滨经开区土地使用权出让成交公示期1月中旬到期，房地产开发企业在规定时间内缴纳国有土地使用权出让收入4.7亿元。

 

 

 

 

 

2025年1月份全市政府性基金预算收入完成情况

单位：万元

 

 

2025年1月份全市政府性基金预算收入构成情况

 

    

 

（三）国有资本经营预算收入

2025年1月份全市国有资本经营预算收入1.6亿元，同比增加1.6亿元，增长52倍。其中：

1.利润收入0.6亿元，同期为零，主要是盘山县国有资产经营有限公司、盘山农垦集团分别缴纳利润0.32亿元、0.25亿元。

2.其他国有资本经营预算收入1.05亿元，同比增加1.0亿元。主要是辽滨经开区农场收入增加0.07亿元、大洼区经营权转让收入增加0.95亿元

 

 

2025年1月份全市国有资本经营预算收入完成情况

单位：万元

 

 

二、财政支出执行情况

（一）一般公共预算支出

2025年1月份全市一般公共预算支出29.8亿元，同比增加9.8亿元，增长49.0%。

分级次：市本级4.2亿元，占比为14.1%；同比增加0.5亿元，增长13.3%。区县级25.6亿元，占比为85.9%；同比增加9.3亿元，增长57.1%。

其中：盘山县5.6亿元，同比增加2.9亿元，增长106.5%；双台子区2.0亿元，同比增加0.5亿元，增长33.5%；兴隆台区2.8亿元，同比增加0.9亿元，增长44.8%；大洼区5.7亿元，同比增加1.6亿元，增长38.1%；辽滨经开区9.5亿元，同比增加3.5亿元，增长58.2%。

 

2025年1月份全市一般公共预算支出分区县变动情况

单位：万元

 

支出增加主要科目及原因：

基本支出中，2025年1月份正值农历蛇年春节，提前发放2月份退休人员养老金、个别区县提前发放2月份在职人员工资、普调工资、预发部分年终绩效奖金等因素，全市工资性支出同比增加3.0亿元。

项目支出中

1.一般公共服务支出3.0亿元，同比增加1.6亿元，增长111.3%。剔除工资性因素，主要是辽滨经开区支付办公用房租赁费增加0.1亿元、税务经费增加0.2亿元。

2.社会保障和就业支出4.1亿元，同比增加0.7亿元，增长19.2%。主要是：机关养老保险补助增加0.26亿元、抚恤金支出增加0.1亿元、兴隆区养老院工程建设支出增加0.3亿元、基本养老保险补助增加0.2亿元。

3.节能环保支出0.7亿元，同比增加0.3亿元，增长107.8%。主要是县区中央大气污染防治专项（清洁取暖）同比增加0.46亿元；同期支付污水处理费0.14亿元、本期在政府性基金中支付；土壤防治专项同比减少0.07亿元。

4.农林水支出3.5亿元，同比增加2.7亿元，增长325.0%。主要是乡村振兴专项等促农支出增加0.2亿元、成品油改革对渔业资源的保护及减船转产支出增加0.2亿元、大型灌溉区建设等现代水利设施工程支出增加0.9亿元、农村供水支出增加0.2亿元、公共服务运行维护费及农村综合改革支出增加0.4亿元、秸秆综合利用项目支出增加0.1亿元、其他专项支出增加0.2亿元。

5.其他支出4.9亿元，同比增加4.4亿元，增长855.1%。主要是辽滨经开区基础设施建设支出增加4.7亿元。

6.公共安全支出1.0亿元，同比增加0.4亿元，增长72.5%。剔除工资性因素，主要是执法办案、设备采购等项目支出增加0.2亿元。

7.教育支出1.9亿元，同比增加0.7亿元，增长53.6%。主要是工资性支出增加以及中小学校舍建设支出增加0.03亿元、现代职业教育质量提升计划资金支出增加0.1亿元。

8.资源勘探工业信息等支出0.7亿元，同比增加0.2亿元，增长60.3%。主要是对企业的运营补助支出增加0.16亿元、区域发展专项支出增加0.1亿元。

支出减少主要科目及原因：

城乡社区支出4.8亿元，同比减少2.4亿元，下降32.9%。主要是债务付息支出减少2.3亿元、支付给京环集团的环卫服务费减少0.6亿元

 

 

2025年1月份全市一般公共预算支出分功能科目变动情况表

单位：万元

 

 

 

2025年1月份全市一般公共预算支出分功能科目占比情况

 

（二）政府性基金预算支出

2025年1月份全市政府性基金预算支出1.1亿元，同比增加0.3亿元，增长31.6%。其中：

1.城乡社区支出0.6亿元，同比增加0.4亿元，增长198.1%。国有土地使用权出让收入相关支出0.4亿元，同比增加0.2亿元，主要是市本级保交楼支出增加0.2亿元；污水处理费安排的支出0.2亿元，同期在一般公共预算中支付。

2.债务付息支出0.3亿元，同比减少0.3亿元，下降49.5%。

 

 

2025年1月份全市政府性基金预算支出变动情况表

单位：万元

 

 

2025年1月份全市政府性基金预算支出构成情况

   

 

（三）国有资本经营预算支出

2025年1月份全市国有资本经营预算支出1.2亿元，同比减少0.06亿元，下降4.8%。其中：

1.解决历史遗留问题及改革成本支出0.1亿元，同比增加0.1亿元，主要是兴隆台区中央企业独立工矿区市政社区等办社会职能运营中央补助资金增加0.1亿元。

2.国有企业资本金注入1.0亿元，同比减少0.2亿元，下降17.7%，主要是盘山县国有资产事务管理中心对国企资本金支出减少0.2亿元。

3.其他国有资本经营预算支出0.1亿元，同比增加0.05亿元，增长116.0%，主要是辽滨经开区对农场补助支出增加。

 

 

 

2025年1月份全市国有资本经营预算支出变动情况表

单位：万元

 

 

三、财政预算执行主要特点

（一）财政收入实现首月“开门红”

2025年1月份，全市各级财政部门以时不我待的紧迫感和勇挑重担的责任感，努力把全市经济企稳回升的积极因素转化为发展实绩，拿出“起步即冲刺、开局即决战”的状态，加大财政收入组织力度，加强重点企业税源分析，持续推进欠税清缴工作，全市一般公共预算收入21.8亿元，同比增长4.0%，实现了首月“开门红”；完成预算的14.7%，超过序时进度6.4个百分点。

（二）切实保障重点领域支出

2025年1月份全市各级财政部门严格预算执行管理，优化支出结构，千方百计筹措资金保障春节前市委、市政府各项重点工作安排。全市一般公共预算支出29.8亿元，同比增加9.8亿元，增长49.0%，增幅居全省第一位；一般公共预算支出功能科目中，除国防支出、卫生健康支出、城乡社区支出外，其余科目均较同期增长，且部分科目增幅高于全省平均水平。

 

 

  2025年1月份省、市一般公共预算支出增幅情况表（%）

 

 

（三）财政收入仍低位运行

从全省排名看，1月份全市一般公共预算收入总量居全省第四位，较第三位鞍山市相差2.7亿元。从增幅看，虽我市实现首月“开门红”，但收入增幅居全省第10位，低于全省平均水平1.6个百分点。近几年，受成品油市场整治后续效应、国际原油价格持续走低、房地产市场不景气影响，我市一般公共预算收支增幅在全省排名一直靠后，且面临“标兵渐远、追兵渐进”的区域竞争压力。

 

 

2025年1月份全省分地区一般公共预算收入完成情况表

单位：亿元

 

 

（四）财政收支结构有待优化

从财政收入构成看，因国际原油价格持续走低、同期补缴税款垫高基数等诸多不利因素，全市税收收入稳定增长基础仍不牢固，1月份全市税收收入同比下降2.9%。为弥补税收短收形成的缺口，全市非税收入同比增长15.2%，占比为42.1%，高于全省平均占比7.9个百分点。

从财政支出构成看，全市工资性支出8.6亿元，占比为28.8%；各类债务付息支出4.8亿元，占比为16.1%；辽滨经开区填海罚没支出4.7亿元，占比为15.7%，三类支出占比60.6%，刚性支出压力较大。

1月份全市民生支出18.5亿元，占比为61.9%，低于全省（73.0%）11.1个百分点，财政支出结构失衡。

四、下一步工作安排

2025年全市各级财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记在辽宁考察的重要讲话和重要指示精神，做好财政收支工作，高质量完成“十四五”规划目标任务，坚决打好打赢决胜之年决胜之战，为推动全市经济社会高质量发展贡献财政力量。

一是推动财政收入提质增量。继续实施县域财源建设行动，深入推进市县财政体制改革工作，充分调动各级财政部门抓财政收入的主动性；强化非税收入征管，依法依规及时足额征收财政收入；深入推进“三资”盘活工作，切实增强财政保障能力。

二是加快预算执行进度。加强支出进度调度分析，发挥好转移支付常态化监控，督导部门和县区加快资金拨付，推动重点项目尽早落地。坚持底线思维，坚决兜牢基层“三保”，筹措资金促发展惠民生，强化高质量发展财力保障。

三是提质增效优化支出结构。深入贯彻落实党政机关习惯“过紧日子”，厉行节约办一切事业，集中财力保障民生和重点支出，真正做到“小钱小气”“大钱大方”。严格加强“三公”经费管理，严禁无预算、超预算执行；严控一般性支出，持续压减非急需非刚性支出，加快民生支出预算执行进度。

四是强化重大任务财力保障。坚决落实市委、市政府重大决策部署，增强全面振兴新突破三年行动等重大财力保障，坚定不移推动高质量发展，增强对国家和我市重大战略、重大政策、重大项目的财力保障，优先保障工资、社保等刚性支出和科技、教育、农业、环境保护等民生领域支出，加快支出进度，切实发挥好财政资金使用效益。